令和６年第１回桜川市議会定例会議事日程（第３号）


　　　　　　　令和６年第１回桜川市議会定例会議事日程（第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年３月７日（木）午前１０時開議
日程第　１　施政方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日程第　２　議案第１号　令和６年度桜川市一般会計予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日程第　３　議案第２号　令和６年度桜川市国民健康保険特別会計予算　　　　　　　　　　　　　
日程第　４　議案第３号　令和６年度桜川市介護保険特別会計予算　　　　　　　　　　　　　　　
日程第　５　議案第４号　令和６年度桜川市介護サービス事業特別会計予算　　　　　　　　　　　
日程第　６　議案第５号　令和６年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算　　　　　　　　　　　　
日程第　７　議案第６号　令和６年度桜川市水道事業会計予算　　　　　　　　　　　　　　　　　
日程第　８　議案第７号　令和６年度桜川市病院事業会計予算　　　　　　　　　　　　　　　　　
日程第　９　議案第８号　令和６年度桜川市下水道事業会計予算　　　　　　　　　　　　　　　　

〇出席議員（１６名）
　　１番　　　中　　田　　拓　　也　　君　　　　　２番　　　川　　股　　　　　隆　　君
　　３番　　　軽　　部　　　　　徹　　君　　　　　４番　　　飯　　島　　洋　　省　　君
　　５番　　　武　　井　　久　　司　　君　　　　　６番　　　榎　　戸　　和　　也　　君
　　７番　　　萩　　原　　剛　　志　　君　　　　　８番　　　鈴　　木　　裕　　一　　君
　　９番　　　仁　　平　　　　　実　　君　　　　１０番　　　菊　　池　　伸　　浩　　君
　１１番　　　風　　野　　和　　視　　君　　　　１２番　　　市　　村　　　　　香　　君
　１３番　　　小　　高　　友　　徳　　君　　　　１４番　　　小　　林　　正　　紀　　君
　１５番　　　潮　　田　　新　　正　　君　　　　１６番　　　林　　　　　悦　　子　　君

〇欠席議員（なし）

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　大　塚　秀　喜　君
　　　副　　市　　長　　石　川　武　彦　君
　　　教　　育　　長　　稲　川　善　成　君
　　　市 長 公 室 長　　柴　山　兼　光　君
　　　総　務　部　長　　園　田　哲　也　君
　　　総 合 戦略部長　　秋　山　健　一　君
　　　市 民 生活部長　　藤　田　幹　夫　君
　　　保 健 福祉部長　　小　幡　　　康　君
　　　経　済　部　長　　佐　伯　純　一　君
　　　建　設　部　長　　五十嵐　貴　裕　君
　　　上 下 水道部長　　島　田　晴　朗　君
　　　教　育　部　長　　佐　谷　　　智　君
　　　会 計 管 理 者　　田　口　浩　江　君

〇職務のため出席した者の職氏名
　　　議 会 事務局長　　増　渕　孝　明　君
　　　議会事務局書記　　田　谷　信　之　君
　　　議会事務局書記　　髙　庭　美代子　君
　　　議会事務局書記　　成　田　大　地　君

　　　　　　　　　　開　議　　（午前１０時００分）
　　　　〇開議の宣告
〇議長（萩原剛志君）　皆さん、おはようございます。
　本日の出席議員は14名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
　３月６日の一般質問につきましては、個人を特定できる発言につきましては、後刻修正、原稿を精査し、不穏当な発言があった場合は善処いたします。
　なお、総括質疑通告書を配付しておりますので、予算議案に対する総括質疑をする議員は３月８日金曜日の正午までに通告書を事務局へ提出願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　〇施政方針
〇議長（萩原剛志君）　ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
　大塚市長。
　　　　　　　　　　〔市長（大塚秀喜君）登壇〕
〇市長（大塚秀喜君）　令和６年第１回桜川市議会３月定例会の開催に当たり、ご審議いただきます諸議案の説明に先立ち、今後の市政運営並びに令和６年度の主な施策について所信の一端を申し上げますので、議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
　まず、冒頭に令和６年能登半島地震によってお亡くなりなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。そして、被災地の一日も早い復旧復興と被災者の方々の一日も早い生活再建をお祈り申し上げます。
　さて、猛威を奮った新型コロナウイルス感染症は、昨年５月、感染症法上の５類に移行されたことにより、約３年にわたって続いていた各方面への制約が解除され、経済活動の正常化が進んでおります。日経平均株価はバブル後の最高値を更新し、景気も上向きかけている一方で、一昨年から続く世界的なエネルギー資源、食料価格等の高騰や円高の影響により、賃金上昇を上回るインフレが進行し、生活を取り巻く環境はより一層厳しさを増しております。
　このような中で、政府はデフレ脱却のための総合経済対策を取りまとめ、急激な物価高騰、物価高から国民生活を守るとともに、持続的な賃上げや活発な投資が牽引する成長型経済へ向けた取組を進めております。本市におきましては、市民生活に深刻な影響を与えている燃料物価高騰対策として、地域応援チケットを配布したり、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者に対して支援給付金を支給するなど、様々な支援策を講じてまいりましたが、引き続き市民の暮らしを守り、地域経済を支える施策を実行してまいります。
　市政運営の柱となる桜川市第２次総合計画の後期基本計画は３年目を迎え、市の将来像「ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち桜川」の実現のため、地域資源を活用し、効果的な施策を市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、市職員一丸となって取り組んでまいります。
　次に、予算編成について述べさせていただきます。
　まず、歳入ですが、市税におきましては、市民税に伸びが見られるものの、固定資産税が評価替えの年に当たることなどから減収を見込み、おおむね前年並みと見込んでおります。地方交付税につきましては、昨年度や今年度の実績を基に増額を見込んでおります。
　また、ふるさと応援寄附金、いわゆる「ふるさと納税」につきましては、このところの税収を反映して、５億円を見込みました。
　市債につきましては、合併特例債事業の事業費増によりまして増額計上しております。
　一方、歳出面では、新市建設計画に位置づけられ、継続して実施しております「桜川・筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業」、「上曽トンネル整備事業」、「桃山学園通学路整備事業」、「坂戸小・岩瀬西中通学路整備事業」、「新庁舎建設事業」、「複合施設建設事業」を合併特例債事業として進めてまいります。
　また、普通建設事業においては「道路新設改良事業」、「道路維持事業」、河川やため池の「改修・浚渫工事」などを進めてまいります。また、学校の特別教室への「空調設備の整備」を進め、必要となる学校の修繕工事などを行ってまいります。
　ソフト事業では、「にぎわい創業者支援事業」や「就職祝い金事業」を開始することにより若者世代を支援し、「出産お祝い金」、「小中学校の入学時のお祝い金」、多子世帯における「給食費の一部無償化」により子育て世代にも継続的に支援をしてまいります。
　そのほかの事業につきましても、令和６年度の第２次総合計画実施計画に沿って、鋭意進めてまいりますが、特別会計・事業会計への繰り出し・一部事務組合への負担金などにより、厳しい財政状況となっております。
　次に、予算の総額について申し上げます。
　一般会計予算総額で209億2,000万円で、前年度対比7.8％、15億2,000万円の増となっております。
　また、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療特別会計の４つの特別会計予算総額は97億6,724万6,000円で、前年度対比0.06％の増となっております。
　水道事業会計予算の総額は、14億9,144万4,000円で、前年度対比0.3％の減となっております。
　病院事業会計予算の総額は、７億9,497万2,000円で、前年度対比15.8％の減となっております。
　下水道事業会計につきましては、公共下水道事業及び農業集落排水事業の「維持管理経費」並びに「事業運営経費」などを計上し、総額は15億7,649万9,000円で、前年度対比4.2％の減となっております。
　桜川市の一般会計及び４つの特別会計並びに３つの事業会計の総額は、345億5,016万1,000円で、前年度対比3.9％、13億293万4,000円の増となっております。
　次に、主要な施策につきましては、桜川市第２次総合計画の施策体系に沿って申し上げます。
　第１は、「子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり」であります。
　まず、「子育て支援の充実と少子化対策の推進」では、少子化の要因の一つとなっている非婚化・晩婚化に対して結婚の相談、結婚への意識を高めるセミナーや出会いパーティーを開催し、結婚を希望する男女の支援を行います。
　また、新婚生活の支援としまして、「結婚お祝い金」を給付してまいります。子育て世代への支援対策としましては、出産時・就学時・中学校入学時の支援事業として「子育て３ステップ応援金」を支給してまいります。
　「健康づくりの推進」では、妊娠・出産から子育て期まで切れ目ない支援を充実させるため、伴走型相談支援体制を強化します。全出生児を対象とした保健師等による家庭訪問を実施するほかに、スマートフォンを利用した小児科医、産婦人科医、助産師によるオンライン、ＳＮＳ相談を実施して、全ての妊産婦等の孤立感・不安感の解消に努めてまいります。
　また、国の「出産・子育て応援交付金」を活用して、経済的な支援も行ってまいります。
　「地域医療体制の充実」では、安心できる地域医療体制の確保のため、必要時には専門医療が受けられる「さくらがわ地域医療センター」の安定的な運営を進めてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザと同様の５類感染症に移行されておりますが、ワクチン接種に関しては、国の動向を注視しながらしっかりと支援してまいります。
　次に、「地域福祉の推進」でありますが、少子高齢化、核家族化の進行、個人の価値観の多様化などにより、地域のつながりが希薄になっております。
　市民の地域福祉に関する意識を高め、地域で支え合うネットワーク形成や社会福祉協議会などの関係団体と連携体制を確保し、協働の仕組みづくりを推進してまいります。
　「障がい者福祉の充実」では、障害のある方及びその家族が住み慣れた地域で、安心した生活を送ることができるよう、相談支援体制の充実を図り、自立と社会参加への支援を推進するため、各種福祉サービスにより支援の充実を図ります。
　「高齢者福祉の推進」では、地域包括支援センターを中心に相談体制の充実、生活支援体制の整備を図るとともに、医療・介護などが連携する仕組みの構築に努めます。
　また、75歳以上の独り暮らしの高齢者に緊急通報機器を貸与することにより、緊急事態発生時の対応や安否確認を行うことができる「高齢者あんしん通報システム事業」を継続してまいります。
　「社会保障制度の健全運営」では、国民健康保険制度の安定化を図るため、医療費の抑制と保険料の収納向上により、保険財政基盤の安定化を図ります。
　介護保険制度においては、要介護認定者や介護保険サービス利用者のさらなる増加が見込まれるため、健全な介護保険財政に努めてまいります。
　第２は、「生きがいを育む学びのまちづくり」であります。
　まず、「学校教育の充実」では、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和の取れた子供たちを育成するとともに、安心して学べる環境を整備してまいります。
　なお、ＧＩＧＡスクール構想で整備を進めた１人１台学習用タブレットなどの機器を活用して、ＩＣＴ教育の充実を図ります。
　また、児童によるヤマザクラの苗木の育成体験を通して、郷土についての学習を深めるとともに、外国語指導助手を通して、英語の習得と国際理解教育の推進に努めます。
　小・中学校の適正配置につきましては、「小中学校適正配置基本計画」を基に、地域や保護者の方の意見を聞きながら推進してまいります。
　さらに、「教育支援センター」を活用した教育相談の充実を図り、不登校・ひきこもり問題の解消に努めてまいります。
　「生涯学習・芸術文化活動の推進」では、電子図書館サービス利用などを通して、市民が生涯学習に自発的に参加できるよう、学習できる機会の提供に努め、市民が活用しやすい施設を目指し、利便性の向上を図ってまいります。
　また、現在建設中の「生涯学習センター」は、ＩＣＴを核とした新時代の生涯学習拠点として整備してまいります。
　「青少年の健全育成」につきましては、豊かな体験・交流・学習活動を通して子供たちの生きる力を育んでまいります。
　また、地域が一体となって、青少年が健全に伸び伸びと生活できる環境づくりに取り組んでまいります。
　「生涯スポーツ活動の振興」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となっていた様々な大会やスポーツ教室が開催されております。
　子供たちから高齢者まで、幅広くスポーツを気軽に取り組める環境づくりに努めてまいります。
　「文化財の保存活用」につきましては、国指定天然記念物の「桜川のサクラ」の土壌調査等を行い、ヤマザクラの保全管理に努めてまいります。
　また、指定文化財の維持管理や調査を行い、修理のための技術指導を行ってまいります。「真壁の町並み」や「真壁城跡」につきましても、引き続き歴史景観の保存活用を図ってまいります。
　第３は、「安全安心な暮らしのまちづくり」であります。
　まず、「消防・防災対策の充実」では、災害に強いまちづくりを進めるために、災害時の迅速かつ的確な活動が行える体制の強化を図るとともに、自主防災組織の育成強化・防災訓練をはじめとする防災意識の高揚を図ってまいります。
　また、近年の消防団員数の減少や平均年齢の上昇などを踏まえ、地域の実情に合った消防体制の見直しについても検討してまいります。
　「防犯・消費生活対策の推進」では、市民が安心して生活できる犯罪のないまちづくりを目指し、防犯意識の高揚と防犯体制の充実を図るとともに、引き続き防犯灯や防犯カメラなどの整備に取り組んでまいります。
　また、「消費者行政」につきましては、消費生活センターでの相談体制の充実と、正しい消費知識の習得や消費生活に関するトラブルを防止するため、啓発活動を行ってまいります。
　「交通安全対策の推進」では、交通安全施設の整備や道路の危険箇所の解消に努めるとともに、警察署など関係機関と連携・協力して、市民の交通ルールや交通マナーの向上に努めてまいります。
　第４は、「活力ある産業のまちづくり」であります。
　まず、「農林業の振興」では、農業生産基盤の整備、地産地消の推進と農産物のブランド化を進め、農家の所得向上を図るとともに、新規就農者の確保や農地の集積による効率化を推進してまいります。
　また、農村環境の保全として、優良農地の確保、耕作放棄地の発生予防と解消に取り組むとともに、有害鳥獣対策室と猟友会の連携により、イノシシなどの捕獲や被害防止対策の強化に努めます。
　さらに、ヤマザクラなど、地域資源を生かした里山保全や森林環境譲与税などを活用した、森林資源の維持に努めてまいります。
　「商工業の振興」では、経営が安定し、経済活動が活発になるよう、ビジネスマッチングによる販路拡大、地域資源を生かした商品開発の支援、並びに商工会と連携した経営支援を行ってまいります。市内の消費促進及び商工業の振興を図るため、「住宅リフォーム助成事業」を継続してまいります。
　また、「市の地場産業である石材業」につきましては、市内外の石材関係団体と連携を図りながら、石材製品の市場や販路の拡大を推進してまいります。
　一方、「企業誘致」につきましては、「産業立地・雇用促進に関する奨励制度」に基づく優遇措置や市内の遊休地情報を発信するとともに、周辺道路の整備など、企業が立地しやすい環境を整え、新たな雇用の確保ができるよう企業誘致を推進してまいります。
　「観光の振興」では、国の名勝指定の「桜川のサクラ」や、多数の登録文化財を有する「真壁の町並み」、多くの観光客が訪れる「雨引観音」などの歴史・文化資源とともに、地域資源である「ヤマザクラ」や「筑波山地域ジオパーク」、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」など、桜川市の魅力のＰＲに努めてまいります。
　特に市内に自生する「55万本のヤクザクラ」につきましては、「日本一のヤマザクラの里」として全国に向け、引き続き発信してまいります。
　「上野沼やすらぎの里キャンプ場」や「筑波高原キャンプ場」は、それぞれの立地や特性を生かした管理運営を行い、利用の促進を図ります。
　第５は、「快適な暮らしのまちづくり」であります。
　まず、「計画的な土地利用の推進」では、桜川筑西インターチェンジ周辺地区における新たな都市拠点の形成を推進し、社会情勢の変化に即した適正かつ合理的な都市計画制度の見直しを行ってまいります。
　「景観の良い住環境の保全」では、現在の「定住促進助成金交付事業」、市内で住宅を取得した場合、最大で200万円の助成金を交付することにより定住人口の増加を図ります。
　また、「桜川市空家等対策計画」に基づいて、市民が安全安心に暮らせる生活環境の確保と地域社会の活性化を目的に、空き家対策の推進と利活用の促進を図ります。
　「道路網の整備」では、１級市道の整備を国・県の補助などを活用し、年次計画に沿って順次進めるとともに、「上曽トンネル整備事業」を引き続き実施してまいります。
　また、市民からの要望が多いその他の市道及び排水整備につきましては、緊急性や必要性を勘案しながら整備してまいります。
　さらに、道路や橋梁の補修・修繕などについては、安全確保を図るため迅速に対応してまいります。
　「公共交通の充実」では、市民が安心して暮らし続けることができる公共交通の確保に努めます。
　市民の買物や通院の足として利用いただいている「ヤマザクラＧＯ」は、市内の南北を結ぶ基幹路線であります。さらなる利便性の向上を図ってまいります。
　また、高齢者や運転免許をお持ちでない方を対象にタクシー運賃の一部を助成し、交通弱者の移動手段を確保してまいります。
　「下水道の整備」では、水洗化の普及促進に取り組むとともに、効率的な事業運営を図り、接続率の向上を目指してまいります。
　「上水道の整備」では、給水人口の減少や施設の老朽化などから厳しい経営環境にありますが、安全でおいしい飲料水を安定的に供給するため、新たに策定する「水道ビジョン」や「経営戦略」に基づいて、水質管理や老朽施設及び老朽管の改善を図りながら、公営企業として経営の健全化に努めてまいります。
　「廃棄物の抑制と適切な処理」では、市民の皆様や事業所などの環境保全に対する理解と協力の下、適正な廃棄物処理、資源ごみ再利用、リサイクルによる循環型社会の構築を進めてまいります。
　「生活環境の保全」では、「桜川市地球温暖化対策実行計画」に基づき、地球温暖化をはじめとする環境問題に積極的に取り組むとともに、環境保全のための意識啓発に努めます。
　特に年々悪化・巧妙化している不法投棄事案につきましては、引き続き監視指導体制の強化を図ってまいります。
　また、水質の監視強化に努めるとともに、悪臭や野焼きなどの公害苦情に対する指導強化や、マナーアップの意識啓発を図ってまいります。
　第６は、「みんなで築く自治のまちづくり」であります。
　まず、「市民協働のまちづくり」では、ＳＮＳなど様々な媒体を活用し、定期的に市の情報発信を効果的に行うとともに、市民の意見が反映される仕組みづくりを推進してまいります。また、市民と市が協働でまちづくりを進め、ＮＰＯやボランティア団体の活動にも支援してまいります。
　国際交流事業では、友好交流都市との交流を通して市民文化の向上、国際相互理解の増進や国際親善の促進を図ります。
　「人権尊重のまちづくり」では、人権について理解を深めるため、人権相談を実施するとともに、啓発・キャンペーン事業を推進し、人権意識の高揚を図ってまいります。
　また、広報活動や講演会の開催を通して、男女共同参画の意識向上に努めてまいります。
　「時代に合った自治体運営」では、第２次総合計画に基づき、計画的に施策や事業を実施するとともに、行政評価により効率的・効果的な行政運営を図ってまいります。
　また、現在の庁舎が抱えている課題を解決し、市民サービスの向上が図れるよう新庁舎の整備を進めてまいります。
　あわせて、ＩＴ技術の導入やネットワーク化、いわゆるＤＸを推進することにより市民の利便性の向上を図ってまいります。
　「組織経営と人事マネジメントの充実」では、多様化する社会環境に対応できる組織機能を目指すため、研修を通して職員の能力開発や人材の育成を図るとともに、効率的な行政運営に向けて、行政サービスの向上を図ってまいります。
　「健全な財政運営の推進」では、市の魅力である特産品等を発掘し、皆様に選んでいただける返礼品を取りそろえて、「ふるさと納税」につなげてまいりたいと思います。
　また、桜川市の地方創生に向けた取組を発信することで、それらの財源となる「企業版ふるさと納税」による法人からの支援もお願いしてまいります。
　結びに、令和６年度予算編成も、大変厳しい状況下での予算編成となりました。
　現下の市政運営を取り巻く厳しい環境を全職員が共通認識し、効果的な予算執行と新たな財源の確保に取り組むとともに、持続可能な市政運営を行うため、最少の経費で最大の効果が上がるよう、「選択と集中」によるめり張りある施策に取り組んでまいります。
　桜川市は昨年４月に過疎地域に指定され、昨年12月、国立社会保障・人口問題研究所において、2050年桜川市の推計人口が２万487人と発表されました。人口減少対策は取り組むべき喫緊の最重要課題であると認識しております。この重要課題に対応するため庁内に「桜川市人口減少対策本部」を立ち上げ、その下に設置したプロジェクトチームにおいて、定住や移住を促進し住みよい魅力ある桜川市とするための様々な施策の事業化を検討してまいりました。
　今年度より桜川市民の人生をトータルで支援する「さくらがわ人生応援プロジェクト」をスタートしております。令和６年度も内容を充実させまして、住みたい、住み続けたいと思える環境づくりに努め、広くＰＲしてまいります。
　これからも、市民目線を大切にしながら頑張ってまいりますので、議員各位におかれましては、ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　なお、予算の詳細につきましては、担当部長より説明いたしますので、原案のとおり議決くださいますようよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　〇議案第１号～議案第８号の一括上程、説明
〇議長（萩原剛志君）　日程第２、議案第１号　令和６年度桜川市一般会計予算から日程第９、議案第８号　令和６年度桜川市下水道事業会計予算まで、以上８議案を一括議題といたします。
　初めに、日程第２、議案第１号　令和６年度桜川市一般会計予算について順次説明願います。
　園田総務部長。
　　　　　　　　　　〔総務部長（園田哲也君）登壇〕
〇総務部長（園田哲也君）　議案第１号　令和６年度桜川市一般会計予算案についてご説明いたします。
　予算書の１ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209億2,000万円とするものです。
　第２条の継続費については、８ページをお開き願います。第２表、継続費でございます。２款１項長方・大和駅北地区開発プロジェクト見直し検討業務委託は、２か年2,014万1,000円で、開発プロジェクトの見直しに係る都市計画マスタープランの一部改定及び同マスタープランに基づく個別計画の策定に関する検討業務委託でございます。
　同じく真壁支所建設事業は、２か年１億5,431万9,000円で、支所の建設及び外構工事等でございます。
　９款１項地域防災計画改訂業務委託は、２か年858万円で、新庁舎建設に伴う機構改革や国、県の防災改革の改定に伴う内容の反映を行うものでございます。
　９ページをお開き願います。第３表、債務負担行為でございます。
　１、標準化・共通化に係る戸籍システム業務委託は、令和６年度から７年までの契約を行うものでございます。
　２、広域連携バス運行委託料は、令和７年度から９年度までの契約を行うものでございます。
　10ページをお開き願います。第４表、地方債でございます。主なものは、新庁舎建設事業債（緊急防災・減災）9,520万円、上曽トンネル整備事業債１億700万円、桃山学園通学路整備事業債8,690万円、桜川筑西ＩＣ周辺まちづくり事業債8,090万円、新庁舎建設事業債７億8,690万円、過疎地域持続的発展特別事業債7,000万円、道路橋りょう整備事業債２億570万円、学校施設整備事業債7,340万円などでございます。
　１ページにお戻り願います。第５条は、一時借入金の最高額を20億円と定めるものでございます。
　第６条は、歳出予算の流用に関するルールを定めるものでございます。
　14ページをお開き願います。歳入です。なお、歳入の説明は私から一括して行い、歳出は各担当部長から行います。
　それでは、説明いたします。１款１項１目個人市民税は、対前年度2,285万5,000円増の16億7,788万8,000円を見込みました。
　２目法人市民税は、633万7,000円減の２億1,325万8,000円を見込みました。
　２項１目固定資産税は、1,970万4,000円減の22億4,044万8,000円を見込みました。
　２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、3,000円増の1,161万7,000円を見込みました。
　３項１目軽自動車税環境性能割は、286万9,000円減の404万5,000円を見込みました。
　２目種別割は、312万6,000円増の１億3,129万4,000円を見込みました。
　４項１目市たばこ税は、417万8,000円減の２億6,191万3,000円を見込みました。
　２款１項１目地方揮発油譲与税は、316万6,000円減の6,503万8,000円を見込みました。
　２項１目自動車重量譲与税は、33万9,000円減の１億9,467万円を見込みました。
　15ページに移りまして、３項１目森林環境譲与税は、315万8,000円増の1,705万円を見込みました。
　３款１項１目利子割交付金は、20万5,000円減の181万7,000円を見込みました。
　４款１項１目配当割交付金は、493万3,000円減の2,269万3,000円を見込みました。
　５款１項１目株式等譲渡所得割交付金は、846万5,000円増の2,664万3,000円を見込みました。
　６款１項１目法人事業税交付金は、1,272万3,000円減の8,532万5,000円を見込みました。
　７款１項１目地方消費税交付金は、4,526万1,000円減の９億3,051万円を見込みました。
　８款１項１目ゴルフ場利用税交付金は、33万2,000円減の4,086万4,000円を見込みました。
　９款１項１目環境性能割交付金は、795万2,000円増の3,013万3,000円を見込みました。
　16ページをお開き願います。10款１項１目減収補てん特例交付金は、100万円増の2,780万円を見込みました。
　11款１項１目地方交付税は、２億円増の58億3,000万円を見込みました。普通交付税54億円、特別交付税４億3,000万円でございます。
　12款１項１目交通安全対策特別交付金は、前年度同額の450万円を見込みました。
　13款１項１目農林業費分担金601万7,000円は、山急県単土地改良事業及び農業基盤整備事業における受益者分担金でございます。
　２項１目総務費負担金２万7,000円は、筑北環境衛生組合の公平委員会負担金でございます。
　２目民生費負担金4,501万円の主なものは、１節児童福祉費負担金の学童クラブ保護者負担金、17ページに移りまして、３節利用者負担金の教育・保育施設利用者負担額でございます。
　３目衛生費負担金７万2,000円は、養育医療自己負担金でございます。
　14款１項１目民生使用料68万7,000円は、岩瀬高齢者センター使用料でございます。
　２目観光使用料1,236万円は、上野沼やすらぎの里使用料が主なものでございます。
　３目土木使用料6,535万8,000円の主なものは２節住宅使用料4,170万円で、市営住宅使用料でございます。
　４目教育使用料1,199万3,000円の主なものは２節体育施設使用料974万5,000円で、体育館、温水プール等の使用料でございます。
　18ページをお開き願います。14款２項１目総務手数料2,002万円は、戸籍手数料、住民票手数料等でございます。
　２目から４目は省略いたします。
　19ページに移ります。15款１項１目民生費国庫負担金17億8,993万円の主なものは、３節児童福祉費負担金３億6,451万円、５節生活保護費負担金３億6,654万円、６節障害者自立支援給付費負担金４億7,138万5,000円、７節児童手当負担金３億3,607万9,000円でございます。
　20ページをお開き願います。15款２項１目総務費国庫補助金１億3,734万5,000円の主なものは、デジタル田園都市国家構想交付金及び重点支援地方交付金１億958万9,000円でございます。
　２目民生費国庫補助金4,318万4,000円の主なものは、１節児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金2,629万2,000円でございます。
　３目衛生費国庫補助金4,077万9,000円の主なものは、１節保健衛生費補助金の出産・子育て応援交付金1,229万7,000円、２節下水道費補助金の浄化槽設置事業費補助金2,487万円でございます。
　４目土木費国庫補助金４億1,303万8,000円の主なものは社会資本整備総合交付金で、１節住宅費補助金、21ページに移りまして、２節道路橋梁費補助金に計上されてございます。
　５目教育費国庫補助金2,859万8,000円の主なものは、史跡等保存整備費補助金1,400万円、学校施設環境改善交付金1,000万円でございます。
　15款３項１目総務費委託金は省略いたします。
　２目民生費委託金1,072万7,000円は、２節国民年金事務費委託金が主なものでございます。
　16款１項１目民生費県負担金８億1,078万4,000円は、１節国民健康保険事業費負担金から、22ページをお開き願います、４節障害者自立支援給付費負担金及び６節児童手当負担金から９節低所得者保険料軽減負担金までは、国庫負担金と連動した県負担金でございます。
　５節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金１億399万8,000円は、後期高齢者の低所得者に係る保険料の軽減に対する負担金でございます。
　16款２項１目総務費県補助金6,165万7,000円の主なものは、新市町村づくり支援事業費補助金5,000万9,000円でございます。
　２目民生費県補助金１億6,683万3,000円の主なものは、４節医療福祉費補助金１億1,539万8,000円で、マル福制度に伴う医療費補助金でございます。
　23ページに移りまして、６節児童福祉費補助金4,419万円は、子ども・子育て支援交付金2,428万2,000円が主なものでございます。
　３目衛生費県補助金3,339万9,000円の主なものは、２節下水道費補助金2,487万円で、浄化槽設置事業費補助金でございます。
　４目農林水産業費県補助金２億6,757万1,000円の主なものは、１節農業費補助金で、下から２つ目、多面的機能支払交付金１億2,103万5,000円でございます。
　24ページをお開き願います。２節林業費補助金2,818万5,000円の主なものは、鳥獣被害防止総合対策に関連する補助金でございます。
　５目商工費補助金449万1,000円は、筑波高原キャンプ場整備工事設計業務に係る県自然環境整備交付金事業交付金でございます。
　６目土木費県補助金411万2,000円の主なものは、３節道路橋梁費補助金の合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金380万円でございます。
　７目教育費県補助金687万9,000円は、原子力・エネルギー教育支援事業補助金、部活動指導員配置事業費補助金等でございます。
　16款３項１目総務費県委託金7,086万2,000円の主なものは、２節徴税費委託金で、県税徴収委託金6,113万1,000円、25ページに移りまして、４節統計調査費委託金698万9,000円でございます。
　２目から４目は省略いたします。
　17款１項１目財産貸付収入4,757万円は、１節土地建物貸付収入及び２節光ファイバ網貸付収入でございます。
　２目利子及び配当金463万7,000円は、各種基金の利子でございます。
　26ページをお開き願います。17款２項は省略いたします。
　18款１項寄附金、１目２節ふるさと応援寄附金５億1,000万円は、ふるさと応援寄附金５億円と企業版ふるさと応援寄附金1,000万円でございます。
　19款１項特別会計繰入金は、介護保険特別会計ほか特別会計からの繰入金でございます。
　27ページに移りまして、２項基金繰入金は、１目財政調整基金繰入金に６億3,000万円を計上しております。
　２目まちづくり振興基金繰入金１億5,095万8,000円は、公共交通バス運行委託料、外国語指導助手派遣事業委託、通学バス運行委託料等に充当しております。
　３目地域づくり推進事業基金繰入金8,311万円は、帯状疱疹ワクチン予防接種委託料、タクシー助成金、定住促進助成金等に充当しております。
　４目地域福祉基金繰入金879万円は、敬老祝金に充当しております。
　６目ふるさと応援基金繰入金１億6,741万8,000円は、図書館における図書購入、賑わい創出支援事業補助金、磯部桜川公園に係る施設管理業務委託、新入学児童ランドセル贈呈等に充当してございます。
　７目森林環境譲与税基金繰入金1,608万9,000円は、樹木伐採等業務委託及び森林管理用道路修繕工事等に充当しております。
　８目公共施設整備基金繰入金８億5,017万6,000円は、新庁舎建設事業及び複合施設建設事業に充当しております。
　９目まち・ひと・しごと創生基金繰入金1,359万円は、「るるぶ特別編集」印刷代、生涯学習センターインターネット環境整備等に充当しております。
　10目災害復興義援金基金繰入金200万円は、災害対応用の備蓄食料、保存水、毛布等の消耗品購入に充当しております。
　11目減債基金繰入金2,764万5,000円は、市債償還に充当しております。
　20款繰越金は４億円を計上しております。
　21款１項延滞金加算金及び過料の主なものは１目延滞金422万1,000円で、市税の延滞金でございます。
　28ページをお開き願います。21款２項１目市預金利子は、普通預金利子でございます。
　21款３項１目貸付金元利収入１億1,578万9,000円の主なものは、自治金融預託金元利収入700万円、市土地開発公社貸付金元利収入１億529万1,000円でございます。
　21款４項雑入の主なものは、４目給食事業収入7,122万5,000円で、学校給食費納入金等でございます。
　５目雑入１億5,579万9,000円の主なものは、29ページに移りまして、上から９つ目、公私連携こども園派遣職員負担金2,200万円、真ん中よりやや下、高額療養費医療福祉費返納金（国保分）1,608万9,000円、その下、リサイクル品売却代1,324万5,000円、その２つ下、消防団員等退職報償金受入金1,400万円でございます。
　30ページをお開き願います。22款市債につきましては、第４表、地方債でご説明しておりますので、省略いたします。
　32ページをお開き願います。次に、総務部、議会事務局、会計課所管の歳出について説明いたします。なお、職員給与関係経費は省略いたします。
　１款１項１目議会費に１億6,455万9,000円を計上いたしました。ページ真ん中、議会関係事業１億2,473万7,000円は、議員報酬及び議員活動経費等でございます。
　34ページをお開き願います。２款１項１目一般管理費です。
　35ページを願いいたします。ページ真ん中、一般管理事業358万2,000円の主なものは、１節報酬のうち会計年度任用職員報酬175万5,000円、これは文書管理を主に行う会計年度任用職員の報酬でございます。
　次に、38ページをお開き願います。下段です。３目文書事業4,905万2,000円の主なものは、39ページに移りまして、11節役務費2,600万円、これは後納郵便料でございます。
　12節委託料901万4,000円は、例規執務サポートシステム委託料ほか３件でございます。
　13節使用料及び賃借料1,241万8,000円は、複写機、印刷機等の借上料でございます。
　次に、41ページをお開き願います。中段です。５目財政管理費569万2,000円の主なものは、12節委託料514万円で、総務省が示した統一的な基準による財務書類の作成に関する委託料が主なものでございます。
　６目会計管理事業1,540万円の主なものは、１節会計年度任用職員報酬328万2,000円、42ページをお開き願います。11節役務費のうち振込手数料324万4,000円、12節委託料のうち指定金融機関業務委託料220万円、現金管理業務委託料428万4,000円でございます。
　７目財産管理事業7,735万4,000円の主なものは、10節需用費3,723万9,000円、これは公用車の燃料費及び車検時の修繕料等でございます。
　43ページに移りまして、11節役務費676万2,000円は、自動車損害保険料及び総合賠償保険料などでございます。
　12節委託料982万6,000円は、庁用バス運転業務委託料330万円、電子入札システム利用環境構築委託料などでございます。
　13節使用料及び賃借料1,625万7,000円の主なものは、県営住宅敷地等の土地借上料などでございます。
　44ページをお開き願います。庁舎維持管理事業5,996万2,000円の主なものは、10節需用費3,348万5,000円、これは３庁舎の電気料、水道料及び修繕料等でございます。
　11節役務費801万1,000円は、電話料、公共施設の火災保険料等でございます。
　12節委託料1,527万8,000円は、清掃業務委託料等、庁舎の維持管理に係る業務委託料でございます。
　次に、48ページをお開き願います。下段です。10目自治振興事業3,144万5,000円の主なものは、７節報償費3,022万円で、区長、副区長、班長の報償費でございます。
　49ページに移ります。下段です。12目公平委員会事業122万3,000円は、公平委員３名の報酬と、50ページに移りまして旅費及び負担金などでございます。
　続きまして、58ページをお開き願います。下段です。２款２項１目税務総務費です。
　59ページに移ります。税務総務事業957万8,000円の主なものは、１節報酬418万9,000円、これは会計年度任用職員報酬でございます。
　また、18節負担金補助及び交付金295万7,000円は、各協議会等への負担金でございます。
　60ページをお開き願います。収税総務事業301万4,000円の主なものは、18節負担金補助及び交付金の茨城租税債権管理機構負担金284万円でございます。
　２目賦課事務事業5,574万円の主なものは、12節委託料のうち市税賦課業務委託料に2,886万1,000円、22節償還金利子及び割引料のうち過誤納還付金1,500万円でございます。
　61ページに移ります。徴収事務事業1,164万円の主なものは、11節役務費のうちコンビニ収納代行手数料188万3,000円、公金収納手数料341万2,000円、12節委託料のうち収税消込処理支援業務委託料324万4,000円でございます。
　３目固定資産評価審査委員会事業４万3,000円は、委員３名の報酬でございます。
　63ページをお開き願います。下段です。２款４項１目選挙管理委員会事業69万3,000円は、委員４名の報酬と、64ページをお開き願います、選挙管理委員会の運営経費などでございます。
　65ページに移ります。下段です。２款６項１目監査委員事業69万6,000円は、監査委員２名の報酬と、66ページをお開き願います、監査実施に伴う経費等でございます。
　大きく飛びまして、139ページをお開き願います。９款１項１目常備消防費です。
　140ページをお開き願います。常備消防事業７億2,851万2,000円は、筑西広域市町村圏事務組合の消防費負担金でございます。
　２目非常備消防事業7,898万8,000円の主なものは、１節報酬、消防団員報酬4,196万6,000円、７節報償費、消防団員退職報償金が1,400万円、141ページに移りまして、18節負担金補助及び交付金1,679万9,000円、これは各種協議会等への負担金でございます。
　３目消防施設管理事業1,286万1,000円の主なものは、10節需用費のうち消火栓や防火水槽、消防車両の点検費用としての修繕料が393万8,000円、142ページをお開き願います、18節消火栓新設設置工事負担金が390万円でございます。
　４目災害対策事業1,785万3,000円の主なものは、１節報酬のうち会計年度任用職員報酬249万9,000円、10節需用費のうち備蓄用食料などの消耗品費216万5,000円でございます。
　143ページに移ります。下段、防災無線事業2,430万4,000円の主なものは、144ページをお開き願います、12節委託料、防災無線固定系装置保守委託料753万7,000円のほか、14節工事請負費1,380万1,000円、これは岩瀬庁舎解体に伴う防災無線施設を再設置するための費用でございます。
　大きく飛びまして、204ページをお開き願います。12款１項１目元金償還事業に14億8,427万6,000円、２目利子償還事業に１億1,841万2,000円を計上いたしました。
　205ページに移ります。13款１項は省略いたします。
　13款２項基金費は、各基金の利息等を積み立てるものでございます。
　206ページをお開き願います。14款１項１目予備費は5,000万円を計上いたしました。
　以上で説明を終わります。
〇議長（萩原剛志君）　ここで休憩とします。
　　　　　　　　　　休　憩　　（午前１０時５７分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　再　開　　（午前１１時０６分）
〇議長（萩原剛志君）　会議を再開します。
　続いて、柴山市長公室長。
　　　　　　　　　　〔市長公室長（柴山兼光君）登壇〕
〇市長公室長（柴山兼光君）　それでは、市長公室関係の歳出予算の主なものについてご説明いたします。
　予算書34ページをお開きください。２款１項１目一般管理費のうち、一般管理職員給与関係経費７億9,241万円は、特別職及び市長公室、総務部など一般職員分の人件費でございます。
　35ページを御覧ください。会計年度任用職員給与関係経費1,473万9,000円は、会計年度任用職員のうち、職員と同様にフルタイムで勤務する職員３名分の給与関係経費でございます。
　37ページを御覧ください。２目人事管理費、人事管理事業２億8,064万3,000円についてご説明いたします。１節報酬4,508万9,000円のうち、主なものは会計年度任用職員報酬4,505万3,000円でございます。こちらは、窓口対応職員、障害者雇用職員、育児休業代替職員などの会計年度任用職員で、パートタイムの雇用の者24名分の報酬でございます。２節給料7,677万2,000円は、再任用職員の給料でございます。３節職員手当等3,283万1,000円は、再任用職員と会計年度任用職員の期末手当や勤勉手当などの経費でございます。４節共済費8,441万7,000円のうち、主なものは一般職員の公務災害補償に係る地方公務員災害補償基金負担金223万9,000円と、一般職員の勤務時間及び勤務日数のおおむね４分の３以上勤務する会計年度任用職員、再任用職員が対象となる社会保険料4,585万8,000円でございます。
　38ページをお開き願います。12節委託料3,431万6,000円のうち、主なものは一般職員及び社会保険の対象となる会計年度任用職員を対象とする職員検診委託料380万円、職員の急な休職による代替対応するため人材派遣委託料2,175万2,000円でございます。13節使用料及び賃借料303万7,000円のうち、主なものは職員が所管している人事評価システム、勤休管理システム、会計年度任用職員管理システムなど電算機器賃借料230万6,000円でございます。18節負担金補助及び交付金99万4,000円のうち非常勤職員公務災害補償負担金44万1,000円は、議会議員、医師、学校医等、合計758人分の負担金でございます。
　39ページをお開き願います。39ページ下段、２款１項４目秘書広聴費、広報広聴事業1,398万1,000円の主なものは、10節需用費1,080万6,000円のうち印刷製本費1,060万3,000円は、桜川応援大使の名刺印刷代と毎月１日発行の「広報さくらがわ」及び15日発行のお知らせ版の印刷製本費となります。
　続きまして、12節委託料247万3,000円の主なものは、40ページをお願いします。ホームページ運用管理委託料76万1,000円と移住者インタビュー動画並びに情景動画作成の委託料142万3,000円です。
　続いて、秘書関係事業ですが、予算額1,346万8,000円の主なものは、７節報償費83万7,000円は新年の集い開催時における消耗品費、食料費でございます。９節交際費130万円は市長交際費で、昨年度と同額となっております。10節需用費は142万9,000円で、消耗品費67万2,000円の主なものは、桜川市表彰式、新年の集いなどの消耗品でございます。食料費62万4,000円につきましては、新年の集い開催時における料理代、飲料代となります。12節委託料696万3,000円は、庁舎の電話交換業務２人分の委託料となっており、３年契約の３年目となっております。
　41ページをお願いします。18節負担金補助及び交付金155万5,000円は、全国市長会負担金ほか８件の負担金となっております。
　45ページをお願いいたします。２款１項８目企画事業7,831万9,000円の主なものについては、46ページをお願いいたします。12節委託料250万8,000円のうち、企業版ふるさと納税支援業務委託料220万円は、市が寄附を集めるため企業に向けた働きかけや情報提供等の支援委託料でございます。18節負担金補助及び交付金6,501万5,000円の主なものは、筑西広域圏市町村圏事務組合負担金議会総務費4,066万1,000円と遊湯館費2,247万2,000円です。どちらの負担金につきましても、均等割及び人口割から算出されております。通勤支援事業補助金160万円は、さくらがわ人生応援プロジェクトとして通勤代の一部を補助するものでございます。24節積立金1,000万円は、まち・ひと・しごと創生基金積立金で、企業版ふるさと応援寄附金受入れ後の基金積立金でございます。
　国際交流事業812万3,000円の主なものは、国際交流協会補助金811万3,000円で、友好都市交流事業と国際交流イベントの開催経費でございます。
　次に、２款１項９目情報管理費、情報管理事業１億9,527万7,000円の主な支出でございますが、47ページをお願いします。11節役務費711万5,000円は、主に庁舎、出先機関、学校間の光回線の利用料でございます。12節委託料3,381万1,000円の主なものは、電算機器保守点検委託料737万7,000円で、基幹系システムハードウエア、住民基本台帳ネットワークシステム機器、内部情報系プリンターなど各保守点検委託料でございます。
　次に、桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館ネットワーク環境整備委託料2,332万円につきましては、令和６年度に開館予定の複合施設のインターネット環境を整備するための委託料となります。13節使用料及び賃借料8,509万6,000円の主なものは電算機器賃借料2,256万4,000円で、基幹系システムハードウエア賃借料と、３つ飛びまして、情報システム使用料6,156万1,000円でございます。情報システム使用料の主なものは、住民記録や税、福祉に関する基幹系システムとグループウエアなどの内部情報系システムの使用料4,563万2,000円、社会保障・税に関わる番号制度中間サーバークラウド使用料224万4,000円、コンビニ証明書交付システム使用料237万6,000円、ビジネスチャット利用料170万2,000円、業務アプリ構築サービス利用料309万円などでございます。14節工事請負費233万円は、桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館ネットワーク環境のためのＬＡＮケーブル敷設工事費となります。17節備品購入費4,191万4,000円の主なものは、内部情報系パソコンの更新計画に基づく端末100台の購入費及びデジタル田園都市国家構想交付金を活用した行政キオスク端末２台とキャッシュレス決済端末の購入費でございます。18節負担金補助及び交付金2,201万1,000円の主なものは、いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金360万4,000円で、茨城県と市町村で整備した高速大容量の情報通信ネットワーク運用管理負担金でございます。２つ飛びまして、県市町村共同システム整備運営協議会負担金168万9,000円は、茨城県と市町村が統合型地図情報システムや大容量ファイル交換システムなどの整備運営を共同で行うための負担金でございます。
　48ページになります。社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金697万7,000円は、マイナンバーを利用して各機関と情報連携するためのサーバーシステム利用負担金でございます。いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金169万5,000円は、茨城県と市町村が共同でインターネット接続の高度な情報セキュリティ対策を講じるための運用管理負担金でございます。コンビニ交付運営負担金221万9,000円は、コンビニ証明書交付を運営する地方公共団体情報システム機構へ支払う運営負担金でございます。１つ飛びまして、地域活性化起業人負担金560万円は、自治体が行政のデジタル化などに取り組む際、民間企業から専門人材の派遣を受けた場合、その派遣元企業に対する負担金でございます。この財源は、国から特別交付税措置がされるものとなっております。
　次に、地域情報通信基盤運営事業3,614万5,000円でございますが、こちらの財源全てが光ファイバー網をＮＴＴへ貸し付けた収入になっており、歳入と同額で計上しております。主な支出といたしましては、12節委託料253万円で、光ケーブル網や設備管理などの保守委託料でございます。13節使用料及び賃借料956万8,000円は、ＮＴＴと東京電力の電柱使用料及び光ファイバー網の関係設備料、ＮＴＴ通信施設の使用料でございます。14節工事請負費2,282万7,000円は、ＮＴＴ及び東京電力の電柱を移設する場合の光ファイバー移設に伴う支障移転工事費でございます。
　続いて、少し飛びまして、57ページ下段をお願いいたします。２款１項19目新庁舎建設事業費、新庁舎建設事業14億3,490万4,000円の主なものは、58ページをお願いします。12節委託料4,070万3,000円で、そのうち工事監理委託料2,993万6,000円の内訳は、新庁舎建設工事監理業務委託継続費の令和６年度年割額2,884万円と、真壁庁舎建設工事管理業務委託継続費の令和６年度年割額109万6,000円となっております。また、新庁舎移転マネジメント業務委託料1,076万7,000円は、新庁舎への移転時、利用者に支障を来さず、各課と業者とのスムーズな調整をし、トータルコスト削減を目的とした移転計画の策定委託料です。14節工事請負費13億9,373万円の主なものは、令和５、６、７、８年度継続事業、新庁舎建設工事継続費の令和６年度年割額13億2,776万円、令和６、７年度継続事業、真壁支所建設工事継続費の令和６年度年割額6,026万7,000円等でございます。
　続いて、20目複合施設建設事業３億5,000万円は、継続費の令和６年度年割額で工事請負費となります。
　続いて、ページが飛びまして、64ページ下段になります。２款５項統計調査費になります。主なものとしまして、65ページをお願いします。２款５項２目基幹統計調査費、基幹統計調査事業696万9,000円の主なものは、１節報酬583万3,000円で、全国家計構造調査と農林業センサスの指導員報酬42万円と調査員報酬541万3,000円でございます。
　以上で市長公室関係の歳出予算の説明を終わります。
〇議長（萩原剛志君）　続いて、秋山総合戦略部長。
　　　　　　　　　　〔総合戦略部長（秋山健一君）登壇〕
〇総合戦略部長（秋山健一君）　それでは、総合戦略部関係の歳出予算案につきましてご説明いたします。
　予算書36ページをお開き願います。２款１項総務管理費でございます。右側の説明の欄、ふるさと応援寄附金事業に７億4,997万3,000円を計上いたしました。この事業は、一般的にはふるさと納税と呼ばれている制度でございます。桜川市を応援したいと寄附をしていただいた方々に対してお礼の品として桜川市の特産品を送り、いただいた寄附金は基金へ積立てをする事業でございます。主なものとしましては、７節報償費１億2,000万円はふるさと応援寄附金の寄附返礼品の品代でございます。11節役務費1,590万円は、郵便料、クレジット決済・収納代行手数料でございます。12節委託料6,350万4,000円は、ふるさと応援寄附金の支援事務委託や返礼品の配送サービス委託及び寄附金受領後処理の委託料でございます。13節使用料及び賃借料4,750万円は、ふるさと納税サイトのシステム使用料でございます。24節積立金は、歳入で基金を５億円と見込み、同額をふるさと応援基金へ積み立てをするものでございます。
　次に、52ページをお開き願います。中段になります。２款１項16目企業誘致推進費に7,718万3,000円を計上いたしました。説明の欄、企業誘致推進事業2,618万3,000円の主なものは、18節負担金補助及び交付金の３つ目、桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金2,274万6,000円及び、次の53ページです。新規就職者雇用奨励金250万円はさくらがわ人生応援プロジェクトの追加事業でございます。
　次の公社経営支援事業5,100万円は、現在民間事業者が進めている商業施設開発地内の一部の土地について、桜川市土地開発公社が先行取得をするため、開発公社へ貸付けを行うものでございます。
　続いて、２款１項17目桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備費に２億9,981万9,000円を計上いたしました。説明の欄、桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備事業２億8,914万円は、当該地区の開発整備に係る経費でございます。12節委託料2,080万2,000円の主なものは、希少動植物保全調査委託料461万円と、４行後の長方・大和駅北地区開発プロジェクト見直し検討業務委託料993万3,000円でございます。14節工事請負費１億5,911万9,000円では、引き続き大和駅北公園遊具広場の南側公園敷地を整備する工事請負費でございます。16節公有財産購入費１億529万1,000円は、予算書、次の54ページをお願いいたします。桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備事業計画地内のアクティブゾーン及びＣＣＲＣゾーンの土地を桜川市土地開発公社から購入する土地購入費でございます。
　続いて、大和駅北公園管理事業1,067万9,000円は、大和駅北公園の管理に係る経費でございます。会計年度任用職員を任用して、市民の憩いの場となるよう管理をしてまいります。主なものは、会計年度任用職員の報酬のほか、施設管理及び遊具点検委託料などでございます。
　続いて、２款１項18目ヤマザクラ事業費は8,674万3,000円を計上いたしました。
　予算書55ページになります。説明の欄、ヤマザクラの里づくり事業3,815万7,000円では、桜川市の知名度を上げるためのプロモーション活動、移住定住の支援、ヤマザクラの保全活動を行っております。主なものとしましては、11節役務費では知名度を上げるための広告料388万円、12節委託料ではヤマザクラの保全やＰＲの委託、文化財である名勝・天然記念物のサクラの保全を図るための土壌調査委託など1,562万7,000円でございます。
　予算書、次の56ページをお願いします。18節負担金補助及び交付金では、2024全国さくらシンポジウムｉｎ桜川実行委員会の負担金220万9,000円、わくわく茨城生活実現事業における移住支援金に300万円でございます。
　続いて、地域おこし協力隊事業2,337万1,000円は、ヤマザクラ課所管の地域おこし協力隊４名分の人件費と活動等に係る経費でございます。これら地域おこし協力隊事業に係る予算は、全額特別交付税の対象になっております。
　続いて、次の57ページをお願いします。地域商社支援事業2,521万5,000円は、桜川市地域商社であります株式会社クラセル桜川の運営支援に係る経費でございます。主なものとしましては、13節使用料及び賃借料では、建物借上料240万円でございます。18節負担金補助及び交付金では、地域活性化起業人負担金560万円で、民間企業から地域商社クラセル桜川へ人材派遣をいただき、地域商社の経営及び販売の活性化と人材育成をするもので、特別交付税を活用しております。地域商社運営補助金1,500万円は、デジタル田園都市国家構想交付金地域創生推進タイプを活用して運営補助金を交付するものでございます。
　総合戦略部については以上でございます。
〇議長（萩原剛志君）　続いて、藤田市民生活部長。
　　　　　　　　　　〔市民生活部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇市民生活部長（藤田幹夫君）　市民生活部所管の歳出予算についてご説明いたします。
　予算書49ページをお開き願います。２款１項11目交通安全対策費、予算額367万6,000円の主なものでございますが、交通安全対策事業の７節報償費144万2,000円、こちらは民間交通指導員70名分の報償費140万円などでございます。
　50ページをお願いいたします。中段です。13目男女共同参画事業費、予算額56万5,000円は、男女共同参画事業として実施する男女共同参画講演会等開催に伴う経費が主なものです。
　14目防犯対策費、予算額949万1,000円の主なものは、防犯対策事業の10節需用費215万4,000円、次のページお願いいたします。市管理防犯灯、防犯カメラの電気料及び修繕費でございます。14節工事請負費136万7,000円は、21基分の防犯灯新設工事費、６基分の蛍光灯、水銀灯からのＬＥＤ器具への交換工事費として計上しております。18節負担金補助及び交付金544万円は、各行政区への防犯灯管理補助金400万円のほか４件の補助金等でございます。
　15目市民協働推進費、予算額478万2,000円の主なものでございますが、結婚促進事業、次のページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金437万円は、人生応援プロジェクト事業でございます結婚お祝い金300万円、その他婚活事業補助金100万円などを計上しております。
　ページが飛びまして、62ページをお願いいたします。２款３項１目戸籍住民基本台帳費は、予算額１億517万2,000円です。戸籍住民基本台帳事業3,017万8,000円の主なものでございますが、１節報酬1,005万8,000円、３節職員手当等369万9,000円は、会計年度任用職員６名分の報酬及び期末勤勉手当でございます。
　63ページをお願いいたします。12節委託料320万2,000円は、戸籍法の一部改正に伴う戸籍総合システム改修等委託料227万6,000円のほか３件分の委託料です。13節使用料及び賃借料1,110万8,000円は、電算機器等の賃借料333万9,000円及び戸籍システムクラウドサービス使用料702万3,000円などでございます。
　ページが飛びまして、71ページをお願いいたします。下段になります。３款１項４目老人医療費は、予算額７億567万5,000円です。
　次のページをお願いいたします。老人医療給付事業６億8,874万円の主なものは、12節委託料1,456万5,000円で、次のページをお願いいたします。後期高齢者に係る健診業務委託料804万6,000円、健康診断受診勧奨業務委託料360万7,000円などでございます。18節負担金補助及び交付金５億3,346万円は、県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金1,841万6,000円並びに後期高齢者医療療養給付費負担金５億1,084万4,000円などでございます。27節繰出金１億3,866万6,000円は、保険基盤安定化対策として後期高齢者医療特別会計へ繰り出すものでございます。
　続いて、５目医療福祉費は、予算額３億1,967万1,000円です。
　74ページをお願いいたします。医療福祉事業３億658万9,000円の主なものは、19節扶助費２億9,919万8,000円で、こちらは医療費の一部負担金を助成する医療福祉費２億9,759万3,000円などでございます。
　６目は省略いたします。
　７目国民年金費、予算額1,285万5,000円の主なものは、職員２名分の給与関係経費でございます。
　75ページをお願いいたします。８目国民健康保険事業費、予算額３億3,248万9,000円は、次のページをお願いいたします。国民健康保険事業の３億1,377万4,000円で、国民健康保険特別会計への法定繰出金でございます。
　10目人権啓発対策費は、予算額3,655万4,000円です。次のページをお願いいたします。人権啓発対策事業2,175万9,000円の主なものは、７節報償費124万円、こちらは人権研修会に係る講師謝礼並びに広域隣保事業生活相談員２名分の報償費です。12節委託料262万9,000円は、昭和62年に地方改善施設整備事業により整備いたしました大型共同作業所、縫製工場の用途廃止、解体に伴う用地返還のための境界測量委託料214万5,000円、同作業所の解体工事設計委託料41万8,000円などでございます。
　次のページをお願いいたします。14節工事請負費1,251万8,000円は、先ほど申し上げました大型共同作業所の解体工事費です。18節負担金補助及び交付金371万1,000円は、県西地区保護司会負担金ほか10件分の負担金、補助金でございます。
　予算書、ページが飛びまして、98ページをお願いいたします。４款１項３目環境衛生費は、予算額３億3,838万円です。こちらの科目には、職員給与関係経費のほか、環境衛生事業、水道事業繰出事業、浄化槽設置事業に係る経費を計上しております。
　最初に、環境衛生事業2,225万円の主なものでございますが、99ページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金、筑西広域市町村圏事務組合火葬場分負担金2,022万8,000円などでございます。
　次に、水道事業繰出事業でございますが、こちらには18節負担金補助及び交付金として、水道事業会計補助金２億11万6,000円を計上しております。
　続きまして、浄化槽設置事業におきましては、18節負担金補助及び交付金として浄化槽設置に係る事業費補助金120基分7,845万円などを計上しております。
　次に、４目公害対策費でございます。予算額734万7,000円。公害対策費は、公害対策事業経費と放射線量測定事業に係る経費を計上しております。
　公害対策事業費497万7,000円の主なものは、７節報償費121万6,000円、こちらは霞ヶ浦・北浦地域の清掃活動に対する報償金90万1,000円などでございます。
　100ページをお願いいたします。12節委託料253万円は、自動車騒音常時監視業務委託料147万4,000円ほか２件分の委託料です。
　放射線量測定事業237万円は、当該業務に係る会計年度任用職員の報酬及び期末勤勉手当、11節の役務費の食品等放射能検査装置点検委託料が主なものです。
　101ページをお願いいたします。続きまして、４款２項１目清掃総務費、予算額６億530万円の主なものでございますが、清掃総務事業の１節報酬226万1,000円及び３節職員手当等80万5,000円は、会計年度任用職員でございます廃棄物対策専門員報酬及び期末勤勉手当です。12節委託料１億2,365万1,000円は、可燃物、不燃物収集及び粗大ごみ処理処分等の委託料です。
　102ページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金４億7,491万4,000円は、筑西広域市町村圏事務組合清掃費負担金３億5,294万1,000円、筑北環境衛生組合負担金１億2,194万8,000円が主なものです。
　次に、２目ごみ減量化対策費、予算額4,243万4,000円の主なものは、ごみ減量化対策事業の７節報償費891万1,000円、こちらは地区に対する分別収集に係る報奨金でございます。12節委託料3,352万3,000円は、資源ごみの収集委託料でございます。
　予算書のページが飛びまして、119ページをお願いいたします。下段になります。７款１項３目消費者行政費、予算額528万4,000円の主なものは、次のページをお願いいたします。消費者行政事業の１節報酬277万9,000円、３節職員手当等101万2,000円は、会計年度任用職員２名分の報酬及び期末勤勉手当です。
　再び予算書、ページが飛びまして、139ページをお願いいたします。８款５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業は、予算額14万円です。同和対策事業による住宅新築資金貸付事業の償還推進に係る経費でございます。
　以上で市民生活部所管の予算説明を終わらせていただきます。
〇議長（萩原剛志君）　続いて、小幡保健福祉部長。
　　　　　　　　　　〔保健福祉部長（小幡　康君）登壇〕
〇保健福祉部長（小幡　康君）　保健福祉部所管の歳出予算についてご説明を申し上げます。
　予算書66ページをお開き願います。３款１項１目社会福祉総務費は、予算額１億1,332万1,000円でございます。
　次、67ページを御覧ください。社会福祉総務事業3,425万5,000円の主なものは、18節負担金補助及び交付金3,352万1,000円のうち、民生委員児童委員協議会補助金481万9,000円、社会福祉協議会補助金2,866万7,000円等でございます。
　２目老人福祉費は、予算額6,042万7,000円でございます。
　68ページをお開きください。老人福祉総務事業3,244万3,000円の主なものといたしまして、７節報償費の高齢者敬老祝金662万8,000円は、77歳、80歳、それから88歳、100歳及び男女の最高齢者へのお祝金として計上させていただきました。18節負担金補助及び交付金1,354万4,000円は、シルバー人材センターへの補助金900万円及び単位高齢者クラブへの補助金256万5,000円等でございます。19節扶助費1,043万1,000円のうち、老人福祉施設措置費875万9,000円は、養護老人ホーム措置入所費３名分でございます。
　69ページを御覧ください。３目障害者福祉費は、予算額12億4,873万4,000円でございます。障害者福祉事業の主なものといたしまして、70ページをお開きください。12節委託料426万3,000円のうち、地域活動支援センター事業委託料354万4,000円は、障害によって働くことが困難な障害者の日中の活動をサポートする事業を３事業所へ委託してございます。19節扶助費12億3,944万6,000円は、心身障害者に対する各種支援に要するもので、自立支援給付費９億1,816万8,000円は、障害支援の区分認定に応じた障害福祉サービスの利用に伴う給付費でございます。次の自立支援医療費（更生医療）分5,969万4,000円は、18歳以上の身体障害者手帳所持者が障害の軽減や機能を回復するための医療にかかった医療費の一部を給付するものでございます。補装具費支給事業費1,145万円は、身体の障害を補い、日常生活の向上のために使用される補装具の購入や修理に係る経費の原則９割を支給するものでございます。
　71ページを御覧ください。中段の特別障害者手当1,678万8,000円は、日常生活において常時介護が必要な20歳以上の在宅重度障害者に対して支給されるものでございます。その下、５段下の障害児通所給付費１億8,923万4,000円は、障害のある未就学児を対象に、日常生活に必要な動作や集団生活への適応訓練を行う児童発達支援や学齢期の児童を対象とする放課後等児童デイサービス費に係る給付費でございます。
　ページが飛びまして、76ページ、下段をお願いいたします。３款１項９目介護保険事業費は、予算額６億9,835万4,000円でございます。介護保険事業の主なものといたしまして、27節繰出金６億9,801万3,000円のうち介護保険特別会計繰出金６億3,982万3,000円は、介護保険特別会計への繰出金で、介護給付費の12.5％の市負担分と職員人件費等でございます。また、低所得者保険料軽減分の繰出金としまして5,432万4,000円を計上いたしました。
　１ページ飛びまして、78ページ御覧ください。11目福祉施設管理費、予算額2,210万5,000円は、岩瀬及び真壁福祉センターの管理に要する費用で、桜川市社会福祉協議会へ委託する指定管理料及び土地借上料等でございます。
　79ページを御覧ください。12目老人福祉施設管理費、予算額156万7,000円は、岩瀬高齢者センターの維持管理に要する経費でございます。
　14目生活困窮者自立支援事業費は、予算額778万円でございます。
　80ページをお開き願います。生活困窮者就労準備支援等事業546万3,000円の主なものといたしまして、12節委託料384万1,000円は、生活保護世帯や準要保護世帯の中学生及び義務教育学校後期課程の生徒を対象に学習支援を行うとともに、生徒の悩みや進学に関する助言等を行い、貧困の連鎖を防止することを目的としている事業の委託料でございます。
　３款１項15目低所得世帯支援給付金事業、予算額143万6,000円は、物価高騰に伴い、生活に大きな影響を受けやすい非課税世帯に対し、１世帯当たり７万円の給付を行う費用で、令和５年度より継続して行われている事業でございます。
　81ページを御覧ください。19目住民税均等割・低所得世帯こども加算支給給付金事業費、予算額310万8,000円は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象事業で、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者へ支援を目的とする事業で、住民税均等割世帯ヘ１世帯10万円、低所得世帯の子育て世帯内で扶養されている18歳以下の子に１人当たり５万円を加算し、支給するものでございます。
　３款２項１目児童福祉総務費は、予算額２億8,036万5,000円でございます。
　82ページをお開き願います。児童福祉総務事業7,084万4,000円の主なものといたしまして、19節扶助費6,600万円のうち、出産お祝い金1,400万円は、誕生の祝福とともに経済的負担の軽減を図るものとして、１人10万円、140人分を計上いたしました。また、入学お祝い金5,200万円は、小中学校、義務教育学校への入学、進学時の経済的負担の軽減を図るものとして、１人10万円を小学校、義務教育学校前期課程入学児童210人分、中学校、義務教育学校後期課程への入学、進級児童310人分を計上いたしました。こちらは、人生応援プロジェクトの一つとして計上するものでございます。
　次に、子ども家庭総合支援拠点運営事業613万2,000円は、不登校、児童虐待等に対応する家庭相談員２名の報酬が主なものでございます。
　83ページに移ります。児童扶養手当事業１億2,178万1,000円は、18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭及び養育者に支給される手当でございます。
　次のひとり親家庭等支援事業487万4,000円のうち、ひとり親家庭等入学祝金240万円は、中学、高校入学時に児童１人につき３万円のお祝金を支給するものでございます。また、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金245万円は、ひとり親家庭の母または父が就職に有利な国家試験等を取得するために養成機関などで修学した場合、修学期間中の生活の負担軽減のために給付金を支給するものでございます。
　84ページをお開き願います。３款２項２目児童措置費は、予算額12億8,055万円でございます。教育・保育総務事業2,836万5,000円の主なものといたしまして、18節負担金補助及び交付金2,777万6,000円のうち、教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金1,623万1,000円は、18歳以下の児童が２人以上いる世帯に対し、利用者負担金を第２子は半額、第３子以降には全額補助をするものでございます。
　保育対策総合支援事業費補助金1,154万5,000円は、保育士の離職防止を目的とした保育士の補助を行う者の雇い上げ費用に対する補助金でございます。
　続きまして、子どものための教育・保育給付事業７億2,456万4,000円の主なものといたしまして、19節扶助費７億1,495万5,000円は、市外の保育園６施設へ565万9,000円、民間幼稚園及び認定こども園へ６億6,437万2,000円、小規模保育園へ4,369万4,000円を運営費として給付するものでございます。
　続きまして、85ページを御覧ください。子ども・子育て支援交付金事業3,611万9,000円の主なものといたしまして、12節委託料1,589万1,000円のうち地域子育て支援拠点事業委託料1,303万1,000円は、社会福祉協議会へ委託している子育て支援センターの運営費でございます。18節負担金補助及び交付金2,022万8,000円のうち地域子育て支援拠点事業補助金1,181万2,000円は、民間保育施設が実施する子育て親子の交流の場や子育て等に関する相談援助の実施等に対する補助金でございます。
　児童手当事業４億9,077万円は、中学生までの子を持つ子育て世帯の経済的負担の軽減と次代を担う児童の健全育成を図るために支給される手当等でございます。
　続きまして、86ページをお開きください。４目放課後児童対策費、予算額7,792万6,000円は、市内学童クラブ10か所の運営費となってございます。主なものは、１節報酬5,963万7,000円で、支援員27名分、補助員25名分の報酬となってございます。
　87ページを御覧ください。５目こども園費は、予算額２億2,439万円でございます。認定こども園職員の給与関係経費１億9,454万円は、やまと認定こども園の職員と岩瀬及び岩瀬東部認定こども園への派遣職員の人件費となってございます。
　認定こども園会計年度任用職員等経費1,110万円は、保育教諭２名と児童支援員２名、調理員１名分の報酬等でございます。
　88ページをお開き願います。やまと認定こども園事業1,874万9,000円は、園の運営及び施設の維持管理に係る費用となってございます。
　続きまして、90ページになります。３款３項１目生活保護総務費は、予算額3,185万5,000円でございます。生活保護総務事業761万円の主なものといたしまして、13節使用料及び賃借料594万6,000円は、生活保護者の健康や医療に関連する情報等を調査分析し、医療と生活面から健康管理に対する支援を行うためのシステム使用料並びに生活保護システムに係る電算機器使用等の賃借料でございます。
　91ページを御覧ください。２目扶助費、予算額４億8,920万7,000円は、生活保護支給事業に要する経費で、８項目の扶助費や施設事務費、委託事務費等を国が定める基準に沿って支給するもので、国が４分の３、市が４分の１を負担する費用でございます。主なものとしましては、生活扶助費が１億5,905万円、医療扶助費が２億1,576万8,000円であり、扶助費の約80％を占めております。
　92ページをお開き願います。４款１項１目保健衛生総務費は、予算額５億1,389万4,000円でございます。
　93ページを御覧ください。保健衛生総務事業３億7,245万1,000円の主なものといたしまして、12節委託料663万9,000円のうちきらり健康プラン策定委託料229万9,000円、在宅当番医委託料339万円でございます。18節負担金補助及び交付金３億5,461万5,000円のうち、病院事業会計負担金３億4,846万1,000円は、さくらがわ地域医療センターに係る負担金で、主に指定管理料、政策的医療補助分、収益的支出に充てる病院事業債元利償還分等でございます。
　94ページをお開き願います。母子衛生事業3,716万4,000円の主なものといたしまして、12節委託料1,707万3,000円は、妊婦、乳児の健康診査に係る委託料1,243万8,000円等になってございます。18節負担金補助及び交付金1,288万9,000円のうち、95ページを御覧ください。出産・子育て応援交付金1,200万円は、妊娠期から出産、子育てまで必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を行うとともに、妊娠届出時に５万円、出生届出時に５万円の経済的支援を行うものでございます。真壁保健センター管理事業551万9,000円は、真壁保健センターの解体設計業務委託料となってございます。
　続きまして、２目予防費は、予算額１億5,362万円でございます。予防総務事業9,287万円の主なものといたしまして、96ページをお開き願います。12節委託料8,763万5,000円は、予防接種法に基づき乳幼児から高齢者を対象に、医療機関に委託して実施する各種予防接種委託料でございます。保健事業6,075万円は、がんや生活習慣病の早期発見を目的とした各種検査委託料となってございます。
　以上で保健福祉部所管の説明を終わります。
〇議長（萩原剛志君）　ここで休憩といたします。
　　　　　　　　　　休　憩　　（午前１１時５６分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　再　開　　（午後　１時２９分）
〇議長（萩原剛志君）　会議を再開します。
　続いて、佐伯経済部長。
　　　　　　　　　　〔経済部長（佐伯純一君）登壇〕
〇経済部長（佐伯純一君）　経済部所管の歳出予算についてご説明申し上げます。
　予算書102、103ページをお開き願います。下段になります。５款１項１目労働諸費につきましては省略させていただきます。
　103ページをお願いします。６款１項１目農業委員会費は、予算額5,582万7,000円を計上しております。職員給与関係経費は省略させていただきます。
　農業委員会事業1,815万8,000円の主な内訳でございますが、１節報酬は農業委員18名と農地利用最適化推進委員33名の報酬1,497万6,000円を計上しております。
　104ページをお願いします。下段になります。続きまして、２目農業総務費の予算額は8,268万1,000円を計上しております。
　105ページ中段になります。農業総務事業212万4,000円の主なものは、７節報償費204万円で、生産組合長340名分の報酬になります。
　３目農業振興費につきましては、2,672万5,000円を計上しており、普通作物振興事業1,741万7,000円の主なものは、106ページをお願いします。18節負担金補助及び交付金1,740万4,000円で、主なものは５項目め及び６項目めの各農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金で、内容は水田空中防除事業及びイネ縞葉枯防除等に対する補助金になります。
　次に、園芸振興事業82万円は、18節負担金補助及び交付金で、農林振興公社負担金65万円が主なものでございます。
　次に、特産物振興事業838万9,000円の主なものは、10節需用費560万円で、イベント等における地域特産品ＰＲに伴う農産物購入費になります。
　107ページになります。18節負担金補助及び交付金208万円の主なものは、農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金200万円で、使用済み農業用廃プラスチックの回収等に対する補助金になります。
　飛びまして、４目農政推進費は、予算額3,288万6,000円を計上しております。農業経営支援事業2,580万5,000円は、18節負担金補助及び交付金で主なものは、飛びまして６項目め、農地利用効率化等支援交付金500万円で、機械購入費用の10分の３以内を限度に補助するものになっております。７項目め、新規就農者育成総合対策事業補助金750万円は、新規就農に必要な機械購入等に対する補助になってございます。
　飛びまして、次の農業振興地域促進事業694万4,000円の主なものは、108ページをお願いします。12節委託料675万4,000円で、農業振興地域整備計画の見直しに係る経費となっております。
　飛びまして、５目農地費は、予算額５億3,185万5,000円を計上しております。農地関係事業5,750万円の主なものは、109ページになります。14節工事請負費1,300万円、こちらは道路横断管改修工事及び農業基盤整備に係る工事請負費になります。18節負担金補助及び交付金4,250万円の主なものは、飛びまして３項目め、県営土地改良事業負担金3,700万円で、ほ場整備実施に係る負担金になります。４項目め、農業基盤改修補助金350万円は、水利組合等が実施する水路等の改修に係る補助金になります。
　次に、かんがい排水事業9,022万5,000円の主なものは、12節委託料550万円、14節工事請負費7,735万円で、こちらは長方地内揚水機場改修工事に係る設計委託及び工事請負費、そのほか市土地改良区内の真和第３機場ポンプ等改修工事に係る設計委託及び工事請負費になります。18節負担金補助及び交付金712万5,000円は、桜川市土地改良区が実施する揚水施設設置工事に係る県単土地改良事業費補助金になります。
　次に、土地改良負担金事業800万円は、桜川市土地改良区運営補助金になっております。
　次に、霞ヶ浦用水事業8,825万3,000円の主なものは、10節需用費で271万円で、110ページをお願いします。光熱水費は、上野沼噴水施設と水質浄化施設の電気料になります。18節負担金補助及び交付金8,442万1,000円は、霞用水国営負担金のほか３つの負担金で、いずれも霞ヶ浦用水事業に伴う負担金になります。主なものは、飛びまして６項目め、水利施設管理強化事業補助金1,350万円で、国営造成施設の管理に対する市土地改良区への支援事業補助金になります。
　次に、多面的機能支払交付金事業１億6,141万3,000円の主なものは、18節負担金補助及び交付金で、市内65組織会が実施する多面的機能支払交付金で、農地維持補助金が5,619万3,000円、資源向上共同補助金が3,294万円、資源向上長寿命化補助金が6,978万円になります。
　111ページをお願いいたします。次に、ため池整備事業１億1,482万円の主なものは、12節委託料1,518万円、14節工事請負費8,675万円で、こちらは大岡地内ため池護岸改修工事の設計委託及び工事請負費、そのほか大曽根地内及び下泉地内のため池緊急しゅんせつ事業に係る測量実施設計委託及び工事請負費になります。18節負担金補助及び交付金1,259万円は、昨年度実施しましたため池劣化状況評価調査等を踏まえた県営ため池整備事業等の負担金になります。
　続きまして、６目農村総合整備事業費は、予算額669万8,000円を計上しており、農村総合整備事業の主なものは12節委託料496万1,000円で、こちらは桜井農村公園内の除草作業などの管理業務委託料が主なものになります。
　112ページをお願いします。続きまして、７目水田農業対策費は予算額4,872万2,000円で、水田農業対策事業の主なものは18節負担金補助及び交付金4,835万円で、主なものは２項目め、儲かる産地支援事業費補助金750万円は、情報通信等を活用した先端技術の導入支援等に必要な機械施設整備費用の３分の１を補助する県補助金になります。飛びまして、４項目め、経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金の1,000万円は、桜川市農業再生協議会が行う経営所得安定対策直接支払推進事業への補助金になります。５項目め、担い手への農地集積推進事業補助金300万円は、集積、集約化を促進する集積協力金になります。６項目め、新規需要米推進事業補助金2,520万円は、飼料用米及び輸出用米を推進するための補助金になります。
　８目地籍調査費につきましては、建設部所管でございます。
　113ページに移りまして、９目施設管理費は、予算額757万6,000円を計上しております。岩瀬ふれあい公園管理事業から岩瀬農村公園管理事業、真壁運動広場管理事業、114ページをお願いします。滝の入うるおいセンター管理事業までは、それぞれの施設管理委託料及び土地借上料が主なものになります。
　続きまして、10目中山間地域等直接支払費は、予算額257万3,000円を計上しております。中山間地域等直接支払事業、18節負担金補助及び交付金は257万3,000円になります。
　続きまして、６款２項１目林業総務費は、予算額7,628万1,000円を計上しております。
　115ページになります。林業総務事業80万5,000円の主なものは、18節負担金補助及び交付金で笠間広域森林組合への補助金66万円等になります。
　有害鳥獣対策事業の6,225万円の主なものは７節報償費2,640万円で、解体謝礼金が1,440万円と捕獲報償費1,200万円になります。
　116ページをお願いします。飛びまして、12節委託料918万円の主なものは、有害鳥獣捕獲委託料745万3,000円で、年90日間実施される有害鳥獣イノシシ捕獲の業務委託料になります。18節負担金補助及び交付金1,976万6,000円の主なものは、飛びまして３項目め、イノシシ被害防止対策事業補助金915万円で、電気柵、ワイヤーメッシュ等の被害防止補助金になります。飛びまして、５項目め、桜川市鳥獣被害対策協議会補助金の1,000万円は、茨城県有害鳥獣被害防止総合対策補助金を活用したワイヤーメッシュ等の整備に係る事業費補助金になります。
　２目林業振興費は、予算額4,178万2,000円を計上しております。林業振興事業864万1,000円の主なものは、12節委託料702万9,000円で、ふるさとの森、みかげ憩いの森及び富谷ふれあいの森公園等の清掃管理業務委託料になります。
　次に、森林環境譲与税活用事業3,314万1,000円の主なものは、117ページになります。12節委託料900万円で、富谷地内及び羽鳥地内の樹木伐採業務委託700万円とナラ枯れ対策に係る調査及び被害木伐採に係る委託料が200万円になります。14節工事請負費665万5,000円は、森林管理用の道路修繕工事費になります。24節積立金1,705万円は、令和６年度に交付される森林環境譲与税の基金積立金になります。
　続きまして、３目林道整備費は、予算額2,869万6,000円を計上しております。林道整備事業の主なものは、12節委託料、３項目め、林道清掃管理業務委託料が850万円、14節工事請負費1,582万9,000円、こちらは林道平沢線落石防止工事などの工事費が主なものになります。
　118ページをお願いします。下段になります。続きまして、７款１項２目商工振興費の予算総額は7,682万円を計上しております。商工振興事業の主なものは、119ページになります。12節委託料850万円で、２項目めの信用保証料補給事務委託料800万円は、信用保証に係る保証料を補給するための保証料補給金と、その事務を茨城県信用保証協会へ委託する委託料になります。18節負担金補助及び交付金6,082万円の主なものは、３項目め、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金252万円ほか、飛びまして５項目め、大和（まほろば）の石まつり開催費補助金200万円、飛びまして７項目め、住宅リフォーム助成事業補助金500万円、８項目め、商工業振興事業補助金1,020万円になります。飛びまして、10項目め、特産品開発支援事業補助金200万円は、特産品開発に取り組む事業者に対する補助金になります。飛びまして、12項目め、未来を担う就職祝金500万円は、新規就職者に就職祝金を交付する事業になります。13項目め、賑わい創業支援事業補助金3,000万円は、商工業の振興によるにぎわいの創出及び地域経済の活性化を図るために、創業する方へ事業経費の一部を補助するものになります。20節貸付金700万円は、市内の自治金融取扱金融機関への預託金になります。
　飛びまして、120ページをお願いします。中段少し下になります。次に、４目観光費の予算額は8,280万2,000円を計上しております。観光事業8,156万2,000円の主なものは、１節報酬1,076万2,000円で、やすらぎの里キャンプ場の施設管理に４名と事務職員１名の報酬になります。
　121ページになります。10節需用費1,415万円の主なものは、上野沼キャンプ場及び筑波高原キャンプ場の維持管理経費及び印刷製本費で、こちらは市の食や観光等の情報をまとめた情報紙の作成費用になります。12節委託料2,025万9,000円の主なものは、122ページをお願いします。上段になります。１項目め、設計委託料998万1,000円は、筑波高原キャンプ場整備に伴う設計業委託料でございます。こちらは、茨城県自然環境整備事業交付金などを活用し、キャンプ場の再整備を進めるための設計委託料になります。２項目め、アスベスト含有調査業務委託料62万7,000円は、筑波高原キャンプ場内の閉鎖しておりますケビンやロッジ等の解体工事に向けたアスベスト含有調査委託料になります。13節使用料及び賃借料497万6,000円の主なものは、２項目め、土地借上料459万3,000円で、上野沼やすらぎの里キャンプ場及び筑波高原キャンプ場の土地借上料になります。14節工事請負費249万7,000円は、上野沼やすらぎの里キャンプ場の遊歩道修繕工事費になります。飛びまして、16節公有財産購入費1,290万円は、上野沼やすらぎの里キャンプ場用地購入に係るもので、こちらは地権者からの買取り希望の申出がございまして、借地部分の一部を買い上げる土地購入費になります。飛びまして、18節負担金補助及び交付金1,046万4,000円の主なものは、７項目めになります。筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金87万円、８項目め、モンベルフレンドエリア登録負担金92万4,000円、飛びまして10項目め、つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金83万円、11項目め、市観光協会補助金700万円になります。
　123ページになります。次に、自然公園管理事業124万円は、富谷山公園及び御嶽山森林公園の管理に要する経費と御嶽山森林公園駐車場を含む土地借上料が主なものになります。
　続きまして、５目地域振興費、予算総額1,198万3,000円を計上しております。地域振興事業の主なものは、18節負担金補助及び交付金1,006万3,000円で、こちらは各種イベント事業補助金になります。　続きまして、６目地域経済対策費、予算額7,205万2,000円を計上しております。地域応援チケット事業は、国からの補助金を活用して、市民１人当たり1,500円の地域応援チケットを交付する事業になります。主なものとして、７節報償費5,850万円、124ページになります。11節役務費721万6,000円、12節委託料489万5,000円で、地域応援チケットの事務委託料及び封入封緘事務委託料を計上しております。
　予算書は大きく飛びまして、203ページをお開き願います。11款１項１目農業災害復旧費、２目農地災害復旧費、３目林業災害復旧費は科目設定のみとなります。
　以上で経済部所管の歳出予算の説明を終わります。
〇議長（萩原剛志君）　続いて、五十嵐建設部長。
　　　　　　　　　　〔建設部長（五十嵐貴裕君）登壇〕
〇建設部長（五十嵐貴裕君）　それでは、建設部所管の歳出予算についてご説明いたします。
　予算書112ページをお開きください。６款１項８目地籍調査費の予算額は650万2,000円で、主なものは12節委託料623万6,000円です。内容といたしましては、測量委託料が326万7,000円、地籍調査図スキャニング作業委託料270万円でございます。
　ページ飛びまして、124ページをお開きください。８款１項１目土木総務費は5,617万2,000円のうち、125ページに移りまして、土木総務事業425万6,000円の主なものにつきましては、11節の役務費の市管理道路賠償責任保険料が223万8,000円でございます。
　126ページをお開きください。８款２項１目道路橋梁総務費は3,961万5,000円で、道路橋梁総務事業の主なものにつきましては、12節委託料の道路台帳加除業務が578万6,000円、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料2,000万円、道路整備計画策定業務委託料377万3,000円となります。14節工事請負費の630万円の主なものにつきましては、橋梁４橋の補修工事、街路灯ＬＥＤ化工事等でございます。
　８款２項２目道路維持費7,310万9,000円です。道路維持事業の主なものにつきましては、10節の需用費のうち、127ページに移りまして、修繕料541万2,000円は市内全域の道路修繕費等でございます。12節委託料2,367万2,000円の主なものにつきましては、市道の道路清掃管理委託料が1,200万円と土木作業業務委託料が776万2,000円となります。14節の工事請負費3,450万円につきましては、各地区より要望されました市内全域の道路排水整備の補修工事でございます。15節原材料費につきましては700万円、同じく市内全域の道路排水設備の修繕に用いる資材等の原材料費でございます。
　８款２項３目道路新設改良費は８億483万3,000円のうち、128ページをお開きください。道路新設改良事業１億6,033万8,000円の主なものにつきましては、12節委託料の4,231万円の内訳は、設計委託料が600万円、これにつきましては設計積算業務委託料になります。測量委託料3,420万円は、８路線の道路測量委託料でございます。14節工事請負費6,950万円は、道路改良工事８路線の工事請負費となっております。16節公有財産購入費1,350万円につきましては、道路用地の土地購入費でございます。21節補償補填及び賠償金3,350万円は、道路改良等による物件移設費用でございます。
　次に、岩瀬工業団地進入路整備事業の500万円につきましては、設計業務委託料になります。
　次に、上曽トンネル整備事業の２億2,679万3,000円の主なものにつきましては、12節委託料の２億2,300万円、こちら県受託工事となり、上曽トンネル整備に対する委託料になります。129ページに移りまして、14節工事請負費179万3,000円につきましては、取付け道路及び坑口付近へのヤマザクラ植樹施工費となります。
　通学路整備事業３億4,200万円は、桃山学園、坂戸小学校、岩瀬西中学校通学路の整備費用となります。そのうち12節委託料1,200万円につきましては、設計積算委託料となります。14節工事請負費３億2,000万円の内訳は、桃山学園通学路分が２億1,000万円、坂戸小学校、岩瀬西中学校通学路分につきましては１億1,000万円を見込んでおります。21節補償補填及び賠償金1,000万円は、各通学路の立ち木工作物、電柱等の移設補償となります。
　緊急自然災害防止対策事業2,850万円は、災害時の避難道路の路面の打ち替えをする事業で、14節工事請負費は５路線の舗装打ち替え工事となります。
　８款３項１目河川総務費6,280万円の主なものは、130ページをお開きください。14節工事請負費6,030万円は、柳沢、青木川改修工事のほか５河川の改修、しゅんせつ工事を見込んでおります。
　８款４項１目都市計画総務費２億3,278万円のうち、都市計画総務事業6,233万円の主なものは、131ページに移りまして、12節委託料1,165万5,000円で、内訳の主なものにつきましては、用途地域変更業務委託料257万4,000円、都市計画道路再検討調査業務委託料908万1,000円になります。18節負担金補助及び交付金5,006万円の主なものは、人生応援プロジェクトの定住促進助成金5,000万円で、市内に住宅を取得した方への助成金でございます。
　次に、空家対策事業1,278万2,000円の主なものは、132ページをお開きください。12節委託料698万5,000円は、空家所有者調査委託料でございます。14節工事請負費233万2,000円は、特定空家の略式代執行解体費用でございます。
　公共交通事業8,421万9,000円の主なものは、12節委託料6,127万2,000円で、内訳はヤマザクラＧＯ運行を委託するための経費とバス運行委託料5,877万円でございます。18節負担金補助及び交付金2,234万円の主なものにつきましては、133ページに移りまして、タクシー運賃助成金でございます。　８款４項２目公園費6,930万6,000円のうち、公園事業の6,236万5,000円の主なものにつきましては、12節委託料4,409万円のうち、施管理委託料3,340万6,000円につきましては、市内公園の管理業務委託料でございます。
　134ページをお開きください。樹勢回復試験施工業務委託料507万1,000円につきましては、磯部公園のヤマザクラの樹勢回復施工になります。13節使用料及び賃借料296万3,000円のうち、土地借上料277万3,000円については、公園７か所の土地借上料になります。18節負担金補助及び交付金315万5,000円のうち、筑西広域市町村圏事務組合負担金の311万5,000円は、県西総合公園の桜川市の負担金分でございます。
　次に、岩瀬駅前広場管理事業80万1,000円につきましては、岩瀬駅前のロータリー及びトイレ等の清掃業務委託料になります。
　水辺空間事業614万円の主なものにつきましては12節の委託料で、226万6,000円は岩瀬庁舎北側から旧県西病院までの桜川の河川敷の管理委託料となってございます。14節工事請負費387万4,000円は、太陽光街路灯を交換するための工事請負費となってございます。
　135ページに移りまして、８款４項３目駐車場費の624万9,000円の主なものにつきましては、12節委託料484万6,000円で、岩瀬駅前駐車場のほか４か所の駐車場及び駐輪場の管理業務委託料になります。
　８款４項４目の下水道費７億5,665万8,000円は、下水道事業会計への繰出金となっております。
　８款４項５目の伝統的建造物群保存地区推進費1,331万2,000円の主なものは、136ページをお開きください。12節委託料399万2,000円のうち276万1,000円は、旧木村家住宅の民間活力導入支援事業業務委託になります。18節負担金補助及び交付金802万9,000円の内訳の主なものは、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金592万1,000円、歴史的風致形成建造物修理補助200万円になります。
　137ページに移りまして、８款５項１目の住宅管理費9,335万7,000円のうち、住宅管理事業8,184万5,000円は市営住宅15住宅の維持管理費で、主なものにつきましては、138ページをお開きください。13節使用料及び賃借料2,382万9,000円のうち土地借上料2,299万7,000円は、14の市営住宅の土地借上料です。14節工事請負費4,000万円の内訳は、東十枚住宅３号棟の屋根及び外壁改修工事及び谷貝住宅解体工事でございます。
　大きくページ飛びまして、予算書204ページをお開きください。11款２項１目道路橋梁災害復旧費、２目河川災害復旧費につきまして、おのおの1,000円を予算計上してございます。
　以上で建設部所管の歳出の予算の説明を終わらせていただきます。
〇議長（萩原剛志君）　続いて、佐谷教育部長。
　　　　　　　　　　〔教育部長（佐谷　智君）登壇〕
〇教育部長（佐谷　智君）　それでは、教育委員会所管の歳出予算案についてご説明いたします。
　予算書144ページをお願いします。なお、職員関係の経費は省略させていただきます。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、予算額206万6,000円、教育委員会事業は教育委員会の運営に関する経費で、主なものは１節報酬、教育委員会委員４名の報酬でございます。
　145ページをお願いします。２目事務局費、予算額３億316万円でございます。
　次の146ページをお願いします。ページ上段の事務局事業9,730万3,000円は、小中義務教育学校全体を総括する事務事業でございます。主なものは、ページ中ほど、７節報償費、記念品代827万1,000円は、新入学児童へのランドセル購入費でございます。
　次の147ページをお願いします。12節委託料の主なものは、上から９つ目、校務支援システム保守管理委託料1,202万3,000円、その下、７つ、公立学校ＩＣＴ支援業務委託料1,820万3,000円です。13節使用料及び賃借料では、クラウドサービス使用料655万6,000円で、小中義務教育学校のＩＣＴ関係経費です。
　次に、148ページに移りまして、19節扶助費では、要保護・準要保護児童生徒就学援助費1,706万4,000円ございます。
　続きまして、149ページをお願いします。ヤマザクラの花咲く里事業53万6,000円につきましては、小学生を対象とした事業で、ヤマザクラの種まき、育樹などの経験を通し、郷土愛を育てることを目的とした事業でございます。
　ＩＣＴ技術を活用した英会話交流事業513万9,000円につきましては、インターネットを利用し、フィリピン・バコール市の児童と英会話を行うことにより、外国の文化に触れるとともに、英語力の向上を目的とした事業でございます。
　公立学校空調設備等整備事業6,980万円は、小中学校の特別教室への空調機器を設置する設計工事に要する経費です。
　150ページをお願いします。ＧＩＧＡスクール構想整備事業354万7,000円につきましては、児童生徒１人１台のタブレットを有効に活用するための事業で、中学校の技術家庭科で使用するプログラミング学習教材のソフトウエア使用料と特別教室でのＷi―Ｆi環境を構築する工事費用でございます。
　理科教育設備整備事業280万円は、理科教育の設備充実のために国庫補助２分の１を活用して教材を整備する事業でございます。
　原子力・エネルギー教育支援事業200万円は、県補助金を活用し、児童生徒に原子力及びエネルギーに関する基礎知識の普及を図るための教材を整備する事業でございます。
　３目教育指導費、予算額１億9,870万6,000円でございます。教育指導事業は、県から派遣される指導主事３名を中心に、日本一の教育力を高める事業でございます。主なものは、１節教育補助員等の会計年度任用職員報酬7,344万6,000円、次の151ページ上段の12節外国語指導助手派遣業務委託料5,722万2,000円、18節派遣指導主事設置負担金2,571万円でございます。
　４目給食センター費、予算額３億6,737万7,000円でございます。
　152ページをお願いします。学校給食センター事業３億3,296万円は、給食センターの運営に係る経費でございます。主なものは、10節需用費のうち、賄材料費１億6,911万9,000円、ページ下段の12節委託料１億1,214万円のうち給食配送委託料3,410万円、調理業務委託料7,183万円でございます。
　154ページをお願いします。５目小中学校事務共同実施事業は省略いたします。
　６目小中学校適正配置推進事業費1,776万2,000円は、真壁地区の学校統合を推進する経費で、主なものは10節需用費で、各校の閉校記念誌印刷代700万2,000円、真壁学園義務教育学校の開校準備として、学校内外での案内や表示変更に要する経費318万8,000円でございます。
　155ページをお願いします。10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、予算額１億8,076万円でございます。小学校管理事業１億7,186万7,000円は、小学校８校の管理運営費でございます。主なものは１節報酬で、学校医や学校用務員などの報酬、10節需用費で電気料及び水道料の光熱水費や修繕料、12節の委託料で、次の156ページをお願いします。施設維持管理に要する委託料ほか、通学バス運行委託料、13節使用料及び賃借料で学校敷地の土地借上料などでございます。
　次の157ページ、岩瀬小学校管理事業から161ページの大国小学校管理事業までは、各小学校を管理するために必要な費用を計上しております。主なものは、プール薬剤などの消耗品や複写機、印刷機の賃借料でございます。支出項目は、各校ともほぼ共通しておりますので、省略させていただきます。
　162ページをお願いします。小学校口腔衛生推進事業11万2,000円は、虫歯予防のためのフッ化物洗口を行うもので、坂戸小の５年生をモデル事業として実施するものでございます。
　次に、２目教育振興費です。予算額3,405万5,000円でございます。小学校振興事業2,304万5,000円は、各小学校における採択替えに伴う教師用指導書の購入費用でございます。
　岩瀬小学校振興事業から166ページ、大国小学校振興事業までは、教育振興に要する経費を計上しています。各小学校の講師謝礼や記念品代、学習等で使用する消耗品及び賞状、卒業証書の印刷製本費などでございます。
　10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、予算額１億5,099万3,000円でございます。中学校管理事業１億4,514万9,000円は、中学校４校の管理運営費でございます。主なものは、168ページ下段、14節工事請負費7,238万4,000円で、岩瀬西中学校給水設備工事等を計上してございます。
　168ページの岩瀬西中学校管理事業から170ページの大和中学校管理事業までは、各学校を管理するために必要な経費を計上しています。省略させていただきます。
　171ページをお願いします。２目教育振興費、予算額2,197万2,000円でございます。中学校振興事業及び岩瀬西中学校振興事業から173ページ、大和中学校振興事業につきましては、小学校費と同様ですので、省略させていただきます。
　174ページをお願いします。10款教育費、４項義務教育学校費、１目学校管理費、予算額4,459万4,000円でございます。義務教育学校管理事業4,180万7,000円は、桃山学園に係る学校管理費でございます。主なものは、10節需用費における光熱水費1,329万1,000円、12節委託料、13節使用料及び賃借料です。
　桃山学園前期課程管理事業及び177ページ、桃山学園後期課程管理事業につきましては、小中学校と同様ですので、省略させていただきます。
　２目教育振興費、予算額1,162万8,000円でございます。義務教育学校振興事業及び桃山学園前期課程振興事業、178ページの桃山学園後期課程振興事業につきましては、小中学校と同様ですので、省略させていただきます。
　次に、10款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費、予算額7,458万5,000円でございます。
　179ページをお願いします。中段、社会教育総務事業1,077万9,000円は、社会教育全般に係る経費でございます。主なものは、１節報酬、会計年度任用職員571万4,000円で、これは社会教育指導員５名分の報酬でございます。
　180ページをお願いします。地域改善対策事業150万8,000円は、原方集会所の管理費用でございます。
　ページ下、２目公民館費、予算額３億3,084万4,000円でございます。公民館管理事業（大）は、大和中央公民館の管理費用でございます。
　次に、182ページの羽黒改善センター管理事業、183ページ中段の真壁伝承館管理事業、184ページ最下段のシトラス管理事業が、各施設の維持管理費用となってございます。
　186ページをお願いします。生涯学習センター管理事業、この事業は現在建設中の生涯学習センターと市立図書館の管理運営に要する予算になっておりまして、来年度２億3,750万円を計上しています。主なものは、12節委託料に開館準備委託料7,500万円、11月から５か月間の指定管理料6,250万円、そして市立図書館図書購入費用の１億円でございます。
　３目文化振興費、予算額664万4,000円でございます。文化振興事業の主なものは、11月に開催されます全国報徳サミット桜川市大会の補助金500万円で、このほか市内の文化振興に係る経費として文化協会や市民文化祭の補助金でございます。
　187ページをお願いします。４目文化財保護費、予算額6,084万円でございます。下段の文化財保護事業1,033万6,000円は、市内の文化財の保護に係る経費で、指定文化財の保存管理のほか、真壁城跡の保存管理費用で、主なものは１節報酬137万9,000円、12節委託料541万5,000円です。
　188ページをお願いします。収蔵施設管理事業63万3,000円は、真壁伝承館隣にある収蔵施設の賃借料でございます。
　189ページをお願いします。文化財有効活用推進事業514万円は、地域おこし協力隊の活動に係る費用で、文化財の活用を推進するワークショップの開催や寺社など文化財の保護活用に関する支援や情報発信を予定しております。
　190ページをお願いします。５目青少年対策費、予算額569万8,000円でございます。青少年対策事業241万1,000円は、青少年に関する問題対策に係る経費で、主なものは関係団体の負担金でございます。
　地域の教育支援体制等構築事業239万6,000円は、放課後や週末、児童と地域住民との交流活動を支援する事業、わくわくチャレンジ事業に係る経費でございます。
　191ページをお願いします。訪問型家庭教育支援事業89万1,000円は、子育てに不安や悩みを抱える保護者などに対し訪問型の家庭教育支援を行う事業に係る経費でございます。
　次に、６目生涯学習推進費、予算額571万円でございます。生涯学習推進事業、予算額571万円は、家庭教育学級、女性学級に係る経費のほか、電子図書館関係経費が主なものでございます。
　192ページをお願いします。７目史跡等保存整備費、予算額3,051万6,000円でございます。史跡等保存整備事業は、真壁城跡の保存整備事業に係る経費で、国庫補助２分の１の事業でございます。
　193ページをお願いします。10款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費、予算額5,249万6,000円でございます。
　保健体育総務事業1,667万3,000円は、保健体育に関する諸事業に係る経費で、マラソン大会、ソフトボール大会などの開催に係る経費のほか、スポーツ協会への補助金が主なものでございます。
　195ページをお願いします。２目体育施設費、予算額１億6,982万4,000円でございます。これは、各体育館、グラウンド、プール等の管理運営に係る経費で、各施設とも会計年度任用職員報酬、管理委託料、修繕料が主なものでございます。
　体育館管理事業（岩）は、総合運動公園の体育館及び猿田体育館に関する経費、197ページ、温水プール管理事業（岩）は、温水プールサンパルに係る経費、198ページをお願いします。運動場管理事業（岩）は、総合運動公園の屋外部分の維持管理に関する経費、199ページ、その他施設管理事業（岩）は、桜川グラウンド、青柳のグラウンドに係る経費、体育館管理事業（真）は真壁第１、第２体育館、紫尾体育館、真壁体力増進センターに係る経費、201ページをお願いします。運動場管理事業（真）は真壁グラウンドに係る経費、トレーニングセンター管理事業（真）は真壁トレーニングセンターに係る経費、次いで202ページをお願いします。体育施設管理事業（大）は大和スポーツ公園、大和体力増進センターに係る経費でございます。14節工事請負費は、体力増進センターの維持管理に係る工事になります。
　以上で教育委員会所管の歳出予算の説明を終わりにします。よろしくお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君）　次に、特別会計、事業会計予算の説明に入りますが、特別会計の歳入の説明については省略し、歳出のみの説明といたします。
　ここで休憩とします。
　　　　　　　　　　休　憩　　（午後　２時１７分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　再　開　　（午後　２時３０分）
〇議長（萩原剛志君）　会議を再開します。
　日程第３、議案第２号　令和６年度桜川市国民健康保険特別会計予算について説明願います。
　藤田市民生活部長。
　　　　　　　　　　〔市民生活部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇市民生活部長（藤田幹夫君）　議案書219ページをお願いいたします。議案第２号　令和６年度桜川市国民健康保険特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。
　令和６年度桜川市国民健康保険特別会計予算は、第１条において歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億351万円と定め、第２条においては一時借入金の借入れの最高額を６億円と定めております。
　それでは、事項別明細書により歳出の主なものについてご説明をいたします。231ページをお願いいたします。１款１項１目一般管理費、予算額3,381万8,000円のうち、一般管理事業1,599万6,000円の主なものは、１節報酬360万8,000円、３節職員手当等131万3,000円は、会計年度任用職員２名分の報酬及び期末勤勉手当です。11節933万4,000円は郵便料369万1,000円、次のページをお願いいたします。上から３つ目、保険者事務共同電算処理業務手数料389万4,000円などでございます。
　２目連合会負担金141万6,000円は、国保連合会への負担金です。
　３目医療費適正化特別対策事業209万7,000円は、レセプト点検に係る手数料などでございます。
　次のページをお願いいたします。２項１目税務総務費、予算額2,712万8,000円のうち、税務総務事業1,020万6,000円の主なものは、次のページをお願いいたします。12節委託料629万4,000円で、こちらは国保税の賦課徴収に係る電算処理業務委託料です。
　235ページをお願いいたします。下段になります。２款１項１目一般被保険者療養給付費、予算額27億9,890万2,000円は、一般被保険者分診療報酬の保険者負担分などでございます。
　次のページをお願いいたします。３目一般被保険者療養費、予算額1,450万9,000円は、柔道整復師の施術などの療養費の保険者負担分などでございます。
　５目審査支払手数料、予算額1,207万5,000円は、レセプト審査支払手数料でございます。
　次のページをお願いいたします。２項１目一般被保険者高額療養費、予算額４億1,098万円は、個人負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給するものでございます。
　238ページの下段に移ります。４項１目出産育児一時金、予算額750万円は、１件当たり50万円、15件を見込んでおります。
　239ページをお願いいたします。中段になります。５項１目葬祭費、予算額500万円は、１件５万円で100件分を見込んでおります。
　240ページをお願いいたします。３款１項医療給付費分、予算額８億5,644万円、２項後期高齢者支援金等分３億3,472万7,000円、次のページをお願いいたします。３項介護納付金分１億1,516万3,000円につきましては、国保運営に要する費用として県に支払う納付金でございます。なお、総額は13億633万円でございます。
　４款、５款は省略いたします。
　次のページをお願いいたします。６款１項１目保健衛生普及費、予算額3,065万円は、12節の各種保険事業委託料1733万8,000円、18節の人間ドック等の受診者に対する助成金1,186万8,000円が主なものです。
　また、２項１目特定健康診査等事業費、予算額4,016万円の主なものは、次のページをお願いいたします。12節健康診査等に係る特定健康診査等事業委託料3,599万3,000円でございます。
　７款、８款は省略いたします。
　244ページ、中段に移ります。９款１項償還金及び還付加算金の主なものは、１目の一般被保険者保険税還付金600万円で、過年度分の保険税還付金でございます。
　246ページに移ります。３項１目直営診療施設勘定繰出金、予算額275万円は、直営施設整備分として県支出金の保険給付費等負担金、特別交付金になりますが、275万円を病院事業会計に繰り出すものでございます。
　最下段の10款予備費は200万円を計上しております。
　以上で令和６年度桜川市国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君）　日程第４、議案第３号　令和６年度桜川市介護保険特別会計予算及び日程第５、議案第４号　令和６年度桜川市介護サービス事業特別会計予算について一括説明願います。
　小幡保健福祉部長。
　　　　　　　　　　〔保健福祉部長（小幡　康君）登壇〕
〇保健福祉部長（小幡　康君）　それでは、議案第３号　令和６年度桜川市介護保険特別会計予算並びに議案第４号　令和６年度桜川市介護サービス事業特別会計予算につきまして一括してご説明申し上げます。
　予算書253ページをお開き願います。令和６年度桜川市介護保険特別会計予算は、第１条において歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億7,967万2,000円と定め、第２条において一時借入金の借入れの最高額を３億円と定めております。
　264ページをお開きください。歳出についてご説明申し上げます。１款１項１目一般管理費6,154万円は、職員人件費及び事務費等でございます。
　265ページを御覧ください。２項１目賦課徴収費597万7,000円は、介護保険料徴収に要する経費等でございます。
　266ページをお開き願います。３項２目認定調査等費3,539万2,000円は、認定調査に係る会計年度任用職員報酬６名分、1,302万9,000円等でございます。
　267ページに移ります。２款１項１目居宅介護サービス給付費10億6,998万円は、自宅で介護サービスを受けている方に要する費用でございます。
　３目地域密着型介護サービス給付費４億6,990万6,000円は、主にグループホーム等の介護サービスに要する給付費等でございます。
　268ページをお開き願います。５目施設介護サービス給付費19億8,714万4,000円は、介護老人保険施設や特別養護老人ホームなどの介護老人福祉施設等の介護サービスに対する給付費でございます。
　269ページに移ります。９目居宅介護サービス計画給付費１億5,533万1,000円につきましては、介護支援専門員が介護認定者の状態を把握し、ケアプランを作成するための費用でございます。
　２項１目介護予防サービス給付費4,711万7,000円は、訪問介護通所サービス利用に対する給付でございます。
　１ページ飛びまして、271ページをお開き願います。３項１目高額介護サービス費9,600万7,000円は、利用者の一部負担額が一定額を超えた額について負担するものでございます。
　272ページ、下段をお願いします。５項１目特定入所者介護サービス費１億8,851万5,000円は、低所得の施設入居者の負担軽減のために食費及び居住費を補足給付するものでございます。
　続きまして、274ページ、下段をお願いいたします。５款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費4,555万7,000円のうち、第１号訪問・通所・生活支援事業の主なものは18節負担金補助及び交付金4,553万3,000円で、介護サービス事業訪問型及び通所型介護サービス事業費負担金でございます。
　275ページ、下段をお願いいたします。２項１目一般介護予防事業費1,184万円は、次の276ページをお願いします。12節委託料1,171万8,000円は、高齢者が自立した生活を送るための運動教室等の健康づくり推進事業委託料626万8,000円、地域での生きいきサロン委託料545万円等でございます。
　４項１目総合相談事業費900万円は、高齢者の身近な相談窓口の開設や高齢者の実態調査等、市内の３か所の施設に対する業務委託料でございます。
　次に、277ページ下段になります。３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費5,168万1,000円は、地域包括支援センターに係る職員の人件費等でございます。
　278ページをお開き願います。４目在宅医療・介護連携推進事業費330万4,000円は、高齢者が医療と介護の両方を必要とした場合でも安心して暮らせるように、保健、医療、福祉の関係者や地域住民の協力により在宅で暮らせるシステムの構築を図るための事業であり、在宅医療・介護連携推進協議会及び実行委員会の開催に伴う経費等でございます。
　280ページをお開き願います。６目生活支援体制整備事業費653万5,000円は、地域の支え合い体制づくりを推進するための事業でございます。
　281ページをお開き願います。下段になります。５項１目任意事業費1,717万6,000円のうち、任意事業1,420万1,000円の主なものは、12節委託料738万2,000円は、次の282ページをお開きください。高齢者あんしん通報システム事業委託料420万2,000円及び配食サービス事業委託料288万円でございます。また、19節扶助費といたしまして、紙おむつ購入費助成金578万8,000円等でございます。
　283ページをお開き願います。７款１項３目償還金１億1,499万6,000円は、国庫支出金等過年度返還金でございます。
　２項１目繰出金4,861万1,000円は、過年度分精算に伴う一般会計への繰出金でございます。
　284ページをお開き願います。８款予備費といたしまして500万円を計上いたしました。
　以上が令和６年度桜川市介護保険特別会計予算の説明になります。
　続きまして、291ページをお開き願います。令和６年度桜川市介護サービス事業特別会計予算につきましてご説明いたします。
　令和６年度桜川市介護サービス事業特別会計予算につきましては、第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,290万5,000円と定めております。
　297ページをお開き願います。歳出の主なものにつきましてご説明いたします。１款１項１目介護予防サービス事業費1,240万4,000円は、介護予防ケアプランの作成に係る会計年度任用職員２名分の人件費と、12節介護予防ケアプラン作成委託料512万1,000円等でございます。介護予防ケアプラン作成委託料は、居宅介護支援事業者に介護予防ケアプランの作成の一部を委託するものでございます。
　298ページをお開き願います。３款１項１目予備費といたしまして50万円を計上いたしました。
　以上で説明を終わります。
〇議長（萩原剛志君）　日程第６、議案第５号　令和６年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算について説明願います。
　藤田市民生活部長。
　　　　　　　　　　〔市民生活部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇市民生活部長（藤田幹夫君）　予算書305ページをお願いいたします。議案第５号　令和６年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。
　令和６年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算は、第１条において歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億7,115万9,000円と定め、第２条において一時借入金の借入れの最高額を4,000万円と定めております。
　312、313ページをお願いいたします。それでは、事項別明細書により歳出の主なものについてご説明いたします。１款後期高齢者医療広域連合納付金、予算額５億6,969万2,000円につきましては、保険料納付金４億3,102万6,000円及び保険基盤安定納付金１億3,866万6,000円を県後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。
　２款１項は省略いたしまして、２款２項還付金及び還付加算金、予算額136万6,000円は、１目保険料還付金130万6,000円と２目還付加算金６万円でございます。
　３款予備費は、10万円を計上いたしております。
　以上で令和６年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君）　日程第７、議案第６号　令和６年度桜川市水道事業会計予算について説明願います。
　島田上下水道部長。
　　　　　　　　　　〔上下水道部長（島田晴朗君）登壇〕
〇上下水道部長（島田晴朗君）　予算書315ページをお願いいたします。議案第６号　令和６年度桜川市水道事業会計予算についてご説明いたします。
　第１条は、総則。
　第２条は、業務の予定量でございます。
　第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入につきましては水道事業収益11億1,593万4,000円、支出につきましては水道事業費用10億4,379万2,000円としております。
　316ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入につきましては資本的収入２億4,330万1,000円、支出につきましては資本的支出４億4,765万2,000円としております。
　なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額２億435万1,000円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補填するものといたします。
　第５条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利息及び償還方法を定めたもので、上水道整備事業について限度額２億3,440万円を予定しております。
　第６条は、一時借入金の限度額を２億円と定めたものです。
　317ページをお開き願います。第７条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用との間、建設改良費と企業債償還金との間と定めたものでございます。
　第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費で、職員給与費6,761万4,000円でございます。
　第９条は、一般会計から補助、投資及び出資を受ける金額は２億11万6,000円と定めたものです。
　第10条は、棚卸資産購入の限度額を612万3,000円と定めたものです。
　詳細につきましては、予算明細書によりご説明いたしますので、334ページをお開き願います。収益的収入についてご説明いたします。１款水道事業収益の予定額は、11億1,593万4,000円を計上いたしました。主なものは、１項１目給水収益７億9,374万9,000円は水道料金でございます。
　３目その他の営業収益3,206万1,000円、主なものは水道新規加入金の1,986万6,000円と他会計負担金553万3,000円及び受水費負担金586万円でございます。
　２項２目他会計補助金２億11万6,000円、こちらは一般会計からの事業費補助と児童手当に要する一部負担金となっております。
　３目長期前受金戻入6,637万5,000円、主なものは国庫補助金、その他補助金等でございます。
　６目消費税還付金は1,974万2,000円となっております。
　８目県補助金360万円につきましては、水道普及促進支援事業に対する県からの補助金でございます。
　336ページをお願いいたします。収益的支出についてご説明いたします。
　１款水道事業費用の予定額は10億4,379万2,000円を計上いたしました。主なものは１款１項１目原水及び浄水費、予定額４億9,898万3,000円の主なものは、施設の維持管理に要する各種委託料1,254万4,000円、337ページをお願いいたします。施設及び機器類の修繕費3,443万6,000円、受水費４億3,869万9,000円は県西用水受水費でございます。
　２目配水及び給水費、予定額１億7,586万7,000円の主なものは、量水器定期交換及び保守点検等の委託料3,012万7,000円、338ページをお願いいたします。賃借料265万8,000円は土地借上料で、修繕費7,302万5,000円で、漏水復旧工事費5,000万円と各種修繕費用、動力費6,500万円は、取水、浄水、配水施設の電気料でございます。
　339ページをお願いいたします。４目総係費１億1,427万4,000円の主なものは、職員10名分の人件費6,752万4,000円、水道料金徴収等業務などの委託料2,933万6,000円、340ページをお願いいたします。賃借料581万9,000円は、料金システム等のリース料及び土地借上料でございます。
　５目減価償却費２億2,238万8,000円は、有形固定資産減価償却費でございます。
　341ページをお願いいたします。２項１目支払利息及び企業債取扱諸費2,097万2,000円は、企業債利息でございます。
　342ページをお願いいたします。資本的収入についてご説明いたします。１款資本的収入の予定額は２億4,330万1,000円を計上いたしました。主なものは、２項１目その他負担金890万円は、公共下水道工事に伴う配水管布設工事負担金及び消火栓設置工事負担金でございます。
　３項１目企業債２億3,440万円は、上水道整備事業の企業債でございます。
　343ページをお願いいたします。資本的支出についてご説明いたします。１款資本的支出の予定額は、４億4,765万2,000円を計上いたしました。
　１項１目施設整備費３億1,108万3,000円で、主なものは配水管布設替工事等設計業務委託と工事及び電気設備改修の工事費でございます。
　２目資産購入費227万2,000円、主なものは施設の予備ポンプ及び量水器の購入費でございます。
　３目受託工事費890万円の内訳ですが、公共下水道工事に伴う配水管布設替工事負担金及び消火栓設置工事負担金でございます。
　２項１目企業債償還金１億2,539万7,000円は、財政融資資金等借入金の元金償還金でございます。
　以上、令和６年度桜川市水道事業会計予算について説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君）　日程第８、議案第７号　令和６年度桜川市病院事業会計予算について説明願います。
　小幡保健福祉部長。
　　　　　　　　　　〔保健福祉部長（小幡　康君）登壇〕
〇保健福祉部長（小幡　康君）　議案第７号　令和６年度桜川市病院事業会計予算につきましてご説明申し上げます。
　予算書347ページをお開き願います。第１条は総則を定めており、第２条は業務の予定量で、病床数、年間患者数及び器械備品購入費を6,858万5,000円と定めております。
　第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入につきましては病院事業収益を５億1,511万2,000円としております。支出につきましては、病院事業費用５億3,335万3,000円としております。税込み表示のため収支額に差が見られますが、税抜き表示の損益計算書では収支均衡予算となってございます。
　第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入につきましては資本的収入１億9,038万円としております。
　348ページをお開き願います。支出につきましては、資本的支出２億6,161万9,000円としております。
　なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額7,123万9,000円につきましては、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,123万9,000円で補填するものといたします。
　第５条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法を定めたもので、病院建設事業債につきまして限度額を6,580万円と定めております。
　第６条は、一時借入金の限度額を１億円と定めております。
　第７条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、収益的支出と医業費用と医業外費用との間と定めたものでございます。
　第８条は、他会計からこの会計への負担、補助及び出資を受ける金額は３億5,121万4,000円と定めております。
　詳細につきましては、予算明細書によりご説明いたしますので、363ページをお開き願います。まず、収益的収入及び支出のうち収入につきましてご説明いたします。１款病院事業収益、予算額５億1,511万2,000円でございます。１項２目その他医業収益の文書手数料収入858万円は、診断書等の文書発行手数料でございます。
　２項２目他会計負担金２億2,663万2,000円は、一般会計からの負担金で、指定管理料１億3,184万8,000円、小児医療提供体制維持のための政策的医療等事業負担金1,000万円、病院事業債利息償還負担金1,533万5,000円、収益的支出に充てるための繰入金6,944万9,000円でございます。
　４目長期前受金戻入２億5,478万1,000円は、補助金で取得した償却資産の減価償却見合い分を収益化するものでございます。
　５目その他医業外収益2,510万6,000円は、施設使用料921万6,000円、開院後購入した医療機器分の指定管理者からの負担金1,589万円でございます。
　364ページをお開き願います。支出に移ります。１款病院事業費用、予定額は５億3,335万3,000円でございます。１項２目経費１億5,286万2,000円は主に事務経費となりますが、中ほど、委託料１億4,072万5,000円の主なものは指定管理料１億3,184万8,000円で、128床分と救急告示病院に係る普通交付税算入交付金相当額としてございます。次の文書料徴収委託料858万円は、一旦指定管理者より手数料として収入したものを委託料として支出するもので、公営企業会計上の処理となっております。また、負担金・補助金及び交付金1,009万円のうち、政策的医療等補助金1,000万円は、小児医療の維持、拡充に対する政策的医療等事業分として計上しております。
　３目減価償却費３億2,737万1,000円は、昨年度までに取得した建物、器機備品等資産に係る減価償却費でございます。
　２項１目支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息2,318万7,000円は、建物及び器機備品に係る病院事業債利息償還金でございます。
　365ページに移ります。２目雑損失2,147万4,000円は、控除対象外消費税でございます。
　366ページをお開き願います。続きまして、資本的収入及び支出のうち収入につきましてご説明申し上げます。１款資本的収入、予定額は１億9,038万円でございます。１項１目他会計負担金１億2,182万9,000円は一般会計からの負担金で、病院事業債元金償還に係る負担金でございます。
　３項１目企業債6,580万円は、医療機器を購入するための病院事業債でございます。
　なお、医療器機購入に係る病院事業債につきましては、２分の１相当額を指定管理者が負担、４分の１相当額を普通交付税算入交付金、一般財源となってございます。
　367ページに移ります。１款資本的支出、予定額は２億6,161万9,000円でございます。１項１目市立病院整備事業費6,858万8,000円のうち、主なものは器械備品購入費6,858万5,000円でございます。こちらは、内視鏡システムの更新を予定してございます。
　２項１目企業債償還金１億9,303万1,000円は、病院事業債元金償還金でございます。
　以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君）　日程第９、議案第８号　令和６年度桜川市下水道事業会計予算について説明願います。
　島田上下水道部長。
　　　　　　　　　　〔上下水道部長（島田晴朗君）登壇〕
〇上下水道部長（島田晴朗君）　予算書369ページをお願いいたします。議案第８号　令和６年度桜川市下水道事業会計予算についてご説明いたします。
　第１条は総則。
　第２条は、業務の予定量について。
　第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入につきましては公共下水道事業収益を５億3,949万6,000円、農業集落排水事業収益４億6,643万2,000円としております。
　370ページをお願いいたします。支出につきましては、公共下水道事業費用５億3,949万6,000円、農業集落排水事業費用４億6,643万2,000円としております。
　第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入につきましては公共下水道事業資本的収入を２億358万3,000円、農業集落排水資本的収入を8,519万8,000円としております。
　371ページをお開き願います。支出につきましては、公共下水道事業資本的支出を３億8,747万円、農業集落排水事業資本的支出を１億8,310万1,000円としております。
　なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億8,179万円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補填するものといたします。
　第５条は、起債の目的、限度額を定めたもので、公共下水道事業債は2,700万円、流域下水道事業債は3,370万円を予定しております。
　372ページをお開き願います。第６条は、一時借入金の限度額を３億円と定めたものです。
　第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について、営業費用、営業外費用、特別損失の各項に係る経費と定めたものです。
　第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費について、職員給与費4,900万7,000円と定めるものでございます。
　第９条は、一般会計から補助金出資を受ける金額２億3,073万9,000円と定めたものです。
　詳細につきましては、予算明細書390ページをお願いいたします。収益的収入及び支出のうち、収入についてご説明いたします。
　１款公共下水道事業収益の予定額５億3,949万6,000円を計上いたしました。収入の主なものは、１項１目使用料は8,480万7,000円でございます。
　２項２目他会計補助金１億5,139万8,000円は、一般会計からの繰入金でございます。
　５目長期前受金戻入7,571万3,000円の主なものは、他会計補助金、国庫補助金などでございます。
　７目他会計負担金２億2,387万5,000円は、一般会計からの繰入金でございます。
　２款農業集落排水事業収益の予定額は、４億6,643万2,000円を計上いたしました。主なものは、１項１目使用料１億2,799万3,000円は、農業集落排水及び市設置型浄化槽の使用料でございます。
　２項２目他会計補助金7,934万1,000円は、一般会計からの繰入金でございます。
　４目長期前受金戻入１億6,046万7,000円の主なものは、国庫補助金、県補助金等でございます。
　391ページをお願いいたします。６目他会計負担金9,230万円は、一般会計からの繰入金でございます。
　392ページをお願いいたします。支出についてご説明いたします。１款公共下水道事業費用の予定額は５億3,949万6,000円を計上いたしました。
　１項１目管渠費は、管路施設に関する維持管理費など１億8,712万1,000円を計上しております。主なものは、委託料4,481万6,000円、主なものは排水設備管理台帳の作業業務、下水道ストックマネジメント計画見直し業務、下水道事業経営戦略改定業務などの各種委託料でございます。
　負担金１億2,863万5,000円は、流域下水道維持管理負担金、公共下水道事業接続工事費補助金などでございます。
　２目業務費は1,580万9,000円でございます。主なものは、委託料1,494万円は、公共下水道の受益者負担金に関する業務や水道検針、賦課徴収に伴う下水道使用料徴収業務などでございます。
　393ページをお願いいたします。３目総係費3,722万9,000円の主なものは、職員の人件費と水道事業会計負担金などでございます。
　４目減価償却費２億3,460万円は、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費でございます。
　２項１目支払利息及び企業債取扱諸費は、今まで借入れを行った際の企業債の利息6,422万3,000円でございます。
　続いて、２款農業集落排水事業費用の予定額は４億6,643万2,000円を計上いたしました。
　１項１目管渠費（農業集落排水事業）は１億4,071万円でございます。主なものは、光熱水費3,795万6,000円で、農業集落排水処理施設８か所の電気料及び水道料でございます。修繕費3,105万円は、各施設の修繕費でございます。
　394ページをお願いいたします。委託料6,157万6,000円の主なものは、各施設の電気工作物保守点検、機器点検のメンテナンス等、施設維持管理、汚泥処理委託料などでございます。
　２目管渠費（市設置型浄化槽整備事業）は4,702万6,000円でございます。主なものは、修繕費1,334万3,000円は浄化槽のろ材や電極盤接続ケーブル等の修繕費、委託料2,439万8,000円は浄化槽の維持管理と汚泥処理処分の委託料でございます。
　３目業務費857万1,000円は、主に農業集落排水事業、市設置型浄化槽整備事業の使用料徴収業務委託料でございます。
　395ページをお願いいたします。６目減価償却費２億3,337万円は、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費でございます。
　２項１目支払利息及び企業債取扱諸費1,921万7,000円は、農業集落排水事業及び市設置型浄化槽事業の企業債利息でございます。
　396ページをお願いいたします。資本的収入及び支出のうち収入でございますが、１款公共下水道事業資本的収入の予定額は２億358万3,000円を計上いたしました。主なものは、１項１目企業債6,070万円は汚水管渠整備に伴う公共下水道事業債や流域下水道事業債の総額でございます。
　２項１目他会計出資金１億3,108万1,000円は、一般会計からの繰入金でございます。
　３項１目国庫補助金1,000万円は汚水管渠整備を行う財源で、国からの社会資本整備総合交付金でございます。
　２款農業集落排水事業資本的収入の予定額は8,519万8,000円を計上しております。主なものは、２項１目基金繰入金653万5,000円で、市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金でございます。
　６項１目他会計出資金7,866万3,000円は、一般会計からの繰入金でございます。
　397ページをお願いいたします。支出でございますが、１款公共下水道事業資本的支出の予定額は３億8,747万円を計上いたしました。
　１項１目管路建設改良費は5,642万3,000円でございます。主なものは、公共工事に伴う設計等の委託料及び工事請負費及び工作物移設の補償費でございます。
　２項１目流域下水道建設負担金4,088万5,000円は、小貝川東部流域下水道事業の建設負担金でございます。
　３項１目企業債償還金２億9,016万1,000円は、借入金の元金償還金でございます。
　２款農業集落排水事業資本的支出の予定額は、１億8,310万1,000円を計上いたしました。主なものは、１項１目企業債償還金１億7,228万8,000円は、農業集落排水事業及び市設置型浄化槽整備事業の元金償還金でございます。
　３項１目管路建設改良費（農業集落排水事業）1,080万円の主なものは、マンホールポンプの設置工事を見込んでおります。
　以上で下水道事業会計予算について説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　〇散会の宣告
〇議長（萩原剛志君）　以上で本日の日程は終了しました。
　本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。
　　　　　　　　　　散　会　　（午後　３時１５分）