令和６年第３回桜川市議会定例会議事日程（第３号）
令和６年９月５日（木）午前１０時開議
日程第 １ 議案第８１号 令和５年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について
日程第 ２ 議案第８２号 令和５年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ３ 議案第８３号 令和５年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ４ 議案第８４号 令和５年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ５ 議案第８５号 令和５年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ６ 議案第８６号 令和５年度桜川市水道事業会計決算認定について
日程第 ７ 議案第８７号 令和５年度桜川市病院事業会計決算認定について
日程第 ８ 議案第８８号 令和５年度桜川市下水道事業会計決算認定について
〇出席議員（１６名）
１番 中 田 拓 也 君 ２番 川 股 驕@ 君
３番 軽 部 徹 君 ４番 飯 島 洋 省 君
５番 武 井 久 司 君 ６番 榎 戸 和 也 君
７番 萩 原 剛 志 君 ８番 鈴 木 裕 一 君
９番 仁 平 実 君 １０番 菊 池 伸 浩 君
１１番 風 野 和 視 君 １２番 市 村 香 君
１３番 小 高 友 徳 君 １４番 小 林 正 紀 君
１５番 潮 田 新 正 君 １６番 林 悦 子 君
〇欠席議員（なし）
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 石 川 武 彦 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 小 幡 康 君
総 務 部 長 藤 田 幹 夫 君
総 合 戦略部長 久見木 憲 一 君
市 民 生活部長 岩 渕 治 仁 君
保 健 福祉部長 橋 靖 子 君
経 済 部 長 佐 伯 純 一 君
建 設 部 長 五十嵐 貴 裕 君
上 下 水道部長 島 田 晴 朗 君
教 育 部 長 佐 谷 智 君
会 計 管 理 者 大 畠 美智代 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 増 渕 孝 明 君
議会事務局書記 田 谷 賢 一 君
議会事務局書記 廣 澤 裕 美 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 （午前１０時００分）
〇開議の宣告
〇議長（萩原剛志君） 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は15名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。これより本日の会議を開きます。
〇議案第８１号〜議案第８８号の一括上程、説明
〇議長（萩原剛志君） 日程第１、議案第81号 令和５年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第８、議案第88号 令和５年度桜川市下水道事業会計決算認定についてまで、以上８議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大塚市長。
〔市長（大塚秀喜君）登壇〕
〇市長（大塚秀喜君） 議案第81号から議案第88号の令和５年度桜川市一般会計並びに４つの特別会計及び３つの事業会計の決算概要につきましてご説明申し上げます。
各会計の決算概要についてですが、詳細につきましては、この後担当部長より説明させますので、議員各位におかれましては、ご審議の上、議案のとおり認定くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第１、議案第81号 令和５年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について、順次説明願います。
藤田総務部長。
〔総務部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇総務部長（藤田幹夫君） 議案第81号 令和５年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてご説明をいたします。歳入は私から一括して説明させていただき、歳出は各部長より所管の歳出をご説明いたします。
それでは、歳入についてご説明をいたします。なお、説明は決算書で行わせていただき、実績報告書は必要に応じて御覧いただきたいと思います。また、調定額と収入済額が同額の場合は収入済額のみを申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、決算書30、31ページをお願いいたします。１款市税、予算現額45億4,756万7,000円に対し、調定額49億8,476万8,639円、収入済額48億880万5,099円、前年度対比0.9％増、収納率96.5％でございます。なお、不納欠損額は1,991万7,119円、収入未済額は１億5,604万6,421円となっております。
１項市民税から主なものについてご説明いたします。１目個人住民税は、調定額17億9,260万68円に対し、収入済額17億4,432万3,621円、収納率97.3％、不納欠損額は582万9,500円でございます。
同じく２目法人市民税は、調定額２億1,502万4,200円に対し、収入済額２億1,120万200円、収納率98.2％、不納欠損額は98万800円でございます。
２項１目固定資産税は、調定額25億2,484万5,959円に対し、収入済額24億1,086万1,681円、収納率95.5％、不納欠損額は1,198万3,019円でございます。
同じく２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、収入済額1,161万8,000円で、関東財務局、関東森林管理局、茨城県からの納付金でございます。
３項軽自動車税は、調定額１億4,961万7,821円に対し、収入済額１億3,973万9,006円、収納率93.4％、不納欠損額は112万3,800円でございます。
４項市たばこ税は、収入済額２億9,106万2,591円でございます。
２款地方譲与税は、予算現額２億7,710万5,000円に対し、収入済額２億7,580万2,000円で、１項地方揮発油譲与税6,523万7,000円、２項自動車重量譲与税１億9,667万3,000円、次のページをお願いいたします、３項森林環境譲与税1,389万2,000円でございます。
３款利子割交付金、予算現額202万2,000円に対し、収入済額133万円。
４款配当割交付金は、予算現額2,762万6,000円に対し、収入済額2,524万3,000円。
５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額1,817万8,000円に対し、収入済額2,813万4,000円。
６款法人事業税交付金は、予算現額9,804万8,000円に対し、収入済額8,971万5,000円。
７款地方消費税交付金は、予算現額９億7,577万1,000円に対し、収入済額９億2,487万7,000円。
８款ゴルフ場利用税交付金は、予算現額4,119万6,000円に対し、収入済額4,682万7,644円。
９款環境性能割交付金は、予算現額2,218万1,000円に対し、収入済額3,050万9,761円。
10款地方特例交付金は、予算現額2,963万7,000円に対し、収入済額3,079万7,000円でございます。
１項減収補てん特例交付金は、収入済額2,796万円で、個人住民税減収補てん特例交付金でございます。
次のページをお願いいたします。２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金は、収入済額283万7,000円でございます。
11款地方交付税は、予算現額59億9,503万4,000円に対し、収入済額61億769万4,000円、内訳は普通交付税55億6,479万1,000円、特別交付税５億4,252万4,000円、震災復興特別交付税37万9,000円でございます。
12款交通安全対策特別交付金は、予算現額450万円に対し、収入済額308万2,000円。
13款分担金及び負担金は、予算現額4,534万4,000円に対し、調定額4,713万6,870円、収入済額4,649万2,870円でございます。
１項分担金の主なものは、１目農林業費分担金、収入済額238万9,000円のうち、備考欄を御覧ください。山急県単土地改良事業受益者分担金216万9,000円でございます。
２項負担金の主なものは、２目民生費負担金、１節児童福祉費負担金のうち、備考欄一番上、学童クラブ保護者負担金2,949万9,000円、次のページをお願いいたします、同じく３節利用者負担金の教育・保育施設利用者負担額1,311万7,650円でございます。
14款使用料及び手数料は、予算現額１億1,169万5,000円に対し、調定額１億2,252万6,587円、収入済額１億1,377万5,530円でございます。
１項使用料の主なものは、２目１節観光施設使用料のうち、備考欄の一番上になります上野沼やすらぎの里使用料1,063万1,090円、３目２節住宅使用料4,349万5,665円、４目２節体育施設使用料1,104万9,010円でございます。
次のページをお願いいたします。２項手数料の主なものは、１目１節総務手数料2,026万1,386円で、戸籍手数料、住民票手数料などでございます。
次のページをお願いいたします。15款国庫支出金、予算現額42億9,815万1,000円に対し、収入済額35億1,089万3,750円で、１項国庫負担金の主なものは、１目民生費国庫負担金のうち、３節児童福祉費負担金３億4,489万424円、５節生活保護費負担金３億6,575万5,661円、６節障害者自立支援給付費負担金４億5,687万6,000円、７節児童手当負担金２億9,361万8,333円。
次のページをお願いいたします。２目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金7,900万4,057円、こちらは新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金です。
２項国庫補助金の主なものは、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金のうち、備考欄の上から２つ目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２億6,185万1,000円、３つ下がりまして、重点支援地方交付金２億3,196万8,944円。
２目民生費国庫補助金、１節児童福祉費補助金のうち、備考欄上から２つ目、子ども・子育て支援交付金2,824万5,000円、２つ下がりまして、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事業費補助金2,060万円。
次のページをお願いいたします。３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金のうち、備考欄上から４つ目、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金6,489万円、同じく２節下水道費補助金の浄化槽設置事業費補助金2,487万円。
４目土木費国庫補助金は、２節道路橋梁費補助金の社会資本整備総合交付金（防災・安全）と地方創生道整備推進交付金を合わせて９億4,783万8,000円。
５目教育費国庫補助金、１節教育費補助金は、備考欄の一番上になります。史跡等保存整備費補助金854万2,000円、１つ下がりまして、学校施設環境改善交付金780万7,000円などが主なものでございます。
次のページをお願いいたします。３項国庫委託金の主なものは、２目民生費委託金、２節国民年金事務委託金の国民年金事務交付金1,054万48円でございます。
16款県支出金は、予算現額13億7,238万4,000円に対し、収入済額12億7,721万3,959円でございます。１項県負担金の主なものは、１目民生費県負担金のうち、１節国民健康保険事業費負担金１億3,363万7,437円、２節児童福祉費負担金１億6,638万3,459円、４節障害者自立支援給付費負担金２億2,891万5,019円、５節後期高齢医療保険基盤安定対策負担金9,610万1,079円。
次のページをお願いいたします。２項県補助金の主なものは、１目総務費県補助金、１節総務費補助金のうち、備考欄の一番上になります。新市町村づくり支援事業費補助金5,154万円。
２目民生費県補助金、４節医療福祉費補助金１億544万7,459円、同じく６節児童福祉費補助金のうち、備考欄一番上になります。子ども・子育て支援交付金2,170万2,000円。
次のページをお願いいたします。３目衛生費県補助金、２節下水道費補助金の浄化槽設置事業費補助金が2,652万4,000円。
４目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金のうち、備考欄の一番上です、山急県単土地改良事業補助金1,072万5,000円、４つ下がりまして、多面的機能支払交付金9,889万145円。次のページをお願いいたします。同じく２節林業費補助金のうち、備考欄の一番上になります。県単林道改良事業補助金740万円、２つ下がりまして、鳥獣被害防止総合対策整備補助金1,700万6,000円。
５目土木費県補助金、３節道路橋梁費補助金の合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金417万3,000円。
６目教育費県補助金、１節教育費補助金のうち、備考欄の３つ目です。原子力・エネルギー教育支援事業補助金187万円。
７目商工費補助金、２節観光費補助金の県自然環境整備交付金事業交付金258万3,000円が主なものでございます。
３項県委託金の主なものは、１目総務費県委託金では、２節徴税費委託金の県税徴収委託金6,191万4,334円。
次のページをお願いいたします。17款財産収入は、予算現額5,707万1,000円に対し、調定額5,187万9,987円、収入済額5,184万9,987円でございます。１項財産運用収入の主なものは、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入のうち、備考欄の一番上になります。土地等貸付収入1,119万4,318円、同じく２節光ファイバ網貸付収入3,615万5,130円、２目利子及び配当金は財政調整基金などの利子でございます。
２項財産売払収入は、土地及び物品の売払収入でございます。
次のページをお願いいたします。18款寄附金は、予算現額５億3,190万1,000円に対し、収入済額３億8,199万4,393円でございます。主なものは、１項１目一般寄附金、２節ふるさと応援寄附金で、備考欄の一番上になります。ふるさと応援寄附金３億5,183万2,891円、１つ下がりまして、企業版ふるさと応援寄附金2,090万円でございます。
19款繰入金は、予算現額16億4,884万5,000円に対し、収入済額７億6,345万9,175円でございます。１項特別会計繰入金は、１目１節介護保険特別会計繰入金5,484万5,175円で、主なものは過年度清算によるものでございます。
２項基金繰入金の主なものは、１目財政調整基金繰入金３億5,000万円、２目まちづくり振興基金繰入金１億1,526万8,000円、３目地域づくり推進事業基金繰入金7,580万2,000円。次のページをお願いいたします。８目公共施設整備基金繰入金１億4,042万4,000円。
続いて、20款繰越金は、予算現額18億9,866万2,000円に対し、収入済額19億2,860万5,541円で前年度からの繰越金でございます。
21款諸収入は、予算現額２億8,603万8,000円に対し、調定額５億7,555万3,407円、収入済額２億8,371万6,216円でございます。１項延滞金加算金及び過料の主なものは、１目１節延滞金515万849円でございます。
２項市預金利子は、預金の利子でございます。
３項貸付金元利収入は、次のページをお願いいたします。１目１節貸付金元利収入、備考欄の一番上になります。自治金融預託金元利収入800万14円などでございます。
４項雑入の主なものは、４目給食事業収入、１節学校給食費納入金7,279万7,460円のほか、５目雑入のうち収入額が多いものとしましては、備考欄の下から４つ目になります。広域連携バス運行事業補助金819万4,000円。次のページをお願いいたします。備考欄上から５つ目になります。公私連携こども園派遣職員負担金2,025万円、５つ下がりまして、ハロウィンジャンボ宝くじ収益市町村交付金831万4,000円、２つ下がりまして、高額療養費医療福祉費返納金（後期分）1,120万5,902円、４つ下がりまして、同じく（国保分）1,230万6,053円、１つ下がりまして、後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金4,332万8,981円、２つ下がりまして、リサイクル品売却代1,213万4,811円、３つ下がりまして、消防団員等退職報奨金受入金953万7,000円が主なものでございます。
66、67ページをお願いいたします。22款市債は、予算現額47億9,265万7,000円に対し、収入済額14億7,985万7,000円でございます。主なものといたしましては、１項２目臨時財政対策債が7,985万7,000円。
３目合併特例事業債は、備考欄の一番上になります。上曽トンネル整備事業債７億9,030万円、１つ下がりまして、桃山学園通学路整備事業債9,780万円、備考欄一番下です。新庁舎建設事業債7,350万円。
次のページをお願いいたします。４目土木債は、２節河川整備事業債の河川整備事業7,650万円。
６目過疎対策事業債は、備考欄の２つ目になります。道路橋梁整備事業債１億8,970万円が主なものでございます。
歳入合計は、予算現額270億8,161万3,000円に対し、調定額226億8,790万713円、収入済額222億1,067万4,925円で、収入率は97.9％でございます。
歳入の説明は以上でございます。
続きまして、議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についてご説明をいたします。
決算書の70、71ページをお願いいたします。１款議会費は、予算現額１億6,840万4,000円に対し、支出済額１億6,208万8,046円、執行率96.2％でございます。備考欄を御覧ください。中段の議会関係事業１億2,284万2,844円は、１節から４節の議員報酬、職員手当等、共済費のほか、議員活動に要する経費でございます。
72、73ページをお願いいたします。下段になります。２款１項１目一般管理費、次のページをお願いいたします。備考欄の下段になります。一般管理事業438万7,430円の主なものは、申し訳ありません。次のページをお願いいたします。12節委託料、顧問弁護士委託料211万2,000円でございます。
80、81ページをお願いいたします。中段になります。３目文書費は、予算現額4,574万8,000円に対し、支出済額4,149万9,468円、執行率は90.7％です。主なものは、11節役務費のうち、郵便料が2,308万1,514円、13節使用料及び賃借料のうち、複写機借上料が29台分で941万4,257円でございます。
84、85ページをお願いいたします。中段になります。５目財政管理費は、予算現額604万円に対し、支出済額579万1,206円、執行率95.9％でございます。主なものは、12節委託料の財務書類作成支援委託料497万4,200円でございます。
６目会計管理費は、予算現額1,048万1,000円に対して、支出済額1,027万3,819円、執行率は98％でございます。主なものは、１節報酬、会計年度任用職員報酬295万3,421円。
次のページをお願いいたします、12節になります。委託料のうち、指定金融機関業務委託料220万円、現金管理業務委託料356万4,000円でございます。
７目財産管理費は、予算現額１億2,836万4,000円に対し、支出済額１億1,326万435円、翌年度への繰越明許額484万9,000円、執行率は88.2％でございます。財産管理事業6,081万2,461円の主なものは、10節需用費2,701万7,400円、こちらは公用車の燃料費、車検時の修繕料などでございます。13節使用料及び賃借料1,324万4,836円のうち、備考欄の一番下になります。土地借上料802万4,619円が主なものでございます。
次のページをお願いいたします。庁舎維持管理事業5,244万7,974円の主なものは、10節需用費2,849万4,309円、こちらは光熱水費や庁舎の修繕料などでございます。12節委託料1,322万180円は、清掃業務委託料など、庁舎の維持管理に要する委託料でございます。
94、95ページをお願いいたします。下段になります。10目自治振興費は、予算現額3,144万5,000円に対し、支出済額2,965万1,000円、執行率94.3％です。主なものは、７節報償費2,909万2,000円で、区長、副区長、班長の報償費でございます。
次のページをお願いいたします。12目公平委員会費は、予算現額55万3,000円に対し、支出済額31万4,809円、執行率56.9％でございます。主なものは、１節報酬18万500円で、公平委員会委員の報酬でございます。
ページが飛びまして、108、109ページをお願いいたします。２項徴税費、１目税務総務費は、予算現額１億5,125万2,000円に対し、支出済額１億4,654万5,716円、執行率96.9％でございます。税務総務事業719万7,478円の主なものは、１節報酬374万8,351円、こちらは会計年度任用職員２名分の報酬です。18節負担金補助及び交付金のうち、次のページをお願いいたします、備考欄の上から２つ目、地方税共同機構負担金201万9,232円などでございます。収税総務事業396万1,365円の主なものは、18節負担金補助及び交付金のうち、茨城租税債権管理機構負担金382万円でございます。
２目賦課徴収費は、予算現額7,803万2,000円に対し、支出済額6,790万8,991円、執行率87％でございます。賦課事務事業5,811万4,877円の主なものは、12節委託料のうち、備考欄の一番下になります。市税賦課業務委託料3,126万7,225円、22節償還金利子及び割引料のうち、過誤納還付金1,375万7,431円となってございます。徴収事務事業979万4,114円の主なものは、次のページをお願いいたします、11節役務費のうち、コンビニ収納代行手数料170万1,798円、公金収納手数料が253万5,967円、12節委託料のうち、収税消込処理支援業務委託料が306万2,400円となっております。
３目固定資産評価審査委員会費は、予算現額４万3,000円に対し、支出済額２万1,000円、執行率48.8％です。こちらは、固定資産評価審査委員３名分の報酬でございます。
次のページをお願いいたします。下段になります。４項１目選挙管理委員会費は、予算現額51万2,000円に対し、支出済額35万2,445円、執行率68.6％です。主なものは、１節報酬14万9,600円で、委員長及び委員の報酬でございます。
次のページをお願いいたします。下段になります。６項監査委員費、予算現額64万5,000円に対し、支出済額49万7,040円、執行率77.1％です。主なものは、１節報酬の監査委員報酬45万1,500円でございます。
ページが大きく飛びまして、228、229ページをお願いいたします。下段になります。９款消防費、１項消防費、１目常備消防費は、予算現額７億6,906万円に対し、支出済額７億6,803万191円、執行率は99.9％です。
次のページをお願いいたします。常備消防事業７億2,174万7,000円は、18節負担金補助及び交付金で、筑西広域市町村圏事務組合消防費に係る負担金でございます。
２目非常備消防費は、予算現額7,882万6,000円に対し、支出済額6,469万9,553円、執行率は82.1％です。主なものは、１節報酬3,198万9,872円で、これは消防団員報酬でございます。７節報償費の消防団員退職報償金953万7,000円。次のページをお願いいたします、18節負担金補助及び交付金のうち、備考欄の下から３つ目になります。非常勤消防団員退職報償共済負担金が1,113万6,000円となってございます。
３目消防施設費は、予算現額1,771万円に対し、支出済額1,661万114円、執行率は93.8％です。消防施設管理事業1,661万114円の主なものは、10節需用費のうちの修繕料694万7,220円、こちらは防火貯水槽や消火栓などの修繕費でございます。また、18節負担金補助及び交付金が消火栓新設設置工事負担金として360万8,000円となっております。
次のページをお願いいたします。４目災害対策費は、予算現額2,854万6,000円に対し、支出済額2,571万6,275円、執行率90.1％でございます。災害対策事業1,409万8,092円の主なものは、10節需用費のうち災害対策用備蓄品などの消耗品費279万8,761円です。防災無線事業1,161万8,183円の主なものは、次のページをお願いいたします、12節委託料、防災無線固定系装置保守委託料が750万2,000円でございます。
ページが大きく飛びまして、318、319ページをお願いいたします。12款公債費になります。予算現額15億2,548万1,000円に対し、支出済額15億1,951万7,920円、執行率は99.6％でございます。１項１目元金は、償還元金14億1,859万1,750円、同じく２目利子は償還利子１億92万6,170円でございます。
13款諸支出金は、予算現額５億2,299万9,000円に対し、支出済額５億1,269万7,900円、執行率は98％でございます。
次のページをお願いいたします。２項基金費は、１目財政調整基金費に３億5,104万8,818円を、２目減債基金費に１億6,101万3,548円を、３目その他の基金費として63万5,534円を積み立てております。
歳出合計は、予算現額270億8,161万3,000円に対し、支出済額208億3,272万7,170円、執行率は76.9％でございます。
なお、翌年度繰越額は、継続費逓次繰越が36億332万1,000円、繰越明許費が13億7,802万2,000円となっております。
以上で歳入全般並びに議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についての説明を終わります。ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、小幡市長公室長。
〔市長公室長（小幡 康君）登壇〕
〇市長公室長（小幡 康君） 市長公室所管の歳出決算について説明をさせていただきます。
なお、一般職員の人件費に係る事項につきましては省略させていただきますが、実績報告書の７ページ、８ページに一般会計における人件費につきまして総括表を作成してございますので、後ほどご確認をいただければと思います。
それでは、決算書76、77ページ、実績報告書76ページをお開きください。２款１項２目人事管理費についてご説明申し上げます。予算現額２億3,412万7,000円に対し、支出済額２億2,296万439円、執行率95.2％となってございます。人事管理費は、会計年度任用職員、再任用職員の人件費及び当該職員に係る心身の健康管理経費並びに研修に係る経費が主なものでございます。
それでは、主なものについて説明申し上げます。１節報酬4,017万7,211円の支出の主なものは、会計年度任用職員報酬4,014万1,211円で、会計年度任用職員25名分の報酬となっております。
決算書78、79ページをお開きください。２節給料7,696万328円は、再任用職員37名分の給料です。３節職員手当等2,402万3,015円は再任用職員の通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当及び会計年度任用職員の期末手当となってございます。４節共済費6,266万1,609円は、職員の公務災害補償に係る負担金や再任用職員、会計年度任用職員等の社会保険料、労災保険料、雇用保険料などでございます。12節委託料1,118万9,624円は、職員検診委託料257万150円、こちらは会計年度任用職員を含めた380名分の職員検診委託料となっております。
次に、決算書80、81ページをお開きください。人材派遣委託料490万6,622円は、育児休業などにより休職となった職員の代替対応のために委託したものでございます。13節使用料及び賃借料413万9,575円は、電算機器賃借料222万7,500円及び国などへ派遣される職員等に宿舎を貸与する建物借上料191万2,075円でございます。
続きまして、決算書82、83ページ、実績報告書につきましては80ページをお開きください。２款１項４目秘書広聴費、予算現額2,530万2,000円に対し、支出済額2,318万2,640円、執行率91.6％となります。
初めに、広報広聴事業1,149万776円の主な支出は、10節需用費981万1,136円で、主なものは「広報さくらがわ」及びお知らせ版の印刷製本費965万5,800円です。12節委託料114万4,880円の主なものは、ホームページ運用管理委託料76万980円となっております。
次に、秘書関係事業です。支出済額1,159万4,398円の内訳としまして、９節交際費94万8,375円につきましては、市長交際費となってございます。支出件数は101件で、うち弔慰15件、会費が73件、賛助３件、渉外２件、慶祝８件となってございます。
決算書84、85ページをお開き願います。12節委託料696万3,000円につきましては、電話交換業務委託料になっております。18節負担金補助及び交付金143万8,600円は、全国市長会負担金や県市長会負担金など全９件の負担金となってございます。
次に、被災地域等応援事業、支出済額９万7,466円、こちらですが、こちらは昨年笠間市で鳥インフルエンザが発生しまして、その防疫措置のため、県市長会より本市への職員派遣の協力依頼があったことから、対応した職員への時間外等の関連手当となってございます。
続きまして、決算書90、91ページ、実績報告書につきましては83ページをお開きください。２款１項８目企画費、予算現額１億90万9,000円に対し、支出済額9,590万1,327円、執行率95.0％でございます。企画事業8,982万9,305円の主な支出は、12節委託料192万5,000円で、こちらは企業版ふるさと納税支援業務委託料でございます。18節負担金補助及び交付金6,676万1,490円の主なものは、筑西広域市町村圏事務組合負担金の議会総務費負担金2,885万4,000円と遊湯館費負担金3,761万9,000円となっております。
続きまして、92、93ページをお開きください。国際交流事業607万2,022円の主な支出は18節負担金補助及び交付金で、主に国際交流協会への補助金になっております。
続きまして、２款１項９目情報管理費、予算現額１億9,312万5,000円に対し、支出済額１億5,874万8,492円、執行率82.2％でございます。実績報告書のほうだけ84ページをお開きください。情報管理事業１億3,975万9,966円の主な支出は、10節需用費475万6,443円で、主なものはプリンター、トナーなどの消耗品購入費になります。11節役務費685万9,763円の主なものは、ＮＴＴフレッツ光回線の庁舎間を結ぶ回線利用料になります。12節委託料1,732万7,783円の主なものは、パソコン及びプリンターなどの電算機器保守点検委託料599万7,948円、それからマイナンバー制度に係る人材派遣業務委託料538万7,205円などになってございます。13節使用料及び賃借料7,111万3,094円の主なものは、電算システムやＬＧＷＡＮ接続ルーター等の賃借料2,110万7,702円。
決算書94、95ページをお開きください。情報処理システム使用料4,947万7,296円は、基幹系や内部情報系などのサーバー使用料などになっております。
決算書はそのまま、実績報告書85ページになります。17節備品購入費2,327万6,000円の主なものは、内部情報系パソコン、基幹系パソコン、カラープリンターなどの購入費になってございます。18節負担金補助及び交付金1,642万6,883円の主なものは、茨城県と市町村で整備をした高速大容量情報通信ネットワークである、いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金362万9,036円、マイナンバーを利用して、各機関と情報連携するための社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金310万1,000円、地域活性化起業人制度の活用に伴う負担金373万3,000円などになっております。
続きまして、地域情報通信基盤運営事業1,898万8,526円の主な支出は、13節使用料及び賃借料953万984円は、ＮＴＴや東京電力の電柱等の通信施設の賃借料になっております。
続きまして、決算書106、107ページをお開きください。実績報告書につきましては97ページをお開きください。２款１項19目新庁舎建設事業費です。当初予算額２億5,169万7,000円、補正予算額25億569万6,000円の増、継続費及び繰越事業費繰越額325万6,000円、予算現額計27億6,064万9,000円に対し、支出済額２億4,053万2,740円、翌年度繰越額継続費逓次繰越額24億9,466万円、明許繰越費1,402万9,000円、合わせまして25億868万9,000円、執行率につきましては8.7％でございます。
支出済額２億4,053万2,740円の主なものといたしましては、11節役務費161万9,000円は、建築確認等に必要な手数料４件、12節委託料7,746万2,000円は、基本設計、実施設計業務委託7,156万6,000円を含む５件の委託料になっております。14節工事請負費１億5,938万7,220円は、新庁舎建設事業に伴う第５駐車場整備工事１億3,970万円が主なものとなっております。
次に、決算書、同じく106、107ページの下段、実績報告書は98ページ上段をお開きください。２款１項20目複合施設建設事業費です。当初予算額１億円、継続費及び繰越事業費繰越額10億1,868万2,000円、予算現額計11億1,868万2,000円に対し、支出済額1,864万4,660円、継続費逓次繰越額11億３万7,000円、執行率は1.7％でございます。支出済額1,864万4,660円の内訳としましては、12節委託料1,807万6,000円は工事管理業務委託となります。
続いて、ページが大きく飛びますが、決算書294、295ページをお開きください。294、295ページの上段、実績報告書につきましては200ページになります。10款５項２目公民館費、大和中央公民館改修事業で、教育委員会から事務委任を受けて業務を行っております。支出済額782万3,920円の内訳としまして、12節委託料722万2,000円は、令和５年度から令和６年度継続事業、耐震改修設計業務委託の令和５年度分676万円とアスベスト含有調査業務委託46万2,000円となっております。
大変申し訳ありません。ページのほうが戻りますが、決算書116、117ページをお開きください。実績報告書につきましては、107ページになります。２款５項統計調査費、１目統計調査総務費は省略をさせていただき、２目基幹統計調査費は予算現額303万1,000円、支出済額271万3,621円、執行率89.5％になります。基幹統計調査事業の主なものは、各種統計調査の指導員と調査員の報酬、事務費等になってございます。
以上が市長公室所管の決算内容でございます。ご審議の上、ご承認くださいますよう、お願いを申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、久見木総合戦略部長。
〔総合戦略部長（久見木憲一君）登壇〕
〇総合戦略部長（久見木憲一君） それでは、一般会計における総合戦略部所管の決算につきましてご説明いたします。
初めに、地域開発課関係の歳出決算でございます。決算書は98、99ページ、実績報告書は90ページをお開き願います。２款１項16目企業誘致推進費は、予算現額2,417万4,000円に対しまして、支出済額2,391万7,310円で、執行率は98.9％でございます。備考欄、企業誘致推進事業の主なものは、12節委託料の企業信用情報調査委託料14万5,200円と18節負担金補助及び交付金で、決算書、次のページをお開きください。桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金2,330万8,700円でございます。
続きまして、17目桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備費でございます。決算書は、引き続き100、101ページになります。実績報告書は91ページ、92ページになります。予算現額8,799万円に対しまして、支出済額7,479万717円、繰越明許費845万円、執行率85％でございます。
桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業6,846万927円の主なものですが、12節委託料1,429万7,492円は、希少動植物保全調査委託413万6,000円、積算設計業務委託２件で253万円、測量委託料673万2,000円でございます。14節工事請負費5,079万8,000円は、繰越明許予算分と合わせて９件の工事を行っております。主な工事といたしましては、交通安全施設工事、日よけ・雨よけの施設である自立式オーニング設置工事、休憩広場手すり設置及び塗装工事、児童、幼児、乳幼児用の各遊具設置工事などでございます。
次に、大和駅北公園管理事業632万9,790円ですが、実績報告書は92ページになります。こちらは、令和４年７月に一部供用開始となった大和駅北公園管理に関するものでございます。
決算書102、103ページをお開きください。12節委託料168万2,338円は、トイレの清掃、トイレの浄化槽の維持管理、公園の除草作業などを委託しております。
続きまして、ヤマザクラ課関係の決算につきましてご説明いたします。決算書は、戻りまして76、77ページ、実績報告書は75ページをお開き願います。２款１項１目一般管理費のうち、ふるさと応援寄附金事業５億4,586万9,984円につきましてご説明いたします。ふるさと応援寄附金事業は、寄附額の向上のために桜川市の魅力を全国に発信し、応援していただけるファンを増やすとともに、返礼品である地域産品を磨き上げ、返礼品の提供事業者の新たな販路拡大や地域の活性化につなげ、寄附してくださった方に返礼品の品を送り届ける事業でございます。
主な支出ですが、７節報償費8,781万1,135円は、記念品として寄附された方に送る返礼品の品代でございます。11節役務費951万1,543円は、寄附金受領に係る手数料でございます。12節委託料2,533万4,733円は、謝礼品の郵送業務や寄附金受領後の証明書発行、住民税控除申請を行う業務の委託でございます。13節使用料及び賃借料3,162万8,871円は、桜川市及び返礼品の魅力を全国に発信するふるさと応援寄附金サイトの使用料でございます。24節積立金３億5,183万2,891円は、歳入となったふるさと応援寄附金の基金への積立金でございます。３つの基金へ積立てしております。25節寄附金746万8,500円は、令和６年度能登半島地震に伴い、ふるさと納税の仕組みを活用し、当市が被災地に代わり寄附金を受け付け、被災自治体へ寄附を送付したものです。
続きまして、決算書は少し飛びまして、102、103ページ、実績報告書は93ページになります。２款１項18目ヤマザクラ事業費でございます。予算現額7,438万5,000円に対しまして、支出済額5,507万8,626円、執行率74.0％でございます。ヤマザクラの里づくり事業2,102万9,540円の主な支出でございますが、11節役務費635万21円の主なものは、新聞へヤマザクラ関連広告を掲載した広告料やインターネットを活用した自治体プロモーション関連の広告料でございます。12節委託料452万9,963円の主なものは、ヤマザクラＰＲ委託料や文化財保全樹木地土壌調査業務委託料でございます。これは、磯部桜川公園内の名勝天然記念物の桜の樹勢回復を図る業務です。
次に、決算書は104、105ページ、実績報告書は94ページになります。18節負担金補助及び交付金496万6,000円は、令和６年４月４日、５日の２日間で開催しました「2024全国さくらシンポジウムｉｎ桜川」の実行委員会への負担金や桜の里づくりに取り組む12団体への活動助成金でございます。
次に、実績報告書95ページから96ページをお開きください。地域おこし協力隊事業1,224万7,217円につきましてご説明いたします。地域おこし協力隊制度は、都市等からの住民を受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、３年以内の期間、地域協力活動に従事していただきながら、桜川市への定住、定着を図る取組でございます。こちらは、ヤマザクラ課所管の地域おこし協力隊４名に係る人件費及び活動費に係る費用で、全額が特別交付税の対象となってございます。
続いて、地域商社支援事業2,180万1,869円につきましてご説明いたします。この事業は、市内で生産される商品やサービスの価値を見いだし、事業者に代わって新たな販路開拓の仲介役を担い、地域への利益の環流及び事業者の事業拡大に貢献することを目的とする地域商社を支援する事業でございます。
決算書は106、107ページをお開きください。主な支出でございますが、13節使用料及び賃借料240万円は、加波山市場の建物の借上料でございます。18節負担金補助及び交付金1,780万円は、地域活性化企業人として企業等から人材を派遣を受け、民間のノウハウや知見を地域商社等の業務に生かすための負担金280万円及び地域商社の運営補助金1,500万円でございます。
以上が総合戦略部所管の歳出決算でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いします。
以上です。
〇議長（萩原剛志君） ここで休憩とします。
休 憩 （午前１１時０２分）
再 開 （午前１１時１２分）
〇議長（萩原剛志君） 会議を再開します。
続いて、岩渕市民生活部長。
〔市民生活部長（岩渕治仁君）登壇〕
〇市民生活部長（岩渕治仁君） 市民生活部所管の一般会計歳出決算につきましてご説明申し上げます。
決算書96、97ページをお開き願います。実績報告書は87ページをご参照願います。２款１項11目交通安全対策費、予算現額427万9,000円、支出済額345万5,977円、執行率は80.8％でございます。主な支出といたしまして、７節報償費157万3,946円の民間交通指導員報償費70名分135万1,646円などでございます。
実績報告書は88ページを参照願います。13目男女共同参画事業費、予算現額1,091万4,000円、支出済額216万4,250円、執行率は19.8％でございます。
決算書98、99ページをお開き願います。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金192万6,700円の結婚お祝い金事業補助金180万円等でございます。
実績報告書は89ページを参照願います。14目防犯対策費、予算現額1,437万2,000円、支出済額1,317万5,402円、執行率は91.7％でございます。主な支出といたしまして、10節需用費176万1,983円の市が管理する防犯灯375基及び防犯カメラ46台分の電気料及び防犯灯９基分の修繕料でございます。14節工事請負費568万719円は、89基分の防犯灯設置工事費及び２か所分の防犯カメラ設置工事費でございます。また、18節負担金補助及び交付金で、各行政区が管理する防犯灯の管理補助金397万7,000円を支出しております。
15目市民協働推進費は省略させていただきます。
決算書は、ページが飛びまして、112、113ページをお開き願います。実績報告書は101ページを参照願います。３項１目戸籍住民基本台帳費、予算現額１億3,811万8,000円、支出済額１億2,325万9,564円、繰越明許費749万1,000円、執行率は89.2％でございます。備考欄下段、戸籍住民基本台帳事業4,913万8,413円の主な支出といたしまして、１節報酬1,085万5,074円は、６名分の会計年度任用職員報酬でございます。
決算書114、115ページをお開き願います。12節委託料1,653万7,365円は、電算システム改修委託料727万5,400円、個人番号カード関係事務に係る人材派遣業務委託料829万8,859円等でございます。13節使用料及び賃借料1,107万2,534円は、３庁舎分の戸籍総合システムクラウドサービス機器等賃借料333万8,280円、戸籍システムクラウドサービス使用料700万7,000円等でございます。
決算書は、ページが飛びまして、124、125ページをお願いします。実績報告書は113ページをご参照願います。３款１項４目老人医療費、予算現額６億7,674万円、支出済額６億7,090万1,349円、執行率は99.1％でございます。決算書126、127ページをお願いします。備考欄中段、老人医療給付事業６億5,443万7,152円の主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金５億1,767万8,362円の後期高齢者医療広域連合共通経費負担金2,166万7,503円及び後期高齢者医療療養給付費負担金４億9,241万859円等でございます。27節繰出金１億2,813万4,773円は、保険料軽減による財源不足を補填する保険基盤安定化分としての後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。
実績報告書は114ページを参照願います。５目医療福祉費、予算現額３億3,658万8,000円、支出済額２億9,875万1,814円、執行率は88.8％でございます。
決算書128、129ページをお願いします。備考欄中段、医療福祉事業２億8,589万648円の主な支出といたしまして、19節扶助費２億7,885万2,284円は、妊産婦、小児、ひとり親世帯、重度心身障害者に係る医療費の一部負担金に助成する費用等でございます。
実績報告書は115ページを参照願います。７目国民年金費、予算現額1,279万2,000円、支出済額1,042万932円、執行率は81.5％でございます。
決算書130、131ページをお願いします。国民年金事業95万2,525円は、当該事業に係る事務経費でございます。
実績報告書は116ページを参照願います。８目国民健康保険事業費、予算現額６億9,639万9,000円、支出済額６億9,232万157円、執行率は99.4％でございます。備考欄、国民健康保険事業６億7,373万6,555円は、国民健康保険特別会計への繰出金でございます。
実績報告書は117ページを参照願います。10目人権啓発対策費、予算現額2,154万6,000円、支出済額2,074万6,958円、執行率は96.3％でございます。
決算書132、133ページをお願いします。備考欄、人権啓発対策事業620万6,129円の主な支出といたしまして、７節報償費123万円は、広域隣保活動事業に係る生活相談員２名分の報償費でございます。18節負担金補助及び交付金337万6,400円は、県西地区保護司会負担金20万7,000円ほか、各種負担金及び補助金でございます。
決算書、ページが飛びまして、170、171ページをお願いします。実績報告書は143ページを参照願います。４款１項３目環境衛生費、予算現額３億5,048万8,000円、支出済額３億4,500万1,316円、執行率は98.4％でございます。備考欄、環境衛生事業3,026万5,779円の主な支出は、18節負担金補助及び交付金2,854万1,000円のうち、決算書172、173ページをお願いします。筑西広域市町村圏事務組合火葬場費分負担金2,806万5,000円でございます。
続きまして、備考欄、水道事業繰出事業２億20万2,000円でございますが、こちらは水道事業会計への補助金でございます。同じく備考欄、浄化槽設置事業7,841万5,191円は、主に合併浄化槽設置に係る費用を補助したものでございます。新築住宅への新設28件、既存住宅の単独浄化槽や汲み取り便槽から合併浄化槽への転換75件に補助金を支出しております。
実績報告書は144ページを参照願います。４目公害対策費、予算現額602万3,000円、支出済額535万9,008円、執行率は89.0％でございます。備考欄、公害対策事業372万2,800円の主な支出といたしまして、12節委託料196万9,000円の河川水質検査委託料81万4,000円、自動車騒音常時監視業務委託料97万9,000円などでございます。
続いて、備考欄、放射線量測定事業163万6,208円は、放射線量の測定を行う会計年度任用職員の人件費に加え、決算書174、175ページをお願いします、11節役務費の放射能検査装置点検手数料50万6,000円が主なものでございます。
実績報告書は146ページを参照願います。２項１目清掃総務費、予算現額６億809万2,000円、支出済額６億773万6,706円、執行率は99.9％でございます。主な支出といたしまして、12節委託料１億2,460万7,914円の可燃物収集委託料7,923万9,578円、不燃物収集委託料1,202万5,222円、年４回の粗大ごみ処理処分委託料2,297万5,373円などでございます。
決算書176、177ページをお願いします。18節負担金補助及び交付金４億7,684万1,800円は、筑西広域市町村圏事務組合負担金清掃費分３億4,860万5,000円、筑北環境衛生組合負担金１億2,821万2,000円が主なものでございます。
２目ごみ減量化対策費、予算現額4,716万1,000円、支出済額4,372万5,495円、執行率は92.7％でございます。７節報償費846万8,699円は、資源ごみ分別収集に対する各行政区への報奨金でございます。12節委託料3,354万1,200円は、資源ごみの収集委託料などでございます。
決算書、ページが飛びまして、200、201ページをお願いします。実績報告書は163ページを参照願います。７款１項３目消費者行政費、予算現額506万6,000円、支出済額408万8,423円、執行率は80.7％でございます。主な支出といたしまして、１節報酬239万5,862円は、消費生活センター相談員２名分、会計年度任用職員でございます。
決算書、ページが飛びまして、228、229ページをお願いします。実績報告書は183ページ上段になります。８款５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費、予算現額21万9,000円、支出済額19万6,758円、執行率は89.8％でございます。同和対策事業の一環として行っておりました、住宅等の取得に係る貸付金の回収事務費でございます。
以上で市民生活部所管の決算説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長（橋靖子君）登壇〕
〇保健福祉部長（橋靖子君） 保健福祉部所管の一般会計歳出決算についてご説明申し上げます。
決算書の118、119ページをお開き願います。実績報告書は108、109ページをご参照願います。３款１項１目社会福祉総務費、予算現額１億1,218万7,000円、支出済額１億999万817円、執行率98.0％でございます。備考欄、社会福祉総務事業3,441万8,229円の主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金3,355万8,700円のうち、社会福祉協議会補助金2,866万7,000円は、市の福祉施策を補完する桜川市社会福祉協議会への法人運営、人材育成、福祉体験事業への補助金でございます。
３款１項２目老人福祉費、予算現額6,150万6,000円、支出済額5,673万8,318円、執行率は92.2％でございます。
決算書は120、121ページをお開き願います。備考欄、老人福祉総務事業2,965万4,883円の主な支出といたしまして、７節報償費591万6,640円は、市内の77歳、80歳、88歳、100歳及び男女の最高齢者で、対象者1,322名のうち1,318名への敬老記念品代等でございます。18節負担金補助及び交付金1,324万7,250円の主なものは、シルバー人材センター補助金900万円です。19節扶助費902万1,648円のうち、老人福祉施設措置費821万4,716円は、養護老人ホーム入所者３名分の措置費でございます。
決算書122、123ページをお開き願います。実績報告書は110、111ページをご参照願います。３款１項３目障害者福祉費に移ります。予算現額12億3,548万3,000円、支出済額11億9,676万8,261円、執行率は96.9％でございます。備考欄、障害者福祉事業の主な支出といたしまして、決算書124、125ページをお開き願います。18節負担金補助及び交付金のうち、桜川市介護福祉施設等物価高騰対策支援金715万円は、市内の障害福祉サービス事業所と障害児福祉サービス事業所26事業所に対して、エネルギーや食料品価格等の物価高騰対策支援として給付金を支給したものでございます。19節扶助費11億7,395万2,177円は、障害のある方及び難病の方などへの福祉サービスに係る給付や支援に要する費用でございます。内訳としまして、主なものでございますが、自立支援給付費８億9,633万5,887円は、居宅での介護施設通所や入所によるサービス支援等に係る費用でございます。次の自立支援医療費（更生医療）4,918万8,712円は、18歳以上の身体障害者手帳所持者の障害の軽減や機能回復のための医療費の公費負担分でございます。９項目下の特別障害者手当1,431万9,160円は、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者への手当でございます。さらに、６つ下の障害児通所給付費１億6,806万4,548円は、未就学児への発達支援や就学児童への放課後デイサービスなどの給付費でございます。
決算書は、ページが飛びまして、130、131ページをお開き願います。実績報告書は116、117ページをご参照願います。３款１項９目介護保険事業費、予算現額７億200万9,000円、支出済額６億9,950万2,000円、執行率99.6％でございます。18節負担金補助及び交付金1,190万円につきましては、桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金で、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた介護事業者に対し、物価高騰対策支援として給付金を支給したものでございます。27節繰出金６億8,760万2,000円は、介護保険特別会計への繰出金で、介護給付費、事務費、職員給与費及び低所得者保険料軽減等に伴う市負担分等でございます。
決算書132、133ページをお開き願います。実績報告書は118、119ページをご参照願います。決算書132ページの下段になります。３款１項11目福祉施設管理費、予算現額2,281万8,000円、支出済額2,280万6,529円、執行率99.9％でございます。こちらは、岩瀬及び真壁福祉センターの管理費で、指定管理料及び土地借上料等になります。
決算書は134、135ページをお開き願います。３款１項12目老人福祉施設管理費、予算現額178万6,000円、支出済額135万2,473円、執行率75.7％でございます。こちらは、岩瀬高齢者センターの維持管理費となります。
３款１項14目生活困窮者自立支援事業費、予算現額1,113万8,000円、支出済額994万5,073円、執行率は89.3％でございます。備考欄、生活困窮者自立相談支援事業477万256円は、自立支援相談員の人件費、被保護者健康管理支援事業業務委託料等でございます。次に、備考欄、生活困窮者就労準備支援等事業517万4,817円は、生活困窮世帯の子供の学習支援事業の業務委託料等でございます。
決算書は136、137ページをお開き願います。実績報告書は120、121ページをご参照願います。３款１項15目低所得世帯支援給付金事業費、予算現額３億9,200万4,000円、支出済額３億4,709万9,576円、繰越明許費2,807万9,000円、執行率88.5％でございます。備考欄、低所得世帯支援給付金事業１億1,388万41円の主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金として、住民税非課税世帯に対し、電気、ガスをはじめ、エネルギー、食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するため、１世帯当たり３万円を支給するもので、3,583世帯へ１億749万円を支給しております。
次に、備考欄、低所得世帯支援給付金事業（追加分）２億3,321万9,535円の主な支出といたしまして、決算書は138、139ページをお開き願います。18節負担金補助及び交付金として、先ほどご説明いたしました低所得世帯支援給付金事業にて３万円を支給した世帯に追加の給付金として、１世帯当たり７万円を支給するもので、3,297世帯へ２億3,079万円を支給しております。
３款１項16目価格高騰緊急支援給付金給付事業費、予算現額4,003万3,000円、支出済額4,003万2,048円、執行率99.9％でございます。22節償還金利子及び割引料4,003万2,048円で、国庫支出金等過年度分の返還金となります。
３款１項17目住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費、予算現額512万円、支出済額511万9,406円、執行率99.9％でございます。22節償還金利子及び割引料511万9,406円で、国庫支出金等過年度分の返還金となります。
３款１項18目新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費、予算現額100万7,000円、支出済額100万7,000円、執行率100％でございます。22節償還金利子及び割引料100万7,000円で、国庫支出金等過年度分の返還金となります。
実績報告書は122、123ページをご参照願います。３款１項19目住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金事業費、予算現額１億1,276万4,000円、支出済額129万4,887円、繰越明許費１億1,056万3,000円、執行率1.1％でございます。主なものは、12節委託料124万800円で、電算システム改修及び電算処理業務委託となります。
なお、繰越明許費につきましては、次年度において住民税均等割のみ課税世帯に住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金として、１世帯当たり10万円、こども加算１人当たり５万円の給付を行うものでございます。
決算書は140、141ページをお開き願います。３款２項１目児童福祉総務費、予算現額２億7,898万1,000円、支出済額２億5,343万9,926円、執行率は90.8％でございます。備考欄、児童福祉総務事業6,382万5,452円の主な支出といたしまして、19節扶助費6,260万円は、108名分の出産お祝い金1,080万円及び518名分の入学祝い金5,180万円でございます。
決算書は142、143ページをお開き願います。実績報告書は124、125ページをご参照願います。備考欄、子ども家庭総合支援拠点運営事業510万3,116円の主な支出といたしまして、１節報酬325万6,092円は家庭相談員２名の報酬でございます。備考欄、児童扶養手当事業、19節扶助費１億1,506万4,230円は、18歳までの児童を監護しているひとり親や養育者への手当でございます。令和６年３月現在218世帯、312人が対象となっております。
３款２項２目児童措置費、予算現額12億3,806万4,000円、支出済額11億9,773万2,653円、執行率は96.7％でございます。備考欄、教育・保育総務事業2,477万1,829円の主な支出でございますが、決算書は144、145ページをお開き願います。実績報告書は126、127ページをご参照願います。決算書備考欄上段、18節負担金補助及び交付金2,414万289円のうち、教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金1,539万150円の内訳ですが、844万750円は子育て世帯の経済的負担を軽減するもので、第２子の利用者負担額は半額分、第３子以降は全額補助となります。また、県補助分として３歳未満児の第２子、第３子を対象に694万9,400円を補助しております。３番目の保育対策総合支援事業費補助金875万139円は、保育補助者雇上強化事業として772万6,582円、教育環境改善等事業として102万3,557円を支出しております。
次に、備考欄、子どものための教育・保育給付事業７億1,186万5,302円の主な支出といたしまして、19節扶助費６億9,479万7,514円のうち、民間幼稚園・認定こども園施設型給付費６億5,310万4,384円は、市内５園及び市外14園、685人分の給付費でございます。地域型保育給付費3,470万8,900円は、市内１園及び市外１園の小規模保育事業所19人分の給付費でございます。
続きまして、備考欄、子ども・子育て支援交付金事業3,468万8,874円の主な支出といたしまして、12節委託料1,498万7,400円のうち、地域子育て支援拠点事業委託料1,259万7,000円は、育児の相談、交流の場を目的とした子育て支援センター２か所の委託料になります。18節負担金補助及び交付金1,557万9,474円のうち、地域子育て支援拠点事業補助金1,181万2,000円は、認定こども園真壁保育園が運営する子育て支援センターへの補助金でございます。
決算書146、147ページをお開き願います。実績報告書は130、131ページをご参照願います。続きまして、備考欄、児童手当事業４億2,547万6,796円のうち19節扶助費４億2,533万円は、中学校修了前までの子を持つ子育て世帯への児童手当費でございます。２月現在、受給者1,925人、対象児童数は3,251人でございました。
３目の児童福祉施設費は省略させていただきまして、次に３款２項４目放課後児童対策費、予算現額6,527万8,000円、支出済額6,237万9,113円、執行率は95.6％でございます。備考欄、放課後児童対策事業6,237万9,113円は、学童クラブ10か所の運営費です。１節報酬5,293万1,019円が主なものであり、学童クラブ支援員及び支援補助員56人分の報酬でございます。児童は延べ6,433人の利用がございました。
決算書148、149ページをお開き願います。実績報告書は132、133ページをご参照願います。３款２項５目こども園費、予算現額２億2,971万7,000円、支出済額２億2,305万9,920円、執行率は97.1％でございます。やまと認定こども園職員の給与関係経費、会計年度任用職員等経費、社会福祉協議会出向職員の人件費、やまと認定こども園の運営経費でございます。
決算書152、153ページをお開き願います。３款２項６目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業費、予算現額2,610万7,000円、支出済額2,210万1,872円、執行率84.7％でございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金1,960万円は対象世帯への給付金支給額で、低所得のひとり親世帯に対し、児童１人当たり５万円を262世帯、392人に支給しております。
３款２項７目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費、予算現額2,246万円、支出済額1,891万3,780円、執行率84.2％でございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金1,585万円は、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付金支給額で、児童１人当たり５万円を175世帯317人に支給しております。
決算書154、155ページをお開き願います。３款２項８目低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費、予算現額５万円、支出済額５万円、執行率100％でございます。支出内容につきましては、22節償還金利子及び割引料、令和４年度の事業により支給対象世帯に給付金を支給しましたが、給付世帯から所得更正申告があったことにより給付非該当世帯となったため、実績報告訂正を行い、５万円を茨城県に返還しております。
３款３項１目生活保護総務費、予算現額１億4,396万4,000円、支出済額１億4,264万3,686円、執行率99.1％でございます。こちらは、生活保護費支給に伴う経費でございます。備考欄、生活保護総務事業１億1,899万6,079円の主なものは、決算書156、157ページをお開き願います、22節償還金利子及び割引料１億635万5,826円は、国庫支出金等精算による過年度分返還金でございます。
３款３項２目扶助費、予算現額５億6,088万円、支出済額４億6,964万2,535円、執行率83.7％でございます。生活保護受給者に対し、生活扶助費をはじめ、住宅、介護、医療などの８種類の扶助費を基準に基づき支給しております。主なものは、生活扶助費１億3,980万4,541円、医療扶助費２億3,196万7,166円で、３月末時点での生活保護受給者は243世帯、270人でございます。
決算書158、159ページをお開き願います。実績報告書は136、137ページをご参照願います。４款１項１目保健衛生総務費、予算現額６億4,145万円、支出済額５億9,646万7,368円、執行率93％でございます。備考欄、保健衛生総務事業４億6,441万7,553円の主なものといたしまして、決算書160、161ページをお開き願います。18節負担金補助及び交付金４億5,003万5,419円のうち、４項目下の筑西広域病院群輪番制負担金585万円は、西部メディカルセンター、協和中央病院、結城病院、城西病院の輪番制による休日夜間における救急患者の医療を確保するための運営費負担金でございます。３項目下、病院事業会計負担金４億4,368万2,183円は、桜川市病院事業会計において、指定管理料、起債償還などの費用に充てる負担金でございます。備考欄、母子衛生事業は母子保健法に基づく事業でございます。支出額3,818万2,563円の主なものといたしまして、12節委託料1,873万4,275円のうち、決算書は162、163ページをお開き願います、上から２項目めになります。妊婦・乳児健康診査委託料1,221万1,585円は、延べ1,697件の健康診査分でございます。18節負担金補助及び交付金1,405万8,845円の主なものは、７項目下になります。出産・子育て応援交付金1,395万円で、妊娠時に５万円を162名に、出産時に５万円を117名に支給しております。
４款１項２目予防費、予算現額３億2,304万4,000円、支出済額２億4,245万4,454円、繰越明許費273万3,000円、執行率は75.1％でございます。備考欄、予防総務事業は、予防接種法に基づく事業であり、支出額7,118万5,385円の主なものは、決算書164、165ページをお開き願います。12節委託料6,862万4,318円は、延べ接種者１万5,355人への各種予防接種委託料等でございます。
決算書は166、167ページをお開き願います。実績報告書は140、141ページをご参照願います。備考欄、保健事業は健康増進法に基づく検診事業でございます。支出額4,542万9,408円の主なものといたしまして、12節委託料4,392万3,055円は、各種がん検診を含む検診委託料等でございます。延べ１万4,879人の方が受診をしております。
決算書168、169ページをお開き願います。備考欄、新型コロナウイルスワクチン接種事業１億2,583万9,661円の主なものといたしまして、12節委託料8,566万7,436円は、コールセンター業務委託料1,337万6,988円、新型コロナウイルスワクチン接種委託料5,588万4,466円等でございます。
決算書170、171ページをお開き願います。18節負担金補助及び交付金1,958万8,512円は、新型コロナウイルス感染症予防接種交付金でございます。ワクチン接種後の経過観察、ワクチン管理、事務処理費用等新型コロナワクチン接種促進に係る医療機関への交付金でございます。
以上で保健福祉部所管の説明を終わります。ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） ここで休憩とします。
休 憩 （正 午）
再 開 （午後 １時２９分）
〇議長（萩原剛志君） 会議を再開します。
続いて、佐伯経済部長。
〔経済部長（佐伯純一君）登壇〕
〇経済部長（佐伯純一君） それでは、経済部所管の決算につきましてご説明申し上げます。
決算書は176、177ページ、実績報告書は147ページからになります。初めに、５款１項１目労働諸費につきましては省略させていただきます。
６款１項１目農業委員会費、予算現額5,992万9,000円に対し、支出済額5,879万8,989円、執行率98.1％となります。職員給与関係経費は省略いたします。
決算書178、179ページ、実績報告書は148ページをお開き願います。農業委員会事業2,196万956円の主な支出は、１節報酬1,966万8,000円で、農業委員18名と農地利用最適化推進委員33名の委員報酬でございます。
決算書180、181ページ、実績報告書は149ページをお開き願います。２目農業総務費、予算現額8,451万8,000円に対し、支出済額8,357万595円、執行率98.9％となります。農業総務事業209万7,736円の主な支出は、７節報償費203万4,000円で、生産組合長339名に支出しております。
３目農業振興費、予算現額2,862万8,000円に対し、支出済額2,107万3,637円、執行率73.6％となります。普通作物振興事業1,358万4,406円の主な支出は、18節負担金補助及び交付金となります。
決算書182、183ページ、実績報告書は150ページをお開きください。主なものは、４項目め、茨城県西農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金761万2,050円と、次のいばらき広域農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金520万9,350円で、水田空中防除及び育苗箱施用剤の補助金でございます。
園芸振興事業は省略させていただきます。
特産物振興事業664万9,131円の主な支出は、10節需用費のうち消耗品費341万7,623円で、こちらはイベント等での地域産品の農産物及び加工品のＰＲ品代でございます。
畜産業振興事業は省略させていただきます。
決算書は184、185ページ、実績報告書は151ページになります。４目農政推進費、予算現額4,719万5,000円に対し、支出済額2,693万9,894円、継続費逓次繰越862万4,000円、執行率57.1％となります。農業経営支援事業2,677万6,600円の主な支出は、18節負担金補助及び交付金で、主なものは、１項目め、農業人材強化総合支援事業補助金450万円、こちらは国の事業で、経営の不安定な新規就農者等３名に対して就農意欲の喚起と就農後の定着を図ったものでございます。飛びまして、７項目め、桜川市農業次期作支援交付金1,300万円で、こちらは新型コロナ臨時交付金を活用した事業で、一定規模以上の農業者が営農を継続できるよう支援したものでございます。
資金助成事業、農業振興地域促進事業、結婚相談事業は省略させていただきます。
続きまして、５目農地費、予算現額４億5,570万4,000円に対し、支出済額３億8,237万4,675円、繰越明許費5,584万1,000円、執行率83.9％となります。
決算書は186、187ページ、実績報告書は152ページになります。農地関係事業4,625万512円の主な支出は、14節工事請負費で1,135万6,400円、こちらは農業基盤整備工事及び道路横断管改修工事費となります。18節負担金補助及び交付金3,313万7,500円は、主なものとして、かんがい排水事業や県営土地改良事業に伴う負担金及び６項目めの新型コロナ臨時交付金を活用した揚水機場への電気料高騰分に対する支援交付金として支出してございます。
実績報告書は153ページになります。続きまして、かんがい排水事業3,885万4,222円の主な支出は14節工事請負費で、3,762万100円は門毛地区排水路改修工事及び上小幡地区排水ゲート改修工事や揚水ポンプ更新工事に伴う前払金となります。土地改良負担金事業は、桜川市土地改良区への運営補助金でございます。
次に、霞ヶ浦用水事業１億3,115万2,850円の主な支出は、10節需用費、12節委託料につきましては、上野沼噴水施設の維持管理などに要した経費でございます。
決算書188、189ページ、実績報告書は154ページになります。18節負担金補助及び交付金１億2,751万4,056円は、霞用水土地改良区等への負担金でございます。多面的機能支払交付金事業１億3,244万5,578円の主な支出は、18節負担金補助及び交付金で、各組織で実施した農地維持、資源向上、資源向上長寿命化に要した補助金でございます。内容につきましては、実績報告書154ページ中段をご参照願います。ため池整備事業1,027万1,020円の主な支出は14節工事請負費で、494万2,300円は青木地区ほか４件のため池護岸改修工事を行ったものでございます。18節負担金補助及び交付金503万7,000円は、県営ため池整備事業及びため池の護岸に伴う調査設計費への負担金でございます。
続きまして、６目農村総合整備事業費、予算現額1,039万円に対し、支出済額960万9,688円、執行率92.5％となります。農村総合整備事業につきましては、桜井農村公園及びつくし湖駐車場トイレの管理業務となります。
決算書190、191ページ、実績報告書は155ページになります。主なものでございますが、12節委託料の３項目め、農村公園場内管理業務委託料333万5,592円でございます。
続きまして、７目水田農業対策費、予算現額4,577万7,000円に対し、支出済額4,213万7,028円、執行率92％となります。水田農業対策事業4,213万7,028円の主な支出は18節負担金補助及び交付金で、生産調整等に係る補助金及び担い手支援を目的とした農業機械購入に対する補助金等でございます。詳細につきましては、実績報告書156ページ上段をご参照願います。
決算書192、193ページ、実績報告書は157ページをお開きください。続きまして、９目施設管理費、予算現額527万5,000円に対し、支出済額501万4,651円、執行率95.1％となります。岩瀬ふれあい公園管理事業は、富谷山ふれあい公園の維持管理に要した経費で、次の岩瀬農村公園管理事業は、農村公園４か所の維持管理に要した経費でございます。次の真壁運動広場管理事業につきましては、原方、長岡、２つの運動広場の維持管理に要した経費でございます。次の滝の入うるおいセンター管理事業につきましては、青木地内にあります滝の入うるおいセンターの施設管理委託料等でございます。
実績報告書は158ページになります。10目中山間地域等直接支払費、予算現額261万1,000円に対し、支出済額257万2,754円、執行率98.5％となります。事業内容は、18節負担金補助及び交付金で、中山間地域等直接支払交付金でございます。
決算書194、195ページ、実績報告書は159ページをお開きください。続きまして、６款２項１目林業総務費、予算現額6,448万円に対し、支出済額5,796万5,076円、執行率89.9％となります。
林業総務事業は省略させていただきます。
実績報告書は159ページ中段になります。有害鳥獣対策事業4,434万5,418円の主なものは、７節報償費1,199万6,000円で、イノシシ解体謝礼は有害鳥獣捕獲期間における解体謝礼として捕獲隊へ支出したものでございます。次の捕獲報償費は、狩猟期間における捕獲報償費でございます。飛びまして、12節委託料811万3,160円の主なものは、決算書196、197ページをお開きください。備考欄、１項目め、有害鳥獣捕獲委託料641万1,900円、こちらは年90日間従事した有害鳥獣捕獲隊への委託料となります。18節負担金補助及び交付金1,978万500円の主なものは、５項目めの桜川市鳥獣被害対策協議会補助金1,700万6,000円、こちらは大月地区ほか２地区が実施したワイヤーメッシュ柵の資材費に対する補助金でございます。
続きまして、２目林業振興費、予算現額3,350万4,000円に対し、支出済額3,079万7,700円、執行率91.9％となります。
実績報告書は160ページになります。林業振興事業782万800円の主な支出は、12節委託料は富谷ふれあいの森、椎尾ふるさとの森、みかげ憩いの森の維持管理に伴う公園等清掃管理業務委託料でございます。14節工事請負費は、富谷ふれあいの森公園の管理歩道補修に伴うものでございます。森林環境譲与税活用事業2,297万6,900円の主な支出は、12節委託料の１項目め、樹木伐採業務委託料423万5,000円で、羽鳥地区ほか１地区の森林整備及びナラ枯れ伐倒薫蒸の委託料になります。２項目めは、森林管理調査業務委託料222万900円、こちらは羽鳥地内の国有林の測量業務及び林道等のナラ枯れ被害木調査に係る委託料でございます。24節積立金は、令和５年度分の譲与税を基金に積み立てたものでございます。
続きまして、３目林道整備費、予算現額3,965万円に対し、支出済額3,906万3,740円、執行率98.5％となります。実績報告書は161ページを御覧ください。林道整備事業の主な支出は、12節委託料の２項目め、設計委託料190万3,000円、こちらは実績報告書161ページ上段の県単林道改良舗装工事の設計積算委託料となります。
決算書198、199ページになります。備考欄１項目め、林道清掃管理業務委託料700万5,680円は、市内26路線の林道除草作業業務委託料でございます。14節工事請負費2,760万2,600円は、先ほどの設計委託料で申し上げた県単林道改良舗装工事や林道排水路整備工事費等となります。
実績報告書は162ページをお開きください。続きまして、７款１項２目商工振興費、予算現額3,973万8,000円に対し、支出済額3,196万8,850円、執行率80.4％となります。商工振興事業3,196万8,850円の主な支出は、12節委託料287万2,669円、18節負担金補助及び交付金2,076万2,981円で、決算書200、201ページをお開きください。主なものは備考欄の２項目め、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金252万円、５項目め、住宅リフォーム助成事業補助金400万円、６項目め、商工業振興事業補助金1,020万円でございます。20節貸付金800万円は、自治金融取扱市内８金融機関への預託金でございます。
実績報告書は164ページを御覧ください。４目観光費、予算現額6,253万2,000円に対し、支出済額5,931万6,188円、執行率94.9％となります。観光事業5,814万4,503円の主な支出は、１節報酬、こちらは上野沼やすらぎの里キャンプ場等の会計年度任用職員５名分の報酬でございます。
決算書202、203ページをお開きください。10節需用費826万7,142円は、上野沼やすらぎの里キャンプ場及び筑波高原キャンプ場の施設管理に要した消耗品、燃料費、電気料、水道料及び修繕料でございます。そのほか、印刷製本費は、桜川市ハイキングマップの印刷代となっております。12節委託料1,901万1,151円の主なものは、７項目め、観光ＰＲ広告動画作成業委託料264万2,640円で、観光ＰＲポスターを題材として動画を作成するための委託料でございます。８項目め、こちらは上野沼やすらぎの里キャンプ場再整備基本構想策定業務委託料297万円でございます。飛びまして、12項目め、測量委託料566万5,000円は、筑波高原キャンプ場の再整備に向けた園地内の地形測量委託料でございます。
決算書204、205ページ、実績報告書は165ページになります。13節使用料及び賃借料511万9,785円の主なものは、４項目めの土地借上料459万2,320円で、上野沼やすらぎの里キャンプ場、筑波高原キャンプ場、多目的運動広場及び観光案内看板設置に係るものでございます。14節工事請負費353万6,500円の主なものは、上野沼遊歩道舗装維持補修に係るものでございます。飛びまして、18節負担金補助及び交付金940万8,228円の主なものは、10項目め、市観光協会補助金600万円ほか９件の負担金及び会費でございます。
自然公園管理事業、こちらの主な支出は、富谷山公園、御嶽山公園管理に伴う街灯電気料、トイレ水道料、浄化槽維持管理委託料と清掃・除草委託料及び土地借上料でございます。
決算書206、207ページ、実績報告書は166ページになります。続きまして、５目地域振興費、予算現額1,370万2,000円に対し、支出済額1,173万3,072円、執行率85.6％となります。地域振興事業1,173万3,072円の主な支出は、18節負担金補助及び交付金924万4,000円で、主なものは昨年度実施しましたＳＡＫＵＲＡフェスティバルに対する補助金及び真壁のひなまつり実行委員会補助金等で、いずれもイベント開催に伴う補助金でございます。
続きまして、６目地域経済対策費、予算現額9,037万4,000円に対し、支出済額8,305万7,499円、執行率91.9％となります。地域応援チケット事業の主な支出は、７節報償費7,087万5,000円、こちらは地域応援チケット代、そのほか12節委託料373万605円で、こちらは電算処理委託料及び商工会に委託した取扱店募集並びに換金事務に係る委託料でございます。また、３項目め、封入封緘事務委託料は、郵便局に委託した事務委託料でございます。
決算書は、大きく飛びまして、318、319ページ、こちらの11款１項農林水産施設災害復旧費、こちらは支出はございませんでした。
以上が経済部所管の決算でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、五十嵐建設部長。
〔建設部長（五十嵐貴裕君）登壇〕
〇建設部長（五十嵐貴裕君） 建設部所管の歳出決算についてご説明いたします。
決算書190ページ、191ページをお開きください。実績報告書156ページを併せてお開きいただきたいと思います。６款１項８目地籍調査費は、予算現額667万3,000円に対し、支出済額456万9,356円、執行率は68.5％になります。地籍調査事業の主なものは12節委託料で、３件の測量委託料128万7,000円と地籍調査図スキャニング作業委託料275万円となります。
決算書206ページ、207ページをお開きください。併せまして、実績報告書167ページをお開きいただきたいと思います。８款土木費、予算現額52億827万2,000円、支出済額39億3,682万2,315円、繰越明許費は11億913万円、執行率は75.6％になります。
１項１目土木総務費についてご説明いたします。予算現額5,877万3,000円に対し、支出済額5,292万2,420円は、執行率は90％になります。
決算書208ページ、209ページをお開きください。土木総務事業の主なものにつきましては、11節役務費で、市が管理する道路の賠償責任保険料202万8,700円と調整池の賠償責任保険料22万3,470円となります。18節負担金補助及び交付金56万5,100円は、筑西土木協議会負担金ほか、12件の負担金が主な支出となっております。
決算書210ページ、211ページをお開きください。２項１目道路橋梁総務費は、予算現額6,196万2,000円に対し、支出済額5,041万5,117円、執行率は81.4％になります。橋梁総務事業費の主なものは、10節需用費の光熱水費242万5,447円は街路灯の電気料となります。12節委託料の内訳といたしまして、道路台帳加除業務委託料132件分で518万1,000円、橋梁定期点検業務委託料137件で3,542万円となります。14節工事請負費602万6,320円の主なものといたしましては、５か所の街路灯ＬＥＤ化工事となっております。
続きまして、２項２目道路維持費につきましては、予算現額１億1,343万円に対し、支出済額１億1,256万1,023円、執行率は99.2％になります。
実績報告書168ページをお開きください。土木維持事業の主なものにつきましては、10節需用費の修繕料549万7,900円は、道路の街灯や備品の修繕等44件となっております。12節委託料の主なものは、決算書212ページ、213ページをお開きください。道路清掃管理業務委託料として、市道の除草や清掃委託料として1,316万5,552円、土木作業業務委託料545万4,288円はシルバー人材センターの作業員派遣委託料となってございます。
実績報告書169ページに移っていただきまして、14節工事請負費6,749万6,248円の内訳につきましては、道路維持工事で196件の舗装補修、側溝補修等で5,999万6,470円となってございます。
実績報告書170ページをお開きください。こちら交通安全施設整備等工事費としまして、749万9,778円となってございます。15節原材料費1,374万6,022円は、直営工事等で使用した材料費でございます。
続きまして、２項３目道路新設改良費は、予算現額33億9,649万7,000円、支出済額が22億7,024万5,072円、繰越明許費は10億5,983万2,000円、執行率は66.8％となります。
実績報告書は171ページ、172ページの表をご参照願います。道路新設改良事業２億3,445万6,772円の主なものにつきましては12節の委託料で、測量委託料が4,809万2,000円、こちらにつきましては、羽田地区ほか７か所の測量業務でございます。
決算書214ページ、215ページをお開きください。14節工事請負費１億4,392万1,050円の実施箇所につきましては、８か所の道路改良工事、１か所の排水工事、５か所の舗装工事、その他５か所の工事となってございます。16節公有財産購入費724万3,681円は、道路改良に伴う土地購入11件分でございます。21節補償補填及び賠償金3,006万5,803円は、道路改良工事に伴う物件補償でございます。
実績報告書173ページに移っていただきまして、岩瀬工業団地進入路整備事業1,943万円の主なものにつきましては、12節委託料で、内訳としましては地質調査、解析調査、軟弱地盤改良設計でございます。続きまして、上曽トンネル整備事業16億6,400万円の主なものにつきましては、12節委託料で、県に委託しております上曽トンネル整備委託料でございます。
実績報告書174ページをお開きください。続きまして、通学路整備事業。桃山学園、坂戸小学校、岩瀬西中学校の通学路３路線の整備に係るものでございます。12節委託料のうち設計委託料3,263万1,000円は、３路線の設計積算業務委託料となります。14節工事請負費２億2,796万6,100円は、３路線の工事費でございます。16節公有財産購入費323万7,800円は、３路線の10件分の買収費用となります。21節補償補填及び賠償金2,100万1,864円は、３路線の物件等補償料となります。
続きまして、緊急自然災害防止対策事業債は、起債を財源とした舗装打替工事でございますが、14節工事請負費2,654万8,500円につきましては、幹線市道７路線の舗装打替工事となります。
実績報告書176ページをお開きください。続きまして、３項１目河川総務費は、予算現額１億3,500万円、支出済額が7,724万4,000円、繰越明許費は4,929万8,000円、執行率は57.2％になります。河川総務事業の主なものにつきましては、12節委託料763万4,000円は、歌女川、柳沢の測量設計業務となります。14節工事請負費6,961万円は、上谷津ほか３河川の改修工事、寺沢ほか１河川の浚渫工事となります。
続きまして、４項１目都市計画総務費につきましては、予算現額３億1,734万6,000円、支出済額が２億5,890万875円で、執行率は81.6％となります。
決算書216ページ、217ページをお開きください。併せまして実績報告書177ページに移っていただきまして、都市計画総務事業の主なものは12節委託料で、区域指定エリア図等作成委託料421万3,000円、都市計画図デジタル化業務委託料2,112万円、都市計画道路再検討調査業務委託料488万9,500円となっております。18節負担金補助及び交付金のうち、定住促進助成金7,310万円につきましては67件の申請分でございます。
続きまして、空家対策事業の110万7,389円の主なものにつきましては、決算書218ページ、219ページをお開きください。１節報酬69万2,854円は、会計年度任用職員報酬その他でございます。10節需用費のうち、修繕料24万2,000円は特定空家の飛散防止のための修繕でございます。
実績報告書178ページをお開きください。続きまして、公共交通事業の主なものにつきましては、12節委託料の内訳は、ヤマザクラＧＯのバス運行委託料4,435万9,110円、市内巡回ワゴン（ヤマザクラＧＯミニ）の運行委託料は1,172万8,700円です。18節負担金補助及び交付金の主なものは、決算書220ページ、221ページをお開きください。デマンドタクシー運行事業費の補助金1,517万4,377円、タクシー運賃助成金538万7,500円となります。
実績報告書179ページに移っていただきまして、４項２目公園費は、予算現額7,797万1,000円、支出済額7,537万6,406円で、執行率は96.7％となります。公園事業の主なものにつきましては、10節需用費のうち光熱水費373万1,124円は、管理する公園等の電気料、水道料となります。修繕料350万7,769円は、管理する施設22か所の修繕費用でございます。12節委託料の主なものは、清掃委託料386万4,138円は、管理する20か所の施設の清掃委託料でございます。施設管理委託料3,747万192円は、管理する21か所の管理委託料です。樹勢回復試験施工業務委託料506万円は、磯部桜川公園におけるヤマザクラの樹勢回復を目的とした委託料でございます。13節使用料及び賃借料の土地借上料277万2,579円につきましては、公園の借地料となります。14節工事請負費657万5,910円の内訳は、実績報告書にございますとおり、トイレ改修工事５件、公園照明ＬＥＤ化改修工事５件、その他の工事費となります。18節負担金補助及び交付金238万1,000円の主なものは、筑西広域市町村圏事務組合負担金公園費で、県西総合公園の負担金となります。
決算書222ページ、223ページをお開きください。併せまして、実績報告書180ページをお開きください。岩瀬駅前公園管理事業の主なものにつきましては、岩瀬駅前のトイレの管理費用でございます。14節工事請負費126万5,000円は、岩瀬駅前トイレの洋式化改修工事費となります。
水辺空間事業の主なものにつきましては、12節委託料198万円は、桜川沿いに整備しました遊歩道や低水護岸の除草作業委託料となってございます。14節工事請負費285万3,400円は、水辺空間内のソーラーＬＥＤ化照明更新工事になります。
続きまして、４項３目駐車場費は、予算現額1,502万3,000円、支出済額1,462万3,365円で、執行率は97.3％となります。駐車場事業は、岩瀬駅前駐車場ほか４か所の駐車場、３か所の駐輪場管理費で、主なものにつきましては12節委託料4,200万873円で、桜川ロードパーク浄化槽、真壁高上町駐車場、大和駅前駐車場の管理委託、保守点検委託料となります。14節工事請負費921万2,500円は、大和駅前駐車場管理機器更新工事となります。
４項４目下水道費は、予算現額９億3,981万3,000円、支出済額は同額で、執行率は100％となります。こちらは下水道会計への繰出金となります。
決算書224ページ、225ページをお開きください。実績報告書181ページに移っていただきまして、４項５目伝統的建造物群保存地区推進費は、予算現額708万3,000円、支出済額679万4,225円で、執行率は95.9％となります。伝統的建造物群保存地区推進事業の主なものは、12節委託料416万1,740円で、民間活力導入支援業務委託料その他となります。14節工事請負費131万5,380円は、旧高久家住宅エアコン設置工事等でございます。
続きまして、決算書226ページ、227ページをお開きください。５項１目住宅管理費は、予算現額8,515万5,000円、支出済額7,773万54円で、執行率は91.3％となります。住宅管理事業の主な支出は、10節需用費のうち光熱水費297万5,420円は、市営住宅内の共用スペースの電気料と水道料となります。修繕料840万3,148円は、94件の住宅修繕費用となります。
実績報告書182ページをお開きください。12節委託料の浄化槽維持管理委託料190万800円は、６住宅分の維持管理委託料でございます。
決算書228ページ、229ページをお開きください。測量設計業務委託料677万6,000円は、谷貝住宅除去に係る測量設計委託料になります。13節使用料及び賃借料のうち、土地借上料2,299万6,553円は、市営住宅の借地料となります。14節工事請負費1,550万5,567円は、東十枚住宅の屋根及び外壁改修工事他８件の工事請負費となります。
決算書は大きく飛んでいただきまして、318ページ、319ページをお開き願います。11款２項公共土木施設災害復旧費につきましては、支出はございませんでした。
以上で建設部所管の歳出決算の説明を終わります。内容をご審議いただきまして、ご承認いただきますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、佐谷教育部長。
〔教育部長（佐谷 智君）登壇〕
〇教育部長（佐谷 智君） 教育委員会所管の歳出についてご説明いたします。
決算書236、237ページをお開きください。実績報告書は187ページからになります。説明につきましては、決算書により進めさせていただきます。
決算書中ほどの10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、予算現額206万6,000円に対し、支出済額160万8,150円、執行率77.8％でございます。右側備考欄の教育委員会事業160万8,150円は、教育委員４名の報酬が主なものでございます。
２目事務局費、予算現額２億6,347万4,000円に対し、支出済額２億5,049万7,952円、執行率95.1％でございます。
決算書、次の238、239ページをお願いいたします。事務局事業7,713万9,326円の主なものにつきましては、７節報償費の記念品代793万9,340円は、新入学児童への入学記念品購入費でございます。
決算書、次の240、241ページ上段の12節委託料では、校務支援システム保守管理委託料1,202万2,912円、公立学校ＩＣＴ支援業務委託料1,504万8,000円が主なものでございます。13節使用料及び賃借料のクラウドサービス使用料531万8,591円は、教職員が使用するファイルサーバー等の使用料です。18節負担金補助及び交付金では、日本スポーツ振興センター共済掛金232万2,475円、次の243ページ下段の英語検定料助成事業補助金60万1,800円が主なものでございます。19節扶助費の主なものは、要保護・準要保護児童生徒就学援助費1,220万5,271円は、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品や給食費などの支援をするものでございます。次の特別支援教育就学奨励費311万989円は、特別支援学級に通う児童生徒の保護者に対し、経済的な負担を軽減するための助成費でございます。
次に、下段のヤマザクラの花咲く里事業31万1,416円は、児童が地域資源であるヤマザクラに興味を持ち、郷土愛を育てることを目的とした事業で、支出は講師謝礼等となっております。
245ページ、備考欄上段のＩＣＴ技術を活用した英会話交流事業168万6,168円は、フィリピン国バコール市の小学校との英会話交流事業に要するもので、英会話助手の報酬が53万5,248円、備品購入費33万8,800円が主なものです。
公立学校空調設備等整備事業4,231万7,636円は、図書室や理科室などの特別教室にエアコンを設置する事業で、12節設計委託料478万5,000円と14節工事請負費3,753万2,636円でございます。
次の外国語指導助手招致事業289万2,290円は、ＪＥＴプログラムを活用したＡＬＴ（外国語指導助手）による英語指導を行う事業でございます。主な支出は、外国語指導助手の報酬となってございます。
ページ下段のＧＩＧＡスクール構想整備事業213万1,800円は、小中義務教育学校で使用しますソフトウエア等の使用料です。
理科教育設備整備事業273万7,350円は、中学校と義務教育学校後期課程に理科実験用備品を整備する事業で、２分の１の国庫補助を受けている事業でございます。
原子力エネルギー教育支援事業187万円は、教材購入費用です。
次の246、247ページをお願いいたします。３目教育指導費になります。実績報告書は190ページになります。予算現額１億5,693万7,000円に対し、支出済額１億4,989万887円、執行率95.5％でございます。教育指導事業は、県から派遣される指導主事３名による教育力向上に向けた事業でございます。主なものといたしましては、１節報酬、教育補助員などの会計年度任用職員報酬が6,663万2,306円、12節委託料で外国語指導助手派遣業務委託料が3,862万7,974円、18節負担金補助及び交付金で派遣指導主事設置負担金が2,549万3,238円でございます。
次に、ページ下段の４目学校給食センター費になります。実績報告書は191ページでございます。予算現額３億6,811万4,000円に対し、支出済額３億5,826万5,695円、執行率97.3％でございます。
次のページをお願いします。学校給食センター事業の主なものは、中ほど10節需用費、賄材料費が１億6,945万1,016円、12節委託料で、給食配送委託料が3,410万円、その３つ下の調理業務委託料が7,183万円となってございます。
250、251ページをお願いいたします。次の５目小中学校事務共同実施事業を省略いたしまして、６目小中学校適正配置推進事業費は、統合準備委員会委員の報酬81万6,000円が主なものです。
ページ下段の２項小学校費、１目学校管理費になります。実績報告書は192ページでございます。予算現額１億5,900万1,000円に対しまして、支出済額１億4,320万4,704円、翌年度繰越明許費447万円、執行率90.2％でございます。小学校管理事業は、小学校８校の管理及び運営費でございます。主なものとしましては、１節報酬では学校医などや会計年度任用職員の報酬950万1,124円、次のページの10節需用費では各小学校の光熱費、修繕費など5,663万4,243円、12節委託料では、学校設備維持管理に係る委託料、通学バス運行委託料2,860万8,877円、樹木伐採委託料236万600円、13節使用料及び賃借料では、電算機器賃借料や学校用地の借り上げ等で773万698円、14節工事請負費は39件の工事代金849万5,740円、次のページ上段の17節備品購入費では、各備品の購入で255万6,642円が主なものとなってございます。
中ほど岩瀬小学校管理事業からページが飛びまして、261ページの大国小学校管理事業までは、各学校に割り振られました管理費でございます。
続きまして、下段の２目教育振興費です。実績報告書は194ページでございます。予算現額1,380万8,000円に対し、支出済額1,268万2,168円、執行率91.8％でございます。小学校振興事業の主なものは７節報償費で、小学校の卒業記念代として通学用ヘルメット等の購入費でございます。
次のページ上段の岩瀬小学校振興事業から267ページの大国小学校振興事業までは、各小学校に割り振られました学習面に係る経費で、省略させていただきます。
ページ中段、３項中学校費、１目学校管理費です。予算現額２億5,128万1,000円に対し、支出済額１億9,736万9,833円、翌年度繰越額3,142万2,000円、執行率78.5％でございます。中学校管理事業は、中学校４校の管理及び運営費でございます。小学校費と同様のため、省略させていただきます。
ページが飛びまして、271ページ上段、岩瀬西中学校管理事業から273ページの大和中学校管理事業までも小学校費と同様のため、省略させていただきます。
続いて、２目教育振興費です。実績報告書は195ページでございます。予算現額1,994万7,000円に対し、支出済額1,794万1,172円、執行率89.9％でございます。中学校振興事業の主なものは、７節報償費の卒業記念品代、13節で県大会出場等に係るバス借上料102万9,620円などでございます。
275ページの岩瀬西中学校振興事業費から次の277ページ、大和中学校振興事業費までは、各学校に割り振られました学習面に係る経費でございますので、省略させていただきます。
続きまして、ページ中ほど、４項義務教育学校費、１目学校管理費です。実績報告書は196ページになります。予算現額6,517万1,000円に対し、支出済額5,297万9,270円、翌年度繰越額96万5,000円、執行率81.3％でございます。義務教育学校管理事業は、桃山学園の管理及び運営費でございます。
また、次の279ページの下段、桃山学園前期課程管理事業、281ページ上段の桃山学園後期課程管理事業につきましても小中学校費と同様のため省略させていただきます。
ページ中段の２目教育振興費です。実績報告書は197ページでございます。予算現額820万4,000円に対し、支出済額750万9,795円、執行率91.5％でございます。こちら小中学校費と同様でございますので、省略させていただきます。
282、283ページの中段、５項社会教育費、１目社会教育総務費です。実績報告書は198ページになります。予算現額6,567万9,000円に対し、支出済額6,401万6,019円で、執行率97.5％でございます。
ページ下段の社会教育総務事業の主なものは、１節報酬の会計年度任用職員報酬は、社会教育指導員５名の報酬で550万4,178円、７節報償費、記念品代は、はたちの集いにおける記念ＤＶＤで56万3,420円でございます。
285ページをお願いします。中段の地域改善対策事業47万2,463円につきましては、原方集会所の管理費でございます。
ページ下段、２目公民館費です。実績報告書は199ページになります。予算現額8,654万5,000円に対し、支出済額7,651万976円、執行率88.4％でございます。備考欄の公民館管理事業（大）から羽黒改善センター管理事業、次のページの289ページの真壁伝承館管理事業、そして293ページ、シトラス管理事業までが、各施設の管理及び各種講座の運営に係る経費でございます。
決算書294、295ページをお願いいたします。３目文化振興費です。実績報告書は200ページになります。予算現額314万2,000円に対し、支出済額270万2,837円、執行率86％でございます。文化振興事業は文化振興に係る経費で、主なものは18節負担金補助及び交付金における文化協会補助金、市民文化祭補助金などとなってございます。
続きまして、４目文化財保護費です。予算現額6,390万1,000円に対し、支出済額6,210万1,192円で執行率97.2％でございます。
297ページの文化財保護事業は、文化財の保護に係る経費で、指定文化財の保存管理に係る経費が主なものでございます。主な支出は18節負担金補助及び交付金で、次のページ中ほどの指定文化財保存修理補助金で、小山寺ほか２件の指定文化財保存修理補助金495万1,000円となっております。
ページ中ほどの収蔵施設管理事業は、出土品の保存、管理に係る経費でございます。
続きまして、決算書300、301ページ、実績報告書は202ページになります。５目青少年対策費、予算現額570万4,000円に対し、支出済額244万9,537円、執行率42.9％でございます。青少年対策事業は、青少年に関する問題対策に係る経費であり、主なものは関係団体への負担金、補助金となっております。地域の教育支援体制等構築事業は、子供たちを対象にして放課後や週末に、地域の住民の方々の交流活動を支援する事業でございます。
訪問型家庭教育支援事業は、子育てに悩みがある保護者からの申出に応じまして家庭を訪問し、支援、相談を行う事業でございます。
決算書302、303ページをお願いします。次に、６目生涯学習推進費です。実績報告書は203ページになります。予算現額606万6,000円に対し、支出済額563万961円、執行率92.8％でございます。生涯学習推進事業の主なものは、10節需用費の332万3,403円は電子図書館コンテンツ購入費用が主なものです。また、13節使用料及び賃借料で、電子図書館クラウド使用料が132万円でございます。
ページ下段の７目史跡等保存整備費です。実績報告書は204ページになります。予算現額1,907万4,000円に対し、支出済額1,747万7,525円、執行率91.6％でございます。史跡等保存整備事業は、真壁城跡の保存整備事業に係る経費で、国庫補助は２分の１でございます。主なものは１節報酬で、発掘作業に係る会計年度任用職員のほか、次のページで、12節委託料における遺構の測量委託料251万9,000円などでございます。
次に、304、305ページ、実績報告書は204ページです。中段の６項保健体育費、１目保健体育総務費です。予算現額5,125万7,000円に対しまして、支出済額4,524万2,166円、執行率88.3％でございます。保健体育総務事業の主なものは１節で、スポーツ推進委員報酬65万4,000円、次のページの18節負担金補助及び交付金で、スポーツ協会補助金が380万円、スポーツ少年団育成補助金が100万円などでございます。
次のページ下段、２目体育施設費です。予算現額１億7,271万5,000円に対し、支出済額１億4,300万7,817円、執行率82.8％でございます。市内体育館、グラウンド、プール等の管理運営の経費で、各施設とも非常勤職員の報酬、管理委託料、修繕料が主なものでございます。
体育館管理事業（岩）は、ラスカ体育館に係る経費でございます。
311ページ上段、温水プール管理事業（岩）はサンパルに係る経費、ページ下段の運動場管理事業（岩）は総合運動公園の屋外の部分に係る経費、313ページの中段、その他体育施設管理事業（岩）は桜川運動公園、青柳のグラウンドに係る経費でございます。
ページ下段の体育館管理事業（真）は真壁第１・第２体育館、紫尾体育館に係る経費です。真壁体育館では、照明のＬＥＤ化工事1,717万1,000円を行っております。ページ下段の運動場管理事業（真）は真壁グラウンドに係る経費でございます。
317ページをお願いします。トレーニングセンター管理事業（真）は、真壁体育館と同じ敷地内にありますトレーニングセンターに係る経費となります。
体育施設管理事業（大）は、大和スポーツ公園、大和グラウンド、大和体力増進センターに係る経費となってございます。
以上が教育委員会所管の歳出の説明となります。ご承認いただきますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 日程第２、議案第82号から日程第5、議案第85号の特別会計につきましては、説明を省略させていただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長（萩原剛志君） 省略させていただきます。
続きまして、日程第６、議案第86号 令和５年度桜川市水道事業会計決算認定について説明願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長（島田晴朗君）登壇〕
〇上下水道部長（島田晴朗君） 決算書403、404ページをお開き願います。議案第86号 令和５年度桜川市水道事業会計決算認定についてご説明いたします。
最初に、収益的収入及び支出のうち収入でございますが、１款水道事業収益、予算額11億1,664万6,000円に対し、決算額10億9,168万1,691円、収入率97.8％でございます。主な収入でございますが、１項営業収益、決算額８億2,087万7,849円は、水道料金及び水道新規加入金等でございます。
２項営業外収益、決算額２億7,080万3,842円は、一般会計からの補助金及び長期前受金戻入でございます。
続きまして、収益的支出でございますが、１款水道事業費用、予算額10億4,221万9,000円に対し、決算額９億4,067万7,816円、執行率は90.3％でございます。主な支出としまして、１項営業費用、決算額９億1,410万6,050円は、職員の人件費、施設の維持管理費、県企業局からの受水費及び固定資産減価償却費等でございます。
２項営業外費用、決算額2,042万5,031円は、企業債の利息償還金でございます。
３項特別損失、決算額614万6,735円は、不納欠損などでございます。
次に、405、406ページをお開き願います。資本的収入及び支出のうち収入でございますが、１款資本的収入、予算額２億5,950万1,000円に対し、決算額１億1,933万5,642円、収入率46％でございます。主な収入として、２項負担金、決算額722万5,642円は、消火栓設置受託工事費でございます。
３項企業債、決算額１億1,210万円は、設計委託及び工事に伴う事業債でございます。
次に、支出でございますが、１款資本的支出、予算額４億8,404万円に対し、決算額３億2,014万4,309円、繰越額3,015万2,000円で、執行率66.1％でございます。主な支出としましては、１項建設改良費、決算額１億8,877万163円は、配水管布設替設計及び工事、老朽施設の更新、給水車の購入費等でございます。
２項企業債償還金、決算額１億3,137万4,146円は、企業債元金分償還金でございます。
なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億2,090万8,667円につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,691万6,535円と過年度分損益勘定留保資金２億399万2,132円で補填をいたしました。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 日程第７、議案第87号 令和５年度桜川市病院事業会計決算認定について説明願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長（橋靖子君）登壇〕
〇保健福祉部長（橋靖子君） 議案第87号 令和５年度桜川市病院事業会計決算認定についてご説明申し上げます。
決算書427、428ページをお開き願います。まず、収益的収入及び支出についてご説明いたします。収入になります。第１款病院事業収益、予算額合計５億8,122万3,000円、決算額５億4,714万350円、収入率は94.1％でございます。
第１項医業収益、決算額676万9,150円は、さくらがわ地域医療センターにおける診断書等文書発行手数料等でございます。
第２項医業外収益、決算額５億4,037万1,200円は、一般会計からの負担金２億5,307万1,858円及び長期前受金戻入２億6,075万1,287円、指定管理者負担金2,654万1,724円等でございます。
続きまして、支出についてご説明いたします。第１款病院事業費用、予算額合計６億714万2,000円、決算額５億5,821万836円、繰越額75万9,000円、執行率は91.9％でございます。
第１項医業費用、決算額５億711万2,286円は、さくらがわ地域医療センターの指定管理に係る指定管理料１億1,744万8,000円、建物、機器などの減価償却費３億8,066万4,494円等が主なものでございます。
第２項医業外費用、決算額5,109万8,550円は、病院事業債利息償還分2,344万4,980円、雑損失2,499万643円等でございます。
決算書429、430ページをお開き願います。次に、資本的収入及び支出についてご説明いたします。まず、収入になります。第１款資本的収入、予算額合計２億3,626万2,000円、決算額２億2,488万5,325円、収入率は95.2％でございます。
第１項負担金、決算額１億9,061万325円は、病院事業債元金償還に係る一般会計負担金でございます。
第２項補助金、決算額137万5,000円は、国保直診補助金で、心電図検査装置、整形手術用ハンドピース（骨などを削る回転切削器具）購入のための補助金でございます。
第３項企業債、決算額3,290万円は、医療機器調達等に係る病院事業債でございます。
続きまして、支出についてご説明いたします。第１款資本的支出、予算額合計３億3,693万7,000円、決算額３億2,854万7,488円、執行率は97.5％でございます。
第１項建設改良費、決算額3,456万9,480円は、医療機器調達といたしまして、内視鏡情報管理システム1,081万9,600円が主なものでございます。
第２項企業債償還金、決算額２億9,397万8,008円は、病院事業債の元金償還額でございます。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億366万2,163円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。
なお、決算書431ページ以降の財務諸表等につきましては、説明を省略させていただきます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承諾くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第８、議案第88号 令和５年度桜川市下水道事業会計決算認定について説明願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長（島田晴朗君）登壇〕
〇上下水道部長（島田晴朗君） 決算書449、450ページをお開き願います。議案第88号 令和５年度桜川市下水道事業会計決算認定についてご説明いたします。
最初に、収益的収入及び支出のうち収入でございますが、１款公共下水道事業収益、予算額５億1,415万3,000円に対し、決算額５億1,665万9,107円、収入率は100.5％でございます。
主なものは１項営業収益、決算額8,644万9,341円は、公共下水道使用料でございます。
２項営業外収益、決算額４億3,007万4,929円は、一般会計からの補助金、国庫補助金、県補助金、長期前受金戻入などでございます。
２款農業集落排水事業収益、予算額４億3,782万円に対し、決算額４億3,737万2,859円、収入率は99.9％でございます。
１項営業収益、決算額１億2,912万67円については、農業集落排水施設使用料、市設置型浄化槽使用料などでございます。
２項営業外収益、決算額３億521万9,813円については、一般会計からの補助金、県補助金、長期前受金戻入などでございます。
次に、支出でございますが、１款公共下水道事業費用、予算額５億2,282万3,000円に対し、決算額５億70万8,896円、繰越額890万6,000円、執行率は95.8％でございます。１項営業費用、決算額４億3,227万8,156円は、主に流域下水道維持管理負担金、職員の人件費、施設の維持管理費、固定資産減価償却費などでございます。
２項、営業外費用、決算額6,843万740円は、主に企業債の利息償還分でございます。
２款農業集落排水事業費用、予算額４億3,879万9,000円に対し、決算額４億1,866万3,503円、繰越額62万7,000円、執行率は95.4％でございます。
主なものは、１項営業費用、決算額３億9,577万5,031円は、主に職員の人件費、施設の維持管理費、固定資産減価償却費などでございます。
２項営業外費用の決算額2,288万8,472円は、主に企業債の利息償還分でございます。
451、452ページをお開き願います。資本的収入及び支出のうち収入でございますが、１款公共下水道事業資本的収入、予算額２億2,764万4,000円に対し、決算額２億557万7,400円、繰越額570万円で、収入率90.3％でございます。
１項企業債、決算額1,540万円は公共下水道整備工事及び流域下水道事業建設負担金に係る企業債でございます。
２項他会計出資金、決算額１億7,987万9,000円は、企業債元金償還に充当するため、一般会計からの出資金でございます。
３項国庫補助金、決算額350万円は、公共下水道事業工事に充当したものでございます。
５項負担金等、決算額679万8,400円は、受益者負担金でございます。
２款農業集落排水事業資本的収入、予算額２億8,077万5,000円に対し、決算額２億8,077万5,386円、収入率は100％でございます。
主なものは、２項基金繰入金は、市設置型浄化槽整備事業減債基金からの繰入金でございます。
６項他会計出資金、決算額２億7,424万円は、企業債元金償還及び大和駅北地区開発に伴う農業集落排水施設整備事業に充当するための一般会計からの出資金でございます。
続きまして、支出でございますが、１款公共下水道資本的支出、予算額３億8,421万1,000円に対し、決算額３億2,249万3,543円、繰越額592万9,000円、翌年度繰越額4,573万9,000円、執行率は83.9％でございます。
主なものは、１項建設改良費、決算額2,732万4,000円は、公共下水道整備に伴う積算業務委託及び工事費でございます。
２項、流域下水道建設負担金、決算額1,096万7,000円は、小貝川東部流域下水道事業に伴う建設負担金でございます。
３項企業債償還金、決算額２億8,420万2,536円は、公共下水道債の元金償還金でございます。
２款農業集落排水事業資本的支出、予算額３億5,286万4,000円に対し、決算額１億9,322万9,052円、翌年度繰越額１億5,290万1,000円、執行率は54.8％でございます。
主なものは、１項企業債償還金、決算額１億7,712万1,573円は、農業集落排水事業及び市設置型浄化層事業の元金償還金でございます。
３項建設改良費、決算額1,609万5,452円は、大和駅北地区農業集落排水汚水管渠整備に伴う設計業務委託料でございます。
なお、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額2,936万9,809円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額348万3,057円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額303万1,743円、過年度分損益勘定留保資金2,285万5,009円で補填をいたしました。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 以上で決算説明を終わります。
〇散会の宣告
〇議長（萩原剛志君） 本日の日程はこれで終了いたしました。
なお、総括質疑をする議員は明日の正午までに通告書を事務局へ提出願います。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
散 会 （午後 ２時４７分）