令和５年第３回桜川市議会定例会議事日程（第３号）
令和５年８月３１日（木）午前１０時開議
日程第 １ 議案第５７号 令和４年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について
日程第 ２ 議案第５８号 令和４年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ３ 議案第５９号 令和４年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ４ 議案第６０号 令和４年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ５ 議案第６１号 令和４年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ６ 議案第６２号 令和４年度桜川市水道事業会計決算認定について
日程第 ７ 議案第６３号 令和４年度桜川市病院事業会計決算認定について
日程第 ８ 議案第６４号 令和４年度桜川市下水道事業会計決算認定について
〇出席議員（１４名）
１番 中 田 拓 也 君 ２番 川 股 驕@ 君
３番 軽 部 徹 君 ４番 飯 島 洋 省 君
５番 武 井 久 司 君 ６番 榎 戸 和 也 君
７番 萩 原 剛 志 君 ８番 鈴 木 裕 一 君
９番 仁 平 実 君 １０番 菊 池 伸 浩 君
１２番 市 村 香 君 １４番 小 林 正 紀 君
１５番 潮 田 新 正 君 １６番 林 悦 子 君
〇欠席議員（２名）
１１番 風 野 和 視 君 １３番 小 高 友 徳 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 石 川 武 彦 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 柴 山 兼 光 君
総 務 部 長 園 田 哲 也 君
総 合 戦略部長 秋 山 健 一 君
市 民 生活部長 藤 田 幹 夫 君
保 健 福祉部長 小 幡 康 君
経 済 部 長 佐 伯 純 一 君
建 設 部 長 五十嵐 貴 裕 君
上 下 水道部長 島 田 晴 朗 君
教 育 部 長 佐 谷 智 君
会 計 管 理 者 田 口 浩 江 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 増 渕 孝 明 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 庭 美代子 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 （午前１０時００分）
〇開議の宣告
〇議長（萩原剛志君） 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は14名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。これより本日の会議を開きます。
〇議案第５７号〜議案第６４号の一括上程、説明
〇議長（萩原剛志君） 日程第１、議案第57号 令和４年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定から日程第８、議案第64号 令和４年度桜川市下水道事業会計決算認定についてまで、以上８議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大塚市長。
〔市長（大塚秀喜君）登壇〕
〇市長（大塚秀喜君） 議案第57号から議案第64号の令和４年度桜川市一般会計並びに４つの特別会計及び３つの事業会計の決算概要につきましてご説明申し上げます。
初めに、我が国の経済情勢に目を向けますと、景気動向指数に改善の兆しが見られるといった一部報道はありますが、原油や穀物の価格高騰のほか、円安による輸入物価の押し上げによりエネルギーや食料など値上がりしているといった状況が続いております。このような状況の中、本市では国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用し、物価高騰の影響を受けた市民や事業者に支援を行ってまいりました。引き続き、コロナ禍で疲弊した地域経済の活性化に取り組んでまいりたいと思います。
それでは、決算の概要につきまして申し上げます。歳入の状況につきましては、市税においては法人市民税が減収となりましたが、個人市民税、固定資産税、軽自動車税に伸びがあり、前年対比1.8％の増収となりました。また、地方交付税につきましては、国の補正予算により普通交付税算定による加算措置があり、前年度並みとなりました。
歳出の状況につきましては、第２次総合計画や各種計画に位置づけられた事業を着実に進めてまいりました。合併特例債事業については、発行期限である令和７年度が迫っておりますが、桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備事業、上曽トンネル整備事業や通学路整備事業を継続的に進めてまいります。また、複合施設建設事業については、令和６年11月の開館を目指し建設を進めており、新庁舎についても令和８年１月開庁を目途に整備してまいりたいと考えております。これらの社会基盤整備、公共施設の保全といった良好な生活環境の整備に取り組んでまいりました。
今後は、扶助費の増加によって義務的経費が依然として高い水準となることや、公共施設の維持更新費用の増加、人口減少や高齢化により市税の減収が懸念されるなど、財政状況は厳しさを増していくことが想定されます。したがいまして、今後とも持続可能で健全な財政構造の確立のため、事業の重点化や効率化を徹底し、実施に当たっては計画、目標に対する的確な検証、評価を行うことにより、効果的な予算の執行に努めてまいります。
それでは、議案第57号 令和４年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。予算総額は259億9,238万4,000円で、歳入総額236億5,683万6,000円に対しまして、歳出総額217億2,823万1,000円で、歳入歳出差引き19億2,860万5,000円、翌年度に繰り越すべき財源は２億2,616万9,000円で、実質収支額は17億243万6,000円となりました。
次に、議案第58号 令和４年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額47億1,555万1,000円に対して、歳出総額45億4,240万7,000円で、歳入歳出差引き１億7,314万4,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第59号 令和４年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額46億3,196万円に対しまして、歳出総額42億417万8,000円で、歳入歳出差引き４億2,778万2,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第60号 令和４年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額921万7,000円に対しまして、歳出総額678万9,000円で、歳入歳出差引き242万8,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第61号 令和４年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額４億8,607万6,000円に対しまして、歳出総額４億8,425万9,000円で、歳入歳出差引き181万7,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第62号 令和４年度桜川市水道事業会計決算認定についてでございますが、桜川市水道事業につきましては、令和４年度の純利益は１億4,634万3,000円となり、未処理欠損金は１億798万9,000円となりました。
次に、議案第63号 令和４年度桜川市病院事業会計決算認定についてでございますが、桜川市病院事業につきましては、令和４年度の純利益はありませんでした。また、未処分利益剰余金は341万1,000円となりました。
最後に、議案第64号 令和４年度桜川市下水道事業会計決算認定についてでございますが、桜川市下水道事業につきましては、令和４年度の純利益は4,722万4,000円、未処分利益剰余金は6,419万5,000円となりました。
以上が各会計の決算概要でございます。詳細につきましては、この後担当部長から説明いたしますので、議員各位におかれましては、ご審議の上、原案のとおり認定くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第１、議案第57号 令和４年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について、順次説明願います。
園田総務部長。
〔総務部長（園田哲也君）登壇〕
〇総務部長（園田哲也君） 議案第57号 令和４年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。歳入は私から一括して説明させていただき、歳出は各部長より所管する部署の歳出をご説明いたします。
それでは、歳入についてご説明いたします。なお、説明は決算書で行わせていただきます。実績報告書は、必要に応じて御覧ください。また、調定額と収入額が同額の場合は収入済額のみを申し上げます。
それでは、決算書54、55ページをお開き願います。１款市税、予算現額45億36万8,000円に対し、調定額49億3,590万1,504円、収入済額47億6,699万2,663円、前年度対比1.7％増、収納率96.6％でございます。なお、不納欠損額は1,694万789円、収入未済額は１億5,196万8,052円となっております。
１項市民税から主なものについて説明いたします。１目個人市民税は、調定額17億7,266万8,295円に対し、収入済額17億2,329万5,548円、収納率97.2％、不納欠損額は500万325円でございます。
２目法人市民税は、調定額２億3,427万3,458円に対し、収入済額２億3,036万8,200円、収納率98.3％、不納欠損額は63万9,658円でございます。
２項１目固定資産税は、調定額24億7,212万5,901円に対し、収入済額23億6,574万9,101円、収納率95.7％、不納欠損額1,016万8,291円でございます。
２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、収入済額1,168万9,300円で、関東財務局、関東森林管理局、茨城県からの納付金でございます。
３項軽自動車税は、調定額１億4,749万9,979円に対し、収入済額１億3,824万5,943円、収納率93.7％、不納欠損額は812万1,521円でございます。
４項市たばこ税は、収入済額２億9,764万4,571円でございます。
２款地方譲与税は、予算現額２億7,285万4,000円に対し、収入済額２億7,360万円で、１項地方揮発油譲与税6,503万8,000円、２項自動車重量譲与税１億9,467万円、３項森林環境譲与税1,389万2,000円でございます。
３款利子割交付金は、予算現額215万7,000円に対し、収入済額151万円。
56、57ページをお開き願います。４款配当割交付金は、予算現額1,573万3,000円に対し、収入済額2,188万円。
５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額2,540万7,000円に対し、収入済額1,728万6,000円。
６款法人事業税交付金は、予算現額2,826万6,000円に対し、収入済額7,541万7,000円。
７款地方消費税交付金は、予算現額８億8,362万7,000円に対し、収入済額９億4,691万4,000円。
８款ゴルフ場利用税交付金は、予算現額4,216万6,000円に対し、収入済額4,916万1,677円。
９款環境性能割交付金は、予算現額2,252万3,000円に対し、収入済額2,584万4,000円。
10款地方特例交付金は、予算現額3,187万円に対し、収入済額3,062万3,000円でございます。
１項減収補てん特例交付金は、収入済額2,968万1,000円で、個人住民税減収補てん特例交付金でございます。
２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金は、収入済額94万2,000円でございます。
58、59ページをお開き願います。11款地方交付税は、予算現額60億3,926万8,000円に対し、収入済額61億5,064万2,000円、内訳は普通交付税56億926万8,000円、特別交付税５億4,035万円、震災復興特別交付税102万4,000円でございます。
12款交通安全対策特別交付金は、予算現額450万円に対し、収入済額332万2,000円。
13款分担金及び負担金は、予算現額4,394万8,000円に対し、調定額4,738万5,807円、収入済額4,714万6,307円、収入未済額23万9,500円でございます。
１項分担金の主なものは、１目農林業費分担金、収入済額355万3,000円のうち、備考欄を御覧ください。山急県単土地改良事業受益者分担金340万円でございます。
２項負担金の主なものは、２目民生費負担金、１節児童福祉費負担金のうち、備考欄一番上、学童クラブ保護者負担金2,671万9,500円、３節利用者負担金、教育・保育施設利用者負担額1,413万6,710円でございます。
60、61ページをお開き願います。14款使用料及び手数料は、予算現額１億2,189万8,000円に対し、調定額１億4,424万3,594円、収入済額１億2,314万9,362円、不納欠損額1,099万6,650円、収入未済額1,009万7,582円となっております。
１項使用料の主なものは、２目１節観光施設使用料のうち、備考欄一番上、上野沼やすらぎの里使用料1,439万3,860円、３目２節住宅使用料4,535万9,530円、４目２節体育使用料1,071万4,970円でございます。
62、63ページをお開き願います。２項手数料の主なものは、１目１節総務手数料2,228万1,094円で、戸籍手数料、住民票手数料などでございます。
15款国庫支出金は、予算現額52億2,114万4,000円に対し、収入済額42億6,106万3,013円で、１項国庫負担金の主なものは、64、65ページをお開き願います。１目民生費国庫負担金のうち、３節児童福祉費負担金３億4,388万4,219円、５節生活保護費負担金４億4,680万8,062円、６節障害者自立支援給付費負担金４億2,222万2,500円、７節児童手当負担金３億927万1,665円。
66、67ページをお開き願います。２目衛生費国庫負担金のうち、１節保健衛生費負担金１億3,948万8,293円、こちらは新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金でございます。
２項国庫補助金の主なものは、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金のうち、備考欄上から３つ目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金５億5,674万4,000円、下から２つ目、過疎地域持続的発展支援交付金1,980万円。
２目民生費国庫補助金、１節児童福祉費補助金のうち、備考欄上から２つ目、子ども・子育て支援交付金2,632万8,000円、下から２つ目、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事業費補助金2,080万円、68、69ページをお開き願います。備考欄一番上、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）事業費補助金1,730万円のほか、５節社会福祉費補助金のうち、備考欄一番上、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金6,830万円、下から２つ目、価格高騰緊急支援給付金事業費補助金２億505万円。
３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費国庫補助金のうち、備考欄下から２つ目、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金8,891万3,000円。
４目土木費国庫補助金は、70、71ページをお開き願います。２節道路橋梁費補助金は、社会資本整備総合交付金（防災・安全）と地方創生道整備交付金を合わせて11億9,474万7,100円。
５目教育費国庫補助金、１節教育費補助金は、備考欄一番上、史跡等保存整備費補助金947万8,000円などが主なものでございます。
３項国庫委託金の主なものは、１目総務費委託金のうち２節選挙費委託金、備考欄の一番上、衆議院議員通常選挙委託金2,306万5,083円でございます。
16款県支出金は、予算現額15億207万6,000円に対し、収入済額13億6,254万1,278円でございます。
72、73ページをお開き願います。１項県負担金、１目民生費県負担金は、先ほど申し上げました民生費国庫負担金と連動しておりますので、省略させていただきます。
２項県補助金の主なものは、１目総務費県補助金、１節総務費補助金のうち、備考欄一番上、新市町村づくり支援事業費補助金5,222万5,000円。
74、75ページをお開き願います。２目民生費県補助金、４節医療福祉費補助金のうち備考欄の一番上、医療費補助金9,449万9,000円、６節児童福祉費補助金のうち備考欄一番上、子ども・子育て支援交付金2,013万5,000円、下から２つ目、低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）1,923万2,263円、一番下、同じく（その他世帯分）1,272万4,494円。
76、77ページをお開き願います。３目衛生費県補助金、２節下水道費補助金、浄化槽設置事業費補助金が2,704万円。
４目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金のうち備考欄一番上、山急県単土地改良事業補助金4,273万7,000円、上から５つ目、多面的機能支払交付金9,648万545円、下から３つ目、農村地域防災減災事業補助金3,799万8,000円、78、79ページをお開き願います。同じく２節林業費補助金のうち、備考欄上から４つ目、鳥獣被害防止総合対策整備補助金1,579万6,000円。
５目土木費県補助金、２節都市計画費補助金のうち、備考欄２つ目、合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金320万3,000円。
６目教育費県補助金、１節教育費補助金のうち、備考欄２つ目、原子力・エネルギー教育支援事業補助金169万1,316円が主なものでございます。
３項県委託金の主なものは、１目総務費県委託金では、80、81ページをお開き願います。２節徴税費委託金、県税徴収委託金が6,376万2,173円、５節選挙費委託金、県議会議員一般選挙費委託金が1,496万3,164円が主なものでございます。
17款財産収入は、予算現額5,412万2,000円に対し、収入済額5,249万7,562円で、１項財産運用収入の主なものは、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入のうち、備考欄一番上、土地等貸付収入1,133万5,724円、２節光ファイバー網貸付収入3,596万1,090円、２目利子及び配当金は、財政調整基金などの利子でございます。
82、83ページをお開き願います。２項財産売払収入は、土地及び物品の売払収入でございます。
18款寄附金は、予算現額１億6,416万6,000円に対し、収入済額１億5,746万8,130円でございます。主なものは、１項１目一般寄附金で備考欄一番上、ふるさと応援寄附金１億4,304万3,500円、企業版ふるさと応援寄附金1,280万円でございます。
19款繰入金は、予算現額２億4,316万3,000円に対し、収入済額２億955万6,478円でございます。１項特別会計繰入金は、１目１節介護保険特別会計繰入金3,748万1,478円で、過年度精算によるものでございます。
２項基金繰入金の主なものは、２目まちづくり振興基金繰入金6,164万1,000円、84、85ページをお開き願います。７目ふるさと応援基金繰入金3,000万円、３目森林環境譲与税基金繰入金が1,456万4,000円、９目公共施設整備基金繰入金が4,904万円でございます。
20款繰越金は、予算現額19億3,239万8,000円に対し、収入済額21億5,761万95円、前年度繰越金でございます。
21款諸収入は、予算現額２億8,828万2,000円に対し、調定額５億6,463万3,615円、収入済額２億7,186万3,564円でございます。１項延滞金加算金及び過料の主なものは、１目１節延滞金651万1,757円でございます。
２項市預金利子は、預金の利子でございます。
86、87ページをお開き願います。３項貸付金元利収入は、１目１節貸付金元利収入、備考欄一番上、自治金融預託金元利収入900万69円などでございます。
４項雑入の主なものは、４目給食事業収入、１節学校給食費納入金7,375万4,540円のほか、５目雑入のうち収入額が多いものとしましては、88、89ページをお開き願います。上から３つ目、公私連携こども園派遣職員負担金2,083万7,000円、中段の高額療養費返納金（マル福分）1,129万1,226円、その下、後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金1,765万2,685円、その２つ下、リサイクル品売却代1,171万9,371円、その２つ下、消防団員等退職報償金受入金1,183万8,000円、90、91ページをお開き願います。一番下、スポーツ振興くじ助成金1,600万円が主なものでございます。
92、93ページをお開き願います。22款市債は、予算現額45億5,244万8,000円に対し、収入済額26億5,074万8,000円でございます。
それでは、続きまして議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についてご説明いたします。
決算書は100、101ページをお開き願います。１款議会費は、予算現額１億7,754万5,000円に対し、支出済額１億7,146万6,595円、執行率96.6％でございます。備考欄を御覧ください。中段、議会関係事業１億2,996万8,689円は、１節から４節の議員報酬、職員手当等、共済費のほか、議会活動に要する経費でございます。
104、105ページをお開き願います。中段になります。２款１項１目一般管理事業283万2,655円の主なものは、12節委託料、顧問弁護士委託料79万2,000円でございます。
108、109ページをお開き願います。一番下です。３目文書費は、予算現額5,049万9,000円に対し、支出済額4,581万8,060円、執行率90.7％でございます。110、111ページをお開き願います。主なものは、11節役務費のうち、郵便料が2,477万8,192円、13節使用料及び賃借料のうち、複写機借上料が29台分で1,066万2,079円でございます。
114、115ページをお開き願います。５目財政管理費は、予算現額726万4,000円に対し、支出済額540万3,914円、執行率74.4％でございます。主なものは、12節委託料、財務書類作成支援委託料497万4,200円でございます。
６目会計管理費は、予算現額1,305万2,000円に対し、支出済額1,252万2,796円、執行率95.9％でございます。主なものは、１節報酬、会計年度任用職員報酬539万7,015円、12節委託料のうち、指定金融機関業務委託料330万円でございます。
７目財産管理費は、予算現額１億2,641万8,000円に対し、支出済額１億1,340万961円、執行率89.7％でございます。財産管理事業5,726万8,271円の主なものは、116、117ページをお開き願います。10節需用費2,472万8,057円、これは公用車の燃料費、車検等の修繕料などでございます。下段、13節使用料及び賃借料1,189万5,332円、118、119ページをお開き願います。上から２つ目、土地借上料802万4,619円が主なものでございます。庁舎維持管理事業5,613万2,690円の主なものは、10節需用費3,127万3,744円、これは光熱水費、庁舎の修繕料などでございます。12節委託料1,238万433円、こちらは清掃業務委託料など、庁舎の維持管理に関する委託料でございます。
124、125ページをお開き願います。下段です。10目自治振興費は、予算現額3,144万5,000円に対し、支出済額2,952万9,415円、執行率93.9％でございます。主なものは、７節報償費2,912万8,415円、126、127ページをお開き願います。これは、区長、副区長、班長の報酬でございます。中段12目公平委員会費は予算現額29万9,000円に対し、支出済額23万6,754円、執行率79.2％でございます。主なものは、１節報酬でございます。
若干ページが飛びまして、136、137ページをお開き願います。中段のやや下になります。２項徴税費、１目税務総務費は、予算現額１億4,552万8,000円に対し、支出済額１億4,377万4,379円、執行率98.8％でございます。
138、139ページをお開き願います。税務総務事業264万1,686円の主なものは、18節負担金補助及び交付金のうち、一番下の地方税共同機構負担金179万7,868円などでございます。収税総務事業439万4,289円の主なものは、18節負担金補助及び交付金のうち、下から２つ目、茨城租税債権管理機構負担金425万9,000円などでございます。
２目賦課徴収費は、予算現額8,166万3,000円に対し、支出済額6,972万687円、執行率85.4％でございます。賦課事務事業6,145万8,775円の主なものは、12節委託料のうち一番下、市税賦課業務委託料が2,676万5,470円、140、141ページをお開き願います。22節償還金利子及び割引料のうち、過誤納還付金が1,650万4,613円となっております。徴収事務事業826万1,912円の主なものは、11節役務費のうちコンビニ収納代行手数料が171万3,089円、公金収納手数料が161万7,446円、12節委託料のうち、収税消込処理支援業務委託料が298万8,700円となっております。
３目固定審査評価審査委員会費は、予算現額４万2,000円に対し、支出済額２万1,000円、執行率は50％、これは固定資産評価審査委員３名分の報酬でございます。
144、145ページをお開き願います。４項１目選挙管理委員会費は、予算現額51万円に対し、支出済額33万8,598円、執行率66.4％でございます。主なものは、１節報酬17万8,100円、委員長及び委員の報酬でございます。
２目参議院議員通常選挙費は、予算現額2,797万7,000円に対し、支出済額2,545万5,949円、執行率91.0％、令和４年９月４日執行の選挙費用でございます。
146、147ページをお開き願います。下段です。３目県議会議員一般選挙費は、予算現額2,708万5,000円に対し、支出済額1,928万4,349円、執行率71.2％、令和４年12月11日執行の選挙費用でございます。
148、149ページをお開き願います。下段です。４目市議会議員一般選挙費は、予算現額2,629万2,000円に対し、支出済額2,598万7,088円、執行率98.8％、９月４日執行の選挙費用でございます。
152、153ページをお開き願います。下段です。６項１目監査委員費は、予算現額63万5,000円に対し、支出済額40万7,060円、執行率64.1％、主なものは１節報酬、監査委員報酬35万円でございます。
大きく飛びまして、262、263ページをお開き願います。中段です。９款消防費、１項消防費、１目常備消防費は、予算現額７億1,831万6,000円に対し、支出済額７億1,703万1,157円、執行率99.8％でございます。常備消防事業６億7,351万円は、18節負担金補助及び交付金で、264、265ページをお開き願います。筑西広域市町村圏事務組合消防事業に係る負担金でございます。
２目非常備消防費は、予算現額7,340万5,000円に対し、支出済額5,784万2,941円、執行率78.8％でございます。主なものは、１節報酬2,861万5,956円、これは消防団員報酬でございます。また、７節報償費のうち、消防団員退職報償金が1,183万8,000円、18節負担金補助及び交付金のうち一番下、非常勤消防団員退職報償共済負担金が1,113万6,000円となっております。
３目消防施設費は、予算現額1,654万7,000円に対し、支出済額1,414万5,632円、執行率85.5％でございます。消防施設管理事業1,414万5,632円の主なものは、10節需用費のうち、266、267ページをお開き願います。消火栓などの修繕費が518万7,084円、また18節負担金補助及び交付金が消火栓新設設置工事負担金として371万8,000円となっております。
４目災害対策費は、予算額3,952万7,000円に対し、支出済額3,134万3,769円、執行率79.3％でございます。災害対策事業1,407万6,224円の主なものは、10節需用費のうち災害対策用備蓄品などの消耗品費282万6,741円、12節委託料として防災マップ作成業務委託料が451万円となっております。
268、269ページをお開き願います。防災無線事業1,726万7,545円の主なものは、12節委託料、防災無線固定系装置保守委託料が748万円、17節備品購入費、個別受信機等の購入費676万5,000円となっております。
大きく飛びまして、354、355ページをお開き願います。12款公債費は、予算現額15億5,054万円に対し、支出済額15億4,576万2,211円、執行率99.7％でございます。１項１目元金は、償還元金14億4,908万9,353円、２目利子は、償還利子9,667万2,858円でございます。
13款諸支出金は、予算現額10億1,500万4,000円に対し、支出済額10億1,014万6,905円、執行率99.5％でございます。２項基金費は、１目財政調整基金費に62万1,489円、２目減債基金費に907万5,816円、３目その他の基金費として公共施設整備基金などに10億44万9,600円を積み立てております。
356、357ページをお開き願います。歳出合計は、予算現額259億9,238万4,000円に対し、支出済額217億2,823万588円、執行率83.6％でございます。なお、翌年度繰越額は、継続費逓次繰越が10億1,868万2,000円、繰越明許費が16億5,054万円となっております。
以上で歳入全般並びに議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についての説明を終わります。ご承認くださるようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、柴山市長公室長。
〔市長公室長（柴山兼光君）登壇〕
〇市長公室長（柴山兼光君） それでは、市長公室所管の歳出決算についてご説明いたします。なお、一般職員の人件費に係る事項については省略させていただきますが、実績報告書７ページ、８ページに一般会計における人件費について総括表を作成しておりますので、後ほどご確認いただければと思います。
それでは、決算書106、107ページ、実績報告書72ページをお開きください。２款１項２目人事管理費について説明いたします。予算現額１億9,118万7,000円に対し、支出済額１億7,680万4,912円、執行率92.5％となっております。人事管理費は、会計年度任用職員、再任用職員の人件費及び当該職員に係る心身の健康管理経費並びに研修に係る経費が主なものでございます。
それでは、主なものについて説明いたします。１節報酬2,323万6,552円の支出の主なものは、会計年度任用職員報酬2,320万552円で、会計年度任用職員等16名分の報酬等となっております。２節給料、３節職員手当等、４節共済費は再任用職員の給料、手当、会計年度任用職員の手当並びに公務災害の負担金及び社会保険料です。２節給料6,716万6,028円は、再任用職員33名分の給料です。３節職員手当等1,721万4,832円は、再任用職員の通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当及び会計年度任用職員の期末手当となっております。４節共済費5,022万7,438円、地方公務員災害補償基金負担金206万6,633円は、非常勤職員の公務災害補償に係る負担金です。
決算書108、109ページを御覧ください。社会保険料3,758万6,042円は、再任用職員、会計年度任用職員等の社会保険料です。共済組合負担金（短期組合員）670万279円は、令和４年10月より地方公務員等共済組合法が改正され、再任用職員及び会計年度任用職員などの短時間勤務職員に対し、共済制度の適用範囲が拡大されたための共済組合負担金となります。公立学校共済組合負担金（短期組合員）200万3,249円は、共済組合制度適用拡大において各学校に勤務している会計年度任用職員の負担金となります。12節委託料1,198万2,864円です。実績報告書73ページを御覧ください。職員検診委託料196万3,470円は、会計年度任用職員を含めた359名分の職員検診委託料です。人材派遣委託料686万8,410円は、育児休業などにより休職となった職員の代替対応及び緊急的な業務対応のため委託したものでございます。13節使用料及び賃借料400万2,740円は、電算機器賃借料217万2,500円及び国などへ派遣される職員等に宿舎を貸与する建物借上料183万240円でございます。
続きまして、決算書110、111ページ、実績報告書75ページをお開きください。２款１項４目秘書広聴費、予算現額3,440万9,000円に対し、支出済額3,134万8,848円、執行率91.1％となります。
初めに、広報広聴事業1,991万5,489円の主な支出は、10節需用費911万6,879円で、主なものは「広報さくらがわ」及びお知らせ版の印刷製本費896万1,920円です。12節委託料1,029万7,980円の主なものは、ホームページ運用管理委託料81万5,980円、決算書112、113ページをお開き願います。ホームページ改修業務委託料939万1,800円です。
次に、秘書関係事業です。実績報告書は、76ページを御覧願います。支出済額1,084万6,454円の内訳として、７節報償費85万6,332円の主なものは、桜川市表彰式に伴う記念品代33万3,900円、新年の集い出席者への贈答品50万2,432円でございます。９節交際費74万2,790円につきましては、市長交際費です。支出件数は70件で、うち弔意16件、会費36件、賛助５件、渉外13件となります。12節委託料696万3,000円につきましては、電話交換業務委託料です。18節負担金補助及び交付金134万7,100円は、全国市長会負担金や県市長会負担金など全７件です。
決算書114、115ページをお開き願います。こちらは、被災地域等応援事業です。こちらは、２月に八千代町、坂東市において鳥インフルエンザの陽性が判明し、防疫措置の実施に際し茨城県市長会より職員派遣の協力依頼がありました。その要請に対応した事業です。支出済額58万6,905円の内訳として、３節職員手当等55万6,084円の主なものは、時間外勤務手当50万84円です。
次に、決算書120、121ページをお開きください。実績報告書は78ページになります。２款１項８目企画費につきましては、予算現額9,223万5,000円に対し、支出済額9,096万8,147円、執行率98.6％でございます。企画事業9,095万8,147円の主な支出は、12節委託料786万7,090円で、主なものは企業版ふるさと納税支援業務委託料133万1,000円、上曽トンネル周辺地域基本構想作成支援業務委託料592万9,000円でございます。18節負担金補助及び交付金7,001万円の主なものは、決算書122、123ページをお開きください。筑西広域市町村圏事務組合負担金の議会総務費負担金2,243万円と遊湯館費負担金4,742万7,000円です。24節積立金1,280万円は、まち・ひと・しごと創生基金積立金、いわゆる企業版ふるさと応援寄附金受入れ後の基金積立金でございます。
国際交流事業は省略させていただきます。
続きまして、２款１項９目情報管理費は、予算現額１億9,287万5,000円に対し、支出済額１億5,742万9,727円、繰越明許費318万8,000円、執行率81.6％でございます。情報管理事業１億4,014万3,197円は、基幹系、内部情報系、インターネット系の３系統のシステムと機器の管理費用となります。また、庁舎と出先機関を結ぶネットワークの管理及びセキュリティー対策も行っております。10節需用費471万5,686円の主なものは、プリンター、トナー等の消耗品購入費と機器の修繕費となります。11節役務費611万2,033円の主なものは、ＮＴＴのフレッツ光回線とビジネスイーサワイドと呼ばれる庁舎間を結ぶ回線の使用料です。12節委託料2,180万8,633円の主なものは、パソコン及びプリンターなどの電算機器保守点検委託料655万8,508円と自治体情報システム標準化・共通化のための委託料473万円、行政手続オンライン化委託料475万20円、マイナンバー制度に係る人材派遣業務委託料427万1,465円などです。
次に、決算書122、123ページから124、125ページにかけての13節使用料及び賃借料6,605万2,378円の主なものは、電算システムやＬＧＷＡＮ接続ルーター使用料と基幹系サーバーと端末機、内部情報系のサーバーそれぞれの賃借料です。17節備品購入費1,392万280円の主なものは、内部情報系パソコン80台、プロジェクターなどの購入費です。18節負担金補助及び交付金2,742万1,987円の主なものは、いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金364万8,354円は、茨城県と市町村で整備した高速大容量の情報通信ネットワークの運用管理負担金です。
次に、県市町村共同システム整備運営協議会負担金1,321万4,515円は、統合型ＧＩＳや航空写真の共同撮影など、共同運用している協会への負担金となります。社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金310万1,000円は、マイナンバーを利用して各機関と情報の連携をする際のサーバーシステムの利用負担金です。コンビニ交付運営負担金221万8,741円は、コンビニ証明書交付を運営する地方公共団体情報システム機構へ支払う運営負担金です。地域活性化起業人負担金326万6,000円は、総務省の制度を利用し、一般企業と協定を行い民間事業のノウハウを生かし、桜川市のＤＸ推進を行った事業で、人材を派遣してもらいました。
続いて、地域情報通信基盤運営事業1,728万6,530円ですが、実績報告書は79ページ下段をお願いします。この事業は、大和地区、真壁地区に整備した光ファイバー網を維持管理する事業費となります。地域情報通信基盤運営事業の主な支出は、12節委託料253万円は、災害や老朽化により光ファイバーの線が切れるなどの場合の保守業務です。13節使用料及び賃借料952万6,330円は、ＮＴＴや東京電力の電柱等の通信施設の賃借料です。21節補償補填及び賠償金513万400円は、電柱の移設に伴う市管理光ファイバー網の移設に係る費用でございます。
続きまして、決算書134、135ページ、実績報告書91ページをお願いします。２款１項19目新庁舎建設事業費、予算現額9,907万9,000円のところ、支出済額8,396万6,365円、翌年度繰越額325万6,000円、執行率84.7％です。新庁舎建設事業の主なものは、決算書は136ページ、137ページをお願いします。12節委託料8,344万6,000円になります。委託料の内訳は、地質調査業務委託料777万7,000円、文書量調査委託料380万6,000円、基本設計、実施設計業務委託、合わせて新庁舎設計委託料7,143万4,000円となります。
次に、２款１項20目複合施設建設事業費、予算現額19億4,774万3,000円のところ、支出済額９億2,906万200円、翌年度繰越額10億1,868万2,000円、執行率は47.7％です。支出の内訳は、11節役務費149万4,200円は、建築確認申請等の手数料になります。12節委託料6,008万8,000円は、実施設計業務委託の精算分4,938万8,000円と、工事監理業務委託の前払い額1,070万円となります。14節工事請負費８億6,747万8,000円は、岩瀬中央公民館解体工事精算分6,747万8,000円、（仮称）複合施設建設工事前払い金８億円となります。
続きまして、決算書は少し飛びまして、152、153ページ、実績報告書は101ページから102ページになります。２款５項１目統計調査総務費は省略させていただきます。
２款５項２目基幹統計調査費は、予算現額114万2,000円のところ、支出済額83万1,400円、執行率72.8％になります。基幹統計調査事業の主なものは、各種統計調査の指導員と調査員の報酬、事務費等でございます。
以上が市長公室所管の決算内容でございます。ご承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） ここで暫時休憩とします。
休 憩 （午前１１時０４分）
再 開 （午前１１時１０分）
〇議長（萩原剛志君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。
続いて、秋山総合戦略部長。
〔総合戦略部長（秋山健一君）登壇〕
〇総合戦略部長（秋山健一君） それでは、一般会計における総合戦略部所管の決算につきましてご説明いたします。
初めに、地域開発課関係の歳出決算でございます。決算書は128、129ページ、実績報告書は83ページをお開き願います。２款１項16目企業誘致推進費は、予算現額2,607万1,000円に対しまして、支出済額2,553万1,429円で、執行率は97.9％でございます。企業誘致推進事業の主なものは、12節委託料の企業信用情報調査委託料14万5,200円と18節負担金補助及び交付金で、決算書次のページをお開き願います。桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金2,495万5,400円でございます。
続きまして、17目桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備費でございます。決算書は、引き続き130、131ページになります。実績報告書は84ページと85ページになります。予算現額３億9,220万3,000円に対しまして、支出済額２億9,216万1,872円、繰越明許費115万5,000円、執行率74.5％でございます。
桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業２億8,904万2,017円の主なものでございますが、12節委託料2,585万9,076円は、希少動植物保全調査委託399万3,000円、積算設計業務委託11件で1,816万1,000円でございます。14節工事請負費２億6,003万2,500円では、繰越明許費予算分と合わせまして18件の工事を行っております。主な工事としましては、調整池のり面保護工事、公園管理人事務所及び車庫兼倉庫建築工事、大型遊具設置工事、駐輪場整備工事、舗装工事などでございます。
次に、大和駅北公園管理事業311万9,855円ですが、実績報告書は86ページになります。こちらは、昨年７月に一部供用開始となった遊具広場の管理に係るものでございます。12節委託料159万3,735円では、トイレの清掃、トイレ浄化槽の維持管理、公園の除草作業などを委託しております。17節備品購入費46万6,180円では、公園管理に必要な機械を購入しております。
続きまして、ヤマザクラ課関係の決算につきましてご説明いたします。決算書は、戻りまして104、105ページ、実績報告書は72ページをお開き願います。２款１項１目一般管理費のうち、備考欄の下段になります。ふるさと応援寄附金事業２億1,377万6,692円につきましてご説明いたします。ふるさと応援寄附金事業は、寄附額の向上のために桜川市の魅力を全国に発信し、応援していただけるファンを増やすとともに、返礼品である地域産品を磨き上げ、返礼品の提供事業者の新たな販路拡大や地域の活性化につなげるとともに、寄附してくださった方に返礼品の品を送り届ける事業でございます。主な支出でございますが、７節報償費3,585万322円は、記念品として寄附された方に送る返礼品の品代でございます。
決算書、次の106、107ページをお開きください。11節役務費267万4,416円は、寄附金受領に係る手数料でございます。12節委託料2,216万3,969円は、返礼品の郵送業務や寄附金受領後の証明書発行、住民税控除申請に伴う業務の委託でございます。13節使用料及び賃借料817万7,890円は、桜川市及び返礼品の魅力を全国に発信するふるさと応援寄附金サイトの使用料でございます。24節積立金１億4,304万3,500円は、歳入となったふるさと応援寄附金の基金への積立金でございます。３つの基金に積立てしております。
続きまして、決算書は少し飛びまして、132、133ページ、実績報告書は87から88ページになります。２款１項18目ヤマザクラ事業費でございます。予算現額6,874万円に対しまして、支出済額5,420万9,715円、執行率78.9％でございます。ヤマザクラの里づくり事業2,194万9,282円の主な支出でございますが、12節委託料1,415万7,550円の主なものでは、３番目の文化財保全樹木地土壌調査業務委託料です。これは、磯部桜川公園内の名勝天然記念物の桜の樹勢回復を図る業務でございます。次の自転車活用計画策定支援業務委託料は、日常生活における自転車の利活用の推進とサイクルツーリズムの推進による地域の活性化や、交流人口の拡大を目的とした計画策定業務でございます。18節負担金補助及び交付金53万3,000円は、桜の里づくりに取り組む14団体への活動助成金でございます。
次に、決算書は134、135ページ、実績報告書は88ページの下段から89ページになります。地域おこし協力隊事業1,230万5,613円につきましてご説明いたします。地域おこし協力隊制度は、都市住民を受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、３年以内の期間地域協力活動に従事してもらいながら、桜川市への定住、定着を図る取組でございます。こちらは、ヤマザクラ課所管の地域おこし協力隊４名に係る人件費及び活動に係る経費で、全額が特別交付税となっております。
続いて、地域商社支援事業1,995万4,820円につきましてご説明いたします。実績報告書は、90ページをお開き願います。この事業は、市内で生産される商品やサービスの価値を見いだし、事業者に代わって新たな販路の開拓の仲介役を担い、地域への利益の環流及び事業者の事業拡大に貢献することを目的とする地域商社を支援する事業でございます。主な支出でございますが、13節使用料及び賃借料240万円は、加波山市場の建物の借上料でございます。14節工事請負費163万9,000円では、建物に案内看板を設置しております。18節負担金補助及び交付金1,500万円は、地域商社の運営補助金でございます。
以上が総合戦略部所管の歳出決算でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしくお願いします。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、藤田市民生活部長。
〔市民生活部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇市民生活部長（藤田幹夫君） 市民生活部所管の一般会計歳出決算につきましてご説明申し上げます。
決算書の126、127ページをお開き願います。実績報告書は80ページ、81ページになります。２款１項11目交通安全対策費、予算現額460万7,000円、支出済額418万9,290円、執行率は90.9％です。主な支出といたしましては、７節報償費215万3,752円は、高齢者運転免許自主返納支援事業に係るデマンドタクシー券の費用79名分71万1,000円、民間交通指導員報償費67名分137万6,652円などでございます。
実績報告書は、81ページ下段を御覧ください。13目男女共同参画事業費、予算現額53万6,000円、支出済額11万2,005円、執行率は20.9％です。こちらにつきましては、中学生を対象に募集しました男女共同参画川柳の記念品代５万3,900円、いばらき出会いサポートセンター負担金５万2,000円が主な支出となっております。
決算書128、129ページをお願いいたします。実績報告書は82ページになります。14目防犯対策費、予算現額1,394万6,000円、支出済額1,277万1,286円、執行率は91.6％です。主な支出といたしまして、10節需用費195万2,006円は、市の管理する防犯灯375基及び防犯カメラ42台分の電気料、防犯灯14基分の修繕料でございます。14節工事請負費492万9,780円は、39基分の防犯灯設置工事費及び３か所分の防犯カメラ設置工事費でございます。また、18節負担金補助及び交付金で、各行政区が管理する防犯灯の管理補助金393万8,000円を支出しております。
15目市民協働推進費は省略をさせていただきます。
決算書、ページが飛びまして、140、141ページをお開き願います。実績報告書は95ページから99ページになります。３項１目戸籍住民基本台帳費、予算現額１億838万8,000円、支出済額9,112万8,611円、執行率は84.1％です。決算書142、143ページをお願いいたします。備考欄上段、戸籍住民基本台帳事業2,461万7,705円の主な支出といたしまして、１節報酬800万5,885円は、６名分の会計年度任用職員の報酬でございます。13節使用料及び賃借料1,069万9,128円は、３庁舎分の戸籍総合システムクラウドサービス機器等賃借料333万8,280円、戸籍総合システムクラウドサービス使用料691万200円などでございます。
決算書、ページが飛びまして、162、163ページをお開き願います。実績報告書は107ページになります。３款１項４目老人医療費、予算現額６億5,600万5,000円、支出済額６億5,216万8,895円、執行率は99.4％です。備考欄中段、老人医療給付事業６億4,098万5,144円の主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金５億950万883円は、県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金1,580万8,243円及び後期高齢者医療療養給付費負担金４億9,093万2,640円などでございます。27節繰出金１億2,416万2,685円は、保険料軽減による財源不足を補填する保険基盤安定化分として後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。
実績報告書は変わりまして、108ページ、109ページをお開き願います。５目医療福祉費、予算現額３億2,878万円、支出済額２億7,044万2,837円、執行率は82.3％です。決算書164、165ページをお願いいたします。備考欄中段、医療福祉事業２億6,564万1,573円の主な支出といたしまして、19節扶助費２億5,884万7,945円は、妊産婦、小児、ひとり親世帯、重度心身障害者に係る医療費の一部負担金に助成する費用等でございます。
実績報告書は109ページの下段になります。７目国民年金費、予算現額1,245万3,000円、支出済額1,222万9,205円、執行率は98.2％です。決算書166、167ページをお開き願います。備考欄上段、国民年金事業13万7,719円は、当該事業に係る事務経費でございます。
実績報告書変わりまして、110ページの上段を御覧ください。８目国民健康保険事業費、予算現額３億6,063万2,000円、支出済額３億5,675万1,403円、執行率は98.9％です。備考欄中段、国民健康保険事業３億3,893万8,230円は、国民健康保険特別会計への繰出金でございます。
実績報告書が変わりまして、111ページの上段になります。10目人権啓発対策費、予算現額2,115万2,000円、支出済額1,971万9,866円、執行率は93.2％です。決算書168、169ページをお願いいたします。備考欄上段、人権啓発対策事業558万8,535円の主な支出といたしまして、７節報償費100万円は、広域隣保活動事業に係る生活相談員２名分の報償費でございます。18節負担金補助及び交付金328万2,400円は、県西地区保護司会負担金21万円ほか８件分の各種負担金、補助金でございます。
決算書、ページが飛びまして、204、205ページをお願いいたします。実績報告書は134ページになります。４款１項３目環境衛生費、予算現額２億9,871万5,000円、支出済額２億9,121万1,989円、執行率は97.5％です。決算書206、207ページをお願いいたします。備考欄中段、環境衛生事業3,009万3,232円の主な支出は、18節負担金補助及び交付金2,562万4,000円のうち、筑西広域市町村圏事務組合火葬場分負担金2,520万1,000円などでございます。
続きまして、備考欄下段、水道事業繰出事業１億4,575万7,800円は、水道事業会計への補助金でございます。
決算書208、209ページをお願いいたします。備考欄上段、浄化槽設置事業8,091万250円は、主に合併浄化槽設置費に係る費用を補助したものでございます。新築住宅への新設30件、既存住宅の単独浄化槽、くみ取便槽からの合併浄化槽への転換81件に補助金を支出しております。
実績報告書が135、136ページになります。４目公害対策費、予算現額569万5,000円、支出済額496万3,150円、執行率は87.1％です。備考欄中段、公害対策事業349万3,000円の主な支出といたしまして、12節委託料206万8,000円は、河川水質検査委託料74万8,000円、自動車騒音常時監視業務委託料114万4,000円などでございます。
続きまして、放射線量測定事業147万150円は、放射線量の測定を行う会計年度任用職員の人件費に加え、11節役務費の放射能検査装置点検手数料50万6,000円が主なものでございます。
実績報告書137ページに変わります。２項１目清掃総務費、予算現額６億7,686万円、支出済額６億7,276万9,945円、執行率は99.4％です。決算書210、211ページをお願いいたします。主な支出といたしまして、12節委託料１億1,961万2,787円は、可燃物収集委託料7,923万9,578円、不燃物収集委託料1,202万5,222円、年４回の粗大ごみ処理処分委託料2,191万2,009円などでございます。18節負担金補助及び交付金５億4,713万2,100円は、筑西広域市町村圏事務組合清掃費分負担金４億3,600万7,000円、筑北環境衛生組合負担金１億1,109万9,000円が主なものでございます。
続いて、２目ごみ減量化対策費、予算現額4,352万3,000円、支出済額4,133万8,227円、執行率は95.0％でございます。７節報償費781万5,727円は、資源ごみ分別収集に対する各行政区への報奨金でございます。12節委託料3,352万2,500円は、資源ごみの収集委託料でございます。
決算書のページが飛びまして、236、237ページをお開き願います。実績報告書は151ページの上段を御覧ください。７款１項３目消費者行政費、予算現額486万2,000円、支出済額463万8,806円、執行率は95.4％です。主な支出といたしまして、１節報酬288万5,074円は、消費生活センター相談員２名分の会計年度任用職員報酬でございます。
決算書、ページが飛びまして、262、263ページをお願いいたします。実績報告書は167ページの上段になります。８款５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費、予算現額21万9,000円、支出済額19万8,994円、執行率は90.9％です。同和対策事業の一環として行っておりました住宅等の取得に係る貸付金の回収事務費でございます。
以上で市民生活部所管の決算説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、小幡保健福祉部長。
〔保健福祉部長（小幡 康君）登壇〕
〇保健福祉部長（小幡 康君） それでは、保健福祉部所管の一般会計歳出決算につきましてご説明を申し上げます。
決算書154、155ページをお開き願います。実績報告書は103ページになります。３款１項１目社会福祉総務費、予算現額１億1,048万9,000円、支出済額１億871万5,500円、執行率98.4％でございます。備考欄、社会福祉総務事業3,454万9,997円の主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金3,350万1,800円のうち、社会福祉協議会補助金2,866万7,000円は、市の福祉施策を補完する桜川市社会福祉協議会への法人運営、人材育成、福祉体験事業への補助金でございます。
３款１項２目老人福祉費、予算現額6,658万6,000円、支出済額6,068万6,951円、執行率91.1％でございます。決算書156、157ページをお開き願います。備考欄、老人福祉総務事業2,951万5,483円の主な支出といたしまして、７節報償費534万8,880円は、市内の77歳、80歳、88歳、100歳及び男女の最高齢者、合わせて1,060名への敬老記念品代でございます。18節負担金補助及び交付金1,305万952円の主なものは、シルバー人材センター補助金900万円でございます。
決算書158ページ、159ページをお開き願います。実績報告書は104ページをお願いいたします。３款１項３目障害者福祉費に移ります。予算現額11億2,256万7,000円、支出済額10億9,936万2,715円、執行率は97.9％でございます。障害者福祉事業の主な支出といたしまして、決算書160、161ページをお願いいたします。19節扶助費10億7,568万1,703円、障害のある方及び難病の方等への福祉サービスに係る給付や支出に要する費用でございます。内訳といたしまして、主なものでございますが、自立支援給付費８億3,443万8,365円は、居宅での介護施設通所や入所によるサービス支援等に係る費用でございます。次の自立支援医療費（更生医療）5,055万7,710円は、18歳以上の身体障害者手帳所持者への医療費の公費負担分でございます。８項目下の特別障害者手当1,564万7,750円は、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者への手当でございます。さらに、６つ下の障害児通所給付費１億3,182万526円は、未就学児への発達支援や就学児童への放課後デイサービスなどの給付費でございます。
決算書は166、167ページになります。実績報告書は110ページを参照願います。３款１項９目介護保険事業費、予算現額７億928万9,000円、支出済額７億642万1,000円、執行率99.6％でございます。18節負担金補助及び交付金1,185万円につきましては、桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金で、エネルギー、食料品、価格等の物価高騰の影響を受けた介護事業者に対しまして、物価高騰対策支援として給付金を支給したものでございます。27節繰出金６億9,457万1,000円は、介護保険特別会計への繰出金で、介護給付費、事務費、職員給与費及び低所得者保険料軽減に伴う市負担分でございます。
決算書168、169ページ下段をお願いいたします。実績報告書は111ページの下段、それから112ページ上段になってございます。３款１項11目福祉施設管理費、予算現額2,301万5,000円、支出済額2,289万1,539円、執行率99.5％でございます。こちらは、岩瀬及び真壁福祉センターの管理費で、指定管理料及び土地借上料等になってございます。
決算書170ページ、171ページをお願いいたします。３款１項12目老人福祉施設管理費、予算現額167万円、支出済額164万60円、執行率98.2％でございます。こちらは、岩瀬高齢者センターの管理費となっております。
３款１項14目生活困窮者自立支援事業費、予算現額1,160万4,000円、支出済額1,022万1,336円、執行率は88.1％でございます。生活困窮者自立相談支援事業487万1,596円は、自立支援相談員の人件費、被保護者健康管理支援事業業務委託料等でございます。また、生活困窮者就労準備支援等事業534万9,740円は、生活困窮世帯の子供の学習支援事業の業務委託料等でございます。
決算書は172、173ページになります。実績報告書は113ページを参照願います。３款１項15目新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費、予算現額629万6,000円、支出済額480万8,200円、執行率76.4％でございます。この事業は、特例貸付けを利用できない世帯に対しまして、就労により自立を図り、それが困難な場合は生活保護の受給につなげるため、１人世帯６万円、２人世帯８万円、３人世帯以上が10万円を支給するもので、７名分154万円の支援金となってございます。
３款１項16目住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費、予算現額２億8,588万3,000円、支出済額１億6,782万1,677円、執行率は58.7％でございます。こちらの事業は、住民税非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援するため、臨時特別給付金として１世帯当たり10万円を支給したものでございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金、住民税非課税世帯689世帯、家計急変世帯７世帯に6,960万円を支給してございます。
決算書174、175ページをお願いいたします。実績報告書につきましては114ページになります。３款１項17目価格高騰緊急支援給付金給付事業費、予算現額２億1,752万4,000円、支出済額１億7,005万9,002円、執行率は78.2％でございます。この事業につきましても、住民税非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援するため、臨時特例給付金として１世帯当たり５万円を支給したものでございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金、住民税非課税世帯3,326世帯、家計急変世帯７世帯に１億6,665万円を支給してございます。
３款２項１目児童福祉総務費、予算現額２億9,038万4,000円、支出済額２億6,758万7,421円、執行率は92.2％でございます。備考欄、児童福祉総務事業6,915万6,000円の主な支出といたしまして、決算書176、177ページをお願いいたします。19節扶助費6,910万円は、128名分の出産お祝い金1,280万円及び563名分の入学祝い金5,630万円でございます。実績報告書は115ページになります。１段飛びまして、児童扶養手当事業のうち19節扶助費１億2,313万440円は、18歳までの児童を監護しているひとり親や養育者への手当でございます。令和５年３月現在235世帯、348人が対象となってございます。
実績報告書は116ページになります。３款２項２目児童措置費、予算現額13億807万3,000円、支出済額12億196万9,947円、執行率は91.9％でございます。備考欄、教育・保育総務事業2,797万783円の主な支出でございますが、決算書178、179ページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金2,733万3,043円のうち、教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金983万6,375円は保育料の負担を軽減するもので、県の補助対象にならない部分を市が補助する事業でございます。３歳未満児を対象に、第２子は半額分、第３子以降は全額補助となってございます。
次に、子どものための教育・保育給付事業６億7,459万5,384円の主な支出といたしまして、実績報告書は118ページをお開きください。19節扶助費６億5,832万8,676円のうち、民間幼稚園・認定こども園施設型給付費６億2,210万856円は、市内５園及び市外17園、752人分の給付費となっております。地域型保育給付費2,990万4,100円は、市内１園及び市外１園の小規模保育事業所、16人分の給付費でございます。
続きまして、子ども・子育て支援交付金事業3,551万1,916円の主な支出といたしまして、決算書180、181ページをお願いいたします。実績報告書は120ページになります。12節委託料1,508万2,200円のうち、地域子育て支援拠点事業委託料1,259万2,000円は、育児の相談、交流の場を目的とした子育て支援センター２か所の委託料になります。18節負担金補助及び交付金1,786万7,716円のうち、地域子育て支援拠点事業補助金1,146万3,000円は、認定こども園真壁保育園が運営する子育て支援センターへの補助金でございます。
実績報告書は121ページになります。続きまして、児童手当事業のうち19節扶助費４億5,099万円は、中学校修了前までの子を持つ子育て世帯への児童手当費でございます。２月現在、受給者2,020人、対象児童数は3,416名でございました。
続きまして、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業1,209万8,234円は、保育士等の処遇改善に取り組んでいる施設への処遇改善費用に対する補助金でございます。
実績報告書は122ページになります。３目の児童福祉施設事業は省略をさせていただきまして、４目放課後児童対策費、予算現額5,834万4,000円、支出済額5,189万7,383円、執行率は89.0％でございます。学童クラブ10か所の運営費でございまして、１節報酬4,464万1,699円が主なものであり、指導員49人分の報酬となっております。児童延べ5,778人の利用がございました。
決算書182、183ページをお願いいたします。実績報告書は123ページになります。３款２項５目こども園費、予算現額２億4,239万円、支出済額２億3,330万1,072円、執行率は96.3％でございます。やまと認定こども園職員の給与関係経費、会計年度任用職員等経費、社会福祉協議会出向職員の人件費、やまと認定こども園の運営経費となっております。
決算書186、187ページをお願いいたします。実績報告書は124ページになります。３款２項６目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業費、予算現額2,784万9,000円、支出済額2,294万2,952円、執行率82.4％でございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金1,920万円は対象世帯への給付金支給額で、低所得のひとり親世帯に対しまして児童１人当たり５万円を254世帯、384人に支給をしてございます。
決算書188、189ページをお願いいたします。３款２項７目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費、予算現額926万7,000円、支出済額786万2,059円、執行率84.8％でございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金160万円は、令和３年度繰越分としてゼロ歳から高校３年生までの対象児童のいる16世帯、16人に１人当たり10万円を支給したものでございます。
実績報告書は125ページになります。３款２項８目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費、予算現額3,684万1,000円、支出済額3,128万1,818円、執行率84.9％でございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金1,505万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯170世帯、301人に児童１人当たり５万円を支給したものでございます。
３款２項９目低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業、予算現額2,420万円、支出済額1,923万2,263円、執行率79.5％でございます。こちらの主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金1,915万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている児童扶養手当を受給しているなどの低所得のひとり親世帯255世帯、383人に児童１人当たり５万円を支給したものでございます。
決算書190、191ページをお願いいたします。３款２項10目低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（その他世帯分）給付事業、予算現額2,030万円、支給済額1,272万4,494円、執行率62.7％でございます。主な支出といたしまして、18節負担金補助及び交付金1,255万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しまして142世帯、251人に児童１人当たり５万円を支給したものでございます。
実績報告書は126ページになります。３款３項１目生活保護総務費、予算現額9,518万5,000円、支出済額8,362万1,775円、執行率87.9％になってございます。こちらは、生活保護費支給に伴う経費でございまして、生活保護総務事業6,258万6,610円の主なものは、決算書192、193ページをお開きください。22節償還金利子及び割引料5,706万3,720円は、国庫支出金等精算による過年度返還金でございます。
実績報告書は127ページになります。３款３項２目扶助費、予算現額５億9,630万3,000円、支出済額４億5,883万5,878円、執行率77.0％でございます。生活保護受給者に対しまして、生活扶助費をはじめ住宅、介護、医療などの８種類の扶助費を基準に基づき支給してございます。主なものは、生活扶助費１億4,303万5,699円、医療扶助費２億1,500万3,370円で、３月末時点での生活保護受給者は251世帯、276名でございます。
４款１項１目保健衛生総務費、予算現額６億5,611万7,000円、支出済額６億445万3,111円、執行率92.1％でございます。決算書194、195ページをお願いいたします。実績報告書につきましては、128ページになります。備考欄、保健衛生総務事業４億6,491万7,648円の主なものといたしまして、18節負担金補助及び交付金４億5,355万1,068円のうち、筑西広域病院群輪番制負担金589万円は、西部メディカルセンター、協和中央病院、結城病院、城西病院の輪番制による休日夜間における救急患者の医療を確保するための運営費負担金でございます。
決算書196、197ページをお願いいたします。病院事業会計負担金４億4,491万8,842円は、桜川市病院事業会計において指定管理料、起債償還などの費用に充てる負担金でございます。
実績報告書は129ページになります。次の母子衛生事業は、母子保健法に基づく事業でございます。支出額3,820万5,790円の主なものといたしまして、12節委託料1,814万1,705円のうち、妊婦・乳児健康診査委託料1,322万9,055円は、延べ1,855件の健康診査分でございます。18節負担金補助及び交付金1,460万9,524円の主なものは、決算書198、199ページをお願いいたします。出産・子育て応援交付金1,345万円で、妊娠時に５万円、出産時に５万円を支給してございます。
実績報告書は130ページになります。４款１項２目予防費、予算現額４億4,206万3,000円、支出済額３億5,215万4,227円、執行率は79.7％でございます。予防総務事業は、予防接種法に基づく事業でありまして、支出額8,569万2,520円の主なものは、12節委託料7,247万2,533円は、延べ接種者１万5,877人への予防接種委託料等でございます。
決算書200ページ、201ページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金948万1,900円のうち、医療機関支援金900万円は、物価高騰対策支援金といたしまして、各医療機関に対し財政支援を行ったものでございます。
実績報告書は131ページをお願いいたします。次の保健事業は、健康増進法に基づく検診事業でございます。支出額4,419万124円の主なものといたしまして、決算書202、203ページをお願いいたします。12節委託料4,276万3,866円は、各種がん検診を含む検診委託料等でございます。延べ１万3,432人の方が受診をしてございます。
続きまして、新型コロナウイルスワクチン接種事業２億2,227万1,583円の主なものといたしまして、決算書204、205ページをお願いいたします。実績報告書は132ページから134ページにかけてになります。12節委託料１億7,569万5,724円は、コールセンター業務委託料3,016万787円、新型コロナワクチン接種委託料１億3,388万8,766円等でございます。18節負担金補助及び交付金2,918万1,490円は、新型コロナウイルス感染症予防接種交付金でございます。ワクチン接種後の経過観察、ワクチン管理、事務処理費用等新型コロナワクチン接種促進に係る医療機関への交付金となってございます。
以上で保健福祉部所管の説明を終わります。ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） ここで暫時休憩とします。
休 憩 （午前１１時５９分）
再 開 （午後 １時３０分）
〇議長（萩原剛志君） 休憩前に引き続き会議を再開します。
続いて、佐伯経済部長。
〔経済部長（佐伯純一君）登壇〕
〇経済部長（佐伯純一君） 経済部所管の決算につきましてご説明申し上げます。
決算書212、213ページをお開き願います。実績報告書は138ページ上段をご参照願います。決算書上段、５款１項１目労働諸費、予算現額３万円に対し、支出済額３万円、執行率100％でございます。内容は、18節負担金補助及び交付金で、筑西労働基準協会負担金となります。
６款１項１目農業委員会費、予算現額6,054万7,000円に対し、支出済額5,916万1,929円、執行率97.7％となります。農業委員会事業の主な支出は、１節報酬2,229万6,000円で、農業委員18名と農地利用最適化推進委員33名の委員報酬でございます。
決算書214、215ページをお開き願います。17節備品購入費55万7,964円は、農地パトロール等の業務の効率化を図る目的で導入したタブレット端末18台分の購入費となります。
続きまして、実績報告書は139ページ下段からになります。２目農業総務費、予算現額8,176万5,000円に対し、支出済額7,377万2,837円、執行率90.2％となります。農業総務事業の主な支出は、７節報償費204万円で、生産組合長340名に支出しております。
続きまして、決算書216、217ページ、実績報告書140ページをお開き願います。３目農業振興費、予算現額2,715万9,000円に対し、支出済額1,973万9,305円、執行率72.6％となります。普通作物振興事業の主な支出は、18節負担金補助及び交付金として５件を支出しております。主なものは、４項目め、茨城県西農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金768万1,650円と次の県央南農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金440万1,300円で、水田空中防除と育苗箱施用剤の補助金でございます。
園芸振興事業の主な支出は、18節負担金補助及び交付金で、農林振興公社負担金60万2,000円でございます。
特産物振興事業の主な支出は、10節需用費、消耗品費393万6,794円は、イベント等での地域産品の農産物及び加工品のＰＲに伴う品代でございます。18節負担金補助及び交付金のうち３項目め141万3,401円は、農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金でございます。
決算書は218、219ページ、実績報告書は141ページになります。畜産業振興事業は省略させていただきます。
４目農政推進費、予算現額4,481万6,000円に対し、支出済額2,869万4,923円、繰越明許費81万2,000円、執行率64.0％となります。農業経営支援事業の主な支出は、18節負担金補助及び交付金として１項目め、農業人材強化総合支援事業補助金450万円は国の事業で、経営が不安定な新規就農者等３名に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図ったものでございます。２項目めは、生産の維持、強化を図るための農業用パイプハウス資材購入費補助金197万2,700円、３項目めは、担い手を育成、支援することを目的に、農業用機械を購入する際に助成する農業者育成支援事業補助金426万5,000円、７項目めは、桜川市農業次期作支援交付金1,240万円で、こちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、一定規模以上の農業者が営農を継続できるよう交付したものでございます。支給件数は248件となっております。
資金助成事業、農業振興地域促進事業、結婚相談事業は省略させていただきます。
実績報告書は141ページ下段になります。続きまして、５目農地費、予算現額５億3,067万9,000円に対し、支出済額４億5,487万3,103円、繰越明許費1,208万3,000円、執行率85.7％となります。決算書は220、221ページになります。農地関係事業の主な支出は、14節工事請負費1,581万960円は、農業基盤整備工事及び道路横断管改修工事費となります。
実績報告書は142ページになります。18節負担金補助及び交付金では、３項目め、県営土地改良事業、こちらは山尾地区の負担金227万4,000円、４項目め、農業基盤改修補助金279万1,000円、５項目め、農業水利施設電気料金高騰支援事業交付金1,984万4,000円が主な支出でございます。
実績報告書142ページの３段目を御覧願います。こちらは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、土地改良区及び水利組合等の揚水機場等の電気料金高騰分の70％を限度として交付しております。交付件数は35件となっております。
次に、かんがい排水事業の主な支出は、12節委託料695万5,300円は、令和３年度からの繰越事業で、東飯田地区揚水機場改修工事の実施設計委託料及び令和４年度門毛地区排水路改修工事の測量調査及び実施設計委託料となります。14節工事請負費4,200万6,600円は、農業生産基盤整備事業、令和３年度繰越事業の東飯田地区揚水機場改修工事として2,313万5,000円、また事業費は今年度、令和５年度に繰越ししている農業生産基盤整備事業門毛地区排水路改修工事の前払い金及び年度内出来高の1,766万1,600円であります。内容は、実績報告書142ページ中段下をご参照願います。土地改良負担事業は、桜川市土地改良区運営補助金でございます。
決算書222、223ページ、実績報告書143ページになります。次に、霞ヶ浦用水事業の主な支出は、10節需用費、12節委託料につきましては、上野沼噴水施設の維持管理などに要した経費でございます。18節負担金補助及び交付金１億2,152万3,435円は、霞用水土地改良区等への負担金でございます。内容につきましては、実績報告書143ページ上段をご参照願います。
続きまして、決算書中段の多面的機能支払交付金事業の主な支出は、18節負担金補助及び交付金１億2,753万4,060円で、各組織で実施した農地維持、資源向上、長寿命化に要した交付金でございます。
決算書224、225ページ、実績報告書は143ページ下段になります。ため池整備事業の主な支出は、12節委託料4,128万5,200円の主なものは、防災重点農業用ため池の劣化状況評価調査を行ったものでございます。14節工事請負費2,659万8,000円の主なものは、真壁町亀熊地区のため池護岸改修工事を行ったものでございます。
実績報告書は144ページをお開きください。続きまして、６目農村総合整備事業費、予算現額692万9,000円に対し、支出済額622万7,752円、執行率89.8％となります。農村総合整備事業につきましては、桜井農村公園及びつくし湖駐車場トイレの管理業務となります。主なものでございますが、12節委託料の３項目め、農村公園場内管理業務委託料442万7,994円でございます。
続きまして、７目水田農業対策費、予算現額6,600万8,000円に対し、支出済額4,461万3,540円、執行率67.5％となります。水田農業対策事業の主な支出は、18節負担金補助及び交付金につきましては、生産調整等に係る補助金が３件、担い手への農業機械購入に対する補助金が１件、そのほか２件の補助金でございます。詳細につきましては、実績報告書144ページ中段、145ページ上段をご参照願います。
決算書226、227ページをお開きください。続きまして、８目地籍調査費につきましては、建設部所管となっております。
９目施設管理費、予算現額652万2,000円に対し、支出済額612万1,335円、執行率93.8％となります。実績報告書145ページ中段を御覧ください。岩瀬ふれあい公園管理事業は、富谷ふれあい公園の維持管理に要した経費で、次の岩瀬農村公園管理事業につきましては、農村公園４か所の維持管理に要した経費でございます。
実績報告書146ページ上段を御覧ください。続きまして、真壁運動広場管理事業につきましては、原方、長岡、２つの運動広場の維持管理に要した光熱水費や修繕料、樹木伐採委託料、土地借上料などの経費でございます。
決算書228、229ページをお開きください。滝の入うるおいセンター管理事業につきましては、青木地内にあります滝の入うるおいセンターの施設管理委託料等でございます。
続きまして、10目中山間地域等直接支払費、予算現額251万5,000円に対し、支出済額251万4,169円、執行率99.9％となります。実績報告書146ページ中段を御覧ください。事業の内容としましては、18節負担金補助及び交付金で、中山間地域等直接支払交付金251万4,169円でございます。
続きまして、６款２項１目林業総務費、予算現額6,186万2,000円に対し、支出済額5,548万1,708円、執行率89.6％となります。林業総務事業の主なものは、18節負担金補助及び交付金で、笠間広域森林組合補助金ほか２件の補助金及び会費となっております。
実績報告書147ページを御覧ください。有害鳥獣対策事業の主なものは、決算書230、231ページをお開きください。７節報償費923万円で、主なものはイノシシ解体謝礼で、有害鳥獣捕獲期間における解体謝礼として、有害鳥獣捕獲隊へ支出したものでございます。次の捕獲報償費は、狩猟期間における捕獲報償費でございます。12節委託料814万8,800円の主なものは２項目め、年90日間従事した有害鳥獣捕獲隊への有害鳥獣捕獲委託料となります。18節負担金補助及び交付金の主なものは、３項目めのトタン柵、電気柵等を設置した農業者及びわな猟免許取得の農業者に交付したイノシシ被害防止対策事業補助金及び５項目めの桜川市鳥獣被害対策協議会補助金で、こちらは坂本地区ほか３地区へのワイヤーメッシュ柵の資材整備費の補助金でございます。
実績報告書148ページを御覧ください。続きまして、２目林業振興費、予算現額3,940万4,000円に対し、支出済額3,639万5,867円、執行率92.3％となります。林業振興事業の主な支出は、12節委託料は富谷ふれあいの森、椎尾ふれあいの森、みかげ憩いの森の維持管理に伴う公園等清掃管理業務委託料でございます。14節工事請負費は、富谷ふれあいの森公園のあずまや屋根補修工事に伴うものでございます。
決算書232、233ページになります。森林環境譲与税活用事業は、森林を整備するために創設された森林環境譲与税を活用した事業となります。12節委託料1,326万6,000円の主な支出は、樹木伐採業務委託料134万2,000円は、上野原地新田ほか２地区の森林整備委託料となります。２項目め、境界測量業務委託1,177万円は、羽鳥地内の国有林を作業道として借受けするための測量業務委託料でございます。24節積立金は、令和４年度分譲与税を基金に積み立てたものでございます。先ほどの12節委託料は、基金より充当したものとなります。
続きまして、３目林道整備費、予算現額4,937万6,000円に対し、支出済額4,632万5,684円、執行率93.8％となります。実績報告書149ページを御覧ください。林道整備事業の主な支出は、12節委託料の２項目め、設計委託料517万円は、実績報告書149ページ、こちら上段の表にございますように、県単林道改良舗装工事の設計積算委託料となります。次の３項目め、林道清掃管理業務委託料596万2,000円は、市内26路線の林道除草作業の業務委託料でございます。14節工事請負費3,326万6,200円は、先ほどの設計委託料でご説明申し上げた県単林道改良舗装工事から地方創生道整備推進交付金事業、改良舗装工事や林道擁壁補修工事ほか工事請負費となってございます。
続きまして、実績報告書は150ページをお開きください。７款１項１目商工総務費、予算現額4,822万2,000円に対し、支出済額4,562万5,272円、執行率94.6％となります。
決算書は234、235ページをお開きください。２目商工振興費、予算現額１億1,439万6,000円に対し、支出済額9,081万8,035円、執行率79.3％となります。商工振興事業の主な支出は、12節委託料、中小企業事業資金融資あっせん事務委託料50万円及び信用保証料補給事務委託料154万7,271円になります。飛びまして、18節負担金補助及び交付金の主なものは４項目め、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金252万円、こちらは令和４年10月末に開催されたいばらきストーンフェスティバルに対する補助金でございます。７項目め、住宅リフォーム助成事業補助金400万9,000円は、住宅のリフォームを行った方に対し工事経費の一部を補助したものでございます。件数は44件でございました。８項目め、商工業振興事業補助金1,020万円は、商工会への運営補助金でございます。９項目め、石材業振興事業補助金130万円は、石材業振興のため地場産業に関するＰＲや、各種販促イベント等に対しての補助金でございます。12項目め、桜川市エネルギー価格高騰対策支援給付金5,915万円は、エネルギー価格の高騰の影響を受けている事業者に対し、事業継続に向けた活動を支援するための給付金でございます。支給件数は1,183件となっております。20節貸付金900万円は、自治金融取扱市内８金融機関への預託金でございます。
決算書236、237ページになります。３目消費者行政費は市民生活部の所管でございます。
実績報告書は151ページ中段から152ページを御覧いただければと思います。４目観光費、予算現額7,919万5,000円に対し、支出済額7,737万899円、執行率97.6％となります。観光事業の主な支出は、１節報酬はやすらぎの里キャンプ場管理人３名と商工観光課１名分の会計年度任用職員報酬でございます。10節需用費899万6,339円は、やすらぎの里キャンプ場及び筑波高原キャンプ場の施設管理に要した消耗品、燃料費、電気料、水道料及び修繕料でございます。そのほか印刷製本費は、桜川市ハイキングマップの印刷代及び桜川四季観光ＰＲポスターカレンダーの作成印刷代となっております。
決算書238、239ページになります。11節役務費653万8,286円の主なものでございますが、広告料632万5,000円は、高速道路のサービスエリア等に設置されている情報誌「ハイウェイウォーカー」への掲載料と真壁のひなまつり開催広告委託料でございます。12節委託料2,556万5,107円の主なものでございますが、８項目め、筑波高原キャンプ場基本構想策定業務委託料588万5,000円、こちらは基本構想を策定した委託料でございます。10項目め、観光ＰＲ広告動画作成業務委託料211万5,520円は、観光ＰＲポスターを題材としましてショートストーリーを募集し、それを基に動画を作成するための委託料でございます。12項目め、観光情報誌作成業務委託料1,082万4,000円は、市の観光情報誌を作成した委託料でございます。13節使用料及び賃借料は、決算書240、241ページになります。主なものは土地借上料で、やすらぎの里キャンプ場、筑波高原キャンプ場、多目的運動広場及び観光案内看板設置に係るものでございます。14節工事請負費の主なものは、上野沼やすらぎの里キャンプ場浄化槽修繕工事及び上野沼遊歩道舗装維持修繕工事に係るものでございます。飛びまして、18節負担金補助及び交付金948万3,477円の主なものは、11項目め、市観光協会補助金600万円ほか10件の負担金でございます。
実績報告書は153ページを御覧ください。自然公園管理事業の主な支出は、富谷山公園、御嶽山公園管理に伴う街灯電気料、トイレ水道料、浄化槽維持管理委託料と清掃及び除草委託料及び土地借上料でございます。
決算書242、243ページ、実績報告書154ページをお開きください。続きまして、５目地域振興費、予算現額595万7,000円に対し、支出済額456万3,950円、執行率76.6％となります。地域振興事業の主な支出は、10節需用費194万5,200円で、花いっぱい運動に伴う花苗代及び観光ＰＲ品等の消耗品となります。18節負担金補助及び交付金260万2,970円の主なものは、１項目め、令和５年４月に実施しましたＳＡＫＵＲＡフェスティバルの事前準備に対する補助金でございます。２項目め、真壁のひなまつり実行委員会補助金、３項目めは桜川の夏祭り活性化補助金でございます。
続きまして、６目地域経済対策費、予算現額9,062万6,000円に対し、支出済額8,152万2,156円、執行率89.9％となります。地域応援チケット事業の主な支出は、７節報償費7,266万6,500円、11節役務費519万3,675円、こちらは地域応援チケットの郵送料でございます。12節委託料231万8,441円は、電算処理委託料及び商工会に委託しました取扱店募集並びに換金事務等に係る委託料でございます。
決算書は大きく飛びまして、352ページ、353ページ、こちらの下段をお開きいただければと思います。11款１項農林水産施設災害復旧費につきましては、支出はございませんでした。
以上が経済部所管の決算でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、五十嵐建設部長。
〔建設部長（五十嵐貴裕君）登壇〕
〇建設部長（五十嵐貴裕君） 建設部所管の歳出決算についてご説明いたします。
決算書226ページ、227ページをお開きください。実績報告書145ページをご参照願います。６款１項８目地籍調査費は、予算現額1,243万2,000円に対し、支出済額1,046万9,321円、執行率は84.2％になります。地籍調査事業の主なものは、12節委託料で10件の測量委託料734万5,250円と地籍調査図スキャニング作業委託料266万2,000円となります。
ページ飛びまして、決算書242、243ページをお開きください。併せて実績報告書154ページをご参照願います。８款土木費は、予算現額56億2,018万4,000円、支出済額39億495万4,801円で、繰越明許費は15億5,054万1,000円、執行率は69.5％になります。
１項１目土木総務費についてご説明いたします。予算現額7,507万8,000円に対し、支出済額7,216万333円で、執行率は96.1％になります。決算書244ページ、245ページをお開きください。土木総務事業の主なものは、11節役務費で、市が管理する道路の賠償責任保険料187万2,870円となります。18節負担金補助及び交付金32万8,593円は、筑西土木協議会負担金ほか11件の負担金が主な支出となります。
２項１目道路橋梁総務費は、予算現額9,155万2,000円に対し、支出済額8,130万9,306円、執行率は88.8％になります。決算書246ページ、247ページをお開きください。併せて実績報告書155ページをご参照願います。道路橋梁総務事業費の主なものは、10節需用費の光熱水費280万5,770円、街路灯の電気料となります。12節委託料の内訳といたしましては、道路台帳加除業務委託料109件分で433万4,000円、橋梁修繕設計業務委託料２橋で233万2,000円、橋梁定期点検業務委託料82件で3,909万2,042円となります。14節工事請負費3,214万1,770円の主なものといたしましては、桜橋、和合橋の修繕工事費、街路灯ＬＥＤ化工事となります。
続きまして、２項２目道路維持費、予算現額１億1,967万円に対し、支出済額１億1,298万1,983円、執行率は94.4％になります。道路維持事業の主なものにつきましては、10節需用費の修繕料486万3,812円は、道路の街灯や備品の修繕等42件となります。12節委託料の主なものは、道路清掃管理業務委託料として、市道の除草や清掃委託料として902万7,404円、土木作業業務委託料578万6,168円はシルバー人材センターの作業員派遣委託料となっております。実績報告書156ページをご参照願います。14節工事請負費の内訳につきましては、実績報告書にございますとおり本木地内ほか192件の舗装補修、側溝補修、交通安全施設整備等道路維持関係の工事請負費となります。15節原材料費は、直営工事等で使用した材料費でございます。
決算書248ページ、249ページをお開きください。続きまして、２項３目道路新設改良費は、予算現額40億4,612万1,000円、支出済額24億1,548万3,699円で、繰越明許費は15億3,984万1,000円、執行率は59.7％になります。実績報告書は157ページ、158ページの表をご参照願います。道路新設改良事業１億6,618万3,900円の主なものは、12節委託料で、内訳としましては設計委託料594万円、友部地区５か所の路面性状調査と測量委託料3,116万3,000円、こちらは鍬田地区６か所の測量業務となります。14節工事請負費１億1,488万9,000円の実施箇所につきましては、椎尾地区ほか６か所の道路改良工事、上城地区の排水設備工事、亀熊地区のほか２か所の舗装工事、本木地区ほか１か所のその他工事となります。21節補償補填及び賠償金1,145万2,988円は、道路改良工事に伴う物件等移転補償12件と道路移設補償４件となります。
続きまして、岩瀬工業団地進入路整備事業2,273万円の主なものにつきましては、12節委託料で、内訳としましては測量調査、設計業務、令和３年度の繰越分、軟弱地盤改良設計となります。
実績報告書159ページをご参照願います。上曽トンネル整備事業19億1,923万850円の主なものは、12節委託料で、県に委託しております上曽トンネル整備委託料でございます。
続きまして、通学路整備事業につきましては、桃山学園、坂戸小学校、岩瀬西中学校の通学路整備に係るものでございます。12節委託料のうち設計委託料1,217万円につきましては、３路線の通学路の設計積算業務料となります。
決算書250ページ、251ページをお開きください。併せて実績報告書159ページ、160ページの表をご参照願います。14節工事請負費２億404万円につきましては、３路線の通学路の工事費となります。16節公有財産購入費1,382万2,215円は、３路線の通学路、５件の用地買収費用となります。21節補償補填及び賠償金1,624万5,221円は、３路線の通学路の物件移転補償と工事に支障となる電柱移転補償料となります。
続きまして、緊急自然災害防止対策事業につきましては、起債を財源とした舗装打ち替え工事で、14節工事請負費3,749万1,000円、こちら幹線市道８路線の舗装打ち替え工事となります。
実績報告書161ページの表をご参照願います。続きまして、３項１目河川総務費は、予算現額4,500万円、支出済額2,482万7,000円、繰越明許費1,070万円、執行率は55.2％になります。河川総務事業の主なものにつきましては、12節委託料638万円で、上谷津川、青木川の測量設計の委託料でございます。14節工事請負費1,844万7,000円は、大川ほか１河川のしゅんせつ工事、泉川ほか１河川の改修工事ほか山王寺川の竹林伐採工事となります。
続きまして、４項１目都市計画総務費につきましては、予算現額３億420万5,000円、支出済額２億7,345万1,932円で、執行率は89.9％となります。決算書252ページ、253ページをお開きください。都市計画総務事業の主なものにつきましては、12節委託料で、都市計画基礎調査業務委託料583万円、区域指定エリア図等作成委託料187万円、都市計画図デジタル化業務委託料5,990万6,000円となります。実績報告書162ページをご参照願います。18節負担金補助及び交付金のうち、定住促進助成金1,760万円は37件の申請分でございます。
空家対策事業につきましては、省略させていただきます。
続きまして、公共交通事業の主なものにつきましては、12節委託料の内訳につきまして、ヤマザクラＧＯのバス運行委託料4,393万200円、市内巡回ワゴンヤマザクラＧＯミニの運行委託料につきましては2,347万1,500円でございます。決算書254ページ、255ページをお開きください。18節負担金補助及び交付金の主なものにつきましては、デマンドタクシー運行事業の補助金2,625万3,650円となります。
実績報告書163ページをご参照願います。４項２目公園費につきましては、予算現額7,118万4,000円、支出済額6,688万6,402円で、執行率は94％となります。公園事業の主なものにつきましては、10節需用費のうち光熱水費369万2,657円は、管理する公園等の電気料、水道料となります。修繕料333万7,219円は、管理する施設15か所の修繕費用でございます。12節委託料の主なものにつきましては、管理する20か所の施設の清掃委託料382万1,714円、さらに施設管理委託料3,421万3,295円につきましては、管理する21か所の施設の除草等の管理委託料でございます。さらに、樹勢回復試験施工業務委託料192万5,000円につきましては、磯部桜川公園におけるヤマザクラの樹勢回復を目的とした委託料でございます。13節使用料及び賃借料の土地借上料277万2,579円につきましては、公園の借地料でございます。14節工事請負費458万9,860円の内訳につきましては、公園照明ＬＥＤ改修工事ほか５件の工事費となります。18節負担金補助及び交付金305万4,000円の主なものにつきましては、決算書256ページ、257ページをお開きください。筑西広域市町村圏事務組合負担金公園費、県西総合公園の負担金となります。
実績報告書164ページをご参照願います。岩瀬駅前公園管理事業につきましては、岩瀬駅前のトイレの管理費用でございます。10節需用費63万377円につきましては、トイレの水道料、電気料でございます。
水辺空間事業は、県が桜川に整備した水と触れ合う憩いの場２か所の河川敷管理経費でございます。12節委託料213万2,664円は、それら箇所の除草等に要した経費となります。14節工事請負費337万7,000円につきましては、ソーラーＬＥＤ照明更新工事になります。
続きまして、４項３目駐車場費につきましては、予算現額622万1,000円、支出済額572万1,385円で、執行率は92％となります。駐車場事業は、岩瀬駅前駐車場ほか４か所の駐車場、３か所の駐輪場管理費で、主なものは12節委託料398万5,010円で、実績報告書にもございますとおり、各駐車場の清掃または維持管理費の費用となります。
４項４目下水道費、予算現額７億1,641万8,000円、支出済額は同額で、執行率は100％となります。こちらは下水道会計の繰出金となります。
決算書258ページ、259ページをお開きください。併せて実績報告書165ページをご参照願います。４項５目伝統的建造物群保存地区推進費は、予算現額2,301万2,000円、支出済額が2,262万9,922円で、執行率は98.3％となります。伝統的建造物群保存地区推進事業の主なものは、16節公有財産購入費2,129万7,200円で、伝統的建造物群保存地区内の土地購入費でございます。
続きまして、決算書260ページ、261ページをお開きください。５項１目住宅管理費は、予算現額１億2,150万4,000円、支出済額１億1,288万5,845円で、執行率は92.9％となります。住宅管理事業の主な支出は、10節需用費のうち光熱水費357万4,692円は、市営住宅内の共用スペースの電気料と水道料になります。修繕料1,167万536円は、116件の住宅修繕費用となります。実績報告書166ページをご参照願います。12節委託料の浄化槽維持管理委託料189万8,600円につきましては、酒寄住宅ほか５件の維持管理委託料でございます。決算書262ページ、263ページをお開きください。設計積算業務委託料157万3,000円は、東十枚住宅の防水外壁改修工事の設計積算ほか７件の委託料になります。13節使用料及び賃借料のうち土地借上料は2,633万8,584円、こちらは市営住宅の借地料となります。14節工事請負費4,617万3,380円は、番匠住宅の解体及び造成工事、東十枚住宅の屋根及び外壁改修工事ほか４件の工事請負費となります。
ページ大きく飛んでいただきまして、決算書354ページ、355ページをお開き願います。11款２項公共土木施設災害復旧費につきましては、支出はございませんでした。
以上で建設部所管の歳出決算の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 続いて、佐谷教育部長。
〔教育部長（佐谷 智君）登壇〕
〇教育部長（佐谷 智君） 教育委員会所管の歳出についてご説明いたします。
決算書268、269ページをお開きください。実績報告書は171ページからになります。説明につきましては、決算書で説明させていただきます。決算書の下段お願いいたします。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、予算現額198万円に対し、支出済額154万8,800円、執行率78.2％でございます。右側の備考欄、教育委員会事業154万8,800円は、教育委員４名の報酬が主なものでございます。
次の270、271ページをお願いします。２目事務局費、予算現額３億117万8,000円に対し、支出済額２億2,880万3,567円、執行率76％でございます。事務局事業の主なものにつきましては、決算書、次の272、273ページをお願いいたします。上段７節報償費の記念品代958万1,000円は、新入学児童へのランドセル購入費でございます。中段、12節委託料では、校務支援システム保守管理委託料1,202万2,912円、一番下になります公立学校ＩＣＴ支援業務委託料1,528万9,560円が主なものでございます。274、275ページをお願いいたします。13節使用料及び賃借料のクラウドサービス使用料485万894円は、教職員が使用するファイルサーバーの使用料です。18節負担金補助及び交付金では、日本スポーツ振興センター共済掛金の239万6,815円、次の276、277ページの上段、コロナウイルス感染症対策に係る修学旅行等負担金85万6,397円が主なものでございます。19節扶助費の主なものは、要保護・準要保護児童生徒就学援助費1,502万6,524円は、経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品や給食費などを援助するものでございます。次の特別支援教育就学奨励費273万5,777円は、特別支援学級に通う児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するための助成費でございます。
次に、中段、ヤマザクラの花咲く里事業19万1,788円は、児童が地域資源でありますヤマザクラに興味を持ち、郷土愛を育むことを目的とした事業で、支出は指導協力員への謝礼等になってございます。
ＩＣＴ技術を活用した英会話交流事業31万1,311円は、フィリピンバコール市の小学校との英会話交流事業に要するもので、英会話助手の報酬が主なものです。
公立学校空調設備等整備事業825万2,200円は、図書館や理科教室の特別教室にエアコンを整備する事業で、12節設計委託料399万3,000円と14節工事請負費425万9,200円でございます。
外国語指導助手招致事業1,595万222円は、ＪＥＴプログラムを活用したＡＬＴ（外国語指導助手）による英語指導を行う事業でございます。主な支出は、会計年度任用職員報酬となってございます。
決算書278、279ページをお願いします。中ほどのＧＩＧＡスクール構想整備事業1,386万円は、小中義務教育学校の校内ネットワーク回線工事です。
理科教室設備整備事業270万5,554円は、中学校と義務教育学校後期課程に理科実験用備品を整備するもので、２分の１の国庫補助を受けている事業でございます。
次に、３目教育指導費になります。実績報告書は174ページになります。予算現額１億2,700万7,000円に対し、支出済額１億2,118万1,075円、執行率95.4％でございます。教育指導事業は、県から派遣される指導主事３人による教育力向上に向けた事業でございます。主なものとしましては、１節報酬、教育補助員などの会計年度任用職員報酬が5,116万8,066円、次のページをお願いします。12節委託料で外国語指導助手派遣業務委託料が2,871万円、18節負担金補助及び交付金で派遣指導主事設置負担金が2,728万9,278円となってございます。
次に、４目学校給食センター費になります。実績報告書は175ページでございます。予算現額３億5,723万円に対し、支出済額３億5,418万6,156円、執行率99.1％でございます。学校給食センター事業の主なものは、10節需用費、賄材料費が１億5,937万9,572円、次のページに移りまして、12節委託料、中ほどの給食配送委託料が3,410万円、その２つ下にあります調理業務委託料が7,183万円となってございます。
次に、５目小中学校事務共同事業を省略しまして、ページの最下段、６目小中学校適正配置推進事業は、統合準備委員会委員の報酬43万5,000円が主なものです。
284、285ページをお願いいたします。２項小学校費、１目学校管理費になります。実績報告書は176ページでございます。予算現額１億5,198万2,000円に対し、支出済額１億4,548万1,247円、執行率95.7％でございます。小学校管理事業は、小学校８校の管理及び運営費でございます。主なものとしては、１節報酬では学校医や会計年度任用職員の報酬、10節需用費では各小学校の光熱費、修繕費など4,597万2,770円、12節委託料では、学校設備維持管理をする委託料ほか通学バス運行委託料2,618万8,800円など、次のページに移りまして、13節使用料及び賃借料では、電算機器賃借料662万3,100円など、14節工事請負費は13件の工事代1,049万2,911円、17節備品購入費では、校務用パソコンの購入等が主なものとなってございます。
中ほど、岩瀬小学校管理事業から292、293ページの大国小学校管理事業までは、各学校に割り振られた管理費でございます。同様の支出となりますので、省略させていただきます。
次に、下段、岩瀬小学校感染症対策等支援事業から296、297ページの上段、樺穂小学校感染症対策等支援事業までは、コロナ対策のために各校に割り振られた事業費でございます。
中段、２目教育振興費になります。実績報告書は179ページでございます。予算現額1,499万2,000円に対し、支出済額1,324万2,160円、執行率88.3％でございます。小学校振興事業の主なものは、７節報償費は、こちら小学校卒業記念代として通学用のヘルメットの購入費でございます。
次の岩瀬小学校振興費から300、301ページ、大国小学校振興事業までは、各小学校に割り振られた学習面に係る経費で、省略させていただきます。
次に、302、303ページの上段、３項中学校費、１目学校管理費です。予算現額１億8,174万4,000円に対し、支出済額１億5,205万1,786円、執行率83.7％でございます。中学校管理事業は、中学校４校の管理及び運営費でございます。小学校と同様のため、省略させていただきます。
次の304、305ページの中段、岩瀬西中学校管理事業から306、307ページの大和中学校管理事業まで、そして次のページの岩瀬東中学校感染症対策等支援事業費からページ下段の桜川中学校感染症対策等支援事業につきましても、小学校費と同様のため、省略させていただきます。
310、311ページをお願いします。２目教育振興費です。実績報告書は、181ページでございます。予算現額1,801万5,000円に対して、支出済額1,688万4,888円、執行率93.7％でございます。中学校振興事業の主なものは、７節報償費、記念品代、10節需用費の消耗品で、教師用指導書、教科書等の購入費でございます。
次の岩瀬西中学校振興事業費から次のページ、大和中学校振興事業費までは、各学校に割り振られた学習面に係る経費でございます。小学校と同様ですので、省略させていただきます。
次に、ページ中ほど、４項義務教育学校費、１目学校管理費です。予算現額5,810万9,000円に対し、支出済額5,165万403円、執行率88.9％でございます。義務教育学校管理事業は、桃山学園の管理費及び運営費でございます。
また、次のページの下段、桃山学園前期課程管理事業、316、317ページに移りまして、桃山学園後期課程管理事業、桃山学園前期課程感染症対策等支援事業、桃山学園後期課程感染症対策等支援事業につきましても、小中学校費と同様のために省略させていただきます。
次のページ下段、２目教育振興費です。実績報告書は182ページでございます。予算現額960万3,000円に対して、支出済額855万2,955円、執行率89.1％でございます。小中学校費と同様でございますので、省略させていただきます。
318、319ページ下段、５項社会教育費、１目社会教育総務費です。実績報告書は183ページになります。予算現額6,504万2,000円に対し、支出済額6,124万3,051円で、執行率94.2％でございます。320、321ページをお願いします。社会教育総務事業の主なものは、１節報酬の会計年度任用職員報酬、これは社会教育指導員５名の報酬で465万1,610円、７節報償費、記念品代は、はたちの集いにおける記録ＤＶＤで57万2,000円となっております。
次のページ下段、地域改善対策事業につきましては、原方集会所の管理費でございます。
322、323ページをお願いします。２目公民館費です。実績報告書は184ページになります。予算現額１億8,079万2,000円に対し、支出済額１億4,744万4,423円、執行率81.6％でございます。備考欄の公民館管理事業（大）、次の325ページの羽黒改善センター管理事業、次のページの327ページ、真壁伝承館管理事業、そして329ページ、シトラス管理事業までが、各施設の管理及び各種講座の運営に係る経費でございます。大きな支出としましては、戻りまして329ページの真壁伝承館管理事業、14節工事請負費で、樺穂分館と椎尾分館の解体工事代金5,367万3,500円となってございます。
決算書330、331ページをお願いいたします。３目文化振興費です。実績報告書は186ページになります。予算現額272万4,000円に対し、支出済額242万3,852円、執行率89.0％でございます。文化振興事業は、文化振興に係る経費で、主なものは18節負担金補助及び交付金における文化協会補助金、市民文化祭補助金などとなってございます。
続きまして、４目文化財保護費です。予算現額5,040万1,000円に対しまして、支出済額4,510万5,592円で、執行率89％でございます。文化財保護事業は、文化財の保護に係る経費で、指定文化財の保管、管理に係る経費が主なものでございます。
334、335ページをお願いします。中段、収蔵施設管理事業は、出土品の保存、整理に係る経費でございます。
続きまして、５目青少年対策費です。予算現額385万7,000円に対し、支出済額190万8,456円、執行率49.5％でございます。青少年対策事業は、青少年に関する問題対策に係る経費でありまして、主なものは関係団体への負担金、補助金となっております。
336、337ページをお願いします。地域の教育支援体制等構築事業は、子供たちを対象にして放課後や週末、地域の住民の方々との交流活動を支援する事業でございます。
訪問型家庭教育支援事業は、子育てに悩みのある保護者からの申出に応じて家庭を訪問し、支援、相談を行う事業でございます。
次に、６目生涯学習推進費です。実績報告書は188ページになります。予算現額752万6,000円に対し、支出済額676万1,590円、執行率89.8％でございます。生涯学習推進事業の主なものは、10節需用費の332万6,973円は、電子図書館コンテンツの購入費用が主なものです。また、13節使用料及び賃借料で、電子図書館クラウド使用料が132万円でございます。
338、339ページをお願いします。次に、７目史跡等保存整備費です。予算現額2,202万3,000円に対し、支出済額2,088万9,208円、執行率94.9％でございます。史跡等保存整備事業は、真壁城跡の保存整備に関する経費で、国庫補助は２分の１でございます。主なものは、１節報酬で発掘作業に係る会計年度任用職員ほか、12節委託料における遺構の測量委託料などでございます。
次に、下段、６項保健体育費、１目保健体育総務費です。予算現額6,229万円に対し、支出済額5,635万4,182円、執行率90.5％でございます。次の340、341ページをお願いします。保健体育総務事業の主なものは、18節負担金補助及び交付金で、スポーツ協会補助金が380万円、スポーツ少年団育成補助金が100万円になってございます。
次に、ページ下段の２目体育施設費です。予算現額２億6,636万8,000円に対し、支出済額２億3,608万4,946円、執行率88.6％でございます。市内体育館、グラウンド、プール等の管理運営の経費で、各施設とも非常勤職員の報酬、管理委託料、修繕料が主なものでございます。
岩瀬体育館管理事業（岩）は、ラスカ体育館に関する経費でございます。
345ページ上段の温水プール管理事業（岩）は、サンパルに係る経費、次のページの運動場管理事業（岩）は総合運動公園の屋外の部分に係る経費、ページ下段のその他施設管理事業（岩）は桜川運動公園、青柳のグラウンドに係る経費でございます。
348、349ページの中段、体育館管理事業（真）は真壁体育館、紫尾体育館、真壁体力増進センターに係る経費、次の350、351ページの運動場管理事業（真）は真壁グラウンドに係る経費でございます。主なものは14節工事請負費で、真壁体育館と紫尾体育館のトイレ工事2,011万7,210円でございます。
352、353ページをお願いします。トレーニングセンター管理事業（真）は、真壁体育館と同じ敷地内にありますトレーニングセンターに係る経費となります。
体育施設管理事業（大）は、大和スポーツ公園、大和グラウンド、大和体力増進センターに係る経費となってございます。
以上で教育委員会所管の歳出の説明を終わりにします。内容をご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） ここで暫時休憩とします。
休 憩 （午後 ２時３４分）
再 開 （午後 ２時４５分）
〇議長（萩原剛志君） 休憩前に引き続き会議を再開します。
これから特別会計の決算説明に入りますが、特別会計の歳入については、国、県の補助金や一般会計からの繰入金が主なものでありますので、歳入の説明については省略させていただきたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長（萩原剛志君） 異議なしと認めます。
日程第２、議案第58号 令和４年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について説明願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇市民生活部長（藤田幹夫君） 議案第58号 令和４年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。
歳出の主なものについてご説明いたします。決算書388、389ページ、実績報告書は200ページをお願いいたします。１款１項１目一般管理費、予算現額3,467万6,000円、支出済額3,120万5,671円、執行率は90.0％です。備考欄中段、一般管理事業1,288万9,414円の主な支出といたしまして、12節委託料638万267円は、資格給付管理関係等の電算処理業務委託料などでございます。
決算書390、391ページをお開き願います。２項１目税務総務費、予算現額3,665万4,000円、支出済額3,311万233円、執行率は90.3％です。備考欄下段、税務総務事業955万8,015円の主な支出といたしまして、決算書392、393ページをお願いいたします。12節委託料654万600円は、国保税の賦課徴収に係る電算処理業務委託料でございます。
実績報告書のページが変わりまして、202ページをお願いいたします。２款１項１目一般被保険者療養給付費、予算現額28億4,659万7,000円、支出済額27億6,629万167円、執行率は97.2％です。一般被保険者に係る療養給付費の保険者負担分でございます。
３目一般被保険者療養費、予算現額1,899万3,000円、支出済額1,694万3,205円、執行率は89.2％です。整骨院等における施術やコルセット等の保険者負担分等でございます。
決算書394、395ページをお願いいたします。５目審査支払手数料、予算現額1,380万円、支出済額1,122万2,530円、執行率は81.3％です。国保連合会へのレセプト審査支払手数料でございます。
続きまして、２項１目一般被保険者高額療養費、予算現額４億1,525万9,000円、支出済額３億9,567万2,534円、執行率は95.3％です。一般被保険者の自己負担限度額を超えた分に対して支給した高額療養費7,649件分でございます。
決算書396、397ページをお願いいたします。４項１目出産育児一時金、予算現額966万円、支出済額418万8,000円、執行率は43.4％です。出産育児一時金10件分の支給費でございます。
実績報告書は203ページとなります。５項１目葬祭費、予算現額500万円、支出済額475万円、執行率は95％です。葬祭費95件分の支給費でございます。
続いて、３款国民健康保険事業費納付金、予算現額12億1,882万9,000円、支出済額12億1,882万6,802円、執行率は99.9％です。主な支出といたしましては、１項１目一般被保険者医療給付金費分７億8,883万7,342円、２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分３億868万6,462円、決算書398、399ページをお願いいたします。実績報告書は204ページになります。３項１目介護納付金分１億2,079万1,416円でございます。
３款の項目につきましては、全て県への納付金でございます。
６款１項１目保健衛生普及費、予算現額2,251万5,000円、支出済額1,874万4,382円、執行率は83.3％です。主な支出といたしまして、12節委託料532万7,633円は、各種保健事業委託料でございます。18節負担金補助及び交付金の1,081万6,983円は、人間ドック620件分及び脳併用ドック100件分の助成金でございます。
２項１目特定健康診査等事業費、予算現額3,529万5,000円、支出済額2,736万3,150円、執行率は77.5％です。決算書400、401ページをお願いいたします。主な支出といたしまして、12節委託料2,540万2,741円は、国保連合会等への特定健康診査等事業委託料2,428万57円などでございます。
実績報告書が205ページになります。９款１項１目一般被保険者保険税還付金、予算現額600万円、支出済額406万5,400円、執行率は67.8％です。過年度分保険税の賦課更正に伴う還付金141件分でございます。
決算書402、403ページをお願いいたします。以上、歳出合計、予算現額46億7,634万9,000円に対しまして、支出済額45億4,240万7,410円、不用額１億3,394万1,590円、執行率は97.1％です。
決算書、404、405ページをお願いいたします。実質収支に関する調書につきましては、歳入総額47億1,555万1,695円、歳出総額45億4,240万7,410円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１億7,314万4,285円でございます。
続きまして、財産に関する調書につきましては、国民健康保険財政調整基金の令和４年度末現在高は35万9,391円でございます。
以上で令和４年度桜川市国民健康保険特別会計決算の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第３、議案第59号 令和４年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について及び日程第４、議案第60号 令和４年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について一括説明願います。
小幡保健福祉部長。
〔保健福祉部長（小幡 康君）登壇〕
〇保健福祉部長（小幡 康君） 議案第59号 令和４年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について及び議案第60号 令和４年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして一括してご説明を申し上げます。
まず、議案第59号 令和４年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。歳出の主なものにつきましてご説明を申し上げます。
決算書422、423ページをお開き願います。実績報告書につきましては213ページからになります。１款総務費、予算現額１億435万9,000円、支出済額9,240万756円、執行率は88.5％でございます。１項１目一般管理費、支出済額5,677万7,511円の主なものは、一般管理職員給与関係経費5,508万584円でございます。職員９名分の人件費となってございます。
決算書424、425ページをお願いいたします。３項２目認定調査費、認定調査事業2,535万7,077円の主なものといたしまして、11節役務費721万5,357円の主なものは、1,405件分の主治医意見書手数料648万3,400円でございます。12節委託料651万9,370円の主なものは、電算機器保守点検委託料469万9,200円で、介護認定調査業務に使用する訪問調査モバイルシステムの保守点検委託料でございます。
決算書426、427ページをお願いいたします。実績報告書は215ページになります。２款保険給付費、予算現額41億321万6,000円、支出済額37億8,647万9,076円、執行率は92.3％でございます。１項１目居宅介護サービス給付費、支出済額９億7,507万2,278円は、訪問介護、デイサービス、短期入所などの給付費負担金でございます。
３目地域密着型介護サービス給付費、支出済額４億5,035万3,799円は、グループホーム、地域密着型通所介護などの給付費負担金でございます。
５目施設介護サービス給付費、支出済額18億6,840万6,472円は、特別養護老人ホームなどの介護施設入所のための給付費負担金でございます。
決算書428、429ページをお願いいたします。９目居宅介護サービス計画給付費、支出済額１億4,964万9,036円は、ケアプラン作成のための給付費負担金でございます。
実績報告書は216ページになります。２項１目介護予防サービス給付費、支出済額4,144万3,570円は、要支援１と２の方の介護予防のための訪問介護、通所介護サービスなどの給付費負担金でございます。
決算書430、431ページをお願いいたします。３項１目高額介護サービス費、支出済額9,210万8,038円は、利用者負担上限額を超えた部分の負担金でございます。対象者延べ7,381件に支給をしてございます。
決算書432、433ページをお願いいたします。実績報告書は217ページになります。５項１目特定入所者介護サービス費、支出済額１億8,027万6,255円は、低所得者の施設サービス費における食事、居住費等を軽減するため、限度額を超えた部分の負担金でございます。
２款のうち１項介護サービス等諸費、２項介護予防サービス等諸費、５項特定入所者介護サービス等費の項目につきましては、国保連合会への負担金となってございます。
決算書434、435ページをお願いいたします。５款地域支援事業費、予算現額１億4,861万3,000円、支出済額１億2,919万7,308円は、執行率86.9％でございます。この事業は、高齢者が要介護状態にならないよう予防し、自立した日常生活を送れるよう支援するものでございます。
１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、備考欄、第１号訪問・通所・生活支援事業3,651万5,928円の主なものといたしまして、18節負担金補助及び交付金3,651万2,624円は、65歳以上の第１号被保険者に対するホームヘルパー、デイサービス利用等の国保連合会等への負担金となってございます。
実績報告書は218ページになります。２項１目一般介護予防事業費、支出済額1,494万5,188円の主なものといたしまして、決算書436、437ページをお願いいたします。12節委託料1,483万1,586円は、健康づくり推進事業や生きいきサロン事業の委託料となってございます。
４項包括的支援事業費、支出済額6,937万1,037円は、介護予防の拠点となる包括支援センターを運営するための経費等でございます。
３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、支出済額5,034万1,047円の主なものは、７名分の職員給与関係経費4,641万4,394円でございます。
決算書、ページが飛びまして、442、443ページをお願いいたします。実績報告書につきましては221ページとなってございます。７款諸支出金、予算現額１億209万2,000円、支出済額１億138万3,351円、執行率は99.3％でございます。
１項３目償還金、支出済額6,252万6,243円は、国庫支出金等の前年度分精算に伴う返還金となってございます。
２項１目繰出金、支出済額3,748万1,478円は、前年度分精算に伴う一般会計への繰出金でございます。
決算書444、445ページをお願いいたします。以上、歳出合計、予算現額45億5,802万5,000円、支出済額42億417万8,037円、執行率は92.2％でございます。
決算書446、447ページをお願いいたします。実質収支に関する調書といたしまして、歳入総額46億3,196万78円、歳出総額42億417万8,037円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに４億2,778万2,041円でございます。
また、財産に関する調書といたしまして、介護給付費準備基金年度中の増減高9,471万7,546円の増、年度末現在高２億4,553万8,100円となってございます。
続きまして、議案第60号 令和４年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。
決算書458、459ページをお開き願います。実績報告書につきましては224ページ下段になります。１款サービス事業費、予算現額970万3,000円、支出済額678万8,535円、執行率は70.0％でございます。１項１目介護予防サービス事業費、支出済額678万8,535円の主なものは、１節報酬231万1,008円は、会計年度任用職員１名分の報酬でございます。また、12節委託料393万1,200円は、介護予防ケアプラン962件分の作成委託料となってございます。
以上、歳出合計、予算現額1,008万7,000円、支出済額678万8,535円、執行率は67.3％でございます。
決算書460ページをお願いいたします。歳入総額921万7,007円、歳出総額678万8,535円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに242万8,472円でございます。
以上で両会計の説明を終わりにさせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第５、議案第61号 令和４年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について説明願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長（藤田幹夫君）登壇〕
〇市民生活部長（藤田幹夫君） 議案第61号 令和４年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。
歳出についてご説明いたします。決算書は470、471ページを、実績報告書は最終ページになります228ページをお開き願います。１款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額５億96万7,000円、支出済額４億8,322万605円、執行率は96.5％です。被保険者から収納した保険料３億5,905万7,920円と、一般会計からの保険基盤安定繰入金１億2,416万2,685円を県後期高齢者医療広域連合へ納付したものでございます。
続いて、２款２項１目保険料還付金、予算現額110万円、支出済額103万4,500円、執行率は94.0％です。過年度分保険料の還付金でございます。
２目還付加算金、予算現額５万円、支出済額3,400円、執行率は6.8％です。過年度分保険料還付に伴う加算金でございます。
以上、歳出合計、予算現額５億221万8,000円に対しまして、支出済額４億8,425万8,505円、不用額1,795万9,495円、執行率は96.4％です。
決算書472ページをお開き願います。実質収支に関する調書につきましては、歳入総額４億8,607万6,012円、歳出総額４億8,425万8,505円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに181万7,507円でございます。
以上で令和４年度桜川市後期高齢者医療特別会計の決算説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第６、議案第62号 令和４年度桜川市水道事業会計決算認定について説明願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長（島田晴朗君）登壇〕
〇上下水道部長（島田晴朗君） 議案第62号 令和４年度桜川市水道事業会計決算認定についてご説明いたします。
決算書476ページ、477ページをお開き願います。収益的支出でございますが、１款水道事業費用、予算額10億3,499万7,000円に対しまして、決算額10億1,668万1,503円、執行率は98.2％でございます。主な支出としまして、１項営業費用９億6,765万5,316円は、職員の人件費、施設の維持管理費、県西用水からの受水費及び固定資産減価償却費等でございます。
２項営業外費用4,088万4,198円は、企業債の利息償還金でございます。
３項特別損失、決算額814万1,989円は、不納欠損などでございます。
次に、478、479ページをお開き願います。資本的支出でございますが、１款資本的支出、予算額３億2,685万3,000円に対しまして、決算額１億9,421万8,859円、執行率は59.4％でございます。主な支出といたしましては、建設改良費6,184万2,080円は、配水管布設替設計及び工事費等を主とした施設整備費等でございます。
２項企業債償還金１億3,237万6,779円は、企業債元金分償還金でございます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億4,833万2,059円につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額510万3,098円と過年度分損益勘定留保資金１億2,312万8,961円で補填をいたしました。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 日程第７、議案第63号 令和４年度桜川市病院事業会計決算認定について説明願います。
小幡保健福祉部長。
〔保健福祉部長（小幡 康君）登壇〕
〇保健福祉部長（小幡 康君） 議案第63号 令和４年度桜川市病院事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。
決算書508、509ページをお開き願います。まず、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。収入になります。第１款病院事業収益、予算額合計５億7,218万2,000円、決算額５億4,370万5,591円、収入率は95.0％でございます。
第１項医業収益、決算額672万2,150円は、さくらがわ地域医療センターにおける診断書等文書発行手数料等となってございます。
第２項医業外収益、決算額５億3,698万3,441円は、一般会計からの負担金３億1,101万3,073円及び長期前受金戻入２億1,401万9,476円等が主なものでございます。
続きまして、支出についてご説明申し上げます。第１款病院事業費用、予算額合計５億9,201万1,000円、決算額５億5,080万8,524円、執行率は93.0％でございます。
第１項医業費用、決算額５億941万6,527円は、さくらがわ地域医療センターの指定管理に係る指定管理料１億2,104万8,000円、建物、機器などの減価償却費３億7,558万1,467円等が主なものでございます。
第２項医業外費用、決算額4,139万1,997円は、病院事業債利息償還分2,337万2,542円、雑損失2,134万2,438円等でございます。
決算書510、511ページをお願いいたします。次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。まず、収入になります。第１款資本的収入、予算額合計１億9,735万8,000円、決算額１億6,685万5,769円、収入率は84.5％でございます。
第１項負担金、決算額１億3,390万5,769円は、病院事業債元金償還に係る一般会計負担金でございます。
第２項補助金、決算額275万円は、医療提供体制設備整備交付金で、生体情報モニタ購入のための補助金となってございます。
第３項企業債、決算額3,020万円は、医療機器調達等に係る病院事業債でございます。
続きまして、支出についてご説明申し上げます。第１款資本的支出、予算額合計２億7,040万5,000円、決算額２億3,962万4,355円、執行率は88.6％でございます。
第１項建設改良費、決算額3,304万810円は、医療機器調達といたしまして生体情報モニタ1,375万円、眼科手術用機器1,705万円が主なものでございます。
第２項企業債償還金、決算額２億658万3,545円は、病院事業債の元金償還額でございます。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額7,276万8,586円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。
なお、513ページ以降の財務諸表につきましては、説明を省略とさせていただきます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（萩原剛志君） 日程第８、議案第64号 令和４年度桜川市下水道事業会計決算認定について説明願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長（島田晴朗君）登壇〕
〇上下水道部長（島田晴朗君） 議案第64号 令和４年度桜川市下水道事業会計決算認定についてご説明いたします。
決算書は540、541ページをお開き願います。収益的支出でございますが、１款公共下水道事業費用、予算額５億4,406万8,000円に対しまして、決算額５億3,553万3,933円、執行率は98.4％でございます。１項営業費用の決算額４億3,596万3,458円は、主に流域下水道維持管理負担金、職員の人件費、施設の維持管理費、固定資産減価償却費などでございます。
２項営業外費用の決算額8,946万275円は、主に企業債の利息償還分でございます。
３項特別損失の決算額1,011万200円は、消費税修正申告に伴う過年度損益修正損でございます。
２款農業集落排水事業費用、予算額４億6,461万7,000円、決算額４億3,090万968円、執行率は92.7％でございます。１項営業費用の決算額４億424万9,285円は、主に職員の人件費、施設の維持管理費、固定資産減価償却費などでございます。
２項営業外費用の決算額2,665万1,683円は、主に企業債の利息償還分でございます。
続きまして、542、543ページをお開き願います。資本的支出でございますが、１款公共下水道事業資本的支出、予算額３億9,987万7,000円に対しまして、決算額３億6,156万5,876円、執行率は90.4％でございます。１項建設改良費の決算額3,932万600円は、公共下水道整備に伴う管渠工事及び実施設計委託料でございます。
２項は、流域下水道建設負担金でございます。
３項企業債償還金の決算額２億7,827万269円は、企業債元金を償還したものでございます。
２款農業集落排水事業資本的支出、予算額１億8,743万6,000円に対しまして、決算額１億8,731万5,204円で、執行率は99.9％です。１項企業債償還金、決算額１億7,442万1,599円は、企業債元金を償還したものでございます。
３項建設改良費1,288万1,000円は、大和駅北地区基本設計業務委託料でございます。
なお、資本的収入が資本的支出額に対して不足する額２億6,061万3,374円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額694万8,072円、過年度分損益勘定留保資金１億2,272万3,139円及び当年度分損益勘定留保資金１億3,094万2,163円で補填をいたしました。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（萩原剛志君） 以上で決算説明を終わります。
〇散会の宣告
〇議長（萩原剛志君） 本日の日程はこれで終了いたしました。
なお、総括質疑をする議員は明日の正午までに通告書を事務局へ提出願います。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
散 会 （午後 ３時２１分）