令和２年第３回桜川市議会定例会議事日程（第３号）
令和２年９月１０日（木）午前１０時開議
日程第 １ 議案第７４号 令和元年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について
日程第 ２ 議案第７５号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ３ 議案第７６号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ４ 議案第７７号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ５ 議案第７８号 令和元年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ６ 議案第７９号 令和元年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ７ 議案第８０号 令和元年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ８ 議案第８１号 令和元年度桜川市水道事業会計決算認定について
日程第 ９ 議案第８２号 令和元年度桜川市病院事業会計決算認定について
〇出席議員（１７名）
１番 軽 部 徹 君 ２番 飯 島 洋 省 君
３番 武 井 久 司 君 ４番 谷 田 部 由 則 君
５番 大 山 和 則 君 ６番 榎 戸 和 也 君
７番 萩 原 剛 志 君 ８番 鈴 木 裕 一 君
９番 仁 平 実 君 １０番 菊 池 伸 浩 君
１１番 風 野 和 視 君 １２番 市 村 香 君
１３番 小 高 友 徳 君 １４番 小 林 正 紀 君
１５番 潮 田 新 正 君 １６番 相 田 一 良 君
１８番 林 悦 子 君
〇欠席議員（１名）
１７番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 田 口 瑞 男 君
総 務 部 長 柴 山 兼 光 君
総 合 戦略部長 鈴 木 政 俊 君
市 民 生活部長 仁 平 博 章 君
保 健 福祉部長 上 野 茂 雄 君
経 済 部 長 白 田 伸 一 君
建 設 部 長 仁 平 昌 則 君
上 下 水道部長 齋 藤 茂 君
教 育 部 長 栗 林 浩 君
会 計 管 理 者 太 田 昇 子 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 太 田 貴 久 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 （午前１０時００分）
〇開議の宣告
〇議長（仁平 実君） 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は15名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。
これより本日の会議を開きます。
本日猪P副市長は欠席となります。
なお、総括質疑通告書を配付しておりますので、質問する議員は明日の正午までに通告書を事務局へ提出願います。
〇議案第７４号〜議案第８２号の一括上程、説明
〇議長（仁平 実君） 日程第１、議案第74号 令和元年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第９、議案第82号 令和元年度桜川市病院事業会計決算認定についてまで、以上９議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大塚市長。
〔市長（大塚秀喜君）登壇〕
〇市長（大塚秀喜君） おはようございます。議案第74号から議案第82号の令和元年度桜川市一般会計並びに６つの特別会計、水道事業会計、病院事業会計の決算概要につきましてご説明申し上げます。
初めに、我が国の経済情勢に目を向けますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費の急激な減少が続いており、輸出も急速に減少しているほか、企業業績の悪化に伴う雇用調整や賃下げ、設備投資計画の下方修正など総じて極めて厳しい経済状況にあります。今後の先行きにつきましては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていくものの、当面厳しい状況が続くことが見込まれます。また、世界経済に与える影響についても米中関係の動向や金融資本市場の変動など今後も注視していく必要があります。このような状況の中、本市では国の第二次補正予算に合わせ新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、引き続き感染症対策、地域活性化対策、教育環境整備など市民の暮らしを守り、地域経済を支える施策を実行してまいります。
それでは、決算の概要について申し上げます。歳入の状況につきましては、市税において固定資産税並びに軽自動車税の伸びにより増収となる一方、地方譲与税を除く各種交付金につきましては若干の減収となりました。地方交付税につきましては合併算定替の段階的縮減に伴い、減収となっており、一般財源の決算額から考えますと、依然として厳しい状況が続いております。歳出の状況につきましては、第２次総合計画や各種計画に位置づけられた事業の着実な進捗とともに、継続して実施しております合併特例債事業の桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備事業や上曽トンネル整備事業をはじめ、災害復旧事業、真壁小学校校舎解体事業、市立小中学校空調機器設置事業など、これから社会基盤整備、災害対策、公共施設の保全といった良好な生活環境の整備に取り組んでまいりました。今後は扶助費の増加によって義務的経費が依然として高い水準にあることや、公共施設の維持更新費用の増加、新型コロナウイルス感染拡大の影響による市税の減収が懸念されるなど、財政状況は厳しさを増していくことが見込まれます。したがいまして、今後とも事業の厳選と重点化を進めるとともに、実施に当たっては計画、目標に対する的確な検証、評価を行うことにより、効果的な予算の執行に努めてまいります。
それでは、議案第74号 令和元年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定につきましてご説明いたします。予算総額は204億7,463万円で、歳入総額187億3,486万9,000円に対しまして、歳出総額170億7,241万3,000円で、歳入歳出差引き16億6,245万6,000円、翌年度に繰り越すべき財源は２億3,298万5,000円で、実質収支額は14億2,947万1,000円となりました。
次に、議案第75号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額51億921万7,000円に対しまして、歳出総額50億359万5,000円で、歳入歳出差引き１億562万2,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第76号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額４億5,681万円に対しまして、歳出総額４億５万8,000円で、歳入歳出差引き5,675万2,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第77号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額６億7,544万8,000円に対しまして、歳出総額６億2,574万3,000円、翌年度へ繰り越すべき財源は204万6,000円で、歳入歳出差引き4,766万円が翌年度へ繰越しとなりました。なお、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計の各繰越額は地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定により今年度桜川市下水道事業会計へと引き継がれております。
次に、議案第78号 令和元年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額43億1,637万9,000円に対しまして、歳出総額40億5,506万3,000円で、歳入歳出差引き２億6,131万6,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第79号 令和元年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額591万5,000円に対しまして、歳出総額472万4,000円で、歳入歳出差引き119万1,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第80号 令和元年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額４億84万8,000円に対しまして、歳出総額３億9,915万1,000円で、歳入歳出差引き169万7,000円が翌年度へ繰越しとなりました。
次に、議案第81号 令和元年度桜川市水道事業会計決算認定についてでございますが、桜川市水道事業につきましては8,243万8,000円の純損失となり、令和元年度の未処理欠損金は８億6,548万7,000円となりました。
最後に、議案第82号 令和元年度桜川市病院事業会計決算認定についてでございますが、桜川市病院事業につきましては、令和元年度の純利益はありませんでした。また、令和元年度の未処理分利益剰余金は341万1,000円となりました。
以上が各会計の決算概要でございますが、詳細につきましてはこの後担当部長より説明させますので、議員各位におかれましては、ご審議の上、原案のとおり認定くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（仁平 実君） 日程第１、議案第74号 令和元年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について順次説明願います。
柴山総務部長。
〔総務部長（柴山兼光君）登壇〕
〇総務部長（柴山兼光君） 議案第74号 令和元年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。
事項別明細書により歳入からご説明いたします。決算書38、39ページをお開き願います。実績報告書は10ページより予算の歳入項目順に記載してありますので、ご参照願いたいと思います。
１款市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税の４税でございます。予算現額45億9,285万9,000円に対し、調定額50億2,574万5,144円、収入済額47億8,475万406円で、前年度対比1.20％の増、収納率は95.20％でございます。なお、不納欠損額が1,394万599円、収入未済額が２億2,705万4,139円となっております。
それでは、１項市民税から主なものについてご説明いたします。１目個人市民税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額18億4,162万2,321円に対し、収入済額17億7,511万8,859円で、現年課税分の収納率は98.6％でございます。なお、不納欠損額が306万1,299円となっております。
２目法人市民税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額２億4,719万591円に対し、収入済額２億4,055万1,790円で、現年課税分の収納率は99.3％でございます。なお、不納欠損額が24万5,800円となっております。
２項１目固定資産税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額25億1,313万3,783円に対し、収入済額23億5,910万3,168円で、現年課税分の収納率は97.61％でございます。不納欠損額は969万5,600円となっております。
２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、調定額、収入済額とも同額の1,203万7,700円で、関東財務局、関東森林管理局、茨城県からの納付金でございます。
３項１目軽自動車税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額１億3,576万871円に対し、収入済額１億2,193万9,011円で、現年課税分の収納率は96.7％でございます。なお、不納欠損額は93万7,900円となっております。
２目環境性能割は、調定額、収入済額とも同額の111万200円でございます。
３目は省略させていただきます。
４項１目市たばこ税は、調定額、収入済額とも同額の２億7,488万9,678円でございます。
次に、２款地方譲与税から９款環境性能割交付金の項目につきましては、調定額、収入済額とも同額でございますので、調定額の説明を省略し、収入済額でご説明いたします。また、譲与税、交付金の算出方法等につきましては、実績報告書16ページから記載してありますので、ご参照願いたいと思います。
２款地方譲与税につきましては、１項１目地方揮発油譲与税、収入済額6,746万1,026円、２項１目自動車重量譲与税、収入済額１億9,428万4,000円、３項１目森林環境譲与税、収入済額504万円でございます。
３款利子割交付金は、収入済額332万7,000円でございます。
決算書は次のページをお開き願います。４款配当割交付金は、収入済額1,847万3,000円でございます。
５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済額1,118万9,000円でございます。
６款地方消費税交付金は、収入済額７億1,780万5,000円でございます。
７款ゴルフ場利用税交付金は、収入済額4,544万471円でございます。
実績報告書は17ページをお願いします。８款自動車取得税交付金は、収入済額3,781万2,201円でございます。
９款環境性能割交付金は、収入済額1,162万円でございます。
10款地方特例交付金は、予算現額6,625万2,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の6,827万円で、前年度対比213.54％の増でございます。１項１目減収補填特例交付金は、予算現額2,414万7,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の3,017万9,000円でございます。内訳は、個人住民税減収補填特例交付金2,388万3,000円、自動車税減収補填特例交付金574万円、軽自動車税減収補填特例交付金55万円6,000円でございます。
決算書は、次のページをお開き願います。２項１目子ども・子育て支援臨時交付金は、予算現額4,210万5,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の3,809万1,000円でございます。
11款地方交付税は、予算現額50億5,000万円に対し、調定額、収入済額とも同額で53億5,309万4,000円、前年度対比3.75％の減でございます。内訳としましては、普通交付税48億7,368万9,000円、特別交付税４億7,940万5,000円となっております。
実績報告書は20ページをお開き願います。12款交通安全対策特別交付金は、予算現額500万円に対し、調定額、収入済額とも同額の392万2,000円でございます。
13款分担金及び負担金は、予算現額9,249万8,000円に対し、調定額8,772万9,774円、収入済額8,624万1,974円で、前年度対比39.7％の減でございます。なお、不納欠損額47万500円、収入未済額101万7,300円となっております。
１項分担金、収入済額178万7,300円は１目農林業費分担金で、主なものは農業基盤整備事業受益者分担金でございます。
実績報告書は21ページをお開き願います。２項負担金、収入済額8,445万4,674円の主なものは、２目民生費負担金のうち３節利用者負担金3,724万2,500円の教育・保育施設利用者負担金でございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は23ページをお開き願います。３項衛生費負担金のうち、２節県西総合病院解体費負担金2,025万392円でございます。
14款使用料及び手数料は、予算現額１億3,595万7000円に対し、調定額１億6,503万8,188円、収入済額１億3,286万5,911円で、前年度対比7.39％の増でございます。なお、不納欠損額が265万6,220円、収入未済額が2,951万6,057円となっております。
１項使用料、収入済額１億583万1,155円の主なものは、３目土木使用料のうち、実績報告書25ページをお願いします。２節住宅使用料の5,213万2,700円で、市営住宅17団地の使用料でございます。
４目教育使用料1,502万7,535円の主なものは、２節体育施設使用料の1,158万9,800円でございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は27ページになります。２項手数料、収入済額2,748万4,756円の主なものは、１目１節総務手数料2,473万9,756円で、戸籍手数料911万5,550円ほか15件分でございます。
２目から５目は省略させていただきます。
実績報告書29ページをお開き願います。15款国庫支出金は、予算現額30億9,676万1,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の21億7,648万4,126円で、前年度対比23.86％の増でございます。
１項国庫負担金、収入済額17億1,481万5,809円の主なものは、１目民生費国庫負担金のうち、決算書は次のページをお開き願います。３節児童福祉費負担金２億7,361万5,087円、実績報告書は31ページをお開き願います。５節生活保護費負担金４億5,638万9,000円、６節障害者自立支援給付費負担金３億9,117万500円、７節児童手当負担金３億7,944万9,666円でございます。
実績報告書33ページをお開き願います。２項国庫補助金、収入済額４億3,236万7,611円の主なものは、１目総務費国庫補助金2,184万6,451円のうち、１節総務費補助金、決算書は次のページをお開き願います。個人番号カード交付事業費補助金742万9,000円、地方創生推進交付金777万6,451円と、２目民生費国庫補助金１億637万2,900円のうち１節社会福祉費補助金4,870万2,000円、２節児童福祉費補助金3,259万5,500円でございます。
３目は省略させていただきます。
実績報告書は37ページをお願いします。４目土木費国庫補助金１億8,767万6,100円は、２節道路橋梁費補助金１億3,842万3,600円と、決算書は次のページをお開き願います。３節重伝建地区内物件の修理に対する重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金が主なものでございます。
５目教育費国庫補助金9,403万4,000円は、ブロック塀、冷房設備対応臨時特例交付金6,060万9,000円ほか４件分の補助金でございます。
３項国庫委託金、収入済額2,930万706円の主なものは、実績報告書は39ページになります。１目２節選挙費委託金1,940万6,246円で、参議院議員通常選挙に係る費用でございます。
16款県支出金は、予算現額14億6,618万5,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の13億9,279万2,046円でございます。
１項県負担金６億9,074万4,713円、１目民生費県負担金のうち５節以外の節は国庫負担金と連動しておりますので、説明を省略させていただきます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は42ページになります。５節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金7,498万2,488円は、低所得者に対する保険料の軽減分４分の３が交付されるものでございます。
実績報告書は43ページになります。２項県補助金６億2,718万3,072円、１目総務費県補助金9,260万1,238円のうち、主なものは合併特例債の３事業の元利償還金のうち、交付税措置されない市町村負担分に対し、県から交付される新市町村づくり支援事業費補助金5,430万9,000円と、いきいき茨城ゆめ国体会場地運営交付金3,616万円でございます。
２目民生費県補助金１億5,466万6,167円で、主なものは、決算書は次のページをお開き願います。医療福祉費補助金１億1,299万4,987円はマル福制度に伴う補助金、６節児童福祉費補助金、７節障害者自立支援事業費補助金は国庫補助金と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
実績報告書は45ページになります。３目衛生費県補助金１億3,245万368円のうち、１節保健衛生費補助金9,395万4,368円は地域医療提供体制再構築支援事業補助金9,159万9,000円ほか４件の補助金でございます。２節下水道費補助金3,849万6,000円は、個人で設置する浄化槽に対し補助を行うものでございます。
４目農林水産業費県補助金２億3,932万2,741円の主なものは１節農業費補助金で、決算書は次のページをお開き願います。多面的機能支払交付金１億1,535万4,090円ほか14件分の補助金でございます。
実績報告書48ページになります。２節林業費補助金3,596万8,900円は、荒廃した平地林の整備を行う身近なみどり整備推進事業補助金1,329万6,800円ほか８件の補助金でございます。
５目土木費県補助金737万1,060円の主なものは、決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は49ページになります。２節都市計画費補助金666万円で、合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金でございます。
６目、８目は省略させていただきます。
３項県委託金7,486万4,261円の主なものは１目２節徴税費委託金で、県税徴収委託金6,449万6,378円でございます。
２目から６目までは省略させていただきます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は52ページになります。17款財産収入につきましては、予算現額4,784万6,000円に対し、調定額5,043万1,163円、収入済額5,033万1,163円でございます。なお、収入未済額は10万円でございます。
１項１目財産貸付収入4,441万8,173円は、１節土地建物貸付収入で、土地等貸付収入967万4,990円が主なものであります。２節光ファイバ網貸付収入は、ＮＴＴ東日本に対する貸付料3,397万1,183円でございます。
実績報告書53ページになります。２目利子及び配当金428万5,220円は、13基金の利子収入でございます。
２項財産売払収入、１目１節土地建物売払収入120万7,770円は、法定外公共物等５件の売払代金でございます。
18款寄附金につきましては、予算現額2,655万4,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の2,486万9,264円となっております。主なものは、ふるさと応援寄附金でございます。
決算書は次のページをお開き願います。19款繰入金につきましては、予算現額１億557万3,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の１億419万9,738円となっております。
１項特別会計繰入金2,458万4,524円は、１目１節介護保険特別会計繰入金で、過年度精算分でございます。
２項基金繰入金7,961万5,210円で、主なものにつきましては２目まちづくり振興基金繰入金1,006万7,000円は、ＳＡＫＵＲＡフェスティバル事業等に充当しております。４目地域福祉基金繰入金536万円で、敬老会記念品代等に充当しております。
決算書は次のページをお開き願います。８目減債基金繰入金5,407万7,000円で、県西総合病院事業債の元利償還金に充当しております。
実績報告書は55ページになります。20款繰越金につきましては、予算現額11億2,380万8,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の14億5,154万5,312円で、前年度対比4.41％の減となっております。前年度繰越金でございます。
21款諸収入につきましては、予算現額５億2,330万4,000円に対し、調定額４億5,351万5,769円、収入済額４億4,627万5,827円で、前年度対比48.02％の減となっており、不納欠損額が30万3,250円、収入未済額が693万6,692円となっております。
１項延滞金加算金及び過料681万9,327円の主なものは、１目１節延滞金でございます。
２項を省略させていただきます。
３項貸付金元利収入1,820万2,957円の主なものは、１目１節貸付金元利収入の自治金融預託金元利収入1,500万113円ほか３件分でございます。
４項雑入４億2,122万768円の主なものは、４目給食事業収入で、給食センター給食費納入金等１億3,587万2,741円でございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は57ページからになります。５目雑入で、主なものは中段の公私連携こども園派遣職員負担金6,000万円、次ページ、４行目、後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金5,009万9,511円、７行下の医療扶助費等国庫負担金過年度分精算金3,034万5,880円ほか79件分となっております。
決算書は73ページをお開き願います。実績報告書は63ページになります。22款市債につきましては、予算現額29億7,397万6,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の15億4,677万6,000円でございます。主なものとしましては、決算書は次のページをお開き願います。１項３目臨時財政対策債４億5,467万6,000円は地方交付税特別会計の借入金に替えて、地方自治体が借入れするものでございます。
４目合併特例債事業８億5,800万円は、桃山小中一貫教育校建設事業債7,880万円、県西総合病院解体事業債7,430万円、桜川筑西インターチェンジ周辺まちづくり事業債５億4,180万円ほか５件の事業債でございます。
７目教育債１億2,180万円は各小中学校へのエアコン設置、ブロック塀改修に伴う事業債ほか１件でございます。
歳入合計といたしまして、予算現額204億7,463万円に対し、調定額190億1,686万4,222円、収入済額187億3,486万9,465円で、前年度対比6.25％の減、収入率は98.52％となっております。
なお、不納欠損額1,735万569円、収入未済額２億6,462万4,188円となっております。
以上で歳入の説明を終わります。
続きまして、議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についてご説明いたします。
決算書の76、77ページをお開き願います。実績報告書は65ページから参照願います。１款議会費につきましては、予算現額１億6,496万6,000円に対し、支出済額１億6,019万4,602円、執行率は97.1％でございます。主な支出は、議会関係事業１億1,799万2,900円で、１節から４節までは議員報酬、職員手当等共済費の１億915万2,200円及び議会活動に要する経費でございます。
次のページをお開き願います。実績報告書は68ページをお願いします。２款１項１目一般管理費につきましては、予算現額８億3,494万7,000円に対し、支出済額８億2,477万3,252円、執行率は98.8％でございます。
一般管理費のうち総務課所管の主な支出についてご説明いたします。次のページをお開き願います。一般管理事業291万645円の主な支出としましては、13節委託料で、顧問弁護士委託料66万円でございます。
84、85ページをお開き願います。実績報告書は71ページをお願いいたします。３目文書費につきましては、予算現額4,066万円に対し、支出済額3,733万1,301円、執行率91.8％でございます。主な支出といたしましては、12節役務費2,123万202円で、市で発送いたしました郵便物の後納郵便料等でございます。
14節使用料及び賃借料1,059万1,428円は、３庁舎で使用している複写機32台、印刷機９台、紙折機などの各種事務機器の賃借料及び保守料でございます。
次のページをお開き願います。下段になります。実績報告書は72ページをお願いします。５目財政管理費につきましては、予算現額991万1,000円に対し、支出済額982万7,162円、執行率は99.2％でございます。
次のページをお開き願います。主なものは13節財務書類作成支援委託料674万3,000円、23節償還金利子及び割引料251万円で、震災復興特別交付税返還金でございます。
６目会計管理費につきましては、予算現額214万9,000円に対し、支出済額179万7,162円、執行率は83.6％でございます。主なものは11節需用費の決算書の印刷製本費28万3,392円でございます。
７目財産管理費につきましては、予算現額１億3,745万6,000円に対し、支出済額１億1,948万8,548円、執行率は86.9％でございます。主なものは、財産管理事業7,211万138円のうち、11節需用費2,285万7,162円で、公用車等の燃料費1,018万6,311円、公用車の車検等の修繕料587万1,716円等でございます。12節役務費711万3,516円は、公用車の自動車損害保険料334万7,228円等でございます。13節委託料1,739万2,257円は、次のページをお開き願います。庁用バス運転業務委託料362万5,330円、公共施設個別施設計画策定支援業務委託料528万円、ＰＣＢ含有機器分解登録業務委託料264万円ほか９件の委託料でございます。14節使用料及び賃借料1,124万6,205円は、土地借上料813万1,855円ほか４件でございます。18節備品購入費890万2,335円は、公用車６台分の購入費用等でございます。
続きまして、庁舎維持管理事業4,737万8,410円の主なものを申し上げます。11節需用費2,524万5,123円は、電気料、水道料等の光熱水費2,033万481円、庁舎の修繕料422万2,818円等でございます。
次のページお開き願います。12節役務費610万797円は、電話料及び火災保険料等でございます。13節委託料1,178万7,354円は、各庁舎の維持管理のための各種委託料11件分でございます。14節使用料及び賃借料402万1,536円は、電話交換機の賃借料等でございます。
ページが飛びまして、決算書98、99ページ、実績報告書は77ページをお願いします。10目自治振興費につきましては、予算現額3,024万円に対し、支出済額2,946万2,010円、執行率は97.4％でございます。主なものとしましては、１節報酬2,823万7,810円で、区長119名、副区長157名、班長993名分の報酬でございます。19節負担金補助及び交付金110万円は、区長会連合会に対する補助金でございます。
次のページをお開き願います。実績報告書は78ページになります。12目公平委員会費につきましては、予算現額15万2,000円に対し、支出済額11万7,680円、執行率77.4％でございます。主なものとしまして、１節報酬で、委員３名の報酬、５万500円及び19節負担金補助及び交付金６万1,000円でございます。
ページが飛びまして、決算書108、109ページをお開き願います。実績報告書は84ページをお願いします。２項徴税費、１目税務総務費につきましては、予算現額１億6,410万3,000円に対し、支出済額１億6,332万2,932円、執行率は99.5％でございます。主なものとしましては、税務総務事業、19節負担金補助及び交付金88万4,500円は地方税共同機構負担金79万500円ほか４件の負担金でございます。
次に、収税総務事業329万168円の主なものは、決算書は次のページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金316万3,000円で、茨城租税債権管理機構負担金315万3,000円等でございます。
２目賦課徴収費につきましては、予算現額8,143万円に対し、支出済額6,823万9,699円、執行率は83.8％でございます。主なものとしましては、賦課事務事業6,023万3,192円のうち、13節委託料4,626万845円で、市税賦課業務委託料2,464万1,545円ほか４件の委託料でございます。
実績報告書は86ページをお願いします。23節償還金利子及び割引料1,157万6,690円は、市民税、固定資産税等の過誤納還付金1,136万8,865円等でございます。
次に、徴収事務事業800万6,507円の主なものは、12節役務費405万4,215円、次のページをお開き願います。コンビニ収納代行手数料155万627円、公金収納手数料183万2,670円ほか４件の手数料でございます。13節委託料368万5,600円は、収税消込処理支援業務委託料294万8,200円ほか１件の委託料でございます。
３目固定資産評価審査委員会費につきましては、予算現額４万2,000円に対し、支出済額１万4,000円、執行率は33.3％でございます。固定資産評価審査委員３名分の報酬でございます。
次のページをお開き願います。実績報告書は92ページをお願いします。４項１目選挙管理委員会費につきましては、予算現額41万1,000円に対し、支出済額40万6,630円、執行率は98.9％でございます。主なものとしましては、１節報酬14万9,600円で、委員長及び委員３名の報酬でございます。
19節負担金補助及び交付金12万9,400円は、次のページをお開き願います。県市町村選挙管理委員会県西連合会研修負担金７万8,000円ほか３件の負担金でございます。
２目参議院議員通常選挙につきましては、予算現額2,548万9,000円に対し、支出済額2,041万4,611円、執行率は80.1％でございます。
次のページをお開き願います。下段になります。実績報告書は94ページをお願いします。６項１目監査委員費につきましては、予算現額62万2,000円に対し、支出済額46万9,933円、執行率75.6％でございます。主な支出としましては、１節報酬、監査委員報酬40万5,000円等でございます。
大きく飛びまして、決算書216、217ページ、実績報告書は148ページをお願いいたします。９款１項１目常備消防費につきましては、予算現額６億6,123万円に対し、支出済額６億6,104万4,311円で、執行率99.9％でございます。
次のページをお開き願います。常備消防事業６億3,086万8,000円は19節負担金補助及び交付金で、筑西広域市町村圏事務組合消防事業に係る市の負担金でございます。
２目非常備消防費につきましては、予算現額7,212万2,000円に対し、支出済額6,642万4,724円で、執行率92.1％でございます。主なものとしましては、１節報酬2,117万1,832円につきましては、消防団員報酬で消防団員535名の報酬でございます。８節報償費1,211万円は消防団員退職報償金で、退職者31名分の報償金でございます。９節旅費1,339万5,300円の主なものは、火災訓練の出動費の費用弁償1,269万1,500円でございます。11節需用費232万9,142円の主なものは消耗品費213万6,562円で、新入団員23名分の装備品の購入費等でございます。負担金補助及び交付金1,670万320円は、次のページをお開き願います。非常勤消防団員退職報償共済負担金1,113万6,000円ほか11件分の負担金補助金でございます。
実績報告書は150ページをお願いします。３目消防施設費、予算現額8,256万8,000円に対し、支出済額7,318万8,867円で、執行率は88.6％でございます。主なものとしましては、15節工事請負費2,175万2,480円は防火貯水槽設置工事等の工事代でございます。18節備品購入費3,829万3,040円は、消防ポンプ自動車や消防用機材の整備費でございます。
４目災害対策費、予算額3,339万7,000円に対し、支出済額3,079万9,698円で、執行率92.2％でございます。主なものとしましては、次のページをお開き願います、13節委託料343万8,350円は地域防災計画改定業務委託料322万3,000円ほか１件でございます。
次のページをお開き願います。防災無線事業1,503万6,842円でございます。主なものとしましては、13節委託料750万2,000円は防災無線固定系装置保守委託料でございます。
大きく飛びまして、決算書のページが312、313ページ、実績報告書は175ページをお開き願います。12款公債費につきましては、予算現額15億7,770万2,000円に対し、支出済額15億5,106万8,990円で、執行率98.3％でございます。
１項１目元金は償還元金14億687万7,964円、２目利子は償還利子１億4,419万1,026円でございます。
実績報告書は176ページをお願いします。13款諸支出金につきましては、予算現額２億480万2,000円に対し、支出済額２億409万5,604円で、執行率99.7％でございます。
２項基金費につきましては、決算書は次のページをお開き願います。２項１目財政調整基金費に172万5,119円を、２目減債基金に40万3,013円、３目その他の基金に２億196万7,472円を積み立てております。
14款予備費につきましては、支出はございません。
歳出合計で、予算現額204億7,463万円に対し、支出済額170億7,241万3,294円、執行率は83.38％でございます。なお、継続費逓次繰越が4,825万3,000円、繰越明許費が21億3,709万9,000円となっております。
以上で歳入全般並びに議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についての説明を終わります。ご審議の上ご承認くださるようよろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） ここで暫時休憩します。
休 憩 （午前１０時４７分）
再 開 （午前１１時００分）
〇議長（仁平 実君） では、会議を再開します。
なお、市長は公務のため遅れると申入れがありましたので、ご了承願います。
続いて、田口市長公室長。
〔市長公室長（田口瑞男君）登壇〕
〇市長公室長（田口瑞男君） 市長公室所管の歳出決算につきましてご説明をいたします。なお、一般職員の人件費に係る事項につきましては省略させていただきます。
決算書は80、81ページをお開きください。実績報告書につきましては68、69ページをご参照ください。初めに、２款総務費、１項総務管理費、２目人事管理費、予算現額１億3,334万5,000円、支出済額１億2,277万6,683円、執行率92.07％となっております。備考欄でございますが、まず人事管理業務が主なものですが、１節報酬1,413万9,163円のうち一般職非常勤報酬1,408万5,163円につきましては、一般非常勤職員７名並びに障害者雇用の３名の報酬でございます。２節給料4,853万952円は、再任用職員25名分の給料でございます。
次のページ、82、83をお開きください。３節職員手当1,053万820円は、再任用職員の通勤手当、期末勤勉手当でございます。４節共済費3,872万317円の内訳ですが、地方公務員災害補償基金負担金233万1,719円につきましては、非常勤職員の公務災害補償に係る負担金でございます。社会保険料3,465万545円につきましては、再任用職員、臨時職員などの社会保険料でございます。雇用保険料161万7,768円につきましては、市長部局の令和元年度臨時職員雇用保険概算保険料155名分でございます。次の７節賃金15万1,380円は、真壁ひなまつり期間中電話、窓口対応職員として雇用した臨時職員の賃金です。９節から12節を省略いたしまして、13節委託料589万6,365円、こちらの主なものはまず職員検診委託料221万6,359円は臨時職員を含めた389名分の職員検診委託料になります。14節使用料及び賃借料168万7,320円の支出は、電算機器賃借料165万4,620円が主なものになります。19節負担金補助及び交付金192万5,830円の主な支出は、非常勤職員公務災害補償負担金の154万5,980円で、非常勤職員約2,900名分の公務災害補償に係る負担金になります。
次に、決算書84ページ、85ページをお開きください。実績報告書は71ページになります。２款１項４目秘書広聴費、予算現額2,602万3,000円、支出済額2,407万9,098円、執行率92.53％となります。備考欄を御覧ください。まず、広報広聴事業973万7,825円の主な支出を申しますと、第11節需用費878万9,090円であり、このうち印刷製本費868万1,196円につきましては、「広報さくらがわ」及び「おしらせ版」の印刷製本費となります。「広報さくらがわ」は569万7,216円、「おしらせ版」は290万4,336円となります。及び消費税の増税に伴いまして、７万9,644円でございます。13節委託料80万3,735円につきましては、ホームページ運用管理委託料など、市ホームページに関する委託料になります。
決算書86、87ページをお開き願います。実績報告書は72ページになります。次に、秘書関係事業1,434万1,273円ですが、１節報酬240万円につきましては、市長用公用車の運転業務の報酬でございます。10節交際費120万1,000円は市長交際費でございまして、支出件数は141件、うち弔慰15件、会費121件、賛助など５件となります。なお、市長交際費の公平性、透明性を高めるために毎月の執行状況をホームページで公表しております。11節需用費116万6,163円の主なものは消耗品費38万2,058円で、桜川市表彰式、新年の集い並びに市長が視察に行く際の地元ＰＲ品などの消耗品となります。食糧費62万1,475円は、桜川市表彰式開催時の受賞者と市幹部との会食代でございます。新年の集い会食時の料理代と来客用のお茶などとなります。
次の12節を省略いたしまして、13節委託料634万3,800円は電話交換業務２名の委託料になります。
次の14節を省略いたしまして、19節負担金補助及び交付金は187万8,000円で、全国市長会負担金や県市長会負担金など、全11件となります。
次に、決算書92、93ページをお開きください。実績報告書は73ページになります。２款１項８目企画費、予算現額２億7,738万7,000円、支出済額２億2,354万5,027円、執行率80.6％でございます。備考欄を御覧ください。企画事業7,303万750円の主な支出といたしましては、19節負担金補助及び交付金7,289万6,000円で、主なものは筑西広域市町村圏事務組合負担金の議会総務費負担金2,794万9,000円と、次の94、95ページになりまして遊湯館費負担金4,464万7,000円で、これらの負担割合は全経費のうち均等割５％、人口割95％で算出されております。負担金は、そのほか９件の支出がございます。
次に、決算書96、97、実績報告書75ページをお願いします。国体開催事業4,560万8,787円の主なものですが、19節負担金補助及び交付金4,409万3,687円は、いきいきゆめ国体桜川市実行委員会への負担金でございます。桜川市はライフル射撃競技を岩瀬体育館ラスカと県営ライフル射撃場が会場となりまして、市内多くの企業の協賛と大会当日の多くの市民の来場により大会を大いに盛り上げることができました。
続いて、オリンピック・パラリンピック・国際交流事業392万2,979円は、19節負担金補助及び交付金で桜川市国際交流協会への補助金でございます。昨年は10月にモンゴル国を訪問し、モンゴル国射撃連盟と東京2020オリンピック競技大会事前キャンプに関する基本合意書を調印してまいりました。
次に、２款１項９目情報管理費、予算現額１億6,606万円、支出済額１億3,291万7,436円、執行率80％でございます。備考欄を御覧ください。実績報告書は76ページをお開きください。情報管理事業１億1,249万2,675円では、基幹系、内部情報系、インターネット系の３系のシステムと機器の管理、また庁舎と出先機関を結ぶネットワークの管理及びセキュリティー対策を行っております。
11節需用費361万9,827円の主なものはプリンタートナー等の消耗品購入費になります。
12節役務費557万837円の主なものは、ＮＴＴのフレッツ光回線とビジネスイーサワイドという庁舎間を結ぶ回線の利用料でございます。13節委託料1,307万4,876円の主なものは電算機器保守点検委託料の466万7,872円、２個省略いたしまして、ファイル交換システムの導入委託料608万1,988円は、インターネット系外部からのファイルをウイルスをチェックして安全なファイルへ変換するシステムの導入委託料でございます。14節使用料及び賃借料5,812万8,900円は、基幹系のサーバーと端末機、内部情報系のサーバー、それぞれの賃借料1,470万3,164円と、各系統の電算システムの使用料3,924万円でございます。18節備品購入費1,129万44円の主なものは、内部情報系パソコン80台とハイスペックパソコン６台の購入費でございます。
19節負担金補助及び交付金2,078万7,591円の主なものは、いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金337万8,726円で、これは茨城県と市町村で整備した高速大容量の情報通信ネットワークの運用管理負担金でございます。
次の２段を省略いたしまして、決算書98、99ページをお願いいたします。県市町村共同システム整備運営協議会負担金914万599円は、茨城県市町村共同システム整備運営協議会で統合型地図情報システム、ＧＩＳや航空写真の共同撮影など、共同運用している協会の負担金です。社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金531万3,000円は、マイナンバーを利用して各機関と情報の連携をする際のサーバーシステムの利用負担金でございます。いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金121万3,728円は、茨城県と市町村が共同でインターネット接続の高度な情報セキュリティー対策を講じるための運用管理負担金でございます。コンビニ交付運営負担金163万3,824円は、コンビニ証明交付を運営する地方公共団体情報システムへ支払う運営負担金でございます。
続きまして、地域情報通信基盤運営事業2,042万4,761円ですが、実績報告書の77ページをお願いします。一番上の段でございますが、この事業は大和地区、真壁地区に整備した光ファイバー網を維持管理する事業費となります。通信事業者への貸付収入は備考欄のとおり3,397万1,183円になりまして、これが財源となっております。これにより光ブロードバンドサービスが安定的に整備されております。
決算書98、99ページに戻っていただきまして、地域情報通信基盤運営事業の13節委託料250万7,000円は、災害や老朽化により光ファイバーの線が切れるなどの場合の保守業務です。14節使用料及び賃借料969万6,741円は、ＮＴＴや東京電力の電柱等の通信施設の賃借料でございます。22節補償補填及び賠償金812万1,220円は、電柱の移設に伴う市管理光ファイバー網の移設にかかる経費でございます。これらの地域情報通信基盤運営事業につきましては、光ファイバー貸付収入がありますので、差し引いても約1,354万円の黒字事業となっております。
次に、決算書118、119ページ、実績報告書は92ページと93ページになります。２款５項統計調査費、１目統計調査総務費は省略して、２款５項２目基幹統計調査費、予算現額786万7,000円、支出済額692万535円、執行率87.97％になります。基幹統計の調査の主なものは、１節報酬610万5,669円で、内訳は指導員11名分の報酬42万230円、調査員178名分の報酬568万5,439円でございます。
以上が市長公室所管の決算書でございます。ご審議の上ご承認くださるようお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 続いて、鈴木総合戦略部長。
〔総合戦略部長（鈴木政俊君）登壇〕
〇総合戦略部長（鈴木政俊君） それでは、一般会計における総合戦略部所管の決算につきましてご説明いたします。
初めに、地域開発課関係の歳出決算でございます。決算書は102、103ページ、実績報告書は80ページをお開き願います。決算書102、103ページ、実績報告書80ページでございます。まず、決算書102ページ、２款１項16目企業誘致推進費につきましてご説明いたします。予算現額1,874万6,000円に対しまして、支出済額1,451万8,891円、執行率は77.45％でございます。これは、企業誘致推進事業に係る経費でございます。
決算書103ページの備考欄を御覧願います。19節負担金補助及び交付金1,411万7,000円の主なものは、３項目めの桜川市工場誘致条例奨励金1,396万7,000円で、黒沢建設株式会社への奨励金として、固定資産税相当額を交付しております。交付期間は３年で、２年目の交付となります。
続きまして、17目大和駅北地区開発整備費、正式名称は桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発でございますが、こちらについてご説明いたします。決算書は引き続き102、103ページ、実績報告書は81、82ページを御覧願います。予算現額11億7,749万8,000円に対しまして、支出済額６億2,311万1,470円、継続費逓次繰越4,825万3,000円、繰越明許費４億4,755万3,000円で、執行率は52.92％となります。これは、大和駅北地区開発整備事業に係る経費でございます。このうち13節委託料4,426万3,540円は桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発に係る４件の委託費で、主なものは希少動植物保全調査委託料405万9,900円、積算設計業務委託料863万5,000円、決算書は105ページに移りまして、桜川筑西インターチェンジ周辺地区まちづくり事業測量調査設計業務委託料3,113万9,640円等でございます。15節工事請負費４億7,637万9,835円は、桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発区域内の道路改良、舗装工事、排水路工事、調整池工事、公園基盤整備工事等18件の工事請負費でございます。詳細につきましては、実績報告書82ページの上段に記載しておりますので、ご確認願います。詳細な説明は省略させていただきます。16節原材料費8,099万4,600円は、水路整備費に係るコンクリート二次製品の購入代金でございます。17節公有財産購入費1,835万7,665円は、基幹道路ＡＢ号線と公園用地の一部8,155.44平米の購入費でございます。桜川市土地開発公社から購入しております。
続きまして、ヤマザクラ課所管の事業につきましてご説明いたします。決算書のほうは80ページ、81ページにお戻りいただきたいと思います。80ページ、81ページでございます。実績報告書は68ページをお願いいたします。２款１項１目一般管理費内の今年度からヤマザクラ課へ所管替えとなりました備考欄下段にございますふるさと応援基金事業2,926万805円につきましてご説明いたします。13節の委託料698万6,775円は、謝礼品郵送等業務委託料で株式会社サイネックスへ委託しております。寄附受入れ件数は191件でございます。25節積立金2,203万1,000円は、ふるさと応援基金積立金でございます。こちら実績報告書68ページのとおり各基金へ積立てをしております。
続きまして、決算書また104ページ、105ページのほうへお願いいたします。104、105ページでございます。実績報告書は83ページになります。２款１項18目まち・ひと・しごと創生費につきましてご説明いたします。予算現額5,087万5,000円に対しまして、支出済額2,923万3,158円、執行率は57.46％でございます。備考欄の事業ごとにご説明いたします。初めに、ヤマザクラの里づくり事業1,787万7,544円につきましてご説明いたします。11節需用費99万5,410円の主なものとして消耗品費71万1,088円は、桜の里づくり支援事業に伴う刈り払い機用替え刃、苗木育成用の淡竹、白縄等の購入費等でございます。12節役務費112万2,100円の主なものは、広告料の88万円で、茨城新聞社へのヤマザクラ関連広告掲載費でございます。13節委託料1,237万9,406円の内訳といたしまして、ヤマザクラ保全委託料117万5,339円は磯部桜川公園の樹木地土壌調査と桜の根回りの堆肥敷きならし作業等の委託料でございます。詳細は実績報告書83ページの１項目めから３項目めをご参照願います。
続きまして、ヤマザクラＰＲ委託料1,090万6,500円の主なものは、桜川市訪日外国人誘客促進プロモーション業務委託、979万円でございます。詳細は、実績報告書83ページ上から４項目めをご参照願います。
続きまして、決算書106、107ページをお開き願います。16節原材料188万2,800円は、桜の里づくり支援事業で支給するヤマザクラの157本の苗木代でございます。詳細は実績報告書84ページ１項目めを御覧いただきたいと思います。
続いて、19節負担金補助及び交付金34万5,000円の主なものは、桜の里づくり活動助成金31万5,000円で、市内７団体に交付しております。次に、小田部家管理事業66万6,131円につきましてご説明いたします。主なものとして15節工事請負費57万7,800円は小田部家敷地内の雨水排水路工事費でございます。次に、地域おこし協力隊事業1,068万9,483円につきましてご説明いたします。この経費は地域おこし協力隊員３名分の人件費及び活動費でございまして、費用の全額が特別交付金で交付されております。内訳としまして、１節報酬431万6,000円は、隊員３名分の報酬でございます。11節需用費33万313円は、地域おこし協力隊の活動経費で、協力隊新聞の作成に係る経費が主なものでございます。13節委託料174万7,698円は、任用等支援業務委託料159万8,300円が主なものでございます。14節使用料及び賃借料250万1,019円は、地域おこし協力隊３名分の電算機器借上料と自動車借上料、建物借上料等が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金36万2,100円は地域おこし協力隊員の研修等負担金と活動補助金24万9,950円でございます。
以上が一般会計における総合戦略部所管の歳出決算になります。内容をご審議の上ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 続いて、仁平市民生活部長。
〔市民生活部長（仁平博章君）登壇〕
〇市民生活部長（仁平博章君） それでは、市民生活部所管の一般会計歳出につきましてご説明申し上げます。
決算書の98、99ページをお開き願います。実績報告書は77、78ページをご参照願います。２款１項11目交通安全対策費、予算現額541万2,000円、支出済額504万3,742円、執行率は93.20％でございます。主な支出といたしまして、１節報酬148万3,316円は民間交通指導員76名分の報酬でございます。８節報償費のうち記念品代100万9,856円は、高齢者運転免許自主返納支援事業に係るデマンドタクシー券の費用等でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。実績報告書は79ページになります。13目男女共同参画事業費、予算現額38万5,000円、支出済額22万9,546円、執行率は59.62％でございます。昨年12月に開催しました男女共同参画講演会、同じく12月に開催いたしました婚活イベント、結婚応援事業の費用が主なものでございます。
14目防犯対策費、予算現額1,068万9,000円、支出済額1,057万5,913円、執行率は98.94％でございます。主な支出といたしまして、11節需用費158万9,185円は市管理防犯灯377基の電気料及び防犯灯10基、防犯カメラ３基の修繕料でございます。
15節工事請負費352万9,698円は、59基の防犯灯設置工事費及び３か所の防犯カメラ設置工事費でございます。19節負担金補助及び交付金499万2,000円は、決算書、次のページをお願いいたします。実績報告書も80ページをお願いいたします。各行政区が管理する防犯灯の管理補助金380万2,000円等でございます。
15目市民協働推進費は省略をさせていただきます。
決算書、ページが飛びまして112、113ページをお開き願います。実績報告書は87ページ、88ページをご参照願います。３項１目戸籍住民基本台帳費、予算現額１億151万9,000円、支出済額9,670万2,046円、執行率は95.26％でございます。備考欄、戸籍住民基本台帳事業2,397万6,960円の主な支出といたしまして、13節委託料495万6,324円は戸籍電算システム保守委託料457万8,000円等でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。14節使用料及び賃借料833万6,520円は、３庁舎分の戸籍システム電算機器賃借料778万2,480円等でございます。19節負担金補助及び交付金576万9,600円は、個人番号カード関連事務に係る交付金574万9,600円等でございます。
決算書、ページが飛びまして、126、127ページをお開き願います。実績報告書は99ページになります。３款１項４目老人医療費、予算現額６億5,313万円、支出済額６億3,198万2,451円、執行率は96.76％でございます。備考欄一番下の老人医療給付事業６億1,921万6,833円の主な支出といたしまして、決算書、次のページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金５億1,164万1,012円は、県後期高齢者医療広域連合負担金1,547万8,476円及び後期高齢者医療給付費市町村負担金４億9,448万2,536円等でございます。28節繰出金9,997万6,651円は保険料軽減による財源不足を補填する保険基盤安定化分の後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。
実績報告書は99ページ中段から100ページになります。５目医療福祉費、予算現額３億4,455万7,000円、支出済額３億1,663万8,753円、執行率は91.90％でございます。備考欄下段の医療福祉事業３億540万7,676円の主な支出といたしまして、決算書、次のページをお願いいたします。20節扶助費２億9,855万7,405円、こちらは妊産婦、小児、独り親世帯、重度心身障害者に対する医療費の一部負担金を助成する費用でございます。
実績報告書は100ページ中段からになります。６目高額療養費貸付金費、予算現額700万円、支出済額95万7,000円、執行率は13.67％でございます。高額療養費の支給を受けるまでの間療養費を支払うための資金を貸付けしたもので、７件分でございます。
７目国民年金費、予算現額1,375万4,000円、支出済額1,346万659円、執行率は97.87％でございます。備考欄下段、国民年金事業25万5,525円は事務的経費となっております。
決算書、次のページをお願いいたします。８目国民健康保険事業費、予算現額４億1,538万3,000円、支出済額４億1,307万4,585円、執行率は99.44％でございます。備考欄の２番目、国民健康保険事業３億9,512万4,691円は国民健康保険特別会計への繰出金でございます。
実績報告書は101ページ下段からになります。10目人権啓発対策費、予算現額2,175万8,000円、支出済額2,112万250円、執行率は97.07％でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。人権啓発対策事業610万3,124円の主な支出といたしまして、７節賃金100万円は、広域隣保活動事業に伴う生活相談員２名分の賃金でございます。
19節負担金補助及び交付金371万4,800円は、県西地区保護司会負担金22万2,000円ほか10件の負担金及び補助金でございます。
決算書、ページが飛びまして164、165ページをお開き願います。実績報告書は117ページをご参照願います。４款１項３目環境衛生費、予算現額１億7,245万2,000円、支出済額１億6,287万5,899円、執行率は94.45％でございます。備考欄下段、環境衛生事業3,054万3,118円の主な支出といたしまして、決算書、次のページをお願いいたします。13節環境基本計画策定業務委託料369万6,000円、19節負担金補助及び交付金のうち筑西広域市町村圏事務組合火葬場負担金2,388万6,000円等でございます。
続きまして、水道事業繰出事業2,200万7,700円でございますが、主な支出といたしまして、24節投資及び出資金2,150万5,700円は桜川筑西インターチェンジ周辺地区の配水管敷設工事に伴うものでございます。浄化槽設置事業7,021万6,000円は、合併浄化槽設置に係る費用を補助金として支出したものでございます。新築住宅への新設35件、既存住宅の単独浄化槽やくみ取便槽からの合併浄化槽への転換62件に補助金を支出しております。
実績報告書は117ページ下段から119ページ上段にかけてになります。４目公害対策費、予算現額2,458万5,000円、支出済額2,426万1,601円、執行率は98.68％でございます。公害対策事業371万5,200円の主な支出といたしまして、13節委託料226万2,800円は河川水質検査委託料61万6,000円、自動車騒音監視委託料147万4,000円等でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。実績報告書は119ページ下段から120ページをご参照願います。２項１目清掃総務費、予算現額５億534万4,000円、支出済額４億9,694万9,406円、執行率は98.34％でございます。主な支出といたしまして、13節委託料１億1,782万3,015円は、可燃物収集委託料7,851万9,222円、不燃物収集委託料1,191万5,899円、年４回の粗大ごみ処理処分委託料1,435万8,348円、災害廃棄物（稲わら）運搬・処分委託料643万9,730円等でございます。19節負担金補助及び交付金は、筑西広域市町村圏事務組合清掃費負担金２億6,975万2,000円、筑北環境衛生事務組合負担金１億611万6,000円が主なものでございます。
決算書、次のページをお願いいたします。２目ごみ減量化対策費、予算現額4,240万5,000円、支出済額4,018万2,413円、執行率は94.76％でございます。８節報償費696万4,662円は資源ごみ分別収集に対する各行政区への報償金でございます。13節委託料3,321万7,751円は、資源ごみの収集委託料でございます。
決算書、ページが飛びまして、194、195ページをお開き願います。実績報告書は134ページ上段になります。７款１項３目消費者行政費、予算現額396万5,000円、支出済額378万9,351円、執行率は95.57％でございます。主な支出といたしまして、１節報酬232万2,573円は消費生活センター相談員２名分の嘱託員報酬でございます。
決算書、ページが飛びまして、216ページ、217ページをお開き願います。実績報告書は148ページ上段になります。８款５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費、予算現額15万5,000円、支出済額13万1,264円、執行率は84.69％でございます。こちらは、同和対策事業の一環として行ってまいりました住宅等の取得に係る貸付金の回収に伴う事務費でございます。
以上で市民生活部所管の決算説明を終わります。内容をご審議の上ご承認くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
〇議長（仁平 実君） 続いて、上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長（上野茂雄君）登壇〕
〇保健福祉部長（上野茂雄君） 保健福祉部所管の歳出決算についてご説明いたします。
決算書120ページ、実績報告書95ページをお願いいたします。３款民生費、１項１目社会福祉総務費、予算現額１億1,768万円、支出済額１億1,714万9,360円、執行率99.5％です。主なものは、中央の下、社会福祉総務事業、19節民生委員児童委員協議会補助金481万9,000円は活動への補助金です。
決算書、次のページお願いします。社会福祉協議会補助金2,882万円は、社会福祉協議会が行う社会福祉事業に対する補助金です。
実績報告書96ページをお願いします。２目老人福祉費、予算現額6,875万5,000円、支出済額6,120万4,465円、執行率89％です。決算書の中ほど、老人福祉総務事業、８節報償費505万1,360円は敬老記念品代です。1,137名への敬老祝い品です。19節負担金、下段、シルバー人材センター補助金900万円は運営補助金になります。
決算書、次ページお願いします。上段、市単位高齢者クラブ補助金317万4,777円は、市内61団体への補助金です。20節扶助費、老人福祉施設措置費819万7,563円は養護老人ホーム入所３名分の措置費です。緊急通報システムに係る設置費及び管理費、両方で566万3,900円は、独居高齢者の緊急時に消防本部への通報システムの設置費用と電話回線使用料及び保守料です。
３目障害者福祉費、予算現額９億9,041万6,000円、支出済額９億7,990万3,260円、執行率98.9％です。障害者福祉事業の主な支出は、13節365万3,496円のうち地域活動支援センター事業委託料314万5,476円は日中の活動をサポートする事業で、３事業所に委託しています。20節扶助費９億6,824万2,254円は、障害者及び難病の方への福祉サービスに係る給付や支援に要する費用です。自立支援給付費７億5,418万1,853円は居宅での介護、施設通所、入所によるサービス支援などです。扶助費の８割を占めています。次の自立支援医療費（更生医療）5,863万4,581円は、身体障害者手帳所持者への医療費の公費負担分です。
決算書、次のページをお願いします。８番目、特別障害者手当1,371万4,160円は、常時特別な介護を必要とする二十歳以上の在宅重度障害者への手当てです。その６つ下、障害児通所給付費9,325万3,756円は未就学児への発達障害や就学児童への放課後デイサービスなどの給付です。
ページが飛びまして、決算書132ページ、実績報告書101ページをお願いします。９目介護保険事業費、予算現額７億69万5,000円、支出済額７億35万7,000円、執行率99.95％です。19節地域密着型老人福祉施設整備推進事業3,360万円は、社会福祉法人緑風会のグループホーム整備に対する補助金です。老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金1,510万2,000円は、同法人に対する開設準備補助金です。12節繰出金は介護保険特別会計へ繰り出すもので、介護給付費の市負担分、職員給与及び低所得者保険料軽減に伴う繰出金です。
決算書、次のページ、実績報告書は102ページになります。11目福祉施設管理費、予算現額2,085万9,000円、支出済額2,085万6,843円、執行率ほぼ100％です。岩瀬及び真壁福祉センターの管理費になります。指定管理料及び土地借上料になります。
決算書、次のページをお願いします。12目老人福祉施設管理費、予算現額135万3,000円、支出済額120万8,257円、執行率は89.3％です。岩瀬高齢者センターの管理費です。
１つ飛ばしまして、14目生活困窮者自立支援事業費、予算現額469万2,000円、支出済額368万4,679円、執行率78.5％です。主な事業は、３番目の子どもに対する学習支援事業234万4,644円です。貧困の連鎖を防ぐために学習支援の機会を与える目的で実施する事業です。利用者は17名、年間33回実施しました。
決算書、次のページをお願いします。18目プレミアム付商品券事業費、予算現額6,400万9,000円、支出済額1,899万8,585円、繰越明許費258万7,000円、執行率29.7％です。この事業は、消費税率引上げによる低所得者及び子育て世代に消費に与える影響を緩和するため実施しました。対象者8,638人に対し、交付人数は2,876人、約33％と利用が少ない状況でした。また、国、県においても３割程度のようでございます。これに伴い4,242万3,415円の不用額に至りました。
２項１目児童福祉総務費、予算現額２億9,482万円、支出済額２億7,429万999円、執行率93％です。
決算書、次のページお願いします。実績報告書は104ページになります。中段、児童扶養手当事業１億9,049万1,520円は、19歳までの児童を監護する独り親や養育者への手当てです。３月現在で279世帯が対象になります。その下、ひとり親家庭等支援事業1,025万9,370円は、20節扶助費996万6,500円が主なもので、就職に有利になるなど、生活安定を目途に国家資格取得に係る高等職業訓練給付金743万1,000円は10名の方への支給でございます。
決算書、次のページお願いします。２目児童措置費、予算現額13億5,472万円、支出済額12億8,741万4,175円、執行率95.0％です。教育・保育総務事業4,827万3,670円、19節のうち教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金3,404万420円は保育料の負担を軽減するもので、県の補助対象にならない部分を市単独で補助する事業です。第２子分は半額、第３子以降は全額となります。昨年10月以降は無償化に伴い３歳未満児の対象者に補助しています。２つ下、同じく県補助分で、３歳未満児の第２子、第３子に対し1,019万8,980円を補助しております。
実績報告書106ページをお願いします。子どものための教育・保育給付事業６億5,882万1,341円のうち、主なものは20節扶助費６億5,232万1,321円です。内訳は民間保育園施設型給付費8,197万3,530円で、市内１保育園及び市外の７か所の委託保育園へ76名分の運営給付です。民間幼稚園・認定こども園施設型給付費５億3,273万6,421円は、市内５園、市外17園、779人分の運営給付金です。
実績報告書108ページをお願いします。子ども・子育て支援交付金事業3,979万5,400円、13節委託料、決算書、次のページお願いします。２番目、地域子育て支援拠点事業委託料1,162万7,000円は、育児不安の相談、交流の場提供を目途としています。２か所の子育て支援センター委託料分になります。19節、２番目、地域子育て支援拠点事業補助金815万2,000円は、真壁保育園内の子育て支援センターへの補助金です。児童手当事業５億4,012万6,814円は、中学校修了前までの子を持つ子育て世代への手当てで、２月現在の受給者が2,045人、対象児童約3,800人となっております。
４目放課後児童対策費、予算現額5,761万3,000円、支出済額4,816万678円は、学童保育クラブ10か所の運営費で、１節報酬4,236万1,550円、指導員50名分の報酬が主なものです。延べ6,036人の利用がありました。
決算書、次のページ、実績報告書は110ページになります。５目こども園費、予算現額２億8,323万2,000円、支出済額２億6,569万9,771円、繰越明許費812万7,000円、執行率93.8％。認定こども園職員給与関係経費２億2,182万6,652円は、やまと認定こども園職員29名分と、桜川市社会福祉協議会に出向する20名分の職員の人件費になります。
決算書、次のページお願いします。やまと認定こども園事業は、1,792万9,458円は園の運営費です。
決算書、次のページお願いします。中段、公私連携こども園事業241万4,453円は、施設３園の修繕費に要した費用です。６目幼児教育・保育の無償化業務支援事業費612万1,447円は、昨年10月の制度改正に伴う事務費になります。
３項１目生活保護総務費、予算現額6,181万5,000円、支出済額5,981万3,949円、執行率96.8％です。
決算書、次のページお願いします。生活保護総務事業3,826万8,213円、主なものは生活保護費支給に伴う費用のほか、下段、23節償還金利子及び割引料3,231万3,454円は国庫支出金等の過年度精算による返還金です。
２目扶助費、予算現額６億1,475万9,000円、支出済額５億3,586万6,323円、執行率87.2％。
実績報告書は112ページをお願いします。生活保護受給者に対し、生活費をはじめ、住宅、介護、医療など、10種類の扶助費を基準に基づいて支給しております。その中で生活扶助費１億5,981万481円、次ページをお願いします。医療扶助費２億7,308万3,387円で、約８割を占めております。３月末現在で生活保護受給者は277世帯、322人です。
４項１目は省略いたします。
４款衛生費について説明いたします。実績報告書は113ページになります。４款１項１目保健衛生総務費、予算現額８億1,952万3,000円、支出済額７億3,642万1,309円、執行率89.9％です。下段、保健衛生総務事業４億1,949万5,197円、次のページをお願いいたします。主なものは13節委託料のうち、２番目、在宅当番医委託料351万円は、日曜日、年末年始、年間76日分を市内11医療機関への委託費です。19節、４番目、筑西広域病院群輪番制負担金608万9,000円は西部メディカルセンター、協和中央病院、結城病院、城西病院で実施している輪番制の負担金です。一番下の病院事業会計負担金４億337万1,673円は、桜川市病院事業会計において指定管理料の支払い、起債償還などの費用に充てる負担金です。母子衛生事業は母子保健法に基づく事業で、主なものは13節妊婦健康診査委託料1,591万7,920円は、延べ2,231件の診査委託料です。
決算書、次のページ、実績報告書は114ページになります。真壁保健センター管理事業291万7,478円は施設管理費です。県西総合病院解体事業１億9,436万7,840円、13節566万7,840円は、ＰＣＢ調査委託料です。15節工事費１億8,870万円は請負契約額４億7,190万円の前払金になります。
２目予防費、予算現額１億4,340万3,000円、支出済額１億2,396万2,624円、執行率86.4％です。予防総務事業は、予防接種法に基づく事業となります。決算書、次のページをお願いいたします。主なものは13節委託料7,353万84円、延べ１万8,885人が予防接種を実施しました。
決算書、次のページ、実績報告書は116ページになります。保健事業は健康増進法に基づく検診事業で、主なものは13節委託料4,701万702円、延べ２万1,245人が受診をしております。
以上で保健福祉部所管の説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） ここで暫時休憩します。
休 憩 （午後 零時０２分）
再 開 （午後 １時３０分）
〇議長（仁平 実君） では、会議を再開します。
続いて、白田経済部長。
〔経済部長（白田伸一君）登壇〕
〇経済部長（白田伸一君） それでは、経済部所管の歳出の主なものについてご説明申し上げます。
初めに、商工観光課所管の事業になりますが、決算書は170ページ、171ページをお開き願います。なお、実績報告書については120ページをご参照願います。
５款１項１目労働費でございますが、予算現額53万円に対しまして、支出済額６万4,633円で、執行率は12.19％でございます。主なものは、19節負担金補助及び交付金で、主な支出は筑西労働基準協会負担金と桜川市地域雇用創造協議会補助金で、同協議会の事業終了に伴う委託業務対象外の経費の補助金でございます。
続きまして、農業委員会所管の歳出に参ります。実績報告書は121ページを御覧ください。６款１項１目農業委員会費につきましては、予算現額6,069万3,000円に対しまして、支出済額5,946万1,313円で、執行率は97.8％でございます。農業委員会事業の主な支出の内容ですが、１節報酬でございますが、農業委員18名と推進委員33名の報酬及び農地集積等の成果に対する報酬でございます。９節旅費の費用弁償につきましては、農業委員と推進委員の定例総会出席時の費用弁償でございます。
決算書は172ページ、173ページをお開きください。13節委託料49万5,000円につきましては、農地情報公開システム更新データ作成のための委託料です。19節負担金補助及び交付金につきましては、備考欄下から２番目の県農業会議会費64万8,000円のほか10件の負担金でございます。
続きまして、農林課所管の歳出に参ります。決算書は同じく172、173ページをお開き願います。実績報告書は122ページを御覧ください。２目農業総務費につきましては、予算現額8,015万円に対しまして、支出済額7,932万4,293円で、執行率は98.96％でございます。
決算書は174、175ページをお開き願います。農業総務事業の主なものについては、１節報酬は生産組合長340名分の報酬でございます。
続きまして、３目農業振興費でございますが、予算現額1,705万4,000円に対しまして、支出済額1,601万3,944円、執行率は93.90％となっております。普通作物振興事業につきましては、19節負担金補助及び交付金として７件を支出しておりますが、主なものは、真壁、大和地区で実施いたしました有人ヘリによる空中防除の水稲病害虫防止事業補助金としての713万5,500円と、同じく岩瀬地区の無人ヘリによる空中防除の補助金225万1,900円でございます。
園芸振興事業につきましては、19節負担金補助及び交付金として、筑西地域農業改良推進協議会負担金と農林振興公社負担金を支出しております。
特産物振興事業の支出のもろもろは11節需用費58万4,000円につきましては、市農産物のＰＲグッズやＰＲ農産物の購入費用でございます。
決算書は176、177ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金のうち、主なものはたばこ耕作組合の補助金と、使用済み農業用廃プラスチックの回収及び処理事業を行っている農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金332万8,326円でございます。
実績報告書は123ページをお開き願います。畜産業振興事業の主な支出につきましては、19節負担金補助及び交付金で、備考３番目の桜川市豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金56万7,806円につきましては、豚コレラの感染拡大を防止するため、防護柵を設置する畜産農家に対して補助したものでございます。
続きまして、４目農政推進費につきましては、予算現額1,494万円に対しまして、支出済額1,244万729円で、執行率は83.27％でございます。農業経営支援事業の主なものにつきましては、19節負担金補助及び交付金の内訳は、青年の就農意欲の喚起と定着を図るための農業人材強化総合支援事業補助金596万3,637円、それと強い農業・担い手づくりの総合支援事業交付金61万円については、台風15号、19号被災農家への農業用施設設置に対する補助金でございます。そのほか生産の維持、強化を図るための農業用パイプハウス資材購入費補助金191万4,700円と新規就農者が農業機械を購入する際に助成する農業者育成支援事業補助金384万8,000円になっております。
資金助成事業から結婚相談事業までは説明を省かせていただきます。
続きまして、５目農地費でございますが、実績報告書については124から126ページをご参照願います。予算現額６億2,417万6,000円に対しまして、支出済額６億372万1,995円、執行率は96.72％でございます。
農地関係事業の主なものでございますが、13節委託料290万700円は、実績報告書一覧にありますように平沢地区ほか９か所の耕作条件改善事業による道路横断改修工事及び真壁町上小幡地区のパイプライン改修工事に伴う測量業務及び実施設計業務の委託料でございます。15節工事請負費のうち農業基盤整備工事請負費731万5,000円については、先ほどの上小幡地区のパイプライン改修工事代でございます。それと、道路横断改修工事請負費949万800円につきましては、先ほどの平沢地区ほか９か所の道路横断改修工事の工事代でございます。19節負担金補助及び交付金の主なものは、青木堰改修に伴う調査設計負担金と山尾地区で現在計画中の土地改良事業調査設計負担金を合わせた県営土地改良事業調査設計費負担金401万6,000円、それと農業基盤改修補助金122万9,000円、それと農林漁業資金借入事業補助金の1,218万7,703円となっております。
かんがい排水事業につきましては、決算書180ページ、181ページをお開き願います。15節工事請負費80万2,600円は、大岡地区排水路布設替工事代金、それと西小塙地区の排水路工事代金でございます。
土地改良負担金事業につきましては、桜川市土地改良運営補助金の1,200万円でございます。
次に、霞ヶ浦用水事業でございますが、11節需用費、13節委託料につきましては、上野沼の噴水施設の維持管理に要した費用でございます。19節負担金補助及び交付金１億1,463万7,719円につきましては、霞用水水機構への負担金と補助金でございます。これにつきましては、実績報告書の125ページをご参照願います。
実績報告書は126ページをお開きください。農業集落排水繰出事業につきましては、農業集落排水事業会計への繰出金でございます。
多面的機能支払交付金事業につきましては、農村環境の保全や農業施設の長寿命化の取組に対し支援を行うもので、１節報酬は非常勤職員１名の給与でございます。19節負担金補助及び交付金１億5,215万2,120円は、各集落で実施した農地維持、資源向上、資源向上長寿命化に要した交付金でございます。詳細につきましては、実績報告書126ページのとおりとなっております。
決算書は182、183ページをお開き願います。ため池整備事業の13節委託料146万3,000円は、県単ため池整備事業大泉地区の設計委託料です。15節工事請負費は県単ため池整備事業大泉地区の工事請負費1,867万8,000円と、市単ため池整備、福泉地区の工事請負代金95万400円でございます。
続きまして、６目農村総合整備事業費でございますが、予算現額617万9,000円に対しまして、支出済額574万86円で、執行率は92.89％でございます。農村総合整備事業につきましては、桜井農村公園及びつくし湖駐車場トイレの管理業務委託で、主なものは桜井農村公園の芝の管理及び除草の管理委託料356万1,789円でございます。
７目水田農業対策費につきましては、予算現額3,679万7,000円に対しまして、支出済額3,012万9,196円で、執行率は81.87％でございます。水田農業対策事業の主な支出内容でございますが、１節報酬及び８節報償費につきましては、人・農地プラン検討委員会委員の報酬と農業再生協議会委員及び生産調整推進委員であります正副区長、生産組合長の協力謝礼でございます。12節役務費につきましては、農地集積アンケートの郵送費でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、生産調整に係る補助金５件及び担い手への農地集積補助金でございます。
決算書は184、185ページをお開き願います。詳細につきましては、実績報告書127ページの表のとおりとなってございます。
続きまして、９目施設管理費でございますが、実績報告書は128ページを御覧ください。予算現額1,324万8,000円に対しまして、支出済額1,274万3,084円で、執行率は96.18％でございます。
岩瀬ふれあい公園管理事業につきましては、富谷山ふれあい公園の維持管理に要した清掃業務委託及び土地借上料などの経費でございます。岩瀬農村公園管理事業につきましては、久原、今泉、小塩、ますみの４か所の農村公園の維持管理に要した経費並びに土地借上料などでございます。工事請負費は小塩農村公園フェンス改修工事に支出いたしました。真壁農業者トレーニングセンター、こちら教育委員会所管でございます。
決算書は186、187ページをお開き願います。真壁運動広場管理事業につきましては、原方と長岡の運動広場の維持管理に要した光熱水費や修繕料、清掃業務委託と土地借上料などの経費でございます。15節工事請負費361万8,000円は原方運動場フェンスの改修工事請負費でございます。滝の入うるおいセンター管理事業につきまして、青木地内にあります滝の入うるおいセンターの施設管理委託料でございます。
続きまして、実績報告書は129ページを御覧ください。10目中山間地域等直接支払費でございますが、予算現額284万5,000円に対しまして、支出済額284万4,946円で、執行率は99.99％でございます。主な支出は、19節負担金補助及び交付金のうち、池亀、山口、猿田の３地区に交付いたしました中山間地域直接支払交付金283万4,946円でございます。
続きまして、６款２項林業費、１目林業総務費につきましては、予算現額6,368万2,000円に対しまして、支出済額5,737万7,956円で、執行率は90.10％でございます。
決算書は188、189ページをお開き願います。林業総務事業につきましては、19節負担金補助及び交付金として、笠間広域森林組合補助金など３件の補助金を交付したものでございます。
実績報告書は130ページを御覧ください。有害鳥獣対策事業につきましては、主にイノシシ被害対策及びイノシシ駆除に対しまして支出したものでございまして、１節報酬は鳥獣害対策協議会委員７名の報酬と有害鳥獣対策室非常勤職員２名分の報酬でございます。
８節報償費のイノシシ解体謝礼は、有害鳥獣捕獲期間における解体謝礼として、有害鳥獣捕獲隊隊員へ支出しました。捕獲報償費は、狩猟期間に捕獲した頭数分を猟友会桜川支部会員の狩猟者へ支出いたしました。11節需用費は、イノシシ捕獲用のわなの部品等を購入した消耗品でございます。13節委託料の有害鳥獣捕獲委託料は、年75日間従事した有害鳥獣捕獲隊への業務委託料でございます。
決算書は190、191ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金の３項目めのイノシシ被害防止対策事業補助金は、農作物の被害を防止するため、トタン柵、電気柵等を設置した農業者及びわな狩猟免許取得の農業者に対した補助金でございます。５項目の桜川市鳥獣被害対策協議会補助金は、国の補助金を活用した間中、真壁町山尾、青木地区へのワイヤーメッシュ柵の資材整備費でございます。
続きまして、２目林業振興費でございますが、予算現額3,397万4,000円に対しまして、支出済額2,676万8,000円で、執行率は78.78％でございます。林業振興事業の主な内容でございますが、13節委託料は富谷ふれあいの森と椎尾ふるさとの森、それとみかげ憩いの森などの公園等清掃管理委託料でございます。14節使用料及び賃借料は、ふるさとの森公園の借地料でございます。15節工事請負費は、富谷ふれあいの森駐車場管理、歩道補修工事に伴うものでございます。
実績報告書は131ページを御覧ください。身近なみどり整備推進事業につきましては、適切な森林の整備と保全に資するため、堤上地区ほか８地区で実施いたしました県の補助事業で、森林整備業務委託で、倒木処理、間伐、下草刈り等に要した経費でございます。
森林環境譲与税活用事業につきましては、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました森林環境譲与税を活用した事業で、13節委託料は真壁町羽鳥地区について森林管理意向調査の準備に入り、その委託料として支出しております。15節積立金は譲与税が基金積立てができることから、令和元年度分の譲与税を基金に積み立てたものでございます。13節委託料は、基金より充当したものです。
続きまして、３目林道整備費でございますが、予算現額2,204万6,000円に対しまして、支出済額2,173万5,081円で、執行率は98.58％でございます。林道整備事業の主な支出の内容でございますが、11節需用費は災害時用のバリケード100本を消耗品費です。13節委託料の設計委託料475万2,000円は県単林道舗装工事酒寄線と端上線の測量及び設計積算業務と北筑波稜線林道２工区の酒寄線局部改良基本設計業務の委託料でございます。
実績報告書は131ページから132ページをご参照願います。林道清掃管理業務委託料608万8,500円につきましては、市内全域の林道に係る除草作業委託料でございます。15節工事請負費876万1,050円につきましては、県単林道酒寄線、端上線、その他市単で行いました林道舗装及び改良工事に伴うものでございます。
続きまして、決算書は310、311ページをお開き願います。実績報告書は172ページを御覧ください。11款１項２目農地災害復旧費でございますが、当初予算額1,000円に対しまして、補正予算額２億3,180万円で、予算現額２億3,180万1,000円に対しまして、支出総額が8,661万3,380円、繰越明許費１億1,603万7,000円、不用額2,915万620円で、執行率は37.36％です。農地災害復旧費につきましては、昨年10月12日から13日にかけて発生しました台風19号において被災しました農地の災害復旧に係る費用でございます。13節委託料につきましては、国庫補助災害採択のための査定設計書作成に伴う現地測量及び設計積算業務委託と、国から災害事業認可を受けた災害箇所の実施設計の業務委託となっております。15節工事請負費については、災害復旧箇所の工事請負費となります。工事請負費は国の採択を受けた26か所を５工区に分けて発注しております。一部年度内完了が困難な箇所は次年度へ繰越しといたしました。
決算書は312、13ページをお開き願います。工事請負費は、国補災害の要件に該当しない農地災害復旧工事となります。こちらも一部は次年度へ繰越しして実施いたしております。
続きまして、３目林業災害復旧費でございますが、当初予算額1,000円に対しまして、補正予算額3,961万6,000円で、予算現額3,961万7,000円に対しまして、支出総額が442万6,000円、繰越明許費が3,505万1,000円で、不用額が14万円で、執行率は11.17％です。こちらも台風19号により被災した林道の災害復旧費になります。
実績報告書は173ページをお開き願います。13節委託料につきましては、農地災害同様、国庫補助の災害採択のための査定設計書作成に伴う現地測量及び設計積算業務委託料でございます。15節工事請負費については富谷入野線、北筑波稜線林道２工区の２か所が国補災害として採択となりまして、工事請負はいたしましたが、年度内完了が困難のため次年度へ繰越ししております。令和元年度の支出は工事前払金としての支出となっております。
続きまして、商工観光課所管の歳出になります。決算書は同じく190、191ページをお開き願います。７款商工費、１項商工費、１目商工総務費につきましては、予算現額5,806万8,000円に対しまして支出済額5,510万4,722円で、執行率は94.89％でございます。こちらは全てが人件費でございますので、説明は省かせていただきます。
決算書は192、193ページをお開きください。実績報告書は133ページを御覧ください。２目商工振興費につきましては、予算現額6,061万円に対しまして、支出済額が5,342万7,678円で、執行率が88.14％でございます。商工振興事業の主な支出の内容でございますが、13節委託料につきましては、桜川市商工会へ委託しております自治金融に係る中小企業事業資金融資あっせん事務委託料でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、つくば真壁工業団地の案内看板２か所の土地借上料及び観光ＰＲ出店時の会場使用料でございます。19節負担金補助及び交付金の主なものは、伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金30万円のほか、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金252万円、中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金612万2,179円、桜川市大和（まほろば）の石まつり開催費補助金200万円、住宅リフォーム助成事業補助金365万2,000円。
決算書は194、195ページをお開き願います。商工業振興事業補助金1,020万円、石材業振興補助金130万円、昨年新規事業であります地域経済循環創造事業補助金850万円は地域の資源と資金を活用して雇用、吸収力の大きい地域密着型企業を支援するもので、半額の425万円が歳入として国から交付されております。21節貸付金の1,500万円につきましては、中小企業事業者に事業資金を融資するための取扱い金融機関への自治金融預託金でございます。22節補償補填及び賠償金50万円は、茨城県信用保証協会への自治金融損失補償寄託金20万円と真壁町白井地区の河川のしゅんせつに係る土砂流出災害補償金30万円でございます。23節償還金利子及び割引料につきましては、信用保証料返戻金でございます。
続きまして、実績報告書は134、135ページをご参照ください。４目観光費でございますが、予算現額4,236万円に対しまして、支出済額4,067万6,243円で、執行率は96.02％でございます。観光事業の主な支出につきましては、１節報酬はやすらぎの里キャンプ場の管理人３名の嘱託職員報酬と商工観光課臨時職員１名分の一般非常勤職員報酬でございます。
決算書は196、197ページをお開きください。11節需用費につきましては、やすらぎの里及び筑波高原キャンプ場の施設管理に要した消耗品、燃料費、電気料、水道料及び修繕料のほか、観光パンフレット等の印刷製本費でございます。12節役務費の主なものについては両キャンプ場の施設管理に要した電話料等の支出でございます。13節委託料の主なものでございますが、両キャンプ場の清掃、消防施設、浄化槽の委託料と電気工作物、これは変圧器なのですが、これの点検委託料のほか、レンタサイクル受付業務を岩瀬駅前の高砂旅館に委託したものと、公園等清掃としまして、上野沼の遊歩道の除草作業及び筑波高原キャンプ場の管理業務をシルバー人材センターに委託したものでございます。ハイキングマップデータ作成業務は、ハイキングマップ、パンフレット作成に伴うデータ作成費でございます。14節使用料及び賃借料の主なものは、両キャンプ場の上野原多目的運動場及び観光案内板設置に係る土地借上料でございます。15節工事請負費の主なものは、上野沼やすらぎの里キャンプ場シャワー室、トイレの洋式化等の改修工事と、浄化槽スクリーンの交換工事でございます。
決算書198、199ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金の主なものは、県観光物産協会負担金、漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金、筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金、水郷筑波広域レンタサイクル事業実行委員会負担金、モンベルフレンドエリア登録負担金及び市観光協会補助金600万円などでございます。
自然公園管理事業の主な支出は、11節需用費につきましては、富谷山公園の街灯電気料及びトイレの水道料でございます。13節委託料につきましては、富谷山公園トイレ浄化槽維持管理と同公園の清掃、除草作業、その他御嶽山森林公園のトイレ清掃及び除草作業をシルバー人材センターに委託したものでございます。14節使用料及び賃借料は、富谷山公園と御嶽山森林公園の土地借上料でございます。
続きまして、５目地域振興費につきましては、予算現額949万9,000円に対しまして、支出済額940万7,211円で、執行率は99.03％でございます。
実績報告書は136ページをお開き願います。地域振興事業の主な支出、11節需用費につきましては、花いっぱい運動の夏と冬の花苗代と観光ＰＲ品等の消耗品でございます。
決算書は200ページ、201ページをお開きください。19節負担金補助及び交付金につきましては、ＳＡＫＵＲＡフェスティバル実行委員会補助金として550万円、まかべの秋まつり実行委員会補助金として150万円、真壁のひなまつり実行委員会補助金として47万8,850円を支出しております。
以上で経済部所管の歳出についての説明を終わります。内容をご審議の上認定いただきますようよろしくお願いします。
〇議長（仁平 実君） 続いて、仁平建設部長。
〔建設部長（仁平昌則君）登壇〕
〇建設部長（仁平昌則君） それでは、建設部所管の歳出決算についてご説明いたします。
決算書94ページ、95ページをお開きください。実績報告書は74ページをご参照願います。２款１項８目企画費のうち公共交通事業についてご説明いたします。支出済額１億98万2,511円の主なものは、13節委託料4,527万8,470円で、その主なものはヤマザクラＧＯのバス運行委託料4,109万8,470円です。15節工事請負費302万8,400円は、紫尾団地バス停の上屋設置工事と岩瀬駅のバスシェルター設置工事となります。18節備品購入費2,726万8,420円の主なものは、車両類としてヤマザクラＧＯミニ４台分の購入費1,886万8,820円、誘導案内板としてヤマザクラＧＯミニの停留所標識240基分で828万3,000円です。19節負担金補助及び交付金2,440万3,420円は、デマンドタクシーの運行事業費の補助金となります。
続きまして、決算書184ページ、185ページをお開きください。実績報告書は128ページをご参照願います。６款１項８目地籍調査費は、予算現額560万4,000円に対し、支出済額490万9,095円で、執行率は87.60％になります。地籍調査事業の主な支出は、13節の委託料で８件の測量委託料235万4,415円と地籍調査図スキャニング作業委託料231万円となります。
決算書200ページ、201ページをお開きください。実績報告書は136ページをご参照願います。８款１項１目土木総務費は、予算現額7,993万4,000円に対して、支出済額7,910万1,085円で、執行率は98.96％になります。支出の主なものは12節役務費で、市が管理する道路の賠償責任保険料171万5,140円と調整池の賠償保険料21万880円になります。19節負担金補助及び交付金41万4,400円は、次ページをお開きください。筑西土木協議会負担金ほか11件分の負担金が主な支出となっております。
２項１目道路橋梁総務費は、予算現額7,745万6,000円に対し、支出済額7,000万7,255円で、執行率は90.38％になります。道路橋梁総務事業の支出の主なものは、11節需用費の光熱水費228万8,692円は、街路灯の電気料となります。13節委託料、2,213万4,000円の内訳といたしましては、道路台帳加除業務委託料124件分で473万円、橋梁修繕設計業務委託料１件で167万4,000円、橋梁定期点検業務委託料370件で1,573万円となります。15節工事請負費4,469万3,000円は、橋梁長寿命化計画に基づき、15メーター以上の橋梁であります亀熊大橋の補修工事となります。
決算書204ページ、205ページをお開きください。実績報告書は137ページをご参照願います。２項２目道路維持費は、予算現額１億458万円に対し、支出済額１億41万454円で、執行率は96.01％になります。道路維持事業の支出の主なものは、11節需用費の修繕料は道路の街灯や備品の修繕等26件の支出となっております。13節委託料1,827万2,622円の主なものは、道路清掃管理業務委託料として市道の除草や清掃委託料として936万2,000円、土木作業業務委託料681万654円は、シルバー人材センターの作業員派遣委託料となっております。
実績報告書138ページをお開きください。15節工事請負費6,497万1,950円の内訳は、実績報告書にございますとおり友部地内ほか195件の道路維持管理関係の工事、カーブミラー工事等82か所の交通安全施設の工事請負費となります。16節原材料費1,008万4,380円は、直営工事で使用した材料費で、実績報告書にございますとおり砕石、アスファルト混合物を含めＵ字溝等の二次製品の購入費となります。
２項３目道路新設改良費は、予算現額18億6,758万円、支出済額３億7,143万2,606円で、繰越明許費は14億2,655万9,000円です。執行率は、繰越明許費を加えますと96.27％になります。道路改良事業の主なものにつきましては、決算書は、次ページをお開きください。実績報告書は139ページから140ページの表をご参照願います。13節の委託料1,391万4,800円の内訳としましては、不動産鑑定委託料176万円は、犬田地区の土地購入に伴うものです。設計委託料927万2,800円は友部地区ほか７か所の設計積算委託料となります。測量委託料288万2,000円は友部地区ほか１か所となっております。15節工事請負費6,930万3,788円の実施箇所につきましては下谷貝地区ほか３か所の道路改良工事、大岡地区ほか２か所の排水整備工事、羽鳥地区ほか２か所の舗装工事、その他の補修工事が市内全域で４か所となっております。22節補償補填及び賠償金548万6,368円は、道路改良工事等によって生じました下谷貝地区ほか３か所の補償費となります。
続きまして、岩瀬工業団地進入路整備事業1,794万8,000円の主なものは、現況平面測量、路線測量の委託料となります。上曽トンネル整備事業１億2,387万800円の主なものは、13節委託料で県に委託しております上曽トンネル整備委託料１億2,140万6,800円で、地方創生道整備交付金を活用した分の支出が9,398万800円、社会資本整備総合交付金を活用した分の支出が2,742万6,000円となります。また、不動産鑑定委託料73万7,000円と土地評価委託料172万7,000円は、ずり処分場を予定している土地の委託料の支出となります。
続いて、通学路整備事業１億1,360万5,690円は、桃山学園、坂戸小学校、岩瀬西中学校の通学路の整備に係る支出となります。13節委託料7,918万2,500円のうち不動産鑑定委託料152万9,000円は、桃山学園通学路の用地の不動産鑑定委託料となります。設計委託料2,156万1,800円は３本の通学路の工事設計及び補償費算定業務委託料となります。測量委託料4,911万7,700円は、３本の通学路の用地測量委託料となります。15節工事請負費3,135万円は、桃山学園通学路の工事費となります。22節補償補填及び賠償金307万3,190円は、桃山学園通学路工事の支障となる電柱移転補償料となります。
３項１目河川総務費は、予算現額3,200万円、支出済額1,237万8,987円で、執行率は38.68％になります。
実績報告書は142ページをご参照願います。河川総務事業の主なものは、15節工事請負費1,128万1,740円で、古城地内の河川改修工事と羽鳥地内の男女川の補修工事となります。
決算書208ページ、209ページをお開きください。実績報告書は143ページをご参照願います。４項１目都市計画総務費は、予算現額１億392万7,000円、支出済額１億108万3,388円で、執行率は97.26％となります。都市計画総務事業1,647万1,045円の主な支出は、13節の委託料で、危険ブロック塀撤去を新たに追加した耐震促進計画の策定委託料69万3,000円です。19節負担金補助及び交付金のうち被災住宅復興支援利子補給金78万8,000円は、東日本大震災で被災した家屋を金融機関等の融資を受けて再建した物件に対して利子の一部を補助するもので、17名に交付しております。
決算書210ページ、211ページをお開きください。定住促進助成金1,390万円は30件の申請があり、助成金の内訳は実績報告書のとおりとなっております。
続きまして、空家対策事業の１万1,990円は消耗品の支出となっております。
被災住宅応急修理事業81万5,000円は、台風19号における被災住宅の応急修理２件分の工事請負費で、全額県費補助となっております。
４項２目公園費は、予算現額8,387万4,000円、支出済額7,898万2,492円で、執行率は94.17％となります。
実績報告書144ページをご参照ください。公園事業の7,543万8,204円の主なものは、11節の需用費につきましては光熱水費352万4,124円は管理する公園の電気料、水道料となります。修繕料146万252円は、管理する施設の電気施設等21か所の修繕を行っております。13節委託料、清掃業務委託料339万4,156円は管理する20か所の施設の清掃管理委託料、施設管理委託料2,914万2,314円は管理する32か所の施設の除草や剪定、殺虫剤の散布等の管理委託料となります。14節使用料及び賃借料の土地借上料277万2,579円については、公園の借地料となります。15節工事請負費、トイレ改修工事355万2,500円は、台山高森工業団地内のトイレ改修工事となります。同じく配水設備改修工事請負費2,278万8,000円は、つくば真壁工業団地内の工業用ポンプ改修工事で、公園遊具設置工事108万3,500円は、明日香公園の遊具設置工事となります。19節負担金補助及び交付金のうち筑西広域市町村圏事務組合負担金、公園費653万7,000円は、県西総合公園の負担金となります。岩瀬駅前広場管理事業につきましては、岩瀬駅前のトイレの管理費用でございます。11節需用費のうち光熱水費26万8,580円は、トイレの水道料、電気料となります。
決算書212ページ、213ページをお開きください。実績報告書は145ページをご参照ください。水辺空間事業は、水と触れ合う憩いの場として、県が整備しました岩瀬庁舎から県西総合病院跡までと、塙世橋付近の桜川の護岸、河川敷を管理するために要した経費となります。13節委託料187万8,493円は、それらの箇所の除草に要した経費となります。
４項３目の駐車場費は、予算現額630万円、支出済額603万6,492円で、執行率は95.82％となります。駐車場事業は、岩瀬駅前駐車場のほか４か所の駐車場、３か所の駐輪場の管理費で、主なものにつきましては13節委託料415万1,953円で、各駐車場の清掃または維持管理の費用となります。
４項４目下水道費は、予算現額４億9,312万6,000円、支出済額も同額で、執行率は100％となります。こちらは、下水道会計への繰出金となります。
４項５目伝統的建造物群保存地区推進費は、予算現額5,076万9,000円、支出済額4,606万6,711円、翌年度繰越額308万7,000円で、繰越額を含めた執行率は96.82％となります。
決算書214ページ、215ページをお開きください。実績報告書は146ページをご参照願います。伝統的建造物群保存地区推進事業の主なものは、13節の委託料のうち設計業務委託料80万円は、旧高久家住宅の修景デザインに関する調査研究設計業務委託料となります。19節負担金補助及び交付金のうち伝統的建造物群保存地区保存事業補助金4,374万7,000円は、災害復旧工事として５件、復元修理工事の１件の修理費補助となります。
５項１目住宅管理費は、予算現額7,935万9,000円、支出済額7,369万2,485円で、執行率は92.86％となります。住宅管理事業の主な支出は、11節需用費のうち光熱水費324万5,841円は市内市営住宅の共用スペースの電気料と水道料になります。修繕料842万1,617円は107件の住宅修繕費用となります。
決算書216ページ、217ページをお開きください。実績報告書は147ページをご参照願います。13節委託料の浄化槽維持管理委託料196万7,450円は酒寄住宅ほか５件の維持管理委託料です。工事設計業務委託料88万5,600円は、犬田住宅の長寿命化工事の設計委託料となります。14節使用料及び賃借料のうち土地借上料2,633万8,584円は市営住宅の借地、15住宅の借地料となります。15節工事請負費1,531万3,690円は、犬田住宅の長寿命化工事のほか11件の工事請負費となります。
決算書312ページ、313ページをお開きください。実績報告書は173ページ、174ページをご参照ください。11款２項１目道路橋梁災害復旧費は、予算現額１億7,717万1,000円、支出済額8,937万780円、翌年度繰越額8,729万5,000円で、繰越額を含めた執行率は99.71％となります。道路橋梁災害復旧事業の主なものは、13節設計委託料320万1,000円は、大神宮橋ほか１か所の災害査定設計積算業務委託料となります。15節災害復旧工事請負費8,567万4,780円は、台風19号により被災した道路や水路ののり面、舗装面、水路補修やしゅんせつ等126か所の災害復旧工事の工事請負費となります。
11款２項２目河川災害復旧費は、予算現額1,187万1,000円、支出済額226万6,000円、翌年度繰越額612万円で、繰越額を含めた執行率は70.64％となります。河川災害復旧費の主なものは、13節の設計委託料177万1,000円で、後川の査定測量設計、実施設計積算業務の委託料となります。15節工事請負費49万5,000円は、真壁町亀熊地内の水路しゅんせつ工事の工事請負費となります。
以上で建設部所管の歳出決算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） ここで暫時休憩をします。
休 憩 （午後 ２時２３分）
再 開 （午後 ２時３１分）
〇議長（仁平 実君） 会議を再開します。
続いて、栗林教育部長。
〔教育部長（栗林 浩君）登壇〕
〇教育部長（栗林 浩君） それでは、教育委員会所管の歳出のほうをご説明させていただきます。
決算書224ページ、225ページからになります。実績報告書のほうは152ページから171ページに記載されておりますので、後ほど見ていただければと思います。それでは、10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、予算現額201万3,000円のところ、支出済額159万7,560円、79.4％の執行率になります。教育委員会事業としまして、こちら主に報酬と負担金ということですが、教育委員会委員さん４人の報酬と負担金になります。
下の欄に行きまして、２目事務局費、予算現額４億651万5,000円、執行済額３億3,594万3,591円、82.6％の執行率になります。
次のページ、226、227をお願いいたします。備考の欄で真ん中のほう、事務局事業です。こちらは学校経営全般に係る総務費ということで、主に報酬、それと報償費、記念品代、これ児童のランドセル代になります。それと委託料です。委託料の主なものが電算システム改修委託料、こちらの学校図書のシステムの改修を行いました。それと環境整備委託料で、各学校の大きな木々の伐採等になります。それと教育バス運転業務委託料179万7,000円、こちらは教育委員会が所有しております市バスの委託になります。19節の負担金補助及び交付金で２段目、日本スポーツ振興センター共済掛金274万8,475円、こちらは児童生徒の共済掛金となります。
次のページお願いします。230、231になります。備考欄で、真ん中の段ぐらいのところでスポーツ芸術文化振興協会助成金、こちらは寄附がいただきましたので、210万円そちらのほうに入れております。それと、英語検定料助成事業補助金、こちらは昨年度から始まりました検定料の補助金になります。20節の扶助費2,502万1,121円、こちら要保護・準要保護の児童生徒就学援助費、こちらが2,138万5,467円になります。
続きまして、ヤマザクラの花咲く里事業、こちら地域資源のヤマザクラに興味を持っていただくように郷土愛を育むための事業であります。昨年度は４校実施しております。岩瀬、坂戸、猿田、樺穂小学校の４校でございます。
続きまして、ＩＣＴ技術を活用した英会話交流事業、こちらはフィリピン、バコール市とインターネットを通しての英会話交流事業ということで、昨年度岩瀬小、桃山学園、雨引小と３校で行っております。
続きまして、次のページ、232、233ページお願いいたします。空調設備整備事業１億6,558万5,547円、こちらは前の年からの継続事業でございまして、小中学校へのエアコン設置工事のものでございます。これによりまして、小学校80台、中学校34台、計114台のエアコンが設置されました。次の外国語指導助手招致事業758万5,640円になりますが、こちらは国の施策でありますＪＥＴプログラムを活用しまして、フィリピンからＡＬＴ２名を招致して行っている外国語指導助手の事業でございます。その中の外国語指導助手報酬、こちらは２名の指導助手の報酬となります。
次に、３目教育指導費、予算現額9,897万9,000円、支出済額9,574万6,969円、教育指導事業でございますが、こちら市内の小中学校、義務教育学校の教育力を高めるため、指導主事３名を県から派遣していただき、教育力向上に向けた事業でございます。主に報酬、こちら嘱託職員報酬、こちらはさくらの広場のカウンセラーの報酬です。それと一般職非常勤報酬3,393万6,990円、こちらは教育補助員30人の報酬となります。
次のページに行きまして、13節委託料です。こちらの外国語指導助手派遣業務委託料、こちらはＡＬＴ６名ですけれども、インタラックという会社に委託しているものの委託料になります。19節負担金補助及び交付金、こちらの中の派遣指導主事設置負担金、こちらは指導主事の３名の設置負担金になります。
次、４目給食センター費３億5,717万7,000円が予算現額、支出済額３億3,784万1,921円、94.6％の執行率になります。そのページの下のほうですが、学校給食センター事業２億9,986万2,386円、こちらは学校給食センターの運営に係る経費になります。児童1,894名、生徒1,052名、園児９名、教職員358名、3,313名分の給食を作っております。主なものですが、次のページお願いいたします。236、237、11の需用費、こちらの中の賄材料費１億5,925万5,491円、こちら賄い材料の材料費になります。それと13節委託料で、委託料の真ん中よりちょっと下、給食配送委託料3,272万7,280円、こちらは給食の運送委託費になります。それの２つ下、調理業務委託料7,232万7,300円、これは調理を委託しているものの委託料になります。
次のページお願いいたします。238、239、５目立志事業費、こちら73万5,000円の予算で、66万2,993円、90.2％の執行率になります。こちらは、中学２年生を対象とした立志の集いの事業費となります。各中学校の式典、記念文集作品作成代となっております。
続きまして、６目社会体験事業費、15万円に対して14万9,619円、99.7％の執行率です。こちらも中学２年生が対象でございまして、職場体験を通じて社会の知識やルールを学ぶための事業でございます。
次のページお願いいたします。240、241ページです。７目農業体験事業費、こちら11万4,000円に対して11万3,551円の支出済み、99.6％の執行率になります。こちら、３校、谷貝小学校、樺穂小学校、桃山学園の前期課程、３校で実施しております農業体験をし、人間性の育成を目的としております。
次に、８目ふるさと発見事業費９万2,000円に対して９万1,560円、99.5％の執行率になります。こちらは、小学校２校をローテーションを組んで進めております。昨年度は、岩瀬小学校と桃山学園の前期課程となります。郷土のよさや自慢できるものを発見し、郷土を愛する心を育むものとして事業を行っております。
次の９目生徒指導対策事業費８万円に対して７万9,920円、99.9％の執行率です。こちらは中学校が対象でありまして、生徒指導を通じ中学生の問題行動を防止するためが目的となっております。
次のページお願いいたします。242、243ページです。10目小中学校事務共同実施事業１万5,000円で、１万5,000円で100％になります。これは事務処理の一部を共同で処理することで事務の効率化を図るためのものでございます。
11目小中学校適正配置推進事業費、こちら１億3,053万4,000円、支出済額が9,100万8,105円、69.7％の執行率となります。桃山小中一貫教育校建設事業とありますが、こちら主な工事としまして、真壁小学校の解体工事が繰越しとなりまして、こちらになります。工事請負費としまして8,304万8,000円が主なものです。
続きまして、小中学校適正配置推進事業195万8,905円、こちらにつきましては学校の統廃合に係る事業でございます。報酬で194万2,380円とありますが、適正配置推進委員をこちら１人雇っております。その報酬が主になります。
続きまして、２項小学校費、１目学校管理費になります。予算現額１億7,725万9,000円、支出済額１億5,326万6,043円、86.5％の執行率になります。こちらは小学校９校の校舎等の管理及び運営費になります。小学校の管理事業がありますが、まずこちらは１億4,540万7,749円で、報酬で主なものが一般非常勤の職員報酬、これは９名分の用務員さんです。それと、需用費3,936万2,185円、こちらは消耗品、光熱水費、修繕料となっております。
それと、次のページ、244、245ページお願いします。委託料2,750万3,400円、こちらで主なものが真ん中辺り、通学バス運行委託料1,573万9,600円、こちらは岩瀬地区の学校の通学バス２台分のものでございます。それと、14節使用料及び賃借料、電算機器賃借料、こちらが492台のパソコンの賃借料になります。
次の15節工事請負費1,630万10円、こちらブロック塀の修繕、こちらを繰越しとなっております。坂戸、羽黒、大国の３校の事業となっております。
次のページをお願いいたします。246、247、上の段の岩瀬小学校管理事業とありますが、こちらから253ページの大国小の管理事業まで、こちらは各小学校に割り振りしました管理事業となっております。大体需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費と同じようなもので使っております。こちらのほうは割愛させていただきます。
次が254、255お願いいたします。２目教育振興費、予算現額1,227万2,000円に対しまして、支出済額1,207万449円、98.4％の執行率になります。こちらは、小学校９校に対します教育の振興、学習に係る経費ということになります。全体的な経費で小学校振興事業としまして146万4,781円の報償費、記念品は卒業記念品のものになります。あと、需用費と備品購入費となります。
その下、岩瀬小学校振興事業から次の次のページ大国小学校振興事業まで、こちらは各小学校に割り振りしました振興事業となっております。そちらのほう割愛させていただきます。
258、259ページお願いいたします。３項中学校費、１目学校管理費、予算現額9,554万6,000円に対しまして、支出済額8,580万7,673円、89.8％の執行率になります。こちらにつきましては、中学校４校分の管理運営に係る経費となります。中学校全体としてかかっているのは中学校管理事業と、8,130万9,448円、こちら報酬が学校医、歯科医、薬剤師といます。あと非常勤の報酬も、これは用務員です。
次のページ、260、261お願いいたします。需用費2,445万1,173円、こちらも消耗品、光熱水費、修繕料とかかっております。委託料も848万3,391円ということでかかっております。14節の使用料、賃借料こちらの電算機器賃借料、こちらもパソコンの賃借料です。267台分となります。それと15節工事請負費、こちらも小学校と一緒でございまして、ブロック塀の繰越しが含んでおります。岩瀬西と東中２校でブロック塀の修繕を行っております。
次のページに行きまして、262、263、こちら岩瀬西中学校管理事業から次のページの大和中学校管理事業までですが、こちらは小学校と同じで各中学校に割り振りしました管理料となっておりますので、割愛いたします。
続きまして、264、265ページの下のほう、２目教育振興費1,586万5,000円に対しまして、支出済額1,389万2,792円、87.6％の執行率です。こちらは中学校４校に対します教育振興に係る経費となっております。中学校振興事業といたしまして159万8,993円あります。そちらは報償費、需用費、次のページに行きまして、使用料、賃借料と備品購入費となります。こちらバスの借り上げ等ありますが、部活動の県大会以上のときにはここから出しております。その下の岩瀬西中学校の振興事業から大和中学校振興事業、次のページにつきましては割愛させていただきます。
268、269お願いいたします。４項義務教育学校費の１目学校管理費、予算現額7,386万9,000円に対しまして、6,762万3,328円の支出済みです。91.5％の執行率になります。こちらは、義務教育学校となっております桃山学園の管理運営に係る経費となります。全体的での経費としまして、義務教育学校管理事業としまして6,504万9,463円、こちら小学校、中学校の管理事業とほぼ同じものでございます。
次のページ、270、271ページのほうで若干違うのが13節の上から６行目、通学タクシー運行委託料と14節使用料及び賃借料で公共交通バス通学利用料、それとデマンドタクシー通学利用料とございますが、こちらのほうは桃山学園の生徒が通うために使っている公共交通バス、もしくはタクシー、それとデマンドタクシーとなっております。
次の桃山学園前期課程管理事業及び桃山学園後期課程管理事業につきましては、小学校、中学校と同じようなものでありますので、割愛させていただきます。
次のページ、272、273ページお願いします。２目教育振興費759万9,000円に対しまして、支出済額741万2,815円、97.5％の執行率になります。こちらも桃山学園の教育振興に係る経費となっております。中学校、小学校とほぼ同じでありますので、こちらも割愛させていただきます。
次のページ、274、275ページお願いいたします。５項幼稚園費、１目幼稚園費です。予算現額3,646万3,000円に対しまして、支出済額3,238万7,617円、88.8％の執行率になります。こちらはまかべ幼稚園の管理運営に係る経費となっております。まかべ幼稚園事業954万8,813円、こちら報酬、学校と同じでございます幼稚園医報酬、歯科医、薬剤師、それと一般非常勤の報酬があります。
それと、大きなもので次のページです。13節委託料534万2,071円ありますが、そちらの委託料の下のほう、園児送迎バス運転業務委託料243万7,967円、こちら送迎バスの２台分の業務委託料になっております。それと14節の使用料及び賃借料、バス借上料とありますが、62万1,000円、こちらは１台はレンタルで借りておりましたので、それの借上料になります。
次のページお願いいたします。278、279になります。６項社会教育費、１目社会教育総務費、予算現額１億215万1,000円に対しまして、支出済額9,791万2,194円、95.9％の執行率になります。そのページの備考のほうで、社会教育総務事業1,726万8,849円になりますが、こちらは社会教育全般に係る総務費となっております。報酬で社会教育委員の報酬、それと社会教育指導員、こちら６名ほどありますが、その報酬となります。
次の報償費120万6,960円、こちらは記念品代とありますが、これ、はたちの集いの記念品になります。
次ページ、280、281に行きまして、19節負担金補助及び交付金ということで、こちら主なものが派遣社会教育主事設置負担金886万9,607円、こちらは県から社会教育主事１名を派遣しております。その負担金等になります。
続きまして、地域改善対策事業34万20円、こちらは原方集会所の管理費となっております。
続きまして、２目公民館費、予算現額8,787万4,000円に対しまして、支出済額7,242万7,491円、82.4％の執行率となっております。こちらは岩瀬公民館、大和公民館、それと羽黒改善センター、真壁伝承館と図書館を含んでおります。それとシトラスの管理及び各種講座などの運営に係る経費となっております。まず、公民館管理事業、岩瀬としまして1,382万1,163円ほどかかっております。
次のページになります。282、283で、公民館管理事業（大）、これ大和です、大和の公民館で700万2,962円となっております。
次のページ、284、285、そこに羽黒改善センター管理事業、こちら羽黒にある改善センター、これが620万4,495円の経費がかかっております。
次のページになります。286、287、真壁伝承館管理事業3,339万6,649円、こちら真壁伝承館と、その隣にあります図書館等の管理運営事業になっております。
次のページお願いいたします。288、289、シトラス管理事業1,200万2,222円、こちらは大和にあるシトラスの管理事業となっております。
次のページ、290、291ページお願いいたします。３目文化振興費、予算現額438万6,000円に対しまして、支出済額431万6,920円、98.4％の執行率になります。文化振興事業としまして431万6,920円、こちらは市内の文化振興に係る経費、文化協会や伝統文化の保存、雨引の里彫刻展の補助金等になっております。
次のページ、292、293ページお願いいたします。４目文化財保護費1,444万9,000円に対しまして、支出済額1,308万4,636円、90.6％の執行率になります。こちらは文化財保護事業といたしまして、市内の文化財の保護に係る経費となります。真壁城跡の保存、指定文化財の保存管理117件ほどあります。それと出土品の整理等の経費となっております。
次のページにお願いいたします。294、295になります。５目青少年対策費、予算現額277万3,000円に対しまして、支出済額240万5,549円、86.7％の執行率になります。こちら青少年対策事業としまして217万8,904円、こちらは青少年問題に関する問題対策に係る経費等になります。青少年相談員の報酬35人分となっております。それと負担金が138万8,212円ほどかかっております。その下のほう、地域の教育支援体制等構築事業22万6,645円、こちらは放課後や週末に住民との交流活動を支援する事業、わくわくチャレンジ事業などになります。13回ほど開催しております。
次のページお願いいたします。296、297になります。６目生涯学習推進費、こちら予算現額168万2,000円に対しまして、支出済額147万4,620円、87.7％の執行率になります。こちら生涯学習推進事業としまして147万4,620円、こちら主に高齢者学級、コミュニティースクール、家庭教育学級に係る経費となっております。
７目史跡等保存整備費１億1,692万9,000円に対しまして、支出済額6,347万9,478円、54.3％の執行率になっております。こちら不用額が5,344万9,522円とございますが、当初から比べますと補助金の金額が40％ほどカットされています。補助金といいますのは、真壁城址の保存整備事業に係る補助金でございます。これが40％カットになりましたので、そのため事業費のほうは縮小されました。発掘調査で600平米、保存整備工事で3,110平米、事業費としましては6,021万4,930円の事業となっております。真壁城址の保存事業となります。ここは２分の１になります。
次のページお願いいたします。298、299ページになります。７項保健体育費、１目保健体育総務費、予算現額6,689万9,000円に対しまして、支出済額6,095万1,071円、91.1％の執行率になります。その保健体育総務事業880万7,372円でございますが、こちらは保健体育事業に関する諸事業に係る経費になります。市の冠大会やマラソン大会など、あと市長杯、ソフトボール大会、スキー教室、体育協会等の補助金などになります。
次のページ、300、301ページお願いいたします。２目体育施設費、予算現額１億4,174万2,000円に対しまして、支出済額１億2,824万2,446円、90.5％の執行率になります。こちらは市内の体育館、グラウンド、プールなどの管理運営に関する諸経費になります。主に非常勤の職員の報酬と管理費委託料と修繕料が主なものとなっております。体育館管理事業の岩瀬で4,914万9,667円、体育館のラスカになります。ラスカの管理事業になります。
次のページの302、303のところ、ページに行きまして、下の欄、温水プール管理事業、岩瀬2,853万2,575円、温水プール・サンパルの事業費になります。
次のページです。304、305ページ、運動場管理事業（岩）、こちらはラスカの周りの総合運動公園に対します管理事業になります。2,060万48円になります。
次のページ、306、307ページお願いいたします。真ん中辺のその他施設管理事業（岩）、こちらは岩瀬にありますグラウンド、桜川グラウンドと青柳にあるグラウンド、そちらの２つのグラウンドの管理運営費になります。
下の段に行きまして、体育館管理事業、真壁、こちら1,378万2,129円の事業費になりますが、こちらは真壁にあります第１、第２体育館、それと紫尾小学校の跡の紫尾体育館、そちらの管理費になります。
次のページ、308、309ページお願いいたします。運動場管理事業（真）、こちらは真壁グラウンドに関する管理費になります。848万7,651円になります。
次のページ、310、311ページお願いいたします。こちら体育施設管理事業（大）となりますが、大和にあります大和のスポーツ公園、それと大和グラウンド、大和庁舎の上にあるグラウンドになりますが、それと大和の体力増進センター、こちらの管理運営費となっております。
以上が教育委員会所管の事業費であります。内容をご審議の上ご承認いただきますようお願いいたします。
以上です。
〇議長（仁平 実君） これから特別会計の決算説明に入りますが、特別会計の歳入については国、県の補助金や一般会計からの繰入金が主なものでありますので、歳入の説明については省略させていただきたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長（仁平 実君） 日程第２、議案第75号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について説明願います。
仁平市民生活部長。
〔市民生活部長（仁平博章君）登壇〕
〇市民生活部長（仁平博章君） それでは、私のほうから議案第75号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。
歳出の主なものにつきましてご説明いたします。決算書336、337ページをお開き願います。実績報告書は183ページからでございます。１款１項１目一般管理費、予算現額4,122万1,000円、支出済額3,809万3,515円、執行率は92.41％でございます。備考欄中段の一般管理事業1,499万2,744円の主な支出といたしまして、13節資格給付関係等の電算処理業務委託料等720万7,581円でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。２項１目税務総務費、予算現額3,584万6,000円、支出済額3,353万1,320円、執行率は93.54％でございます。備考欄下段の税務総務事業1,013万5,710円の主な支出といたしまして、13節国保税の賦課徴収に係る電算処理業務委託料650万100円等でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。実績報告書は185ページになります。２款１項１目一般被保険者療養給付費、予算現額29億9,156万2,000円、支出済額28億9,549万981円、執行率は96.79％でございます。一般被保険者に係る療養給付費の保険者負担分でございます。
２目退職被保険者等療養給付費、予算現額3,685万3,000円、支出済額593万2,696円、執行率は16.10％でございます。退職被保険者等に係る療養給付費の保険者負担分でございます。
３目一般被保険者療養費、予算現額2,066万2,000円、支出済額1,816万8,453円、執行率は87.93％でございます。整骨院等における施術やコルセット作成に係る保険者負担分でございます。
５目審査支払手数料、予算現額980万円、支出済額884万6,950円、執行率は90.28％でございます。国保連合会へのレセプト審査支払手数料でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。続きまして、２項１目一般被保険者高額療養費、予算現額４億5,081万8,000円、支出済額４億2,771万8,174円、執行率は94.88％でございます。一般被保険者の自己負担限度額を超えた分に対して支給した高額療養費7,471件分でございます。
実績報告書は186ページになります。４項１目出産育児一時金、予算現額840万円、支出済額751万2,000円、執行率は89.43％でございます。18件分の支給がございました。
決算書、次のページをお願いいたします。５項１目葬祭費、予算現額500万円、支出済額415万円、執行率は83％でございます。葬祭費83件分の支給でございます。
３款国民健康保険事業費、支出済額15億457万6,648円、内訳としまして１項医療給付費分10億1,847万3,967円、２項後期高齢者支援金分３億4,446万6,030円、３項介護納付金分１億4,163万6,651円、この３款の項目につきましては、全て県への納付金でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。実績報告書は187ページになります。６款１項１目保健衛生普及費、予算現額2,348万9,000円、支出済額1,947万8,371円、執行率は82.93％でございます。主な支出といたしまして、19節負担金補助及び交付金の1,115万2,894円は、人間ドック580件と脳併用ドック119件の助成金でございます。
２項１目特定健康診査等事業費、予算現額3,251万6,000円、支出済額2,750万3,139円、執行率は84.58％でございます。主な支出は、13節委託料のうち国保連合会等への特定健康診査等事業委託料2,461万2,922円等でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。実績報告書につきましても188ページをお願いいたします。９款１項１目一般被保険者保険税還付金、予算現額500万円、支出済額394万5,800円、執行率は78.92％でございます。過年度分保険税の還付金157件分でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。３項１目直営診療施設勘定繰出金、予算現額275万1,000円、支出済額275万円、執行率は99.96％でございます。桜川地域医療センター施設整備に係る費用分の繰出金でございます。
以上、歳出合計、予算現額51億8,314万6,000円に対しまして、支出済額50億359万5,119円、不用額１億7,955万881円、執行率は96.54％でございます。
決算書352、353ページに移りまして、実質収支に関する調書につきましては、歳入総額51億921万7,068円、歳出総額50億359万5,119円、歳入歳出差引き額、実質収支額ともに１億562万1,949円でございます。
続きまして、財産に関する調書につきましては、国民健康保険財政調整基金の年度末現在高は35万9,342円でございます。
以上で令和元年度桜川市国民健康保険特別会計決算の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（仁平 実君） 日程第３、議案第76号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について及び日程第４、議案第77号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について一括説明願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長（齋藤 茂君）登壇〕
〇上下水道部長（齋藤 茂君） 議案第76号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。
決算書、358、359ページをお開き願います。実績報告書は192、193ページでございます。歳出でございますが、１款１項１目農業集落排水施設管理費は予算現額１億9,871万2,000円、支出済額１億5,991万1,093円、執行率は80.47％でございます。農業集落排水施設管理事業１億4,748万9,789円の支出でございますが、11節需用費4,467万2,431円の主なものは、光熱水費、施設の電気料2,788万8,958円と各施設の修繕料1,647万8,990円でございます。13節委託料6,368万8,455円の主なものは、施設維持管理委託料2,498万1,380円、汚泥処分委託料1,155万8,801円、公営企業会計移行業務委託料1,944万円。360ページ、361ページをお開き願います。農業集落排水機能診断業務委託料536万8,000円でございます。15節工事請負費3,134万8,100円の主なものは、高久住宅団地の処理施設解体工事費でございます。19節負担金補助及び交付金575万475円の主なものは、使用料徴収業務負担金390万2,475円と農業集落排水接続工事費補助金179万円でございます。
２款１項１目市設置型浄化槽整備事業費は、予算現額4,498万円、支出済額3,759万2,964円、執行率は83.58％でございます。市設置型浄化槽整備事業3,335万4,228円の支出でございますが、11節需用費670万5,161円の主なものは、浄化槽のリン除去装置の電極板の購入費でございます。修繕料277万3,925円は浄化槽に関する修繕費用でございます。12節役務費204万5,527円の主なものは、各種検査手数料の199万3,500円でございます。13節委託料2,336万7,768円の主なものは、市内500基の浄化槽維持管理委託料789万2,400円。362ページ、363ページをお開き願います。汚泥処分委託料773万1,368円、公営企業会計移行業務委託料774万4,000円でございます。19節負担金補助及び交付金116万4,457円の主なものは、使用料徴収業務負担金111万5,457円でございます。
３款１項１目元金は、予算現額１億6,526万5,000円、支出済額１億6,526万4,825円で、償還元金でございます。
２目利子は、予算現額3,785万8,000円、支出済額3,728万8,642円で、償還利息でございます。
歳出合計、予算現額４億4,731万5,000円、支出済額４億５万7,524円、不用額4,725万7,476円で、執行率89.44％でございます。
続きまして、議案第77号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。
決算書370、371ページをお開き願います。なお、実績報告書は198ページから200ページでございます。歳出でございますが、１款１項１目公共下水道総務費は、予算現額8,600万6,000円、支出済額7,086万7,260円、執行率82.40％でございます。公共下水道総務事業3,014万9,351円の支出でございますが、13節委託料641万4,978円の主なものは、公営企業会計移行業務委託料557万2,800円でございます。19節負担金補助及び交付金1,495万5,858円の主なものは、372、373ページをお開き願います。水道事業会計負担金520万9,753円、使用料徴収業務負担金310万7,345円、公共下水道接続工事費補助金651万5,000円でございます。27節公課費771万9,100円は下水道使用料の消費税申告分でございます。
２目公共下水道管理費は、予算現額１億2,461万円、支出済額１億2,030万6,757円、執行率96.55％でございます。公共下水道管理事業１億2,030万6,757円の支出でございますが、11節需用費140万4,378円は光熱水費で、中継ポンプ等の電気料でございます。13節委託料316万8,200円の主なものは、下水道台長作成等委託料168万4,800円、流量計・中継ポンプ保守点検委託料115万1,200円でございます。19節負担金補助及び交付金１億1,550万5,000円は、流域下水道維持管理費負担金でございます。
次に、３目公共下水道事業費は、予算現額8,166万7,000円、支出済額7,545万286円、執行率92.39％でございます。公共下水道事業7,545万286円の支出でございますが、11節需用費309万5,356円の主なものは、修繕料298万3,800円で、汚水管渠の修繕費用でございます。13節委託料2,338万4,950円の主なものは、実施設計委託料1,031万8,000円、汚水処理事業広域化共同化検討業務委託料946万円でございます。15節工事請負費4,849万9,100円は、下水道整備工事請負費4,362万7,980円と市街地浄化槽工事請負費487万1,120円でございます。
374ページ、375ページをお開き願います。４目流域下水道事業費は、予算現額3,172万3,000円、支出済額1,644万9,000円、繰越明許費1,324万6,000円、繰越明許費を除いた執行率は51.85％でございます。県への小貝川東部流域下水道事業建設負担金で、繰越明許費は県発注の工事の一部を翌年度に繰り越したことによるものでございます。
２款１項１目元金は、予算現額２億5,563万3,000円、支出済額２億5,563万2,315円で、償還元金でございます。
２目利子は、予算現額8,852万4,000円、支出済額8,703万6,931円で、償還利子でございます。
歳出合計、予算現額６億6,866万3,000円、支出済額６億2,574万2,549円、繰越明許費1,324万6,000円、不用額2,967万4,451円で、執行率は93.58％でございます。
以上でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 日程第５、議案第78号 令和元年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について及び日程第６、議案第79号 令和元年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について一括説明願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長（上野茂雄君）登壇〕
〇保健福祉部長（上野茂雄君） 令和元年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、令和元年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について一括して説明させていただきます。
介護保険特別会計歳入の概要のみ説明をさせていただきます。保険料を納付する65歳以上の第１号被保険者は１万3,295人いらっしゃいました。一般会計からの繰入金は６億5,165万5,000円でした。
決算書388ページをお願いします。実績報告書208ページになります。予算現額については省略をさせていただきます。また、主な内容で説明をさせていただきます。歳出、第１款総務費、支出済額8,334万2,837円、執行率94.6％です。１項１目一般管理費、一般管理職員給与関係経費5,554万4,689円は職員９名分の人件費です。
決算書、次のページをお願いいたします。３項１目介護認定審査会費、認定審査会事業1,356万5,607円の主なものは、12節主治医意見書1,903件の手数料871万3,380円です。
同項２目認定調査等費、認定調査事業848万5,757円の主なものは、嘱託職員４名の報酬でございます。
第２款保険給付費、支出済額37億8,720万3,940円、執行率92.61％です。
１項１目居宅介護サービス給付費10億4,218万1,413円は、訪問介護、デイサービス、短期入所などの給付です。
３目地域密着型介護サービス給付費４億1,122万2,796円は、グループホーム、地域密着型通所介護などの給付です。
決算書、次のページをお願いいたします。５目施設介護サービス給付費18億869万2,740円は、特別養護老人ホームなどの介護施設入所の給付費です。
９目居宅介護サービス計画給付費１億5,557万4,982円は、ケアプラン作成費です。
決算書、次のページをお願いします。実績報告書210ページになります。２項介護予防サービス等諸費4,210万2,209円は、要介護１と２の方の介護予防サービス給付費です。
１目介護予防サービス給付費3,342万357円は訪問介護、通所介護などの給付費です。
決算書、次のページをお願いします。３項１目高額介護サービス費、8,972万1,058円は利用者負担の上限額を超えた分の支給です。
５項１目特定入所者介護サービス費２億1,414万1,875円は、低所得者の施設サービス費における食事、居住費等を軽減するため、限度額を超えた部分の支給です。
決算書、次のページをお願いいたします。下段、第５款地域支援事業費、支出済額１億2,464万4,024円、執行率93.24％です。この事業は高齢者が要介護状態にならないようにするため、また自立した日常生活を送れるよう支援するものです。
決算書、次のページ、実績報告書は212ページになります。１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、第１号訪問・通所・生活支援事業4,297万192円の主なものは、19節4,295万7,607円、65歳以上の１号被保険者に対するホームヘルパー、デイサービス料などの負担金です。
２項１目一般介護予防事業費1,830万6,473円の主なものは、13節1,774万6,400円、健康づくり推進事業やいきいきサロン事業の委託料などです。
決算書、次のページをお願いします。４項包括的支援費5,626万6,897円は、介護予防の拠点となる包括支援センターの運営費で、１目総合相談事業費、13節在宅介護支援センター運営業務委託料900万円は、市内３か所の事業所への委託料です。
実績報告書214ページをお願いします。３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の主なものは、職員給与関係経費3,703万1,370円です。
決算書飛びまして、408ページをお願いします。実績報告書は216ページになります。第７款１項３目償還金3,407万4,284円は、国庫支出金等の過年度精算に伴う返還金です。
２項１目繰出金2,458万4,524円は、過年度精算に伴う一般会計への返還分です。
決算書、次のページをお願いいたします。歳入総額43億1,637万8,762円、歳出総額40億5,506万3,280円、実質収支額２億6,131万5,482円です。
続きまして、介護サービス事業特別会計についてご説明いたします。
決算書414ページをお願いいたします。実績報告書218ページになります。この会計は、主に要支援者の介護予防ケアプランの作成を行っております。歳出、１款サービス事業費、支出済額472万4,191円、執行率75.2％、主なものは１項１目介護予防サービス事業費の１節報酬224万7,720円の嘱託職員１名分の報酬と、13節委託料235万9,600円の介護予防ケアプラン566件の作成委託料です。
次のページをお願いいたします。歳入総額591万5,205円、歳出総額472万4,191円、実質収支額119万1,014円です。
以上で両会計の説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようよろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 続いて、日程第７、議案第80号 令和元年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について説明願います。
仁平市民生活部長。
〔市民生活部長（仁平博章君）登壇〕
〇市民生活部長（仁平博章君） 議案第80号 令和元年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。
歳出につきましてご説明いたします。決算書は419、420ページ、実績報告書は222ページをお開き願います。１款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額４億2,527万8,000円、支出済額３億9,899万271円、執行率は93.82％でございます。保険料２億9,901万3,620円と、一般会計からの保険基盤安定繰入金9,997万6,651円を県後期高齢者医療広域連合へ納付したものでございます。
２款２項１目保険料還付金、予算現額80万円、支出済額16万1,100円、執行率は20.14％でございます。過年度分保険料の還付金が主なものでございます。
以上、歳出合計、予算現額４億2,622万9,000円に対しまして、支出済額３億9,915万1,371円、不用額2,707万7,629円、執行率は93.65％でございます。
決算書421ページをお開き願います。実質収支に関する調書につきましては、歳入総額４億84万7,763円、歳出総額３億9,915万1,371円、歳入歳出差引き額、実質収支額ともに169万6,392円でございます。
以上で令和元年度桜川市後期高齢者医療特別会計の決算説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長（仁平 実君） 日程第８、議案第81号 令和元年度桜川市水道事業会計決算認定について説明願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長（齋藤 茂君）登壇〕
〇上下水道部長（齋藤 茂君） 議案第81号 令和元年度桜川市水道事業会計決算認定についてご説明いたします。
決算書422、423ページをお開き願います。最初に、収益的収入及び支出のうち収入につきましては、１款水道事業収益、予算額９億4,568万2,000円に対しまして、決算額９億863万3,584円、収入率は96.08％でございます。
主なものは、１項営業収益、決算額８億2,930万5,257円で、水道料金と水道新規加入金等でございます。
２項営業外収益、決算額7,932万8,327円につきましては、一般会計補助金及び長期前受金戻入でございます。
３項特別利益の決算額はございません。
次に、支出でございますが、１款水道事業費用、予算額９億9,905万1,000円に対しまして、決算額９億7,880万1,413円、執行率97.97％でございます。主なものは、１項営業費用、決算額９億3,972万6,710円で、職員10名分の人件費と施設の維持管理費及び県西用水受水費、固定資産減価償却費等でございます。
第２項営業外費用、決算額3,686万5,736円につきましては、企業債利息償還金でございます。
第３項特別損失、決算額220万8,967円につきましては、過年度損益修正損でございます。
第４項予備費につきましては、決算額がございません。
次に、424ページ、425ページをお開き願います。資本的収入及び支出のうち収入につきましては、１款資本的収入、予算額7,777万円に対しまして、決算額6,267万853円、収入率80.58％でございます。主なものは、１項出資金、決算額2,150万5,700円で、広域化対策費、桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備に伴う水道管布設工事に対する一般会計からの出資金でございます。
２項負担金、決算額516万5,153円につきましては、消火栓設置工事４か所分の負担金でございます。
３項企業債、決算額3,600万円につきましては、県道富谷稲田線配水管布設替工事等の工事事業債でございます。
次に、支出でございますが、１款資本的支出、予算額２億7,220万7,000円に対しまして、決算額２億5,375万7,473円、執行率93.22％でございます。主なものは、１項建設改良費、決算額6,841万3,550円で、桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備に伴う水道管布設工事及び県道富谷稲田線配水管布設替工事を主とした施設整備費、またポンプや量水器の資産購入費及び消火栓設置受託工事費でございます。
２項企業債償還金、決算額１億8,534万3,923円につきましては、企業債元金償還金でございます。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億9,108万6,620円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 日程第９、議案第82号 令和元年度桜川市病院事業会計決算認定について説明願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長（上野茂雄君）登壇〕
〇保健福祉部長（上野茂雄君） 令和元年度桜川市病院事業会計決算についてご説明いたします。
決算書443ページお願いいたします。収益的収入について、第１款病院事業収益、予算額合計５億4,964万9,000円に対して、決算額５億2,494万4,208円、収入率は59.5％です。
第１項医業収益、決算額839万7,540円、39万7,540円の増は、診断書発行手数料の増によるものです。
第２項医業外収益、決算額５億1,648万6,668円は、一般会計からの負担金です。
続きまして、下段、支出について、第１款病院事業費用、第１項医業費用、決算額４億9,621万5,420円、執行率は98.59％です。主なものは桜川市地域医療センターの指定管理に係る指定管理料１億3,504万8,000円、減価償却費３億5,063万6,734円です。
第２項医業外費用、決算額3,505万5,409円、主なものは企業債利息償還分2,321万690円です。
決算書445ページをお願いいたします。資本的収入について、第１款資本的収入、予算額合計8,393万3,000円、決算額7,313万2,934円、第１項負担金、決算額228万2,934円は、企業債元金償還に係る一般会計負担金です。
第２項補助金、補正予算額274万9,000円、予算額合計275万円、決算額275万円、国保直診病院として眼科用医療機器調達の補助金収入です。
第３項企業債、当初予算額8,170万円、補正予算額280万円の減、予算額合計7,890万円、決算額6,810万円、医療機器調達に係る企業債です。
下段、支出について、第１款資本的支出、予算額合計8,677万6,000円、決算額7,741万9,201円、執行率89.21％。
第１項建設改良費、決算額7,399万4,800円、主なものは駐輪場屋根設置工事275万円、医療機器調達約7,094万円で、泌尿器科内視鏡システム1,058万4,000円、眼科手術用機器4,735万8,000円が主なものです。
第２項企業債償還金、決算額342万4,401円は、開院前の医療機器調達に係る企業債の元金償還額です。
447ページ以降の財務諸表については説明を省略させていただきます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 以上で決算説明を終わります。
〇散会の宣告
〇議長（仁平 実君） 本日の日程はこれで終了いたします。
なお、総括質疑をする議員は明日の正午までに通告書を事務局へ提出願います。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
散 会 （午後 ３時４５分）