令和元年第３回桜川市議会定例会議事日程（第４号）
令和元年８月３０日（金）午前１０時開議
日程第 １ 議案第８２号 平成３０年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について
〇出席議員（１５名）
１番 軽 部 徹 君 ２番 飯 島 洋 省 君
３番 武 井 久 司 君 ４番 谷 田 部 由 則 君
５番 大 山 和 則 君 ６番 榎 戸 和 也 君
７番 萩 原 剛 志 君 ８番 鈴 木 裕 一 君
９番 仁 平 実 君 １０番 菊 池 伸 浩 君
１２番 市 村 香 君 １４番 小 林 正 紀 君
１５番 潮 田 新 正 君 １６番 相 田 一 良 君
１８番 林 悦 子 君
〇欠席議員（３名）
１１番 風 野 和 視 君 １３番 小 高 友 徳 君
１７番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 猪 P 幸 己 君
教 育 長 梅 井 驕@男 君
市 長 公 室 長 柴 保 之 君
総 務 部 長 高 久 能 一 君
総 合 戦略部長 鈴 木 政 俊 君
市 民 生活部長 宮 田 充 夫 君
保 健 福祉部長 原 広 子 君
経 済 部 長 白 田 伸 一 君
建 設 部 長 内 山 久 光 君
上 下 水道部長 市 塚 久 弐 君
教 育 部 長 佐 藤 勤 君
会 計 管 理 者 上 野 誠 一 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 石 川 幹 夫 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 長谷川 勇 貴 君
開 議 （午前１０時００分）
〇開議の宣告
〇議長（仁平 実君） 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は13名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。
これより本日の会議を開きます。
〇議案第８２号の説明
〇議長（仁平 実君） 日程第１、議案第82号 平成30年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について順次説明願います。
提案理由の説明を願います。
高久総務部長。
〔総務部長（高久能一君）登壇〕
〇総務部長（高久能一君） それでは、議案第82号 平成30年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてご説明をいたします。
事項別明細書により歳入からご説明いたします。決算書37、38ページをお開き願います。実績報告書のほうは10ページより予算の歳入項目順に記載してありますので、ご参照願いたいと思います。
１款市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税の４税でございます。予算現額46億6,147万6,000円に対し、調定額49億4,687万2,848円、収入済額47億2,808万1,772円で、前年度対比0.87％の減、収納率は95.58％でございます。なお、不納欠損額が1,195万2,962円、収入未済額が２億683万8,114円となっております。
それでは、１項市民税から主なものについてご説明いたします。１目個人市民税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額18億3,980万7,420円に対し、収入済額17億7,522万9,231円で、現年課税分の収納率は98.72％でございます。なお、不納欠損額が259万3,920円となっております。
２目法人市民税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額２億6,174万9,658円に対し、収入済額２億5,572万1,267円で、現年課税分の収納率は99.27％でございます。なお、不納欠損額が23万円となっております。
２項１目固定資産税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額24億1,519万9,376円に対し、収入済額22億8,017万2,551円で、現年課税分の収納率は98.08％でございます。不納欠損額は808万8,642円となっております。
２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、調定額、収入済額とも同額の1,204万6,900円で、関東財務局、関東森林管理局、茨城県からの納付金でございます。
３項１目軽自動車税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額１億3,228万2,935円に対し、収入済額１億1,912万5,264円で、現年課税分の収納率は96.5％でございます。なお、不納欠損額は104万400円となっております。
４項１目市たばこ税は、調定額、収入済額とも同額の２億8,578万6,559円でございます。
次に、２款地方譲与税から８款自動車取得税交付金の項目につきましては、調定額、収入済額とも同額でございますので、調定額の説明を省略し、収入済額でご説明をいたします。また、譲与税交付金の算出方法につきましては、実績報告書15ページ下段から記載してございますので、ご参照を願いたいと思います。
２款地方譲与税につきましては、１項１目地方揮発油譲与税は収入済額7,629万円、２項１目自動車重量譲与税は、収入済額１億8,793万1,000円でございます。
３款利子割交付金は、収入済額696万7,000円でございます。
４款配当割交付金は、収入済額1,589万5,000円でございます。
５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済額1,368万5,000円でございます。
決算書は、次のページをお開き願います。６款地方消費税交付金は、収入済額７億4,238万6,000円でございます。
７款ゴルフ場利用税交付金は、収入済額4,744万5,492円でございます。
８款自動車取得税交付金は、収入済額7,252万5,000円でございます。
９款地方特例交付金、１項１目減収補填特例交付金で、予算現額2,151万2,000円に対しまして、調定額、収入済額とも同額の2,177万4,000円、前年度対比17.41％の増でございます。
10款地方交付税は、予算現額53億5,000万円に対し、調定額、収入済額とも同額で55億6,180万1,000円、前年度対比2.42％の減でございます。内訳といたしまして、普通交付税50億8,355万8,000円、特別交付税４億7,824万3,000円となっております。
実績報告書19ページをお開き願います。11款交通安全対策特別交付金は、予算現額500万円に対し、調定額、収入済額とも同額の448万1,000円でございます。
12款分担金及び負担金は、予算現額１億9,273万8,000円に対し、調定額１億4,541万6,853円、収入済額１億4,301万2,903円でございます。収入未済額は217万9,700円となっております。主に保育所施設利用者負担金であります。
１項分担金、収入済額109万8,000円は１目農林業費分担金で、山急県単土地改良事業受益者分担金96万円ほか１件分でございます。
２項負担金、収入済額１億4,191万4,903円の主なものは、決算書は次のページをお開きください、実績報告書は20ページからになります、２目民生費負担金のうち３節利用者負担金１億1,124万8,820円の教育・保育施設利用者負担金等でございます。
実績報告書は23ページをお開き願います。13款使用料及び手数料は、予算現額１億3,381万円に対し、調定額１億5,606万8,694円、収入済額１億2,372万8,107円でございます。なお、収入未済額は3,234万587円となっております。
１項使用料、収入済額9,591万6,539円の主なものは、実績報告書は24ページのほうになります、３目土木使用料のうち２節住宅使用料の5,395万6,862円で、市営住宅17団地の使用料でございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は26ページをお開き願います。４目教育使用料1,727万5,410円の主なものは、２節体育施設使用料の1,353万8,520円でございます。
実績報告書は27ページに移ります。２項手数料、収入済額2,781万1,568円の主なものは、１目１節総務手数料2,599万3,518円で、戸籍手数料889万6,000円ほか12件分でございます。
２目から５目はちょっと省略させていただきます。
決算書は、次のページをお願いいたします。実績報告書は29ページに移ります。14款国庫支出金は、予算現額20億3,774万8,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の17億5,727万3,958円でございます。
１項国庫負担金、収入済額15億75万7,575円の主なものは、１目民生費国庫負担金のうち、３節児童福祉費負担金１億3,814万2,595円、５節生活保護費負担金４億2,749万4,000円、６節障害者自立支援給付費負担金３億6,143万9,500円、７節児童手当負担金３億9,035万1,999円でございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は32ページになります。２項国庫補助金、収入済額２億4,645万154円の主なものは、１目総務費国庫補助金1,826万7,174円のうち、１節総務費補助金の地方創生推進交付金1,417万8,174円と、２目民生費国庫補助金4,425万2,000円のうち１節児童福祉費補助金3,645万円ございます。
３目を省略させていただきます。
実績報告書は34ページに移ります。４目土木費国庫補助金１億3,016万7,300円は、道路橋梁費補助金6,070万2,300円と３節重伝建地区内物件の修理に対する重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金が主なものでございます。
実績報告書は35ページのほうになります。５目教育費国庫補助金4,464万9,000円は、史跡等保存整備費補助金4,320万7,000円ほか３件分の補助金でございます。
決算書は、次のページをお開き願います。３項国庫委託金、収入済額1,006万6,429円は２目２節国民年金事務費交付金962万8,901円が主なものでございます。
実績報告書は36ページになります。15款県支出金、予算現額14億3,090万6,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の13億4,746万573円でございます。
１項県負担金６億2,025万9,629円、１目民生費負担金のうち５節以外の節は国庫負担金と連動しておりますので、説明を省略させていただきます。
５節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金8,299万8,283円は、低所得者に対する保険料の軽減分の４分の３が交付されるものでございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は39ページになります。２項県補助金６億4,155万732円、１目総務費県補助金7,148万1,191円のうち、主なものは合併特例債の３事業の元利償還金のうち、交付税措置されない市町村負担分に対し、県から交付される新市町村づくり支援事業費補助金4,615万6,000円と、いきいき茨城ゆめ国体競技別リハーサル大会補助金1,703万9,000円でございます。
２目民生費県補助金１億4,975万462円の主なものは、４節医療福祉費補助金１億2,390万9,202円はマル福制度に伴う補助金、６節児童福祉費補助金、７節障害者自立支援給付費補助金は国庫補助金と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は41ページになります。３目衛生費県補助金4,311万60円のうち、１節保健衛生費補助金358万5,060円は健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金192万8,000円ほか３件の補助金でございます。２節下水道費補助金3,952万5,000円は、個人で設置する浄化槽に対し補助をするものでございます。
４目農林水産業費県補助金３億6,784万3,961円の主なものは１節農業費補助金で、多面的機能支払交付金１億2,215万244円、産地パワーアップ事業補助金１億4,590万円ほか14件分の補助金でございます。
決算書は次のページをお開きください。実績報告書は44ページになります。２節林業費補助金3,588万5,049円は、荒廃した平地林の整備を行う身近なみどり整備事業補助金1,373万4,906円ほか５件分の補助金でございます。
５目土木費県補助金797万1,101円の主なものは、２節都市計画費補助金666万円で、岩瀬駅前まちづくり交付金事業に伴い、県道の整備に要した費用の一部が助成される合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金でございます。
６目、７目は省略させていただきます。
実績報告書は45ページになります。３項県委託金8,565万212円の主なものは１目１節徴税費委託金で、県税徴収委託金6,466万218円。
決算書は次のページをお開き願います。５節選挙費委託金、1,418万5,018円は県議会議員一般選挙費でございます。
２目から６目までは省略をさせていただきます。
実績報告書は47ページに移ります。16款財産収入につきましては、予算現額5,002万7,000円に対し、調定額6,463万8,426円、収入済額6,458万8,426円でございます。なお、収入未済額５万円は建物貸付金でございます。
１項１目財産貸付収入4,361万6,522円は、１節土地建物貸付収入で、土地等貸付収入944万5,886円、建物貸付収入126万2,000円、過年度分１万円でございます。２節光ファイバ網貸付収入は、ＮＴＴ東日本に対する貸付料3,289万8,636円でございます。
２目利子及び配当金518万3,200円は、13基金の利子収入でございます。
２項財産売払収入、１目１節土地建物売払収入1,429万5,064円は、法定外公共物等13件分の売払代金でございます。
決算書は次のページをお開きください。実績報告書は49ページになります。17款寄附金につきましては、予算現額3,125万9,000円に対し、調定額、収入済額も同額の3,185万3,300円となっております。主なものは、ふるさと応援寄附金でございます。
18款繰入金につきましては、予算現額4,938万2,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の4,636万2,327円となっております。
１項特別会計繰入金2,855万7,827円は、１目１節介護保険特別会計繰入金で、過年度精算分でございます。
２項基金繰入金1,780万4,500円で、主なものにつきましては３目地域福祉基金繰入金544万円で、敬老会記念品代等に充当しております。
決算書は次のページをお開きください。６目まちづくり振興基金繰入金806万3,706円は、ＳＡＫＵＲＡフェスティバル事業等に充当をしております。
19款繰越金につきましては、予算現額11億6,853万8,000円に対し、調定額、収入済額とも同額の15億1,855万9,155円で、前年度対比12.22％の減となっております。前年度繰越金でございます。
20款諸収入につきましては、予算現額６億4,721万6,000円に対し、調定額８億6,643万5,203円、収入済額８億5,852万6,991円で、前年度対比99.82％の増となっております。収入未済額は790万8,212円となっております。
１項延滞金加算金及び過料1,344万2,656円の主なものは、１目１節延滞金でございます。
２項を省略させていただきまして、３項貸付金元利収入２億837万9,836円の主なものは１目１節貸付金元利収入の市土地開発公社貸付金元利収入１億8,979万1,347円ほか４件分でございます。
４項雑入６億3,667万2,386円の主なものは、決算書は次のページに移ります。実績報告書は51ページになります、４目給食事業収入で、給食センター給食費納入金等１億5,412万2,635円でございます。
実績報告書は51ページからご参照ください。５目雑入で、主なものは下から６行目、筑西ふるさと市町村圏基金返還金2,780万4,520円、その次のページの中ほどになります、高額療養費返納金2,185万5,520円、その下、後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算分3,269万1,853円、そこから９行下になります、医療扶助費等国庫負担金過年度精算分3,076万7,788円、決算書は次のページに移りまして、上から４行目、県西総合病院組合解散に伴う清算金２億4,616万9,480円ほか78件分でございます。
実績報告書は58ページをお願いいたします。21款市債につきましては、予算現額32億420万円に対し、調定額、収入済額とも同額の26億1,365万円でございます。主なものといたしましては、１項３目臨時財政対策債５億9,885万円は地方交付税特別会計の借入金にかえて、地方自治体が借り入れするものでございます。
４目合併特例債事業18億4,290万円は、桃山小中一貫教育校建設事業債１億100万円、病院建設事業債10億4,100万円、桜川筑西インターチェンジ周辺まちづくり事業債４億6,040万円ほか５件の事業債でございます。
７目教育債１億1,100万円は各小学校へエアコン設置に伴う事業債でございます。
歳入合計といたしまして、予算現額201億4,485万8,000円に対し、調定額202億4,577万1,829円、収入済額199億8,427万8,004円で、前年度対比2.51％の減、収入率は98.71％となっております。
なお、不納欠損額は1,217万7,217円、収入未済額２億4,931万6,613円となっております。
以上で歳入の説明を終わります。
続きまして、議会事務局、会計課、総務課、総務部所管の歳出についてご説明をいたします。
決算書73、74ページをお開きください。実績報告書は60ページからご参照願いたいと思います。１款議会費につきましては、予算現額１億5,949万2,000円に対し、支出済額１億5,622万6,370円、執行率は98％でございます。主な支出といたしましては、議会関係経費事業１億1,292万891円は、１節から４節までは議員報酬、職員手当等共済費の１億433万2,417円及び議会活動に要する経費でございます。
決算書は次のページをお開きください。実績報告書は63ページをお願いいたします。２款１項１目一般管理費につきましては、予算現額８億419万3,000円に対し、支出済額８億155万1,745円、執行率99.7％でございます。
一般管理費のうち総務課、財政課所管の支出についてご説明をいたします。決算書は次のページをお願いいたします。一般管理事業297万307円の主な支出といたしましては、13節委託料で、顧問弁護士委託料81万円及び14節使用料及び賃借料で、行政評価システムの賃借料24万6,240円でございます。ふるさと応援基金事業2,508万5,803円の主な支出といたしましては、ふるさと応援寄附金をいただいた方にお礼といたしまして、特産品を業者委託により郵送する委託料といたしまして547万7,343円、基金へ積立金といたしまして1,936万6,000円でございます。
決算書は次のページをお願いいたします。実績報告書は66ページになります。３目文書費につきましては、予算現額3,945万1,000円に対し、支出済額3,623万8,865円、執行率91.9％でございます。主な支出といたしまして、12節役務費2,097万9,641円は市で発送いたしました郵便物の後納郵便料等でございます。
次のページをお開きください。14節使用料及び賃借料994万1,856円は、３庁舎で使用している複写機33台、印刷機10台、紙折機などの各種事務機器の賃借料及び保守料でございます。
決算書は次のページをお開き願います。実績報告書は67ページになります。５目財政管理費につきましては、予算現額1,722万1,000円に対し、支出済額1,719万971円、執行率99.8％でございます。主なものは11節需用費のうち予算書作成のための印刷費29万9,700円、13節財務書類作成支援委託料694万4,400円、23節償還金利子及び割引料978万5,000円で、震災復興特別交付税返還金でございます。
次のページをお願いいたします。６目会計管理費につきましては、予算現額294万6,000円に対し、支出済額252万9,864円、執行率は85.9％でございます。主なものは11節需用費のうち、決算書の印刷製本費29万4,192円、13節委託料で指定金融機関である常陽銀行の庁舎派出所事業の業務委託料108万円等でございます。
７目財産管理費につきましては、予算現額１億6,512万円に対し、支出済額１億5,426万9,298円、執行率93.4％でございます。主なものは、財産管理事業9,588万5,368円のうち、11節需用費2,694万9,935円で、公用車の燃料費1,085万5,873円、公用車の車検等の修繕料909万7,153円等でございます。12節役務費725万4,288円は、公用車の自動車損害保険料370万701円等でございます。13節委託料733万587円は、庁用バス運転業務委託料351万4,947円ほか６件の委託料でございます。
決算書は次のページをお開き願います。14節使用料及び賃借料1,071万6,702円は、土地借上料753万1,855円ほか４件分でございます。18節備品購入費4,199万3,790円は、庁用バス１台、公用車７台分の購入費用でございます。
続きまして、庁舎維持管理事業5,838万3,930円の主なものを申し上げます。11節需用費2,978万9,673円は、電気料、水道料等の光熱水費2,371万1,269円、庁舎の修繕料530万7,174円等でございます。12節役務費643万3,659円は、電話料及び火災保険料等でございます。13節委託料1,156万2,344円は、各庁舎の維持管理のための各種委託料12件分でございます。
決算書は次のページをお開きください。14節使用料及び賃借料402万3,164円は、電話交換機の賃借料等でございます。15節工事請負費636万9,138円は、大和庁舎新庁舎２階空調機器更新工事費等でございます。16、18、19節の説明は省略させていただきます。
ページが飛びまして、決算書95、96ページ、実績報告書は71ページをお願いいたします。10目自治振興費につきましては、予算現額3,022万3,000円に対し、支出済額2,939万8,700円、執行率97.3％でございます。主なものといたしまして、１節報酬2,821万5,900円で、区長119名、副区長156名、班長985名分の報酬でございます。19節負担金補助及び交付金110万円は、区長会連合会に対する補助金でございます。
決算書は次のページをお開きください。実績報告書は72ページになります。12目公平委員会費につきましては、予算現額14万1,000円に対し、支出済額10万8,500円、執行率77％でございます。主なものといたしまして、１節報酬で、委員３名の報酬、５万500円及び19節負担金補助及び交付金５万8,000円でございます。
ページが大きく飛びまして、決算書105、106ページをお開きください。実績報告書は78ページになります。２項徴税費、１目税務総務費につきましては、予算現額１億5,879万6,000円に対し、支出済額１億5,860万2,163円、執行率99.9％でございます。主なものといたしましては、税務総務事業の中で、決算書は次のページをお開きください、19節負担金補助及び交付金82万6,086円は地方税電子化協議会負担金73万1,086円ほか４件の負担金等でございます。
次に、収税総務事業588万2,636円の主なものは19節負担金補助及び交付金575万9,000円で、茨城租税債権管理機構負担金574万9,000円等でございます。
実績報告書は79ページをごらんください。２目賦課徴収費につきましては、予算現額6,780万9,000円に対し、支出済額6,226万2,507円、執行率91.8％でございます。主なものといたしましては、賦課事務事業5,446万2,149円のうち、13節委託料3,170万8,022円で、市税賦課業務委託料2,283万1,934円ほか３件分の委託料でございます。
決算書は次のページをお開きください。23節償還金利子及び割引料2,002万3,396円は、市民税、固定資産税等の過誤納還付金1,976万7,391円等でございます。
次に、徴収事務事業780万358円の主なものは、12節役務費440万4,830円は公金収納手数料222万2,517円ほか５件の手数料でございます。13節委託料310万1,760円は、収税消込処理支援業務委託料275万6,160円ほか２件分の委託料でございます。
３目固定資産評価審査委員会費につきましては、予算現額４万2,000円に対しまして、支出済額２万1,000円、執行率50％でございます。固定資産評価審査委員３名分の報酬でございます。
決算書は111、112ページ、実績報告書は85ページをお願いいたします。４項１目選挙管理委員会費につきましては、予算現額39万4,000円に対し、支出済額38万3,410円、執行率97.3％でございます。主なものといたしましては、１節報酬14万9,600円で、委員長及び委員３名の報酬でございます。
決算書は次のページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金11万6,400円は、県市町村選挙管理委員会県西連合会研修負担金６万5,000円ほか３件の負担金でございます。
２目県議会議員一般選挙事業につきましては、予算現額1,982万1,000円に対しまして、支出済額1,419万209円で、執行率71.6％でございます。
決算書は次のページをお開きください。３目市議会議員一般選挙事業につきましては、予算現額3,504万3,000円に対しまして、支出済額2,134万7,923円、執行率60.9％でございます。
決算書は次のページをお開きください。実績報告書は87ページに移ります。６項１目監査委員費につきましては、予算現額62万2,000円に対し、支出済額51万5,148円、執行率82.8％でございます。主なものといたしまして、１節報酬、監査委員報酬45万1,500円等でございます。
ここから大きく飛びまして、決算書217、218ページ、実績報告書136ページになります。９款１項１目常備消防費につきましては、予算現額６億6,588万8,000円に対し、支出済額６億6,586万8,158円で、執行率99.9％でございます。常備消防事業６億3,727万4,000円は19節負担金補助及び交付金で、筑西広域市町村圏事務組合消防事業に係る市の負担金でございます。
２目非常備消防費につきましては、予算現額7,951万8,000円に対し、支出済額7,468万4,240円で、執行率93.9％でございます。主なものといたしましては、１節報酬2,179万6,314円は、決算書は次のページをお開きください、消防団員報酬で消防団員552名分の報酬でございます。８節報償費1,126万1,000円は消防団員退職報償金で、退職者33名分の報償金でございます。９節旅費1,672万4,800円の主なものは、火災訓練の出動費の費用弁償1,592万4,000円でございます。11節需用費777万5,396円の主なものは消耗品費751万1,548円で、全分団員の雨がっぱ及び新入団員33名分の装備品の購入費等でございます。19節負担金補助及び交付金1,624万2,100円は、非常勤消防団員退職報償共済負担金1,113万6,000円ほか13件分の負担金補助金等でございます。
実績報告書は137ページをお願いいたします。３目消防施設費、予算現額6,670万9,000円に対し、支出済額6,496万2,063円で、執行率97.4％でございます。主なものといたしましては、15節工事請負費1,597万5,133円は防火貯水槽設置等工事６カ所の工事代でございます。18節備品購入費3,546万6,120円は、消防ポンプ自動車２台分の購入費等でございます。
４目災害対策費、予算現額2,473万9,000円に対し、支出済額2,142万6,676円で、執行率86.6％でございます。主なものといたしましては、決算書は次のページをお開きください、防災無線事業の1,055万8,233円でございます。
また、大きく飛びまして、決算書313、314ページ、実績報告書は161ページに飛びます。12款公債費につきましては、予算現額15億8,090万5,000円に対し、支出済額15億2,307万7,939円で、執行率96.3％でございます。
１項１目元金は償還元金13億8,154万7,340円、２目利子は償還利子１億4,153万599円でございます。
13款諸支出金につきましては、予算現額８億1,608万4,000円に対し、支出済額８億1,512万6,912円で、執行率99.9％でございます。
２項基金費につきましては、１目財政調整基金費に174万7,381円を、２目減債基金に２億72万5,895円、３目その他の基金に６億1,217万3,639円を積み立てております。
決算書は次のページをお開きください。14款予備費につきましては、支出はございません。
歳出合計で、予算現額201億4,485万8,000円に対し、支出済額185億3,273万2,692円、執行率92％でございます。なお、繰越明許費が５億4,378万6,000円となっております。
以上で歳入全般並びに議会事務局、会計課、総務部所管の歳出についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 続いて、柴市長公室長。
〔市長公室長（柴 保之君）登壇〕
〇市長公室長（柴 保之君） それでは、市長公室所管の歳出決算につきましてご説明いたします。なお、一般職員の人件費にかかわる事項につきましては省略させていただきます。
では、決算書の77、78ページをお開きください。実績報告書につきましては63、64ページをご参照ください。初めに、職員課所管につきましてご説明いたします。２款１項２目人事管理費、予算現額１億4,304万円、支出済額１億2,319万7,226円、執行率86.13％となっております。備考欄でございますが、まず人事管理業務の主なものですが、１節報酬1,303万8,342円、このうち一般非常勤職員報酬、1,300万2,342円につきましては、一般非常勤職員９名並びに障害者雇用２名の報酬でございます。２節給料4,260万516円は、再任用職員23名分の給料でございます。３節職員手当等944万8,555円は、再任用職員の通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当となっております。
次のページ、79、80ページをお開きください。４節共済費4,739万1,563円の内訳ですが、地方公務員災害補償基金負担金221万1,686円につきましては、非常勤職員の公務災害補償に係る負担金でございます。社会保険料4,164万3,411円につきましては、臨時職員などの社会保険料でございます。１段省略しまして、雇用保険料342万2,565円つきましては、市長部局の平成30年度臨時職員雇用保険概算保険料175人分でございます。次の７節賃金189万3,224円は、産前産後休暇等の職員の代替として職員課が雇用しました臨時職員の賃金でございます。９節から12節は省略しまして、13節委託料479万2,380円、こちらの主なものですが、職員検診委託料236万7,680円は臨時職員を含めた460名分の職員検診委託料になります。14節使用料及び賃借料90万7,440円の支出は、電算機器賃借料86万1,840円が主なものになります。19節負担金補助及び交付金189万2,860円の主な支出は、非常勤職員公務災害補償負担金の154万4,210円で、これは非常勤職員約2,800名分の公務災害補償に係る負担金になります。
次に、秘書広報課の歳出につきましてご説明いたします。決算書は81、82ページをお開きください。実績報告書は66ページになります。２款１項４目秘書広聴費、予算現額2,827万1,000円、支出済額2,541万5,273円、執行率89.89％となります。備考欄をごらんいただきまして、まず広報広聴事業1,047万5,736円の主な支出を申しますと、11節需用費868万2,026円でありまして、このうち印刷製本費853万3,728円につきましては、「広報さくらがわ」及び「おしらせ版」の印刷製本費になりまして、その内訳は広報さくらがわが558万8,352円、おしらせ版が283万4,352円、そして特集号等の追加費用が９万3,744円でございます。なお、１日発行の広報さくらがわのページの下のほうには有料広告等のスペースなどを設けております。13節委託料136万1,610円につきましては、ホームページ運用管理委託料など、市ホームページに関する委託料になります。
次に、秘書関係事業1,493万9,537円ですが、１節報酬240万円につきましては、市長用の公用車の運転業務の報酬でございます。
決算書は83、84ページをお開き願います。10節交際費120万2,000円は市長の交際費でございまして、支出件数は138件、このうち弔慰が11件、会費が122件、賛助が５件となります。なお、市長交際費につきましては、執行状況を市ホームページで公表してございます。11節需用費119万1,086円のうち、主なものは消耗品費46万7,749円で、こちらは桜川市表彰式、新年の集い並びに市長が視察に行く際の地元ＰＲ品などの消耗品になります。食糧費60万757円は、桜川市表彰式開催時の受賞者と市幹部との会食代及び新年の集い開催時の料理代及び来客用のお茶代となります。
次の12節は省略しまして、13節委託料656万8,800円の主なものは電話交換業務委託料の632万8,800円で、こちらは２名分の電話交換業務委託料になります。
次の14節、18節は省略しまして、19節負担金補助及び交付金は181万3,063円で、こちらは全国市長会負担金や県市長会負担金など、全11件の負担金となります。
次に、企画課の歳出につきましてご説明いたします。決算書89、90ページをお開きください。実績報告書は68ページになります。２款１項８目企画費、予算現額２億4,488万7,000円、支出済額２億1,539万2,556円、執行率87.96％でございます。備考欄をごらんいただきまして、企画事業7,033万6,018円の主な支出としましては、19節負担金補助及び交付金7,008万2,000円で、このうち主なものは筑西広域市町村圏事務組合負担金の議会総務費が負担金2,877万円と、次のページの遊湯館費4,101万1,000円になります。なお、構成３市の負担割合は全体経費のうち均等割５％、人口割95％で算出されております。企画事業の負担金は、そのほか９件の支出がございます。
続きまして、公共交通事業7,658万7,305円の主なものですが、13節委託料4,127万3,980円、このうちバス運行委託料3,841万1,980円、こちらは関鉄パープルバスに支払いましたバス運行委託料でございます。なお、昨年10月からの日中はさくらがわ地域医療センターを経由して運行してございます。このバスの１便当たりの利用者数につきましては、実績報告書のほうの69ページをごらんください。一番上の表のとおりでございまして、こちらを見ていただきますと、利用者数が安定してきております。これは高校生や桃山学園の児童などの通学に利用されていることの理由で、平成29年度の合計が３万1,273人の利用に対しまして、平成30年度では合計で６万4,179人と倍近く増加しております。
決算書の91、92ページ、公共交通事業、13節の委託料にお戻りください。バス運行準備委託料178万2,000円は、地域医療センター経由とするための準備費用としてルート変更に伴うバス停の設置、それからダイヤ改正に伴う周知などの費用でございます。次のバス運行アドバイザー委託料108万円、これは専門家の知見を公共交通会議や市の交通行政に活用するため、ＮＰＯ法人まちづくり支援センターの為国孝敏代表理事へ委託しているものでございます。15節工事請負費144万720円は、旧酒寄駅跡のバス停上屋の設置並びに桜川市バスの大和庁舎、岩瀬庁舎のバス路面標示の工事で、こちらは市民からの寄附金を財源としてございます。19節負担金補助及び交付金3,366万2,649円の内訳ですが、まずデマンドタクシー運行事業費補助金2,944万1,172円につきましては、交通弱者の移動手段を確保するデマンド型公共交通で、商工会へ事業委託してございます。実績につきましては、実績報告書の69ページをごらんください。上から２段目の表ですが、こちらはデマンドタクシーの利用者数になりますけれども、10月からの桜川市バスの地域医療センター経由のルート変更に合わせ、台数を１台減らし、４台にしたため、利用者数は減少してございます。
決算書91、92にお戻りいただきまして、19節のうち桜川市公共交通会議補助金422万1,477円、こちらはヤマザクラＧＯのラッピングや交通マップ、それから啓発ポスターを公共交通会議のほうで作成しましたので、そちらへの補助金になります。
次に、国体開催事業6,577万7,633円の主なものですが、９節旅費68万9,000円は職員の県外旅費で、昨年開催されました福井国体を視察したものでございます。11節需用費224万5,182円は、昨年９月の国体のリハーサル大会を開催するために会場となるみかげスポーツ公園の施設等を修繕したものでございます。13節委託料2,889万4,371円の主なものですが、次のページ、93、94をお願いします、４行目の会場設営・撤去等業務委託料2,217万2,285円、こちらはリハーサル大会の会場となる県営ライフル射撃場、みかげスポーツ公園、岩瀬体育館ラスカヘの会場設営、撤去の委託料でございます。１つ省略しまして、電子標的システム運用管理委託料466万5,600円は電子標的システムを的確に運用するため、専門知識のある業者へ委託したものでございます。15節工事請負費、147万9,600円は国体のメーン会場となるみかげスポーツ公園の改修で、花壇撤去、階段設置工事などになります。18節設備購入費191万5,480円では、軽ワゴンの公用車を２台購入いたしましたが、こちらは茨城県市長会の助成金を活用してございます。19節負担金補助及び交付金3,055万4,000円は、第74回国民体育大会桜川市準備委員会への負担金でございます。委員会におきます30年度の事業経費を申し上げますと、まずリハーサル大会の開催経費が1,228万1,342円になりまして、これは競技役員等の交通宿泊費、それから競技用の消耗品、それからシャトルバス借り上げ、それから大会関係者の弁当などになります。そのほかに花いっぱい運動やＰＲ活動費などで358万9,536円、会議、それから事務等で26万6,233円になりまして、残額につきましては次年度、ことしの事業に充てるため繰り越しという形をしてございます。
続きまして、オリンピック・パラリンピック・国際交流事業269万1,600円ですが、19節負担金補助及び交付金、これにつきましては、国際交流協会への補助金でございます。交流協会の昨年の事業につきましては、４月にシリストラ市から７名の訪問団が来日しまして、歓迎レセプションやＳＡＫＵＲＡフェスティバル等の参加がございました。また、５月にはフィリピン共和国バコール市との友好交流都市協定を締結しております。さらにホストタウン事業ということで、ブルガリアの文化言語講座としてブルガリア料理教室などを開催してございます。
次に、２款１項９目情報管理費、予算現額１億3,130万円、支出済額１億1,755万5,767円、執行率は89.5％でございます。備考欄のほうですが、まず情報管理事業8,945万9,423円についてですが、実績報告書の70ページをごらんください。電算システムの運用業務の欄ですが、電算機器設置状況、こちらには３系統ございまして、内容を申しますと、基幹系、あとは住基や税関係、インターネット系、あとは情報収集関係、内部情報系、あとは庁内の通信関係となってございます。これら３系統の電算機器の合計は、パソコンが655台、プリンターは111台となります。情報管理事業につきましては、これらの管理とネットワーク及び各システムの管理を行ってございます。
決算書の93、94にお戻りいただきまして、11節需用費308万4,510円の主なものはプリンタートナー等の消耗品費購入費になります。
12節役務費568万9,548円は、ＮＴＴのフレッツ回線とビジネスイーサワイドという庁舎間を結ぶ回線の使用料でございます。13節委託料858万2,544円の主なものは電算機器保守点検委託料の380万7,108円、３項を省略しまして、コンビニ証明書交付システム構築業務委託料の372万6,000円でございます。14節使用料及び賃借料5,475万3,408円、こちらの内訳は電算機器賃借料で、基幹系のサーバーと端末機、内部情報系のサーバー、それぞれの賃借料が1,605万8,304円、それから各系統の電算システムの使用料、こちらが3,866万4,000円などでございます。15節を省略しまして、18節備品購入費976万4,366円は、内部情報系パソコン80台とプロジェクターの購入費でございます。
決算書は次の95、96ページをお開きください。19節負担金補助及び交付金739万1,467円の主なものでは、いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金336万9,813円で、これは茨城県と市町村で整備しました高速大容量の情報通信ネットワークの運用管理負担金でございます。
次の３段省略しまして、社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金203万円は、マイナンバーを利用して各機関と情報の連携をする際のサーバーシステムの利用負担金でございます。いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金115万2,834円は、茨城県と市町村が共同でインターネット接続の高度な情報セキュリティー対策を講ずるための運用管理負担金でございます。
続きまして、地域情報通信基盤運営事業2,809万6,344円ですが、実績報告書の71ページをごらんください。一番上の段ですが、こちらの事業は平成22年の地域情報通信基盤整備推進事業で、大和地区、真壁地区に整備しました光ファイバー網を維持管理する事業となってございます。通信事業者、ＮＴＴなどへ貸し付けておりますその収入は備考欄に書いてありますとおり3,289万8,636円になりまして、これが財源という形になってございます。これによりまして、光ブロードバンドサービスが安定的に整備されてございます。
決算書の95、96にお戻りいただきまして、地域情報通信基盤運営事業の13節委託料248万4,000円は、災害や老朽化によりまして、光ファイバーの線が切れるなどの場合の保守業務でございます。14節使用料及び賃借料934万8,514円は、ＮＴＴや東京電力の電柱等の賃借料でございます。15節工事請負費1,035万7,950円は、さくらがわ地域医療センター及びその周辺地域におきます光通信の需要に対応するための光ケーブルを増設した費用でございます。22節補償補填及び賠償金580万6,080円は、電柱の移設に伴う市管理光ファイバー網の移設に関する費用でございます。これらの地域情報通信基盤運営事業につきましては、先ほど言いました光ファイバーへの貸付収入がございまして、差し引いても480万円の黒字の事業という形になってございます。
次に、決算書は117、118ページ、実績報告書は85ページの下の部分から87ページの上の部分までになります。決算書につきまして、２款５項統計調査費、１目統計調査総務費につきましては少額ですので、省略させていただきまして、次の２款５項２目基幹統計調査費、予算現額497万8,000円、支出済額410万8,717円、執行率は82.54％になります。基幹統計調査事業の主なものは、１節報酬359万4,176円で、内訳は指導員10名分の報酬26万2,660円、調査員79名分の報酬333万1,516円でございます。
以上が市長公室所管の決算内容でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） ここで暫時休憩します。
休 憩 （午前１１時１２分）
再 開 （午前１１時２２分）
〇議長（仁平 実君） 再開します。
続いて、鈴木総合戦略部長。
〔総合戦略部長（鈴木政俊君）登壇〕
〇総合戦略部長（鈴木政俊君） それでは、一般会計における総合戦略部所管の決算の概略につきましてご説明いたします。
初めに、地域開発課関係の歳出の決算でございます。決算書の99、100ページ、実績報告書の74ページをお開き願います。99、100ページ、実績報告書74ページでございます。まず、決算書の２款１項16目企業誘致推進費についてご説明いたします。予算現額3,713万4,000円、支出済額3,108万5,649円、執行率83.71％でございます。これは、決算書備考欄に記載のとおり企業誘致推進事業に係る経費でございます。13節委託料1,506万8,938円は、４件の企業誘致関係委託業務に係る支出でございます。
決算書102ページ、備考欄の19節負担金補助及び交付金1,568万1,500円は、３項目めの桜川市工場誘致条例奨励金1,553万1,500円が主なものでございます。内容につきましては、実績報告書74ページに記載しておりますので、ご確認願います。
続きまして、17目大和駅北地区開発整備費についてご説明いたします。決算書は101、102ページ、実績報告書は75、76ページをごらん願います。予算現額は８億4,364万3,000円、支出済額７億1,450万7,904円、繰越明許費2,000万円、執行率は84.69％となります。これは、大和駅北地区開発整備事業、正式名称は桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発でございますが、こちらに係る経費でございます。支出の内容は実績報告書75、76ページに記載のとおり、13節委託料１億5,601万9,050円は桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発に係る４件の委託業務でございます。15節工事請負費２億8,408万1,440円は、桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発区域内の道路改良、舗装工事、排水路工事等13件に係る支出が主なものでございます。ほかにコンクリート２次製品の購入に係る原材料費8,099万4,600円、市道用地購入に係る公有財産購入費１億7,291万6,189円ほか、補償補填及び賠償金の支出でございます。内容につきましては、実績報告書75、76ページでご確認願います。
続きまして、ヤマザクラ課関係の決算につきましてご説明いたします。決算書は引き続き101、102ページの下段をごらん願います。実績報告書は77ページでございます。18目まち・ひと・しごと創生費でございます。予算現額4,630万9,000円、支出済額3,584万349円、執行率77.39％でございます。備考欄の事業ごとにご説明いたします。初めに、ヤマザクラの里づくり事業2,523万7,437円の主な支出につきましては、決算書104ページ、実績報告書77ページに記載したとおり、13節委託料のＤＭＯ形成準備委託料1,080万円、ヤマザクラ保全委託料655万5,600円及び桜の里づくり支援事業に係る苗木等の原材料費、活動助成金等で、昨年度は平沢、青木、羽鳥、山尾の４地区に交付しております。
次に、決算書104ページ、下段の小田部家管理事業118万6,371円つきましては、施設の管理に係る消耗品や備品購入費等が主な支出でございます。小田部家につきましては、主に地域おこし協力隊の活動拠点として使用しておりました。
次に、決算書105、106ページをお開き願います。地域おこし協力隊事業941万6,541円につきましては、地域おこし協力隊２名分の報酬や活動に係る経費と13節委託料、任用等支援業務委託料173万5,560円が主なものでございます。なお、この地域おこし協力隊事業に係る経費は全額特別交付税に算入されております。
以上で総合戦略部所管の歳出の説明を終わります。
〇議長（仁平 実君） 続いて、宮田市民生活部長。
〔市民生活部長（宮田充夫君）登壇〕
〇市民生活部長（宮田充夫君） 市民生活部所管の一般会計歳出につきましてご説明いたします。
決算書95、96ページをお開き願います。実績報告書につきましては71、72ページをお願いいたします。２款１項11目交通安全対策費、予算現額548万1,000円、支出済額502万2,932円、執行率は91.64％でございます。内容につきましては、交通安全対策事業の１節報酬156万3,332円は民間交通指導員79名の報酬でございます。８節報償費の記念品代74万3,780円は、高齢者運転免許自主返納支援事業に係るデマンドタクシー券の費用が主な支出でございます。
次のページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金176万円は、桜川地区交通安全協会及び交通安全母の会への補助金でございます。
実績報告書は73ページをご参照願います。13目男女共同参画事業費、予算現額290万3,000円、支出済額266万9,220円、執行率は91.95％でございます。主なものは、男女共同参画プラン策定に係る11節需用費の印刷製本費51万9,480円、13節委託料179万9,280円でございます。
次に、14目防犯対策費、予算現額2,069万8,000円、支出済額1,947万9,255円、執行率94.11％でございます。主な内容につきましては、11節需用費154万6,152円は市管理防犯灯273基の電気料及び防犯灯14基の修繕料でございます。
次のページをお願いいたします。15節工事請負費845万3,323円は、136基分の防犯灯設置工事費及び６カ所分の防犯カメラ設置工事費でございます。16節原材料費432万円は、平成27年度から実施しておりますＬＥＤ防犯灯現物支給事業に係るＬＥＤ防犯灯800灯分の購入代金でございます。19節負担金補助及び交付金494万円の主なものは、各地区が管理する防犯灯管理補助金375万円であります。
実績報告書は74ページをごらんください。15目市民協働推進費、予算現額77万5,000円、支出済額74万8,300円、執行率96.55%であり、市なんでも鑑定団実行委員会補助金が主なものでございます。
次に、決算書、飛びまして109、110ページをお願いいたします。実績報告書は80ページをご参照願います。３項１目戸籍住民基本台帳費、予算現額9,750万5,000円、支出済額9,135万3,055円、執行率93.69％でございます。決算書の右ページをお願いいたします。右上の戸籍住民基本台帳事業2,128万8,827円の主なものは、１節報酬314万5,000円は３名の非常勤職員の報酬でございます。13節委託料は、戸籍電算システム保守委託料453万6,000円が主なものでございます。14節使用料及び賃借料は833万6,520円で、３庁舎分の戸籍システム機器賃貸借料及びソフトウエア使用料等でございます。19節負担金補助及び交付金の340万1,400円は、個人番号カード関連事務に係る交付金等でございます。旅券事務事業につきましては電話回線使用料でございます。
ページ飛びまして、決算書125、126ページ、実績報告書は90ページをお開きください。３款１項４目老人医療費、予算現額６億3,961万円、支出済額６億2,910万8,861円、執行率は98.36％でございます。備考、一番下の老人医療給付事業６億1,922万4,885円の主なものにつきましては、次のページに移りまして、13節委託料689万6,320円で、後期高齢関係の電算処理委託料及び健診事業委託料等でございます。19節負担金補助及び交付金５億136万858円は、県後期高齢者医療広域連合負担金及び後期高齢者医療給付費市町村負担金等でございます。28節繰出金１億1,066万4,378円は保険料軽減による財源不足を補填する保険基盤安定制度に基づく後期高齢者医療特別会計の繰出金でございます。
実績報告書は91ページをお願いいたします。５目医療福祉費、予算現額３億4,091万1,000円、支出済額３億1,927万523円、執行率93.65％でございます。医療福祉事業３億862万7,093円の主なものとしましては、12節役務費535万4,275円は扶助費助成に係る医療費の審査支払手数料でございます。
次のページをお願いいたします。20節扶助費３億157万5,194円は、妊産婦、小児、ひとり親世帯、重度心身障害者に対する保険医療費の一部負担金の助成金でございます。
６目高額療養費貸付金費、予算現額700万円、支出済額158万7,000円、執行率22.67％でございます。内容につきましては、高額療養費の支給を受けるまでの間医療費資金を貸し付けしたもので、９件分でございます。
７目国民年金費、予算現額1,406万5,000円、支出済額1,399万6,534円、執行率99.51％でございます。国民年金事業費42万2,943円は事務的な経費でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。８目国民健康保険事業費、予算現額５億1,054万2,000円、支出済額４億9,781万7,920円、執行率97.51％でございます。備考の２番目、国民健康保険事業４億7,940万2,002円は国民健康保険特別会計の繰出金でございます。
実績報告書は93ページに移ります。10目人権啓発対策費、予算現額2,078万9,000円、支出済額2,043万1,492円、執行率98.28％でございます。人権啓発対策事業625万8,353円の主なものは、７節賃金100万円は、広域隣保事業生活相談員賃金でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金371万2,000円は、県西地区保護司会負担金ほか各種負担金補助及び交付金10件分でございます。
決算書、大きく飛びまして165、166ページをお願いいたします。実績報告書は107ページになります。４款１項３目環境衛生費、予算現額１億6,248万4,000円、支出済額１億6,039万8,177円、執行率98.72％でございます。環境衛生事業2,481万6,533円の主なものは、次ページの19節負担金補助及び交付金で、筑西広域市町村圏事務組合火葬場分の負担金2,286万2,000円等でございます。水道事業繰出事業は、19節負担金補助及び交付金65万5,000円のうち広域化対策の利息分が55万9,000円で、24節投資及び出資金は大和駅北地区配水管布設工事に伴うものが1,388万8,800円、広域化対策の元金分が834万3,000円となっております。
４目公害対策費、予算現額1,704万円、支出済額1,670万7,646円、執行率98.05％でございます。主な内容につきましては、13節委託料227万5,500円は河川の水質検査委託料、自動車騒音監視委託料等でございます。
実績報告書は109ページをお願いいたします。市設置型浄化槽整備事業繰出金事業につきましては、同事業へ1,172万2,000円を繰り出しております。放射線量測定事業は124万3,718円で、一般非常勤職員１名の報酬等でございます。
決算書、次のページをお願いいたします。２項１目清掃総務費、予算現額５億3,790万5,000円、支出済額５億3,543万7,017円、執行率99.54％でございます。主な内容につきましては、次のページをお願いいたします。13節委託料１億854万6,699円の主なものは、可燃物収集委託料が7,779万8,858円、不燃物収集委託料が1,180万6,582円、年４回の粗大ごみ処理処分委託料が1,206万370円でございます。19節負担金補助及び交付金は、筑西広域市町村圏事務組合清掃費負担金３億2,366万4,000円で、次のページの筑北環境衛生組合負担金9,942万9,000円が主なものでございます。
２目ごみ減量化対策費、予算現額4,240万5,000円、支出済額4,239万8,000円、執行率は99.98％でございます。主な内容につきましては、８節報償費、899万3,600円は資源ごみ分別収集に対する地区への報償金でございます。13節委託料3,340万4,400円は、資源ごみの収集委託料でございます。
決算書飛びまして、193、194ページをお願いいたします。実績報告書は123ページをご参照願います。７款１項３目消費者行政費、予算現額398万円、支出済額337万5,385円、執行率84.81％でございます。内容につきましては、１節報酬200万3,429円は消費生活センター相談員２名分の報酬でございます。
決算書、次のページに移りまして、11節需用費93万489円は消費センター運営に係る啓発品、事務用品及び相談用パンフレット印刷代等でございます。
決算書飛びまして、最後217、218ページをお願いいたします。実績報告書は135ページになります。８款５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費、予算現額15万5,000円、支出済額15万242円、執行率96.93％でございます。これは、住宅等の取得に係る貸付金の回収に伴う経費でございます。
以上で市民生活部所管の決算説明を終わります。
〇議長（仁平 実君） 続いて、原保健福祉部長。
〔保健福祉部長（原 広子君）登壇〕
〇保健福祉部長（原 広子君） それでは、保健福祉部所管の歳出決算についてご説明いたします。
決算書119ページ、実績報告書87ページをお願いいたします。
３款民生費、１項１目社会福祉総務費、予算現額１億1,132万8,000円、支出済額１億1,095万2,471円、執行率99.6％です。右ページをごらんください。支出の主なものは、中央記載の社会福祉総務事業、19節民生委員児童委員協議会補助金481万9,000円です。委員の活動と円滑な運営促進の補助です。その下の社会福祉協議会補助金2,890万円は、社会福祉協議会が行う社会事業に対し補助するものです。
続きまして、実績報告書は88ページになります。２目老人福祉費、予算現額6,935万6,000円、支出済額6,389万4,409円、執行率92.12％です。
決算書は122ページ、中ほどでございます。老人福祉総務事業、８節報償費516万4,000円です。これは敬老記念品代です。77歳、80歳、88歳、100歳及び男女の最高齢者への敬老祝い品でございます。19節負担金は、４番目のシルバー人材センターへの850万円、これは運営補助になります。その下の市単位高齢者クラブ補助金335万9,600円は、各地区にある64団体への補助金でございます。20節扶助費、老人福祉施設措置費942万989円は養護老人ホーム入所３名分の措置費です。
次ページをお願いいたします。緊急通報システムに係る設置及び管理費、両方で489万1,212円です。独居高齢者の緊急時に消防本部との連携に資するものでございます。
実績報告書は、下段から次ページになります。３目障害者福祉費、予算現額９億4,709万2,000円、支出済額９億98万4,453円、執行率95.13％です。障害者福祉事業の主な支出は、13節316万6,720円のうち地域活動支援センター事業委託料254万5,850円です。障害者への日中の活動サポート事業費です。20節扶助費８億8,492万1,569円は、障害者及び難病の方への障害福祉サービスに係る給付や支援に要する費用です。その約８割、７億250万4,748円が自立支援給付費です。ヘルパーの自宅訪問や施設通所によるサービス支援等でございます。次の自立支援医療費5,780万9,719円は、18歳以上の身体障害者手帳取得者への機能回復等医療費の公費負担分です。
次ページをお願いいたします。７番目の特別障害者手当1,485万9,180円は、20歳以上の在宅重度障害者への手当です。その６つ下、障害児通所給付費6,293万9,122円は障害のある未就学児への児童発達支援及び就学児童への長期休暇中の放課後デイサービス等の費用でございます。
続きまして、飛びまして決算書は131ページ、実績報告書92ページをお願いします。９目介護保険事業費、予算現額６億1,632万円、支出済額５億9,962万3,940円、執行率99.66％です。28節介護保険特別会計等への繰り出し分で、介護保険給付費の市負担分及び職員給与費が主なものでございます。
続きまして、決算書133ページ、下段、実績報告書93ページ、中ほどをごらんください。11目福祉施設管理費、予算現額2,000万6,000円、支出済額2,000万4,799円、執行率、ほぼ100％です。岩瀬及び真壁の福祉センターの管理費でございます。指定管理料及び土地借上料になります。
続いて、最下段より次ページ、12目老人福祉施設管理費、予算現額1,043万円、支出済額737万4,557円、執行率は70.7％です。
続きまして、実績報告書94ページになります。岩瀬高齢者センターの127万8,045円、これは管理費でございます、及び老朽化に伴い廃止したいこいの家の本体の解体工事費601万円等が主なものでございます。
１つ飛ばしまして、14目生活困窮者自立支援事業費、予算現額490万1,000円、支出済額342万4,582円、執行率69.87％です。
３番目の子どもに対する学習支援事業206万2,980円が主な事業です。貧困の連鎖を防ぐために教育の機会を図る目的で、平成30年度から開始した事業でございます。利用者は17名、年間事業実施回数は39回でした。
17目を飛ばしまして、続いて決算書は137ページ、実績報告書95ページをお願いいたします。３款２項１目児童福祉総務費、予算現額２億5,519万3,000円、支出済額２億4,379万411円、執行率95.53％、主な事業は次ページ、140ページ、児童扶養手当事業です。１億5,708万3,600円でございます。18歳までの児童を監護しているひとり親や養育者298世帯が対象でございます。
実績報告書は96ページをお願いします。決算書は140ページで、その下のひとり親家庭等支援事業1,047万円は、20節扶助費1,017万円がその主なものでございます。就職に有利になるなど、生活安定を目途に国家資格取得に係る給付金769万2,000円で、７名の方への支給分でございます。
２目児童措置費、予算現額11億5,156万9,000円、支出済額10億7,177万7,203円、執行率93.07％です。教育・保育総務事業は6,621万527円です。最下段、19節のうち5,634万9,950円は利用者負担額軽減化事業補助金です。保育施設等利用者の負担金について、経済的負担の軽減のため第２子分を半額、第３子以降を全額負担するものでございます。これは市単独分で、県補助に該当にならない方の分でございます。
次ページをお進みください。県補助分で、３歳未満児の第２子、第３子該当者分が884万150円でございます。
実績報告書は97から98ページをお開きください。子どものための教育・保育給付事業３億9,627万4,576円のうち、主なものは20節扶助費で、３億9,334万236円です。内訳は民間保育園施設型給付費１億784万3,420円で、市内１保育園及び地域型保育施設、市外の10カ所の委託保育園への97人分の運営負担金でございます。また、民間幼稚園、認定こども園、施設型給付費は市内３園、市外７園、546人分の運営負担金です。
実績報告書98ページへお進みください。次の子ども・子育て支援交付金事業4,413万600円は、13節委託料、地域子育て支援拠点事業委託料1,162万7,000円で、育児不安の相談、交流の場提供を目途としております。２カ所の子育て支援センター委託料分になります。19節においては、病児保育事業補助金495万円は９月末までの県西総合病院内での病児保育に対するものです。その下の地域子育て支援拠点事業補助金は、真壁保育園内の子育て支援センターへの補助金でございます。
実績報告書99ページをお願いします。児童手当事業５億6,516万1,500円ですが、中学校修了前までの子を持つ、子育て世帯ヘの手当で、受給者が約2,500人、対象児童が約4,700人となっております。
続きまして、決算書143ページ、実績報告書100ページをお願いします。３目を飛ばしまして、４目放課後児童対策費、予算現額5,613万5,000円、支出済額3,834万9,703円、執行率は68.3％です。これは市内10カ所に開設している学童クラブの運営費です。主なものは、１節報酬3,431万円で、指導員47人分の報酬となります。クラブの延べ利用者数は5,763人おりました。
続きまして、５目こども園費、予算現額３億7,862万4,000円、支出済額３億6,973万7,991円、執行率は97.65%です。
決算書は146ページ、実績報告書100ページをお願いいたします。認定こども園非常勤職員等経費8,739万8,504円についてですが、これは３つの認定こども園の嘱託職員31名分、一般非常勤職員12名分の人件費でございます。岩瀬東部認定こども園事業から岩瀬認定こども園及びやまと認定こども園事業につきましてはそれぞれの運営費でございます。省略いたします。
それでは、決算書153ページ、実績報告書101ページをごらんください。３項１目生活保護総務費、予算現額3,500万7,000円、支出済額3,480万7,317円、執行率99.4％です。生活保護システム等に係る費用でございます。
決算書は155ページをお願いいたします。３項２目扶助費、予算現額５億9,323万1,000円、支出済額５億7,522万8,967円、執行率96.97％です。生活保護受給者に対し、生活費を初め、住宅、介護、医療、施設事務費など、10の扶助費を国の基準に基づき支給しております。その中の医療扶助費は３億645万5,841円で、半分以上を占めております。また、３月末時点での保護受給者は275世帯、319人です。
４項１目を省略しまして、４款衛生費についてご説明いたします。決算書155ページ、実績報告書103ページをお願いたします。４款１項１目保健衛生総務費、予算現額20億5,088万5,000円に対し、支出済額18億6,363万4,204円で、執行率90.87％です。
決算書は158ページをお開きください。保健衛生総務事業17億6,297万7,067円については、１節404万1,011円、これは嘱託職員看護師１名の報酬ほかでございます。13節委託料のうち、在宅当番医委託料337万5,000円は、日曜日、年末年始、年間73日分の市内13医療機関への休日当番医委託費でございます。19節県西総合病院組合負担金２億6,245万4,000円は県西総合病院運営に係る負担金で、桜川市と筑西市で均等割及び利用割に基づき算定された負担分です。筑西広域病院群輪番制負担金608万1,000円は、筑西、結城、桜川市の３市内の５病院で実施している輪番制の負担金でございます。なお、10月からは県西病院、筑西市民病院にかわり、茨城県西部メディカルセンターが受けております。一番下の病院事業会計負担金12億9,018万6,976円は、桜川市地域医療センターへの負担金でございます。
決算書160ページをお願いします。県西総合病院組合交付税算入交付金１億9,375万9,945円は、国から桜川市に交付された地方交付税を県西総合病院へ支出したものでございます。
続きまして、母子衛生事業2,306万7,271円についてご説明します。13節の委託料の妊婦・乳児健康診査委託料1,760万2,020円につきましては、妊婦14回、乳児２回分の健診費となります。
実績報告書104ページをお願いいたします。続きまして、真壁保健センター管理事業ですが、支出済額274万4,099円です。これは、真壁保健センターの維持管理費でございます。
決算書は161ページ、実績報告書は105ページをお願いいたします。２目予防費についてですが、予算現額１億3,774万3,000円、支出済額１億2,561万2,218円、執行率は91.2％です。
中段をごらんください。13節委託料は、予防接種法で定められている各種定期予防接種及び感染防止のための任意接種の委託料でございます。
決算書164ページは中段です。実績報告書106ページをお願いいたします。保健事業5,117万5,950円の主なものは、こちらも13節の委託料でございます。4,941万8,843円で、胃がん、子宮がん、大腸がん検診など、健診協会に委託するものでございます。
以上で保健福祉部所管の説明を終わります。
〇議長（仁平 実君） ここで暫時休憩します。
休 憩 （午後 零時０６分）
再 開 （午後 １時３０分）
〇議長（仁平 実君） 会議を再開します。
続いて、白田経済部長。
〔経済部長（白田伸一君）登壇〕
〇経済部長（白田伸一君） それでは、経済部所管の歳出の主なものについてご説明申し上げます。
初めに、商工観光課所管の事業になりますが、決算書は171、172ページをお開き願います。なお、実績報告書につきましては110ページをご参照願います。
５款労働費、１項労働費、１目労働費でございます。予算現額103万円に対しまして、支出済額41万7,456円で、執行率は43.44％でございます。主なものは、19節負担金補助及び交付金で、支出先としましては筑西労働基準協会負担金３万円と桜川市地域雇用創造協議会補助金41万7,456円で、地域雇用創出を目的とした同協議会への運営、各種技能講習会等の実施に係る経費の補助金でございます。
続きまして、次に農業委員会所管の決算になります。実績報告書は111ページをごらんください。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につきましては、予算現額5,422万2,000円に対しまして、支出済額5,348万2,719円、執行率は98.6％でございます。農業委員会事業の主な支出の内容ですが、１節報酬でございますが、農業委員18名と推進委員33名の報酬及び農地集積等の成果に対する報酬でございます。９節旅費の費用弁償につきましては、農業委員と推進委員の定例総会出席の費用弁償でございます。
決算書は173ページ、174ページをお開きください。18節備品購入費は、会議用のワイヤレスアンプ１台の購入費でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、備考欄一番下の県農業会議会費64万8,000円のほか８件の負担金でございます。
続きまして、農林課所管の決算になります。決算書は173ページ、174ページをお開きください。実績報告書は112ページをごらんください。２目農業総務費につきましては、予算現額8,153万1,000円に対しまして、支出済額8,133万1,087円で、執行率は99.75％でございます。農業総務事業の主なものについては、１節報酬は生産組合長341名分の報酬でございます。
続きまして、決算書175、176ページをお開き願います。３目農業振興費でございますが、予算現額１億9,330万4,000円に対しまして、支出済額１億6,201万786円、執行率は83.8％となります。普通作物振興事業につきましては、19節負担金補助及び交付金として７件を支出しております。主なものは、真壁、大和地区で実施いたしました有人ヘリによります空中防除の水稲病害虫防止事業補助金として725万550円、同じく岩瀬地区の無人ヘリによる空中防除の補助金145万900円でございます。
園芸振興事業につきましては、19節負担金補助及び交付金として４件を支出しております。金額の大きなものは、産地パワーアップ事業費補助金１億4,590万円で、前年度からの繰り越し事業であります大和東部トマト選果場の施設整備に係る補助金で、こちらは全て国補充当となっております。備考、１つ上の大和東部トマト選果場品質向上補助金は糖度を測定する光センサー機器の導入に係る補助金でございます。その他２件の負担金を支出いたしました。
実績報告書は113ページをお願いいたします。特産物振興事業の支出の主なものは、11節需用費56万8,034円は、市農産物のＰＲグッズやＰＲ用農産物の購入費用でございます。
決算書は177、178ページをお開きください。19節負担金補助及び交付金のうち、主なものはたばこ耕作組合への補助金20万円と、使用済み農業用廃プラスチックの回収及び処理事業を行っている農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金95万円でございます。
畜産業振興事業につきましては、家畜の防疫予防と蔓延防止など、検査、調査、指導を行うもので、県畜産協会負担金と家畜防疫補助金でございます。
次に、地方創生事業としまして、真壁高校との官学連携事業につきましては、13節委託料29万3,760円は真壁高校との連携事業として循環型社会を構築するために取り組んでいる堆肥づくりの製造、成分検査業務を委託したものでございます。
続きまして、４目農政推進費につきましては、予算現額1,720万5,000円に対しまして、支出済額1,177万9,594円で、執行率は68.47％でございます。農業経営支援事業につきましては、19節負担金補助及び交付金の内訳としまして、青年の就農意欲の喚起と定着を図るための農業人材強化総合支援事業補助金425万9,754円、市の中心経営体と農業の担い手が融資を活用して農業機械等を導入する際、融資残について補助する農業経営対策事業補助金389万4,000円は全て国補充当となっております。その他生産の維持、強化を図るための農業用パイプハウス資材費補助金235万900円と新規就農者が農業機械を購入する際に助成する農業者育成支援事業補助金112万5,000円となっております。
資金助成事業、農業振興地域促進事業、結婚相談事業、こちらの３つにつきましては、説明は省かせていただきます。
続きまして、５目農地費でございますが、実績報告書につきましては114ページから115ページをご参照願います。予算現額６億2,867万円に対しまして、支出済額６億353万5,669円、執行率は96％でございます。
決算書は次のページ、179ページ、180ページをごらんください。農地関係事業の主なものについてでございますが、13節委託料244万6,200円は真壁町伊佐々地区ほか２地区の耕作条件改善事業による道路横断改修工事及び大岡地区の農業基盤整備事業の排水路改修工事に伴う測量業務及び実施設計業務の委託料でございます。15節工事請負費のうち農業基盤整備工事請負費375万3,000円については、大岡地区等で施工した排水路改修工事代でございます。市道横断改修工事請負費997万9,200円につきましては、先ほどの真壁町伊佐々地区ほか３カ所の道路横断改修工事の工事代でございます。19節負担金補助及び交付金の主なものは、次年度で改修予定の大泉地区県単ため池整備事業に伴う土地改良事業調査設計費負担金178万2,000円、それと県営一般農道整備事業負担金825万円、青木堰改修に伴う調査設計負担金と山尾地区で計画中の土地改良事業調査設計をあわせた県営土地改良事業調査設計費負担金195万円、それと農林漁業資金借入事業補助金の1,793万9,628円となっております。
かんがい排水事業につきましては、13節委託料は県単事業大岡地区及び門毛東地区の用排水路整備工事に係る測量及び実施設計委託料348万6,240円でございます。15節工事請負費1,572万4,800円は、大岡地区、門毛東地区の県単かんがい排水整備工事の請負費でございます。
決算書は181ページ、182ページをお開きください。土地改良負担金事業につきましては、桜川市土地改良事業運営補助金の1,200万円でございます。
次に、霞ヶ浦用水事業でございますが、実績報告書は116ページをお開きください。11節需用費、13節委託料につきましては、上野沼噴水施設の維持管理に要した費用でございます。19節負担金補助及び交付金１億1,540万2,763円つきましては、霞用水水機構への負担金と補助金でございます。こちらについては、実績報告書の116ページ、上段をご参照願います。
農業集落排水繰出事業につきましては、農業集落排水事業会計への繰出金でございます。
多面的機能支払交付金事業につきましては、農村環境の保全や農業施設の長寿命化の取り組みに対し支援を行うもので、１節報酬は非常勤職員１名の給与です。19節負担金補助及び交付金１億6,109万8,992円は、各集落で実施しました農地維持、資質向上、資源向上長寿命化に要した交付金でございます。詳細につきましては、実績報告書116ページのとおりとなってございます。
決算書は183ページ、184ページをお開きください。ため池整備事業の15節工事請負費16万3,080円は市単のため池整備で、富岡地区の工事請負費でございます。
続きまして、６目の農村総合整備事業費でございますが、実績報告書は117ページをごらんください。予算現額537万4,000円に対しまして、支出済額470万1,196円、執行率は87.48％でございます。農村総合整備事業につきましては、桜井農村公園及びつくし湖駐車場トイレの管理業務委託でございます。
７目水田農業対策費につきましては、予算現額3,632万9,000円に対しまして、支出済額3,493万9,426円、執行率が96.18％でございます。水田農業対策事業の主な支出内容でございますが、１節報酬及び８節報償費につきましては、人・農地プラン検討委員会委員の報酬と農業再生協議会委員及び生産調整推進委員であります正副区長、生産組合長の協力謝礼でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、生産調整に係る補助金７件及び担い手への農地集積補助金でございます。詳細につきましては、実績報告書の117ページの表のとおりとなります。
続きまして、決算書は185ページ、186ページをお開き願います。９目施設管理費でございますが、実績報告書は118ページをごらんください。予算現額890万4,000円に対しまして、支出済額833万4,473円、執行率が93.60％でございます。
岩瀬ふれあい公園管理事業につきましては、富谷山ふれあい公園の維持管理に要した清掃業務委託料及び土地借上料などの経費でございます。岩瀬農村公園管理事業につきましては、久原、今泉、小塩、ますみのほか４カ所の農村公園の維持管理に要した経費並びに土地借上料などでございます。真壁農業者トレーニングセンター管理事業につきましては、教育委員会の所管になります。
決算書は187、188ページをお開き願います。真壁運動広場管理事業につきましては、原方と長岡の運動広場の維持管理に要した光熱水費や修繕料、清掃業務委託料と土地借上料などの経費でございます。滝の入うるおいセンター管理事業につきまして、青木地内にあります滝の入うるおいセンターの施設管理委託料等でございます。
続きまして、実績報告書は119ページをごらんください。10目中山間地域等直接支払費でございますが、予算現額343万9,000円に対しまして、支出済額333万146円、執行率は96.83％でございます。主な支出は、19節負担金補助及び交付金のうち、池亀、山口、猿田の３地区に交付いたしました中山間地域直接支払交付金283万4,946円でございます。
続きまして、６款２項林業費、１目林業総務費につきましては、予算現額6,025万2,000円に対しまして、支出済額が5,761万272円、執行率が95.62％でございます。
決算書は189、190ページをお開き願います。林業総務事業につきましては、19節負担金補助及び交付金として、笠間西茨城森林組合補助金など、３件の補助金を交付したものでございます。
実績報告書は120ページをごらんください。有害鳥獣対策事業につきましては、主にイノシシ被害対策及びイノシシ駆除に対しまして支出したものでございまして、１節報酬は鳥獣害対策協議会委員４名分の報酬と有害鳥獣対策室非常勤職員２名分の報酬でございます。
８節報償費のイノシシ解体謝礼は、有害鳥獣捕獲期間における解体謝礼として、有害鳥獣捕獲隊隊員へ支出しました。捕獲の報償費は、狩猟期間に狩猟した頭数分を猟友会桜川支部会員の狩猟者へ支出いたしました。11節需用費は、イノシシ捕獲用の箱わなやくくりわなの部品等を購入した消耗品でございます。13節委託料の有害鳥獣捕獲委託料は、年75日間従事した有害鳥獣捕獲隊への業務委託料です。19節負担金補助及び交付金の２項目めのイノシシ被害防止対策事業補助金は、農作物の被害を防止するため、トタン柵、電気柵等を設置した農業者及びわな狩猟免許取得の農業者に交付した補助金でございます。
４項目めの桜川市鳥獣被害対策協議会補助金は、国の補助金を活用した木植、大曽根、長岡地区へのワイヤーメッシュ柵の資材整備費でございます。
続きまして、２目林業振興費でございますが、予算現額2,100万2,000円に対しまして、支出済額2、050万8,206円、執行率97.64％でございます。林業振興事業の主な内容でございますが、13節委託料は富谷ふれあいの森と椎尾ふるさとの森、みかげ憩いの森などの公園等清掃管理委託料でございます。14節使用料及び賃借料は、ふるさとの森公園の借地料でございます。15節工事請負費は、富谷ふれあいの森駐車場管理、歩道補修工事に伴うものでございます。
決算書は191、192ページをお開きください。実績報告書は、121ページ、122ページをごらんください。身近なみどり整備推進事業につきましては、適切な森林の整備と保存に資するため、久原地区外４地区で実施いたしました。県補助事業の森林整備業務委託で、倒木処理、間伐、下草刈り等に要した経費でございます。
続きまして、３目林道整備費でございますが、予算現額2,246万1,000円に対しまして、支出済額1,833万9,333円で、執行率は81.64％でございます。林道整備事業の主な支出の内容でございますが、13節委託料の設計委託料297万円は県単林道舗装工事酒寄線と端上線の測量及び設計積算業務と北筑波稜線林道酒寄線局部改良基本設計業務の委託料でございます。林道清掃管理業務委託料556万9,560円つきましては、市内全域の林道に係る除草作業委託料でございます。15節工事請負費895万4,928円につきましては、県単林道酒寄線、端上線のほか、市単での林道舗装及び改良工事に伴うものでございます。
続きまして、商工観光課所管の決算になります。決算書は同じく191、192ページをお開きください。実績報告書は122ページをごらんください。７款商工費、１項商工費、１目商工総務費につきましては、予算現額5,574万9,000円に対しまして、支出済額5,559万4,107円、執行率が99.72％でございます。全てが人件費でございますので、説明は省かせていただきます。
２目商工振興費につきましては、予算現額5,837万8,000円に対しまして、支出済額5,566万3,074円で、執行率95.35％でございます。商工振興事業の主な支出の内容でございますが、決算書は次ページの193、194ページをお開き願います。13節委託料につきましては、桜川市商工会へ委託しております自治金融に係る中小企業事業資金融資あっせん事業事務の委託料でございます。19節負担金補助及び交付金の主なものは、伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金30万円を初め、いばらき伝統的工芸品産業イノベーション推進事業負担金808万8,738円、桜川市商工会補助金1,000万円、第五次石材振興補助金85万円、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金252万円、中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金897万619円、桜川市大和（まほろば）の石まつり開催費補助金200万円、それと昨年より開始しました住宅リフォーム助成事業補助金390万7,000円などでございます。21節貸付金の1,500万円につきましては、中小企業事業者に事業資金を融資するための取り扱い金融機関への自治金融預託金でございます。22節補償補填及び賠償金につきましては、茨城県信用保証協会への自治金融損失補償寄託金等でございます。23節償還金利子及び割引料につきましては、信用保証料返戻金でございます。
決算書は195、196ページをお開きください。実績報告書は124、125ページをご参照ください。４目観光費でございますが、予算現額4,085万円に対しまして、支出済額3,893万7,396円、執行率が95.32％でございます。観光事業の主な支出につきましては、１節報酬はやすらぎの里キャンプ場の管理人３名の委託職員報酬と商工観光課臨時職員１名分の一般非常勤職員報酬でございます。11節需用費につきましては、やすらぎの里及び筑波高原キャンプ場の施設管理に要した消耗品、燃料費、電気料、水道料及び修繕料のほか、観光パンフレット等の印刷製本費でございます。12節役務費の主なものでございますが、両キャンプ場の施設管理に要した電話料等の支出でございます。13節委託料の主なものでございますが、両キャンプ場の清掃、消防設備、浄化槽の委託料と、決算書のほうは次ページ、197、198ページをごらんください。電気工作物の委託料のほか、レンタサイクル受け付け業務を岩瀬駅前の高砂旅館に委託したものと、公園等清掃としまして、上野沼の遊歩道の除草作業及び筑波高原キャンプ場の管理業務をシルバー人材センターに委託したものでございます。14節使用料及び賃借料の主なものは、両キャンプ場、上野原多目的運動場及び観光案内看板設置に係る土地借上料でございます。15節工事請負費の主なものは、上野沼やすらぎの里キャンプ場のトイレの洋式化に伴うものと、高圧ケーブル交換工事と筑波高原キャンプ場飲料水の急速ろ過器のろ過剤交換工事、その他ジオパーク総合看板の設置工事でございます。19節負担金補助及び交付金の主なものは、県観光物産協会負担金、漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金、筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金。
決算書は次ページ、199、200ページをごらんください。それと、水郷筑波広域レンタサイクル事業実行委員会負担金及び市観光協会補助金600万円などでございます。
自然公園管理事業の主な支出は、11節需用費につきましては、富谷山公園の街路電気料及びトイレの水道料でございます。13節委託料につきましては、富谷山公園トイレ浄化槽維持管理と同公園の清掃、除草作業、その他御嶽山森林公園のトイレ清掃及び除草作業をシルバー人材センターに委託しました。公園等清掃管理業務委託料でございます。14節使用料及び賃借料は、富谷山公園と御嶽山森林公園の土地借上料でございます。
続きまして、５目地域振興費につきましては、予算現額994万円に対しまして、支出済額940万6,488円で、執行率が94.63％でございます。地域振興事業の主な支出は、16節原材料費につきましては、花いっぱい運動の補助金にかわって花の苗を支給したものでございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、ＳＡＫＵＲＡフェスティバル実行委員会補助金としまして530万円、石材部会、商工部会、農業部会の３部会のＰＲと事業の活性化を目的とした地域活性化事業費補助金110万円、それにまかべの秋まつり実行委員会補助金107万6,706円が主な支出でございます。
以上で経済部所管の決算説明を終わります。よろしくお願いします。
〇議長（仁平 実君） 続いて、内山建設部長。
〔建設部長（内山久光君）登壇〕
〇建設部長（内山久光君） それでは、建設部所管の歳出決算についてご説明いたします。
決算書185、186ページをお開き願います。実績報告書は118ページをご参照願います。６款１項８目地籍調査費についてご説明いたします。予算現額560万4,000円に対しまして、支出済額480万2,280円でございます。執行率85.7％でございます。地籍調査事業の主な支出内容でございますが、13節の委託料につきましては、測量委託料６件分でございます。それと、地籍調査図スキャニング作業委託料でございます。
続きまして、決算書199、200ページをお願いいたします。実績報告書につきましては、125ページをご参照願います。８款土木費についてご説明いたします。予算現額15億1,105万1,000円に対しまして、支出済額12億7,842万9,327円、繰越明許費１億5,339万9,000円でございます。繰越明許費を加えました執行率は94.8％でございます。
１項１目土木総務費についてご説明いたします。予算現額8,679万4,000円に対しまして、支出済額が8,574万6,883円で、執行率は98.8％でございます。
次のページ、201、202ページをお願いいたします。土木総務事業の主な支出内容につきましては、12節役務費、これにつきましては、市が管理している道路、調整池の賠償責任保険料でございます。
次に、18節備品購入費につきましては、トラック及びバンの自動車等の購入費でございます。
次に、19節負担金補助及び交付金につきましては、筑西土木協議会負担金ほか12件分の負担金でございます。
次のページ、203、204ページをお願いいたします。２項１目道路橋梁総務費についてご説明いたします。予算現額4,884万5,000円に対しまして、支出済額4,673万183円で、執行率は95.7％でございます。
道路橋梁総務事業の主な支出内容につきましては、13節の委託料のうち橋梁修繕設計業務委託料と橋梁長寿命化修繕計画に基づき、15メートル以上の橋梁４橋分の設計業務委託料でございます。
次に、橋梁点検業務委託料につきましては、市管理橋梁72橋分の定期点検業務委託料でございます。15節工事請負費につきましては、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁15メートル以上の橋を１橋分修繕工事したものでございます。阿部田地区の堰橋でございます。
続きまして、２目の道路維持費についてご説明いたします。予算現額１億715万4,000円に対しまして、支出済額１億579万1,156円で、執行率は98.7％でございます。実績報告書126ページの道路維持事業の施設・備品修繕費内訳表をご参照願います。道路維持事業の主な支出内容は、11節の需用費のうち修繕料549万9,419円は市内28カ所の道路及び排水施設修繕と２件分の交通安全施設修繕料、それと12件の備品修繕でございます。13節委託料につきましては、測量委託、土木伐採委託、あとは道路清掃管理業務委託、あとは土木作業員の業務委託料、それと流木撤去委託料でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、直営工事に伴う建設重機の借上料でございます。
次ページ、205、206ページをお願いいたします。実績報告書は127ページでございます。15節工事請負費6,610万1,966円の内訳は、補修及び排水路整備工事請負費101件の詳細につきましては、道路補修復旧工事が70件、排水整備復旧修繕工事が31件、交通安全設備工事につきましては43件の交通安全施設関連工事でございます。16節原材料は直営工事等の原材料でございます。内訳につきましては、実績報告書128ページの原材料内訳書のとおりでございます。
続きまして、３目の道路新設改良費についてご説明いたします。予算現額３億7,313万6,000円に対しまして、支出済額が２億5,016万3,050円でございます。繰越額は8,513万4,000円、繰越明許費を加えた執行率につきましては89.9％でございます。
実績報告書128、129、130ページの道路新設改良事業の工事設計委託等の内訳書をご参照願います。道路新設改良事業の１億7,191万7,996円の主な支出内容につきましては、13節の委託料につきましては、設計委託料が８カ所の、測量委託料が３カ所でございます。15節の工事請負費につきましては、道路改良工事が５路線と排水整備工事が７カ所、舗装工事が２路線、補修工事が３カ所を実施しております。17節の公有財産購入費につきましては、道路改良工事等に伴う５路線の用地買収購入費でございます。22節補償補填及び賠償金につきましては、道路改良６カ所の用地買収に伴う立木の移転、伐採、構築物撤去、移転、あとは電柱等の移転等の補償費でございます。
続きまして、岩瀬工場団地進入路整備事業508万円につきましては、13節の路線測量の業務委託料でございます。
次に、上曽トンネル整備事業の13節委託料47万円につきましては、合併市町村幹線道路緊急整備事業として、県に支払う業務委託料でございます。
207、208ページをお開き願います。次に、通学路整備事業の4,300万5,600円につきましては、桃山学園、坂戸小、岩瀬西中の整備に伴う路線測量詳細設計等の業務委託料でございます。
次に、８款３項１目の河川総務費についてご説明いたします。予算現額813万9,000円に対しまして、支出済額717万120円でございます。執行率は88.1％でございます。河川総務事業の主な支出は、13節の委託料につきましては、設計積算業務委託料と測量設計業務委託料でございます。15節の工事請負費は、２件の補修工事費と１件の排水路改修工事でございます。
続きまして、８款４項１目の都市計画総務費についてご説明いたします。予算現額8,805万7,000円に対しまして、支出済額8,647万7,364円、執行率は98.2％でございます。
実績報告書につきましては131ページをご参照願います。都市計画総務事業の主な支出につきましては、次ページ、209、210ページをお開き願います。13節の委託料で、28年度から30年度までの継続事業で、地区計画策定業務委託料として317万9,520円を支払っております。19節の負担金補助及び交付金1,643万2,000円の主なものにつきましては、被災住宅復興支援利子補給金147万3,000円は東日本大震災により住宅被害者34名分の融資支援の利子の補給金でございます。定住促進助成金1,485万円は32件の申請があり、助成金内訳は50万円の子育て世代の新築住宅が25件、35万円の該当の子育て世帯の中古物件が５件、それと30万円該当の新築住宅が２件でございました。
続きまして、空家対策事業の８万6,121円は消耗品及び印刷製本費でございます。
続きまして、８款４項２目公園費についてご説明いたします。実績報告書につきましては132ページをご参照願います。予算現額9,492万6,000円に対しまして、支出済額は6,631万9,583円、繰越明許費は2,650万円、繰越明許費を加えた執行率は97.8％になります。
公園事業の6,311万1,295円の主な内訳でございますが、11節の需用費につきましては光熱水費の325万3,196円につきましては電気料、水道料になります。修繕料につきましては、施設の修繕24カ所分の修繕を行っております。13節委託料の主な支出内容につきましては、清掃業務委託料は施設20カ所の清掃業務でございます。
次に、施設管理委託料につきましては、施設22カ所の除草、剪定、殺虫剤の散布などの管理業務の委託料でございます。あと設計積算業務委託料につきましては、つくば真壁工業団地内の給排水改修工事に伴う設計業務委託料でございます。14節の使用料及び賃借料の主な支出につきましては、土地の借上料の７公園１万6,600平米の土地の借上料でございます。
次に、211、212ページをお開き願います。工事請負費1,647万80円の内訳は、みかげスポーツ公園のトイレ設置工事とつくば真壁工業団地工業用水の給排水のポンプの修理工事でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、これは筑西広域事務組合への県西総合公園分の負担金でございます。
続きまして、岩瀬駅前広場の管理事業につきましては、岩瀬駅前広場のトイレの管理費用でございます。
次に、水辺空間事業262万9,621円につきましては、水と触れ合う憩いの場として、桜川市岩瀬庁舎から旧県西病院までの１キロ間と真壁地区の塙世橋北の護岸、河川敷の管理費でございます。主な支出は、13節の施設管理委託料182万5,021円は施設等の除草作業委託料でございます。
続きまして、３目の駐車場費についてご説明いたします。予算現額705万4,000円に対しまして、支出済額597万4,045円、執行率は84.7％になります。
実績報告書133ページをご参照願います。駐車場事業の597万4,045円につきましては、岩瀬駅前駐車場のほか４カ所の駐車場、３カ所の駐輪場の管理費で、主なものといたしましては13節の委託料で、各駐車場等、また清掃、維持管理の委託料となります。
続きまして、４目の下水道費４億6,316万7,000円につきましては、下水道会計への繰出金になります。
次に、５目の伝統的建造物群保存地区推進費につきましてご説明いたします。実績報告書は134ページをご参照願います。予算現額１億5,293万5,000円に対しまして、支出済額8,417万5,134円で、繰越明許費が4,176万5,000円、繰越明許費を含めた執行率は82.3％でございます。伝統的建造物保存地区推進事業の8,417万5,134円の主な支出でございますが、15節工事費2,119万5,427円は地区内の特定物件復元工事費として129万6,000円、旧高久家の納屋、門の修理工事といたしまして1,989万9,427円でございます。19節負担金補助及び交付金の主な支出は、次のページ、215、216ページをお願いいたします。地区内の特定物件の災害復旧工事修理費補助といたしまして5,985万5,000円、それと復元修理費補助といたしまして89万1,000円を支出しております。
続きまして、住宅費についてご説明いたします。実績報告書は134と135ページをご参照願います。８款５項１目の住宅管理費は、予算現額8,068万9,000円に対しまして、支出済額7,656万4,567円で、執行率は94.9％でございます。住宅管理費の6,592万6,844円の主な支出でございますが、11節需用費につきましては、光熱水費は住宅内の供用、また共同スペース等の電気料になります。修繕料につきましては、住宅、それと97の施設の修繕工事費でございます。次に、13節委託料567万2,580円のうち浄化槽維持管理委託料につきましては６住宅分でございます。
次に、エレベーター保守点検委託料につきましては、御領西住宅の２基分でございます。
次のページ、217、218ページをお開き願います。14節の使用料及び賃借料2,729万3,304円の主な支出でございますが、土地借上料2,633万8,584円で、15住宅分の土地の借上料でございます。15節工事請負費につきましては、犬田住宅の屋根及び外壁改修工事で支出しております。
それと、次の８款５項２目につきましては市民課所管の支出でございます。
最後に、決算書の313、314ページをお開き願います。11款２項の公共土木施設災害復旧費につきましては、昨年度は支出はございませんでした。
以上で建設部所管の歳出決算の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長（仁平 実君） 休憩する、続けてやってしまいますか。
〔何事か声あり〕
〇議長（仁平 実君） では、10分休憩します。
休 憩 （午後 ２時２４分）
再 開 （午後 ２時３６分）
〇議長（仁平 実君） では、会議を再開します。
続いて、佐藤教育部長。
〔教育部長（佐藤 勤君）登壇〕
〇教育部長（佐藤 勤君） それでは、教育委員会所管の歳出についてご説明いたします。
決算書225、226ページをお願いいたします。実績報告書のほうは139ページになります。10款１項１目教育委員会費、予算現額201万8,000円、支出済額174万3,160円、執行率が86.4％になります。その主な内容でございますが、備考のほうを見てください。１節報酬139万8,900円、こちら４名の教育委員の報酬となっております。
続きまして、２目事務局費、予算現額５億7,282万8,000円、支出済額３億3,090万6,572円、２億2,392万9,000円の明許繰り越しがございます。執行率が57.8％でございます。主な内容でございます。こちらも右側の備考欄でごらんいただきたいと思います。
ページをめくっていただきたいと思います。227、228になります。実績報告書は140ページを参照していただきたいと思います。中段ほど、事務局事業4,672万4,921円の歳出でございますが、主なもの、１節報酬260万1,250円、こちら上から２段目、ＴＴ非常勤講師報酬ということで、チームティーチングをしていただいている非常勤講師のほうの報酬ということで、154万5,250円を支出しております。それから、中段、８節報償費626万5,512円、記念品代ということで、小学校新入生のランドセル293個を購入した代金として支出しております。それから、一番下、13節委託料でございます。513万7,057円、こちらまたページをめくっていただきまして、229、230をごらんください。こちら主なものでございますが、上から４行目、教育バス運転業務委託料で164万9,500円ほか４件の委託料となっております。19節になります。負担金補助及び交付金で445万9,071円の支出でございますが、２行目、日本スポーツ振興センター共済掛金で286万3,565円の支出をしております。こちらは児童生徒、園児等が学校の管理下、それから登下校の途中で事故、けがなどをした場合の見舞金ということで支払うものの掛金になっております。そのほか26の負担金と１件の補助金の支出になってございます。
決算書の231、232をお願いいたします。実績報告書は141ページを参照願いたいと思います。20節扶助費でございます。2,557万7,435円の支出でございます。主なものでございますが、その下、要保護・準要保護児童生徒の援助費でございます。こちらで2,206万747円を支出しております。こちらは経済的理由によりまして、就学困難な児童生徒に対しまして、学用品、それから給食費を助成するものでございまして、対象が小学校が165名、中学校が103名になっております。
続きまして、その下、ヤマザクラの花咲く里事業７万7,172円ですが、こちらは総合戦略の一環で、児童にヤマザクラの生育から植樹までを体験させて、地域に対する愛着を育てるというような取り組みの事業でございます。歳出の内容は、ここに記載されているものでございます。その下でございますＩＣＴ技術を活用した英会話交流事業195万1,839円でございますが、こちらはやはり総合戦略の一環で、通信ソフト、スカイプを使って、うちの桜川の小学生とフィリピンの小学生が英会話交流して交流を深めていこうというものでございまして、支出の内容は１節の報酬で45万2,170円、こちらは英会話の補助をしていただく助手の報酬２名分でございます。９節から14節まではフィリピンのほうの機材の設置、それから交渉等に当たるためにかけた経費でございます。18節備品購入は、機材、パソコン、それからテレビの画面等の購入費用になってございます。
その下、南給食センター解体事業5,559万1,051円でございますが、昨年統合された南給食センターの取り壊し工事費でございます。
決算書のほうは233、234をごらんいただきたいと思います。主な内容でございますが、15節の工事費で5,097万6,000円の工事費を支出してございます。その下でございます。空調設備整備事業で１億1,542万6,640円の支出でございます。こちらは、昨年国の交付金を使って各小中学校に空調機を整備した事業の内容になっております。主な内容でございますが、13節委託料で、設計委託料2,117万6,640円、15節で工事請負費で、こちらは繰り越しをしております。昨年度は前払い金の40％、9,425万円、これを支出してございます。
続きまして、３目教育指導費でございます。実績報告書142ページのほうを参照いただきたいと思います。予算現額9,698万2,000円に対しまして、支出済額9,243万1,741円、執行率95.3％になっております。こちらの主な内容でございますが、１節報酬費3,662万7,870円のうち、嘱託職員報酬費で261万4,500円、こちらはカウンセラー１名分の報酬になっております。それから、その下の下の下です。一般職非常勤職員報酬3,395万3,370円、こちらは36名分の教育補助員、それから図書館協力員の報酬になってございます。それから、ずっと下に行きまして、13節委託料2,499万6,191円ですが、こちらは英語指導助手、いわゆるＡＬＴの人材派遣会社からの派遣料ということで、ＡＬＴ６名分の派遣料2,462万4,000円が主なものになっております。それから、１つ飛ばしまして19節負担金補助及び交付金でございます。2,891万3,795円でございますが、主なものがその下、派遣指導主事設置の負担金、県のほうに出しております指導主事３名分の派遣負担金でございまして、2,756万795円がその主な金額になっております。
続きまして、決算書235、236をお願いいたします。実績報告書は143をご参照願います。４目給食センター費、予算現額３億4,892万8,000円に対しまして、支出済額３億3,672万923円でございまして、執行率96.5％でございます。主な内容でございます。中間です。学校給食センター事業で、３億687万5,263円の支出でございます。主なところでございますが、11節需用費で１億9,240万4,910円でございます。大きなところでは、その下の下、光熱水費で2,294万9,406円、それから１つ飛ばしまして賄い材料費１億6,650万4,387円、こちらは小中学生3,067名分、それから教員等361名分の賄い費になってございます。それから、一番下、委託料でございます。１億812万2,997円でございます。決算書のほう、次のページをめくっていただきたいと思います。主なところでございますが、上から８行目になってくると思いますが、給食配送委託料で2,606万円、それから１つ飛ばしまして、調理業務の委託料で6,188万4,000円、それから７つ下になると思いますが、南給食センター分ということで契約が別になっているもので、決算のほうも別に書いてあります。こちらの配送分で561万6,000円、同じく南給食センター分の調理委託料で939万6,000円です。これほか16件分の委託料となっております。
続きまして、その下段になります。南給食センター事業ということで236万9,465円の支出がございます。こちらは、南給食センターの解体が完了するまでのかかった光熱水費等になっております。
決算書のほう、次ページ、239、240をめくっていただきたいと思います。上段に使用料ということで、南給食センターの土地借上料153万円が計上されております。こちらも今年度は払っていないというような状況です。
続きまして、５目立志事業費でございます。予算現額73万5,000円、支出済額73万2,717円、執行率99.7％でございます。こちらは市内の中学校、義務教育学校の２年生を対象にしました立志の集い等に係る経費でございまして、各校14万7,000円の予算の中で消耗品や文集の印刷等に支出してございます。
続きまして、６目社会体験事業費、予算現額15万円、支出済額14万8,817円、執行率99.2％でございます。こちらはやはり市内の中学校、それから義務教育学校の２年生を対象に職場体験を行う事業でございまして、各校３万円の予算の中でそれぞれ体験をする企業等への依頼や発表会のための消耗品として支出をしてございます。
続きまして、決算書241、242をお願いいたします。７目農業体験事業費でございます。予算現額11万4,000円、支出が11万3,878円、99.9％の執行率でございます。こちらは地元農家の協力を受けて児童に農業体験をさせていただく事業でございまして、昨年度は谷貝小学校、それから樺穂小、桃山学園の前期課程の３校で実施しております。それから、こちらの支出の主なものは指導者の講師謝礼とか消耗品として支出をしてございます。
続きまして、８目ふるさと発見事業でございます。実績報告書のほうは145ページを参照していただきたいと思います。予算現額９万2,000円、支出済額が同じく９万2,000円で、100％の執行率でございます。こちらは郷土のよさを発見するための事業で、小学校を対象に毎年２校行っておりまして、ローテーションを組んで。昨年度は、羽黒小と大国小で実施しております。１校４万6,000円の予算で、主に消耗品等に支出をしてございます。
９目生徒指導対策事業でございまして、予算現額が８万円、支出済額７万9,818円、執行率99.8％でございます。こちらは義務教育学校も含めまして、各校中学校区内のパトロールを行いまして、生徒指導の充実を図るものでございまして、各校１万6,000円の予算内で消耗品等に主に支出をしてございます。
続きまして、決算書243、244ページお願いいたします。実績報告書のほうは146ページを参照願いたいと思います。11目小中学校適正配置推進事業でございます。予算現額２億5,307万8,000円、支出済額１億1,465万1,612円、繰越明許といたしまして１億2,837万5,000円を繰り越ししております。執行率が45.3％でございます。こちらの主な内容でございますが、統合いたしました真壁小学校の取り壊し工事請負費といたしまして、前払い、中間払い等で１億588万4,219円を支出してございます。
続きまして、２項１目学校管理費でございます。予算現額１億8,256万8,000円、支出済額１億6,744万4,884円、繰越明許が928万1,000円でございます。執行率が91.7％になっております。こちらの主な内容でございます。備考のほうをごらんください。小学校管理事業で、１節報酬で1,153万6,160円でございます。こちら学校医10名、学校歯科医11名、薬剤師９名、それから用務員９名、こちらの報酬になっております。それから、11節になります。需用費4,467万9,927円でございます。主なところは、中段、光熱水費、それと修繕料で支出をしてございます。それから、一番下段、委託料で3,280万4,182円の支出をしてございます。
決算書、次ページをお願いいたします。実績報告書は147ページをお願いいたします。こちらの主なものでございますが、備考欄、中段ぐらいになると思うのですが、通学バス運行委託料で1,558万4,400円、こちらは岩瀬地区の南飯田小、岩瀬小地区、それから坂戸小、この２つの学校のスクールバス運行になっております。そのほか10件の委託料でございます。
続きまして、14節使用料及び賃借料でございます。5,556万6,910円でございます。主なものは、その下、電算機器の賃借料で4,969万3,296円、こちらは教育校務用のコンピューターで、457台のリース料になっております。
続きまして、決算書の次ページ、247、248をお願いいたします。岩瀬小学校管理事業で113万6,117円の支出ございますが、ここからは各小学校に対しまして、割り振った予算でございまして、この管理事業といたしまして、各学校で消耗品、それから衛生管理用の薬品、それから役務として郵便料とか、その他学校の管理に必要なものを支出している内容でございます。以下、ほかの小学校も同じような内容でございますので、説明を割愛をさせていただきます。
決算書飛びまして、255、256ページをお願いいたします。２目教育振興費でございます。予算現額1,780万円、支出済額1,753万8,813円、執行率98.5％でございます。内容でございます。小学校振興事業費で706万6,800円でございます。主なものでございますが、報償費で40万40円、こちらは小学生の卒業記念品ということで英会話辞書を276冊購入したものでございます。それから、その下の下、19節負担金補助及び交付金で500万円、こちらは雨引小の教育振興の寄附ということで、鈴木七郎教育振興会の助成金で支出してございます。
その下、岩瀬小学校振興事業で158万6,489円支出してございますが、こちらも各小学校ごとに割り振りました予算でございまして、こちらは教材等の消耗品、事務用品、それから花火等、運動会等に係る費用等で支出してございます。これもほかの小学校と同じような支出の内容でございまして、それ以外の小学校については説明を割愛させていただきます。
続きまして、決算書259、260ページをお願いいたします。実績報告書のほうは148ページを参照願います。３項１目学校管理費、中学校のほうになります。予算現額8,679万7,000円、支出済額が7,539万6,692円、繰り越しが764万9,000円の繰り越しがございます。執行率が86.9％でございます。内容でございます。備考のほうをお願いいたします。中学校管理事業で7,075万5,410円を支出してございます。主なものでございますが、１の報酬で532万6,310円、こちらは学校医６名、歯科医４名、次のページお願いいたします、薬剤師４名、それから用務員４名の報酬になってございます。それから、11節需用費でございます。2,624万5,942円でございます。主なものが光熱水費、こちら電気代が主なものになっております。それから、１つ飛ばしまして13節委託料767万4,956円、こちらは夜間警備、それから浄化槽の管理ほか13件の委託料になっております。それから、14節です。使用料及び賃借料1,785万2,787円でございますが、こちらは教育用、事務用パソコンで1,525万1,868円を支出しておりまして、これが主なものでございます。台数は263台をリースしております。それから、その下、15節工事請負費で872万2,080円を支出しております。こちらは５件の学校関係の補修工事を実施しております。
それから、次のページお願いいたします。263、264ページでございます。ここからは各学校のほうに配分した内容であります。岩瀬西中学校管理事業で143万3,706円でございます。こちら管理事業ということで、小学校のほうで支出している内容とほぼ同じでございますので、説明のほうは省略させていただきます。
決算書は飛びまして、267、268ページをお開きいただきたいと思います。２目教育振興費でございます。予算現額1,706万1,000円、支出済額1,655万9,812円、執行率が97.1％でございます。内容でございます。中学校振興事業371万6,825円でございます。主なものは８の報償費で28万8,400円、こちらは卒業記念品ということで印鑑を254個買っております。それから、使用料及び賃借料で、バス借上料で181万2,484円、こちらは部活で県大会会場に行ったときのバスのほうを市のほうで出している内容でございます。
それから、その下、今度は各中学校単位での内容であります。岩瀬西中学校振興事業で362万7,621円支出しております。こちらの内容も小学校の振興費とほぼ同じ内容でございますので、内容のほうの説明は割愛させていただきます。以下同様です。
決算書269、270をお願いいたします。実績報告書のほうは149ページをお願いいたします。４項１目学校管理費、義務教育学校になります。予算現額7,913万4,000円、支出済額5,857万4,341円、執行率が74％でございます。主な内容でございます。義務教育学校管理事業で5,600万8,068円支出してございます。主なものでございます。１節報酬278万1,200円、こちら学校医３名、歯科医１名、薬剤師１名、それと用務員２名の報酬になっております。１つ飛ばしまして、需用費1,766万8,693円でございます。こちら光熱水費、主に電気代でございます。1,249万9,419円、それから修繕費で502万8,066円支出してございます。それから、１つ飛ばしまして、委託料で819万6,842円の支出でございますが、こちら夜間警備ほか15件の委託料となっております。
続きまして、271、272ページをお願いいたします。中段のほう、14節使用料及び賃借料で2,351万5,605円でございます。主なものが電算機賃借料で1,635万9,516円、こちら教育用教材のパソコンでございまして、192台をリースしております。
続きまして、１つ下の15節工事請負費で209万5,740円でございます。こちらは、桃山学園のグラウンド等の工事に支出したものでございます。
その下、桃山学園前期課程管理、それから次ページをお願いいたします、桃山学園後期課程管理事業、こちらも小学校で説明した内容とほぼ同じでございますので、内容は省略いたします。
続きまして、中段、２目教育振興費でございます。予算現額939万9,000円、支出済額910万5,927円、執行率が96.9％でございます。内容でございます。義務教育振興事業ということで241万7,395円でございます。内容、主なものが８節報償費で25万6,790円、こちらは卒業記念品として印鑑を113、それから辞典、こちらを91、それぞれ購入したものでございます。
それから、その下になりまして、桃山学園前期課程振興事業、それから次ページ、275、276開いていきますと、桃山学園後期課程振興事業でございますが、こちらも小学校の内容と同じでございますので、割愛をさせていただきます。
同じページで、実績報告書のほうは150ページをお願いいたします。５項１目幼稚園費でございます。予算現額4,792万円、支出済額4,689万6,550円、執行率が97.9％でございます。主な内容でございます。備考、やや下段のほうにありますまかべ幼稚園事業で1,532万8,178円でございます。１節報酬248万9,320円でございますが、学校医１名、歯科医１名、薬剤師１名、それから補助教諭２名分の報酬になっております。
決算書、279、280をお願いいたします。６項１目社会教育総務費になります。実績報告書のほうは151ページを参照していただきたいと思います。予算現額１億890万円、支出済額１億763万7,331円でございます。執行率が98.8％になります。主なものでございます。備考欄、下段になります。社会教育総務事業で1,695万4,081円になっております。主な支出が１節の報酬581万7,000円、こちらは主なところで社会教育指導員報酬で６名分、576万円支出してございます。その下、報償費で97万3,560円は成人式における記念写真代336名分になります。
決算書、次ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金で、1,013万6,157円でございます。こちら主なものが中段になります。派遣社会教育主事設置負担金で県のほうに負担しております人件費になりまして、社会教育指導員１名分の負担を874万777円負担をしておりまして、それ以外に負担金４件、補助金３件になっております。その中に、その一番下にありますが、女性団体活動補助金も入ってございます。こちら15万9,000円と７万1,000円支出している内容になります。
続きまして、地域改善対策事業の内容になります。実績報告書のほうは152ページになります。こちら、主なものが需用費で79万413円になっております。修繕料等で使ってございます。こちらは原方集会所の維持管理費になっております。
続きまして、一番下段になります。２目の公民館費になります。予算現額8,610万2,000円、支出済額8,039万9,612円、執行率が93.3％でございます。内容でございます。岩瀬公民館費で1,292万5,047円になります。主な内容が１節報酬411万610円、こちら非常勤職員３名分の報酬になっております。
それから、決算書の次ページをお願いいたします。283、284、実績報告書は153ページを参照願います。11の需用費で409万7,595円の需用費ですが、こちら電気代、それから修繕費で支出をしてございます。13節委託料で318万5,018円、こちら清掃委託料ほか８件の委託料になっております。下段のほう、大和公民館の管理で644万1,310円でございます。こちら１節報酬で343万7,608円、一般職非常勤職員２名分の報酬ほかの管理費に係る支出になっております。
決算書の次ページをお願いいたします。備考欄は中段、羽黒改善センター管理事業で591万3,367円の支出で、主なものが１節報酬279万1,130円、非常勤職員の２名分の報酬になっております。
ずっと飛んでいただきまして、次ページお願いいたします。287、288です。備考欄、上段になります。伝承館管理事業で3,728万4,250円になります。主な支出内容は１節報酬827万1,450円、こちら一般非常勤５名の報酬になっております。それから、下段になります13節委託料で854万6,031円になっておりますが、清掃管理委託料ほか16件の委託料の支出になってございます。
決算書、次ページお願いいたします。一番下段になります。シトラス管理事業1,783万5,638円の支出です。主なものが11節需用費で939万6,913円でございます。電気料、それから修繕料等で支出してございます。
決算書は291、292をごらんください。実績報告書は154ページを参照願いたいと思います。同じくシトラス関係で、委託料468万7,027円、こちらは冷暖房設備の保守点検、以下10件の委託料になっております。それから、18節備品購入費で321万1,185円支出してございますが、主なものが視聴覚機器類で317万8,353円のものを買っております。こちら、昨年来るはずだった御成事業の関連で整備したものでございます。
続きまして、３目文化振興費になります。予算現額230万7,000円、支出済額211万1,130円、執行率91.1％になります。内容でございます。文化振興事業で211万1,130円。主なものが一番下段、19節負担金補助及び交付金で179万3,000円を支出してございます。
次ページをお願いいたします。この主なものでございますが、文化協会補助金で70万円、市民文化祭補助金で81万円、このほか３件の負担金と２件の補助金になっております。
続きまして、４目文化財保護費でございます。予算現額1,510万7,000円、支出済額1,376万4,127円、執行率が91.1％でございます。その内容でございます。文化財保護事業といたしまして、主なものが７節賃金で302万1,900円でございます。こちらは調査員１名、作業員19名の臨時職員の賃金になっております。それから、中段より下にあります13節委託料788万4,000円の内容でございますが、こちら主なものが真壁城の管理委託料で318万6,000円、それから１つ飛ばしまして、埋蔵文化財ほかの管理委託料で440万3,160円等の委託料になっております。
続きまして、決算書のほうは次ページの295、296ページをお願いいたします。実績報告書のほうは155ページを参照願います。５目青少年対策費でございます。予算現額281万8,000円、支出済額242万184円、執行率85.8％でございます。内容でございます。青少年対策事業215万6,500円、１節報酬44万1,000円でございますが、こちらは39名の青少年相談員の報酬として支払っております。それから、19節負担金補助及び交付金でございます。139万2,600円でございますが、主な内容がその下段のほうにあります青少年育成桜川市民会議運営補助金で57万5,000円、それから子ども会育成連合会で同額を支出しております。そのほか負担金５件、補助金１件でございます。
続きまして、決算書、次ページをお願いいたします。１つ事業を飛ばしまして、６目生涯学習推進費になります。実績報告書は156ページを参照願います。予算現額163万2,000円、支出済額152万4,007円でございます。93.3％の執行率でございます。こちら主な内容でございます、備考欄のほう、14節バス借上料でございまして、こちら50万1,120円、高齢者学級等の移動学習のときのバス４台の借上料になっております。
続きまして、７目になります。史跡等保存整備費でございます。予算現額が１億3,062万2,000円、支出済額が9,264万8,162円、執行率が70.9％になっております。こちら主な内容でございます、備考のほうをごらんください。７節の賃金1,064万3,430円でございます。こちらは臨時職員賃金ということで、真壁城の城跡の調査、発掘作業員22名分の賃金になっております。
続きまして、決算書、次ページをお願いいたします。299、300です。同じく続きで、13節委託料で649万3,392円の支出でございますが、主なものがその下、設計委託料真壁城址整備の基本設計の委託料で371万1,960円ほか３件の委託になっております。それから、その一番下15節工事請負費でございます。7,300万8,540円でございますが、こちらは真壁城の中城地区の土塁、堀、木橋の復元工事で支出した工事費でございます。
続きまして、７項１目保健体育総務費でございます。実績報告書は156ページを参照願いたいと思います。予算現額6,871万5,000円、支出済額6,803万9,734円で、99％の執行率でございます。主な内容でございます。備考欄下段になります。保健体育総務事業で1,089万1,771円。主な支出が１の報酬費で52万2,000円の支出がございますが、こちらはスポーツ推進委員28名分の報酬になってございます。それから、８の報償費で、記念品116万5,894円支出してございますが、こちらは市長杯14大会におきますメダル、盾などの記念品の支出になってございます。
決算書、次ページをお願いいたします。301、302になります。同じく備考のほう、13節委託料になります。マラソン大会記録計測委託料で179万7,120円、こちらさくらマラソン大会における大会記録の委託料になっております。
続きまして、14節使用料及び賃借料でございます。主なものがバス借上料46万8,720円、こちらはスキー教室の開催に当たり借りたバス３台分の借上料になっております。
実績報告書のほうは157、次からごらんいただきたいと思います。19節負担金補助及び交付金でございます。514万1,660円の支出でございます。主なものが下段になります。体育協会補助金で360万円、スポーツ少年団補助金で100万円、このほか負担金８件、補助金２件の支出になってございます。
続きまして、その一番下段、２目体育施設費でございます。予算現額１億1,826万3,000円、支出済額が１億1,013万4,460円、執行率93.1％でございます。内容でございます。岩瀬体育館関係で、報酬で578万9,570円支出してございます。こちら一般非常勤５名の報酬になってございます。
資料のほう、決算書、次ページ、303、304をお願いいたします。実績報告書が157になります。同じく今度11節になります。1,794万1,434円でございます。こちらは電気料として1,570万円からの支出をしております。
続きまして、13節委託料で608万6,581円でございますが、こちらは中段より上になりますが、冷暖房の保守点検275万4,000円以下、15件の委託料になります。
続きまして、決算書のほう305、306をお願いいたします。実績報告書は158ページのほうを参照願います。温水プール管理事業でございます。こちら主な支出でございますが、１の報酬で1,421万6,850円、こちらは一般非常勤12名の報酬になってございます。それから、11節で需用費872万2,826円、こちらは燃料費、重油等の購入で476万2,000円、それから施設の修繕等で210万6,540円を支出してございます。13節委託料で302万2,488円でございます。こちら以下のような委託料で支出してございます。
一番下段、運動場管理事業、岩瀬の運動場でございます。2,180万9,769円でございます。主なものでございますが、１報酬で553万5,390円でございます。こちらは一般非常勤職員４名分の報酬になっております。
決算書、次ページをお願いいたします。307、308になります。ずっと飛んで飛んで、右側、備考、下段になります。その他施設管理ということで岩瀬地区でございます。384万2,884円でございますが、この主な支出でございます７節の賃金で118万7,200円支出してございますが、こちらは学校の体育館の夜間開放、岩瀬地区の学校体育館の夜間開放の鍵の管理で、６名分の管理費用を払っております。
決算書、次ページ、309、310ページをお願いいたします。体育館管理事業で真壁、こちらも主なところでは報酬で381万3,966円、こちらも夜間開放の体育館の鍵管理で４名分を支払っております。
それから、一番下段になります。運動場管理で真壁地区でございます。652万1,500円でございますが、こちらの主なものが管理人賃金で１名分、やはりこちらも夜間管理の賃金で支払いをしているものでございます。
決算書、次をお願いいたします。311、312でございます。そのほか真壁運動場関係では需用費、光熱費で280万円からの支出をしてございます。
それから、備考のほう、中段でございます。体育施設管理で大和地区になります。196万326円でございます。主なものがやはり賃金で、夜間開放の鍵管理で、３名分の29万6,000円を支払っております。そのほか電気料、それから修繕にかかった工事請負費で以下のような内容を支出してございます。
以上の内容で説明のほうは終わらせていただきます。
〇議長（仁平 実君） 以上で一般会計の決算説明を終わります。
〇散会の宣告
〇議長（仁平 実君） 本日の日程はこれで終了いたしました。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
散 会 （午後 ３時１８分）