平成２１年第１回桜川市議会定例会議事日程（第５号）
平成２１年第１回桜川市議会定例会議事日程（第５号）
平成２１年３月９日（月）午前１０時開議
日程第 １ 議案第１号 平成２１年度桜川市一般会計予算
日程第 ２ 議案第２号 平成２１年度桜川市国民健康保険特別会計予算
日程第 ３ 議案第３号 平成２１年度桜川市老人保健特別会計予算
日程第 ４ 議案第４号 平成２１年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算
日程第 ５ 議案第５号 平成２１年度桜川市公共下水道事業特別会計予算
日程第 ６ 議案第６号 平成２１年度桜川市介護保険特別会計予算
日程第 ７ 議案第７号 平成２１年度桜川市介護サービス事業特別会計予算
日程第 ８ 議案第８号 平成２１年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算
日程第 ９ 議案第９号 平成２１年度桜川市水道事業会計予算
〇出席議員（２５名）
１番 風 野 和 視 君 ２番 勝 田 道 雄 君
３番 岩 見 正 純 君 ４番 小 高 友 徳 君
５番 中 川 泰 幸 君 ７番 皆 川 光 吉 君
８番 増 田 豊 君 ９番 潮 田 新 正 君
１０番 相 田 一 良 君 １１番 古 川 静 子 君
１２番 大 塚 秀 喜 君 １３番 高 田 重 雄 君
１４番 小 林 正 紀 君 １５番 増 田 俊 夫 君
１６番 鈴 木 好 史 君 １７番 川 那 子 秀 雄 君
１８番 萩 原 實 君 １９番 横 田 衛 君
２０番 橋 本 位 知 朗 君 ２１番 仙 波 信 綱 君
２２番 増 田 昇 君 ２３番 塚 本 明 君
２４番 上 野 征 一 君 ２５番 林 悦 子 君
２６番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員（なし）
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 飯 島 泰 則 君
市 民 生活部長 永 瀬 昇 君
保 健 福祉部長 麻 尾 優 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 大 場 敏 夫 君
岩 瀬 支 所 長 細 谷 豊 君
真 壁 支 所 長 藤 田 定 一 君
上 下 水道部長 告 清 嗣 君
教 育 次 長 古 橋 忠 君
会 計 管 理 者 市 塚 昭 一 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 柴 山 栄 一 君
議会事務局書記 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 安 保 文 明 君
議会事務局書記 斎 藤 修 一 君
開 議 （午前１０時００分）
〇開議の宣告
〇議長（増田 昇君） 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は24名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。
これより本日の会議を開きます。
〇市長の発言
〇議長（増田 昇君） ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長（中田 裕君）登壇〕
〇市長（中田 裕君） おはようございます。議員各位にお願いをしたいことがございまして、発言をさせていただきたいと思います。
実は議員各位もご承知のように、本市において２月の17日、国土交通省に提出した桜川市歴史的風致維持向上計画が認定のための諸条件が整い始めております。本計画は、昨年11月に施行された地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に規定される計画であり、これが認定されますと計画の名称にあるとおり、重点区域の歴史的風致を維持及び向上させる事業について国の支援が優先されます。本市では、真壁地区を重点区域として真壁陣跡の整備や旧真壁郵便局の改修等への支援を事業として位置づけ、国からの支援を要望しているところでございます。本市以外にも同様に認定を受ける市町村がございまして、その認定交付式が議会中に予定されております。前回の認定交付式では、国土交通大臣が出席し、各市に認証状を交付した経緯がございます。各市町とも首長が出席を予定しております。当市におきましては、現在定例会期中でございますが、３月の11日に認定交付式が行われる予定になっております。現在定例議会開催中でございまして、私の出席がかなわないことは明白でございますので、つきましてはこの認定交付式に当たり、山田副市長の出席をご承認いただけるようお願いをするために発言を求めた次第でございます。どうぞ３月の11日10時からということでございますので、議員各位にもご了解をいただいて山田副市長を出席させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
以上でございます。
〇議長（増田 昇君） ただいま市長より発言がありましたが、これを了解することといたします。
〇議案第１号〜議案第９号の一括上程、説明
〇議長（増田 昇君） 日程第１、議案第１号 平成21年度桜川市一般会計予算から日程第９、議案第９号 平成21年度桜川市水道事業会計予算まで、９案を一括議題といたします。
初めに、議案第１号 平成21年度桜川市一般会計予算について順次説明願います。
飯島総務部長。
〔総務部長（飯島泰則君）登壇〕
〇総務部長（飯島泰則君） おはようございます。議案第１号 平成21年度桜川市一般会計予算について提案のご説明をいたします。
予算書の１ページをお開き願います。第１条、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ168億1,000万円とするものでございます。
第２条、継続費につきましては、７ページ、第２表をごらん願いたいと思います。10款５項社会教育費、多目的複合施設建設事業ですが、総額18億2,704万円、年割額21年度５億5,000万円、22年度12億7,704万円とするもので、工事内容は鉄骨耐震壁つきラーメン構造２階建て、集会機能、図書情報機能、管理機能、展示機能、その他で構成され、延べ床面積3,000平方メートルでございます。
第３条、地方債につきましては、８ページ、第３表をごらん願います。県営土地改良事業債を含め、12本でございます。主なものといたしましては、国営かんがい排水事業債で、国営霞ヶ浦用水事業２期分の一括償還に伴い借りかえするもので、４億9,950万円、地方道路の単独事業に充当いたします道路整備に１億270万円を、岩瀬西中の耐震補強工事に充当いたします義務教育施設整備事業債に１億9,560万円を、平成19年度から３年間の臨時特例措置として平成４年５月までの財政融資資金かんぽ資金の貸し付けのうち金利５％以上のものが対象となる保証金なし、繰上償還に該当する教育債借換債１億6,110万円、地方の財源不足を補う臨時財政対策債に８億2,320万円、合併特例債事業として多目的複合施設整備事業債３億4,200万円を見込んでおります。地方債合計21億8,610万円となります。
続きまして、１ページへお戻りいただきたいと思います。第４条、一時借入金は最高額を20億円と定めるものでございます。
第５条、歳出予算の流用は、人件費にかかわる予算額に過不足が生じた場合における同一款内での経費の各項間の流用について定めたものでございます。
次に、事項別明細書により歳入からご説明いたします。
11ページをお開き願います。１款１項１目の個人市民税につきましては、前年度より255万6,000円減額し、18億5,912万5,000円を計上いたしました。昨年10月からの世界的な景気後退により、国内法人の経営状況と雇用情勢が急速に悪化しつつあります。このような状況を見込みました。
次に、２目の法人市民税でございますが、前年度より7,943万7,000円減の２億4,730万5,000円を計上いたしました。企業業績につきましては、昨年末に政府が減額補正した見通しを大幅に下回るおそれが強まり、減益幅が拡大すると見込みまして、大幅に減額いたしました。
次に、２項１目の固定資産税でございますが、前年度より4,414万4,000円を減額し、21億6,379万3,000円を計上いたしました。平成21年度は、３年に１度の固定資産の評価替えでございます。この評価替えにより家屋等については評価額の減価により減収が見込まれます。
次に、２目の国有資産等所在市町村交付金及び納付金でございますが、前年度同額の1,358万3,000円を計上いたしました。
12ページをお開き願います。３項１目の軽自動車税でございますが、前年度より90万円増額し、7,806万6,000円を計上いたしました。これは、660tの軽自動車の増加によるものが主な要因であります。
次に、４項１目市たばこ税でございますが、前年度より2,665万8,000円減の２億6,594万円を計上いたしました。受動喫煙防止により喫煙環境が狭まった影響により大幅な減収を見込みました。
２款１項１目の地方揮発油譲与税でございますが、5,985万円を計上いたしました。これは、平成21年度からの道路特定財源の一般財源化に伴い、地方道路譲与税の名称を地方揮発油税に改めたものでございます。
13ページをお開き願いたいと思います。２項１目自動車重量譲与税でございますが、前年度より2,750万円減額し、２億7,500万円を計上いたしました。これは、自動車重量税において時限的な減免措置を講じることとしていることに伴い減額いたしました。
３項１目の地方道路譲与税でございますが、これは改正前に課税された地方道路税収による譲与税で、3,515万円を計上いたしました。なお、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税の譲与につきましては、引き続き市の道路の延長と面積の案分にて譲与されるものでございます。
次に、３款１項１目の利子割交付金でございますが、前年度同額の2,300万円を計上いたしました。これは、県に納入された県民税利子割のうち個人が納めた部分から事務費を控除した額の５分の３が、県内の市町村にかかわる個人県民税の額に応じて交付されるものでございます。
14ページをお開き願います。４款１項１目の配当割交付金でございますが、前年度より1,350万円減額し、1,050万円を計上いたしました。これは、県に納められた県民税配当割から事務費を控除した額の100分の68に相当する金額が、県内の市町村に係る個人県民税の額に応じて交付されます。
５款１項１目の株式等譲渡所得割交付金でございますが、前年度より640万円減額の560万円を計上いたしました。これは、県に納入された株式等譲渡所得割から事務費を控除した額の100分の68に相当する金額が、県内の市町村に係る個人県民税の額に応じて交付されます。なお、今後企業業績の減益幅が拡大すると見込まれますので、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金につきましては、大幅に減額いたしました。
次に、６款１項１目の地方消費税交付金でございますが、前年度より500万円増の３億9,700万円を計上いたしました。これは、県に納付された消費税の譲渡割額と国から払い込まれた科目割額の合算額に国の徴収取り扱い費を減額した額を都道府県ごとに割り当てし、その２分の１の額を国勢調査の人口及び事業所統計の従業者数に案分して交付されるものであります。
15ページに移りまして、７款１項１目ゴルフ利用税交付金でございますが、前年度より200万円減の4,800万円を計上いたしました。これは、ゴルフ場所在市町村に対し県に納入されたゴルフ場利用税額の10分の７に相当する額が交付されるものであります。
次に、８款１項１目の自動車取得税交付金でございますが、9,950万円を計上いたしました。２目の旧法による自動車取得税交付金でございますが、6,250万円を計上いたしました。自動車取得税につきましては、平成21年度から道路特定財源を一般財源化することにより、このように分かれますが、自動車取得税の時限的な減免措置の導入と新車購入台数の減少等により、昨年度に比べ2,500万円減額しました。この交付金は、県に納付された税額に100分の95を乗じて得た基金額の10分の７に相当する額を市町村が管理する道路の延長及び面積で案分して交付されるものであります。
９款１項１目地方特例交付金につきましては、2,100万円を見込みました。児童措置における制度拡充に伴う地方負担の増加について、児童手当特例交付金で措置されることによるものでございます。
16ページをお開き願います。９款２項１目特別交付税400万円は、減税補填特例交付金が18年度をもって廃止されることに伴う経過措置として交付されるものでございます。
９款３項１目減収補填特例交付金2,500万円は、住宅借入金等税額控除による個人住民税の減収額を補填するためのものと、21年度から３年間の時限措置として環境への負荷の少ない自動車を購入する際に税率の軽減が受けられるそれに伴う減収を補填するために設けられた交付金であります。
10款１項１目地方交付税につきましては、別枠で生活防衛のための緊急対策に基づき増額加算されるため、前年度対比１億円増の53億3,000万円を見込みました。内訳としまして、普通交付税49億3,000万円、特別交付税４億円でございます。
17ページに移りまして、11款１項１目交通安全対策特別交付金につきましては、660万円を見込みました。
12款１項１目農林業費分担金1,574万5,000円は、岩瀬大泉の堀ノ内地区の県単ほ場整備事業受益者分担金1,302万円が主なものでございます。
12款２項負担金で、１目を省略いたしまして、２目民生費負担金１億4,386万6,000円は、内訳としまして１節児童福祉費負担金で子育てクラブ保護者負担金810万円、他市町村からの受け入れによる受託児童負担金444万1,000円、18ページをお開き願います。３節保育料負担金の保育所入所児童保護者負担金１億2,851万1,000円でございます。負担金の合計１億4,393万4,000円を見込みました。
13款１項使用料で、１目、２目を省略いたしまして、３目観光使用料1,220万円は、上野沼やすらぎの里使用料1,150万円が主なものでございます。４目を省略いたしまして、５目土木使用料9,335万5,000円のうち、主なものは２節住宅使用料7,542万1,000円は、18カ所の市営住宅の使用料でございます。
19ページに移りまして、６目教育使用料2,828万4,000円のうち主なものは２節幼稚園使用料で、３幼稚園分の授業料等で1,782万9,000円、４節体育施設使用料1,011万3,000円は、体育館、温水プール等の使用料でございます。使用料の合計１億3,446万1,000円を見込みました。
13款２項１目総務手数料2,323万3,000円を見込んでおります。内訳といたしまして、戸籍手数料975万円ほか８件の手数料でございます。
20ページをお開き願います。２目から５目までを省略いたしまして、手数料合計2,615万3,000円を見込みました。
14款１項国庫負担金で、１目民生費国庫負担金は、７億2,685万円を見込んでおります。内訳といたしまして、１節は特別障害者手当等給付費負担金1,264万5,000円、２節は国民健康保険事業費負担金の保険基盤安定負担金は、保険基盤安定のため低所得者に対する保険料の軽減額及び保険料の一定割合を交付する負担金1,315万円でございます。３節から９節までは、児童手当関係の負担金でございます。
21ページに移りまして、10節生活保護費負担金で２億4,596万円は、医療・生活扶助費等に対するものであります。11節障害者自立支援給付費負担金１億9,081万5,000円の内訳は、障害者に対する給付費１億8,139万5,000円が主なものでございます。
14款２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金2,000万円は、合併市町村に交付される合併推進体制整備費補助金で、総額３億9,000万円が年度割で交付されるものでございます。２目民生費国庫補助金2,388万4,000円は、内訳といたしまして、１節児童福祉費補助金で、学童保育事業として新たに坂戸小、紫尾小が加わる放課後児童健全育成事業補助金316万8,000円、22ページをお開き願います。岩瀬、真壁地区に乳幼児を持つ親とその子供が集い、相談や交流等のできる場を設け、子育ての不安解消や子供の健やかな成長を図ることを目的とした地域子育て支援拠点事業補助金358万1,000円ほか７件の補助金、２節障害者自立支援給付費補助金941万1,000円は、障害者地域生活支援事業補助金882万5,000円が主なものでございます。３目土木費国庫補助金9,471万円は、内訳といたしまして、１節道路橋梁費補助金は、岩瀬の西飯岡地区と真壁の山尾地区の道路新設改良に伴う地方道路整備臨時交付金3,080万円と大和の阿部田橋と真壁の東谷貝、下谷貝地区に対する交通安全施設等整備に伴う交付金5,500万円でございます。
４目教育費国庫補助金３億2,078万5,000円は、岩瀬西中耐震補強工事の安全・安心な学校づくり交付金１億538万4,000円、継続事業で行います真壁地区の多目的複合施設建設事業に対する歴史的環境形成総合支援事業補助金１億8,625万3,000円ほか６件の補助金でございます。国庫補助金計４億5,937万9,000円を見込みました。
23ページに移りまして、14款３項国庫委託金で、１目総務費委託金、２節の選挙費委託金は、衆議院議員総選挙費委託金2,471万7,000円、２目民生費委託金、２節の国民年金事務交付金1,300万円で、国庫委託金計3,932万7,000円でございます。
15款１項県負担金で、１目民生費県負担金の３億7,966万1,000円は、国庫負担金と連動している負担金でございます。
24ページをお開き願います。９節につきましては、後期高齢者の低所得者に対する保険料の軽減額及び保険料の一定額を交付する負担金7,093万6,000円でございます。県負担金合計３億7,966万1,000円を見込みました。
15款２項県補助金で、１目総務費県補助金１億5,676万円の主なものは、合併市町村特例交付金１億2,630万円で、合併が行われた市町村に対し、１町村２億5,000万円掛ける３町村分で７億5,000万円を数カ年に分けて交付されるもので、合併に伴って発生する電算システムの統一などのための緊急財政需要に対して支援されるものでございます。
２目民生費県補助金１億2,706万6,000円で、主なものは、25ページに移りまして、４節医療福祉費補助金１億303万9,000円は、マル福制度に伴う補助金でございます。
３目衛生費補助金1,064万8,000円のうち主なものは、妊婦健康診査臨時特例交付金拡充支援事業補助金で、標準的な回数14回のうちこれまで交付税措置されていた５回に加え、今回拡充される９回分の２分の１を補助する制度で、1,012万5,000円でございます。
４目農林水産業費県補助金7,454万5,000円のうち主なものは１節農業費補助金で、かんがい排水整備等に対する山急県単土地改良事業補助金2,645万円、26ページをお開き願います。頑張るふるさと支援事業補助金533万3,000円は、岩瀬の南飯田地区に建設予定のコミュニティセンターの補助金でございます。２節林業費補助金は、林道平野線等の改築工事に伴う補助金1,150万円、森林湖沼環境税を活用した森林の保全整備の森林機能緊急回復整備事業補助金839万円、身近な緑整備推進事業補助金520万円などでございます。
５目土木費県補助金1,260万8,000円のうち主なものは、１節道路橋梁費補助金は安全快適なみち緊急整備市町村補助金768万9,000円で、岩瀬の大岡地区の道路新設改良事業に対する補助金、３節都市計画費補助金442万円は、合併特例債事業を活用して行われる県管理の道路の歩道等の整備に対し助成されるもので、岩瀬駅前のまちづくり交付金事業が対象となっております。
６目教育費県補助金で1,024万9,000円は、真壁城址の整備に対する史跡等保存整備費補助金450万円ほか２件の補助金でございます。県補助金合計３億9,202万円を見込みました。
27ページに移りまして、15款３項県委託金で、１目総務費県委託金１億2,451万4,000円のうち主なものは、１節の県税徴収委託金8,690万円、３節統計調査委託金902万1,000円で、各種統計調査にかかわる委託金でございます。
２目を省略いたしまして、３目農林水産業費県委託金656万8,000円のうち、主なものは２節林業費委託金で、松くい虫国営防除事業委託金656万5,000円、４目、５目、６目を省略いたしまして、県委託金合計１億3,190万3,000円を見込みました。
28ページをお開き願います。16款財産収入につきましては、１項１目財産貸付収入2,297万4,000円は、県営住宅や県西病院、社会福祉協議会等に対して貸し付けしている土地建物貸付収入が主なもので、２目利子及び配当金は、各基金の利子分でございます。財産収入合計3,634万円を見込みました。
16款２項財産売払収入は、科目設定のみでございます。
29ページに移りまして、17款１項寄附金はふるさと応援寄附金、18款１項特別会計繰入金は、科目設定のみとなっております。
30ページをお開き願います。18款２項基金繰入金で、１目財政調整基金繰入金8,761万2,000円は、財源不足を補うための繰入金でございます。２目、３目を省略いたしまして、４目地域づくり推進事業繰入金１億6,240万円は、地域づくりに資するための事業等に充当しております。５目公共施設整備事業基金繰入金5,000万円は、道路新設改良事業等に充当しております。６目を省略いたしまして、基金繰入金合計３億554万7,000円となります。
19款１項１目繰越金４億円は、前年度と同額を見込んでおります。
31ページに移りまして、20款諸収入につきましては、１項１目延滞金200万円、２目、３目は科目設定のみでございます。
20款２項１目預金利子296万1,000円でございます。20款３項貸付金元利収入3,861万2,000円の主なものは、自治金融預託金元利収入1,801万円、住宅新築資金等貸付金元利収入1,000万円ほか４件分でございます。
32ページをお開き願います。20款４項１目、２目、３目までは科目設定のみで、４目雑入３億5,787万8,000円の主なものは、高額療養費返納金3,279万1,000円、消防団員等退職報償金受入金1,000万円、33ページに移りまして、南と北の学校給食費納入金１億1,492万1,000円と9,573万8,000円、桃山中に卓球場を建設するための資金として日本宝くじ協会助成金2,500万円ほか55件分でございます。雑入合計３億5,788万1,000円となります。
34ページをお開き願います。21款１項市債につきましては、第４表、地方債のところでご説明しましたので、説明は省略させていただきます。市債合計21億8,610万円となります。
以上で歳入の説明を終わりにいたします。
続きまして、歳出についてご説明いたします。35ページをお開き願います。１款１項１目議会費１億9,945万2,000円を計上いたしました。主な内容といたしましては、１節から４節までは議員さんの報酬、職員の給料等でございます。そのほか議会事務局費、議員活動経費等一切の経費でございます。
37ページをお開き願います。第２款総務費、１項１目一般管理費のうち、８節報償費20万3,000円は、行財政改革推進委員17名の報償費とふるさと納税制度における寄附者謝礼でございます。
38ページをお開き願います。13節委託料876万8,000円は、顧問弁護士の委託料と施策評価研修、施策優先度評価研修等を実施いたします行政評価に関する支援業務委託料でございます。
39ページに移りまして、３目文書費は4,028万円を計上いたしました。主な内容といたしましては、11節需用費762万2,000円は例規集追録代、封筒等の印刷製本費でございます。12節役務費2,300万円は、各課から要求のあった後納料金、切手等の郵便料でございます。
40ページをお開き願います。14節使用料及び賃借料943万5,000円は、複写機14台、印刷機４台分の使用料等でございます。
41ページに移りまして、５目財政管理費は46万8,000円を計上いたしました。主な内容といたしましては、11節需用費で予算書作成の印刷製本費32万4,000円が主なものでございます。
42ページをお開き願います。７目財産管理費は、１億1,074万2,000円を計上いたしました。庁舎維持管理、公用車等の財産管理に要する経費等でございます。主なものは、11節需用費で5,884万2,000円、内訳は光熱水費3,111万4,000円、燃料費1,416万9,000円、修繕料1,011万円等でございます。12節役務費1,604万7,000円は、主に各種保険料等でございます。13節委託料1,632万5,000円は、各庁舎の清掃委託、夜間警備委託、庁舎バス運転業務委託ほか各種保守点検委託料でございます。
43ページに移りまして、14節使用料及び賃借料1,385万9,000円は、土地借上料790万1,000円が主なものでございます。15節工事請負費73万5,000円は、真壁庁舎西側のネットフェンス工事費でございます。18節備品購入費238万3,000円は、公用車２台分の購入費でございます。
44ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金74万7,000円は、各種負担金でございます。
47ページをお開き願います。10目自治振興費は、3,050万5,000円を計上いたしました。１節報酬2,920万7,000円は、区長120名ほか副区長、班長の報酬でございます。19節負担金補助及び交付金120万円は、区長会連合会に対する補助金でございます。
51ページをお開き願います。第２款総務費のうち、２項１目の税務総務費についてご説明いたします。前年度より4,684万4,000円減額し、２億3,756万円を計上いたしました。減額の要因でございますが、人件費が主なものでございます。支出の主なものといたしましては、２節給料から４節共済費までの人件費が２億3,264万2,000円で、全体の97.9％を占めております。
52ページをお開き願います。11節の需用費86万2,000円の内訳は、印刷物類等の消耗品費、印刷製本費等でございます。19節の負担金補助及び交付金は、10件で405万6,000円を計上いたしました。そのうち県租税債権管理機構負担金312万3,000円が主なものでございます。この県租税債権管理機構の負担金は、均等割、処理件数割、徴収実績割等で算出したものでございます。
次に、２目の賦課徴収費でございますが、前年度より957万円減額し、8,330万円を計上いたしました。１節報酬は、納税組合長に対する報酬でございます。次に、８節報償費2,600万円ですが、前納報奨金でございます。この前納報奨金の計算は、納期前に納付した税額の100分の0.5に納期前にかかる月数を乗じた金額となります。11節需用費は、事務用品等の消耗品でございます。12節役務費は、金融機関に支払う１件５円の口座振替手数料等であります。13節委託料3,422万6,000円は、市税賦課業務委託料ほか７件の委託料でございます。23節償還金利子及び割引料は、過誤納還付金及び還付加算金でございまして、2,070万円を計上いたしました。これは、主に法人税の還付が主体でございまして、支出額の大要を占めております。
55ページをお開き願います。４項１目選挙管理委員会費は、102万2,000円を計上いたしました。主な内容といたしましては、１節報酬は選挙管理委員会委員４名の報酬でございます。13節委託料63万円は、平成22年５月から施行されます国民投票法に係る国民投票人名簿システム作成委託料でございます。
56ページをお開き願います。２目選挙啓発費につきましては、３万3,000円を計上いたしました。内容といたしましては、選挙啓発推進に伴う経費でございます。３目衆議院議員総選挙費は、2,480万6,000円を計上いたしました。１節報酬264万1,000円から18節備品購入費まで、21年９月10日任期満了日の衆議院議員総選挙の経費でございます。
57ページに移りまして、４目県知事選挙費は、1,747万8,000円を計上いたしました。21年９月25日任期満了日の県知事選挙の経費でございます。
58ページをお開き願います。５目県議会議員補欠選挙費は、1,007万3,000円を計上いたしました。県知事選挙と同日に行われる県議会議員補欠選挙の経費でございます。
59ページに移りまして、６目市長選挙費は、2,384万1,000円を計上いたしました。21年10月29日任期満了日の市長選挙の経費でございます。
61ページをお開き願います。７目市議会議員補欠選挙費は、389万円を計上いたしました。市長選挙と同日に行われる市議会議員補欠選挙の経費でございます。
８目市農業委員会委員一般選挙費は、485万9,000円を計上いたしました。21年９月30日任期満了日の市農業委員会委員一般選挙の経費でございます。選挙委員は20名になっております。
62ページをお開き願います。９目岩瀬町土地改良区総代選挙費は、18万4,000円を計上いたしました。22年３月５日任期満了日の岩瀬町土地改良区総代選挙の経費でございます。定数は42名となっております。
160ページをお開き願います。12款１項公債費、１目元金償還15億4,929万6,000円は、繰上償還に伴う借りかえする教育債が含まれております。２目利子償還２億8,648万8,000円、公債費合計18億3,578万4,000円となります。
161ページに移りまして、13款１項１目財産取得費は、科目設定のみでございます。13款２項１目、２目、３目とも、基金利子を積み立てするものでございます。
162ページをお開き願います。基金費合計1,180万4,000円を計上いたしました。
14款１項１目予備費は、1,868万1,000円を計上いたしました。
歳入歳出合計それぞれ168億1,000万円で、前年度対比3.7％増でございます。繰上償還に伴う借換債を除きますと、実質的には0.4％の減となります。
以上で説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） 続いて、飯嶌市長公室長。
〔市長公室長（飯嶌洋一君）登壇〕
〇市長公室長（飯嶌洋一君） 市長公室所管の予算の歳出についてご説明を申し上げます。
38ページをお開き願います。第２款総務費のうち、第１項２目人事管理費よりご説明申し上げます。予算額2,604万円を計上いたしました。支出の主な内容でございますが、職員管理に関する経費が主なものでございまして、４節共済費1,093万3,000円は、地方公務員災害補償基金負担金479名分でございまして、これは19年度の職員の定数に係るものでございます。臨時職員社会保険料37名分でございます。７節賃金の507万5,000円は、障害者の雇用促進などに関する法律に基づく臨時職員賃金で、法定雇用率は地方公共団体は一般職員数の2.1％以上となっております。11節需用費100万6,000円は、職員作業服の購入、また諸帳簿の印刷代が主なものでございます。13節委託料473万7,000円は、職員研修委託料380名分及び人事管理制度研修委託料など４件を計上いたしました。19節負担金補助及び交付金315万1,000円は、非常勤職員公務災害補償基金負担金3,284名分で、178万2,000円など９件を計上いたしました。
次に、40ページをお開き願います。４目の秘書広聴費についてご説明いたします。予算額1,767万4,000円を計上いたしました。主な内容でございますが、７節賃金255万円は嘱託職員の賃金でございます。10節交際費130万円は市長交際費でございまして、前年度比較20万円の減でございます。11節需用費1,025万7,000円は、毎月発行しております「広報さくらがわ」及びお知らせ版など印刷製本費が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金175万円は、県市長会負担金など15件を計上いたしました。
次に、44ページをお開き願います。８目の企画費についてご説明いたします。予算額１億5,066万8,000円を計上いたしました。主な内容でございますが、13節委託料2,400万円は、合併特例債事業で計画しております岩瀬駅自由通路跨線橋の概略及び基本設計委託料などでございます。19節負担金補助及び交付金事業１億2,620万7,000円は、筑西広域市町村圏事務組合負担金7,577万9,000円、またデマンド交通運営事業費補助金、そして土地開発公社の借入金支払利息及び運営経費の経営支援補助金でございます、など19件を計上いたしました。
次に、46ページをお開き願います。９目情報管理費についてご説明を申し上げます。予算額２億718万3,000円を計上いたしました。主な内容についてご説明を申し上げます。12節役務費1,087万円については、庁舎間と各種公共施設、学校施設などを接続いたしますネットワーク利用料金でございます。13節委託料6,828万6,000円は、電算機器保守点検委託料760万2,000円、次期電算システム移行に伴います電算システム運用管理委託料3,250万円など８件の委託料でございます。14節使用料及び賃借料１億1,507万2,000円は、電算機器賃借料、電算システム賃借料等でございます。19節負担金補助及び交付金889万6,000円の主なものにつきましては、いばらぎブロードバンドネットワーク運用管理負担金654万1,000円で、県と県内市町村が光ファイバーで結ばれた超高速大容量の情報通信ネットワークの運用にかかわる負担金など８件でございます。
次に、48ページをお開き願います。12目公平委員会費についてご説明を申し上げます。予算額16万7,000円は、公平委員会委員３名の報酬及び負担金でございます。
次に、49ページでございまして、13目男女共同参画事業費につきましては、予算額25万円を計上いたしました。男女共同参画意識啓発などの事業費でございまして、意識啓発や男女共同参画プラン進行管理などの委員報酬及び講演会講師謝礼などでございます。
次に、14目シトラス管理費についてご説明を申し上げます。予算額1,374万2,000円を計上いたしました。シトラスの維持管理に要する経費でございまして、主なものは７節賃金79万3,000円は、施設管理のための臨時職員賃金、11節需用費で621万9,000円でございまして、うち光熱水費が429万円や13節委託料583万5,000円は冷暖房設備保守点検委託料、施設管理委託料などでございます。
次に、63ページをお開き願います。２款総務費、５項統計調査費についてご説明を申し上げます。１目統計調査総務費６万9,000円、２目基幹統計調査費900万円を計上いたしました。支出の主な内容でございますが、経済センサス及び農林業センサス調査に伴う調査員報酬721万8,000円でございます。
続きまして、64ページをお願いいたします。６項１目監査委員費についてご説明を申し上げます。予算額2,739万3,000円を計上いたしました。支出の主な内容でございますが、監査委員報酬41万8,000円、事務局職員３名分の人件費2,686万5,000円などが主なものでございます。
以上でございます。
〇議長（増田 昇君） 続いて、永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 46、47ページをお開き願います。市民生活部所管の予算並びに事業内容等につきましてご説明をいたします。
第２款総務費、１項11目交通安全対策費、予算額1,217万3,000円の主なものは、１節報酬280万円、民間交通指導員104名の報酬でございます。
48、49ページをお開き願います。11節需用費145万3,000円は、交通安全活動にかかわる消耗品費、印刷製本費、修繕料でございます。15節工事請負費528万6,000円は、街路灯工事、ガードレール工事、カーブミラー工事が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金250万円は、桜川市交通対策協議会補助金でございます。
次のページ、50、51ページをお開き願います。15目防犯対策費は、予算額887万3,000円でございまして、主なものは11節の需用費115万円は、防犯灯の電気料及び修繕料でございます。15節工事請負費200万円は、防犯灯設置工事費でございまして、本年度は前年と比べて100万円ほど増額してございます。19節負担金補助及び交付金571万5,000円は、防犯灯管理補助金、防犯協会補助金等でございます。
54、55ページをお開き願います。第２款３項１目住民基本台帳費、予算額１億240万6,000円の主なものは、２節から４節までの職員の人件費、14節使用料及び賃借料で電算機器の賃借料1,305万円でございます。
68、69ページをお開き願います。第３款民生費、１項４目老人医療費、予算額５億3,409万3,000円の主なものは、２節から４節までは職員の人件費。次のページ、70、71ページをお開き願います。13節委託料888万7,000円の主なものは、後期高齢者健診事業でございます。19節負担金補助及び交付金４億1,139万6,000円は、県後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療給付費市町村負担金、28節で繰出金9,535万7,000円は、後期高齢者医療特別会計繰出金などでございます。
５目医療福祉費、予算額３億433万円の主なものは、12節の役務費、審査支払手数料526万円、次のページにいきまして、20節の扶助費で医療福祉費２億8,397万円でございます。
６目高額療養費貸付金、予算額200万円は、高額療養費対象者に対する貸付金でございます。
７目国民年金費、予算額968万円の主なものは、職員の人件費でございます。
８目国民健康保険事業費、予算額５億6,794万1,000円の主なものは、28節の国民健康保険特別会計への繰出金５億4,750万円でございます。
９目は、保健福祉部の所管でございます。
10目人権啓発対策費、予算額2,639万4,000円の主なものは、２節から４節までは職員の人件費で、74、75ページをお開き願います。19節で、部落解放を愛する会茨城県連合会真壁支部補助金、全日本同和会桜川支部補助金などでございます。
13目出産費資金貸付金、予算額121万6,000円は出産費の貸付金であり、38万円に対します８割の貸し付けを行うものでございます。
次に、86、87ページをお開き願います。第４款衛生費、１項３目環境衛生費、予算額２億6,055万5,000円の主なものは、２節から４節までは職員の人件費で、次のページの88、89ページをお開き願います。19節の負担金で、筑西広域市町村圏事務組合火葬場分の負担金、水道事業会計への補助金等でございます。
４目公害対策費、予算額2,063万3,000円の主なものは、28節の市設置型浄化槽整備事業繰出金の1,805万5,000円でございます。
２項１目清掃総務費、予算額６億9,048万2,000円の主なものは、13節の委託料でごみ収集関係の委託料、次のページにまいりまして、19節の負担金で、筑西広域市町村圏事務組合に対する清掃費の負担金及び筑北環境衛生組合の負担金などでございます。
２目ごみ減量化対策費、予算額4,472万7,000円の主なものは、８節の報償費として分別収集を行っている各地区への報償金800万円、13節の資源ごみ収集委託料3,623万7,000円でございます。
次に、108、109ページをお開き願います。第７款商工費、１項３目消費者行政費は、予算額279万5,000円でございまして、主なものは１節の報酬で消費生活センター相談員報酬、19節の補助金はくらしの会への補助金でございます。
また、大きく飛びまして、120、121ページをお開き願います。第７款商工費は終わりまして、申しわけございません。第８款土木費、５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費、予算額39万6,000円につきましては、同和対策事業として取り組んでおりました住宅資金貸付事業の償還推進に要する諸費用でございます。
120、121ページでございます。続きまして、消防費にまいります。第９款消防費、１項１目常備消防費、予算額６億6,506万5,000円の主なものは、２節から４節までは職員の人件費、次のページ、122、123ページをお開き願います。19節の負担金で、筑西広域市町村圏事務組合の消防費負担金でございます。
２目非常備消防費、予算額6,643万5,000円の主なものは、１節の報酬2,269万9,000円は消防団員579名分の報酬でございます。８節の報償費1,029万3,000円は、消防団員の退職報償金等でございます。９節の旅費は、消防団幹部の研修会、火災時及び訓練時の費用弁償等でございます。19節負担金及び交付金1,651万6,000円は、防災ヘリ派遣負担金ほか16件分でございます。
３目消防施設費、予算額4,404万9,000円の主なものは、11節の需用費460万円、消防ポンプ車、防火貯水槽、消火栓等の修繕費でございます。15節の工事請負費880万円は、防火貯水槽２基の設置工事分でございます。
124、125ページをお開き願います。18節備品購入費2,818万7,000円は、消防ポンプ自動車２台の購入費でございます。
４目災害対策費、予算額1,198万2,000円の主なものは、11節需用費のうち218万円は、防災無線の電気料等でございます。13節の委託料616万2,000円は、防災無線固定系装置保守委託料等でございます。15節工事請負費124万6,000円は、防災無線移設工事、避難誘導看板設置工事でございます。
次のページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金44万5,000円は、災害応援協定連絡調整会議負担金ほか２件分でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午前１１時０５分）
再 開 （午前１１時１６分）
〇議長（増田 昇君） 再開いたします。
続いて、麻尾保健福祉部長。
〔保健福祉部長（麻尾 優君）登壇〕
〇保健福祉部長（麻尾 優君） それでは、保健福祉部の予算について説明いたします。65ページをお開き願いたいと思います。
第３款民生費のうち、１項１目社会福祉総務費より説明いたします。本年度予算額１億2,605万円を計上いたしました。支出の主な内容でありますが、１節報酬は、民生委員推薦会委員12名の報酬であります。２節給料から４節共済費までは、職員10名分の人件費であります。19節負担金補助及び交付金3,854万円は、民生委員児童委員協議会補助金491万4,000円、社会福祉協議会補助金3,361万1,000円が主な団体補助金であります。
次に、66ページをお願いします。２目老人福祉費は、本年度予算額１億3,493万3,000円であります。支出の主な内容は、２節給料から４節共済費までは職員３名分の人件費であります。８節報償費のうち記念品代827万円は、75歳以上の方に贈る敬老記念品代でございます。
次のページをごらんください。13節委託料3,543万8,000円は、老人の日常生活の緊急事態等に対応するための緊急通報システム総合保守委託料241万5,000円、在宅介護に関する総合的支援のための在宅介護支援センター運営事業委託料750万円、介護予防のためのサービスを提供する介護予防生活支援事業委託料1,910万6,000円、及び在宅の高齢者や障害者に対して地域全体で取り組む総合的なケアを構築するための地域システム推進事業委託料605万7,000円等であります。
次に、19節負担金補助及び交付金2,520万5,000円の主なものといたしましては、筑西広域市町村圏事務組合の老人福祉施設あまびきに対する負担金851万4,000円。次に、上から５番目のシルバー人材センター補助金950万円は、桜川市シルバー人材センターに対する補助金であります。市単位高齢者クラブ補助金524万円は、84団体に対する補助金であります。次の高齢者クラブ連合会補助金180万円は、桜川市高齢者クラブ連合会に対する補助金であります。
次の20節扶助費3,577万8,000円の主なものは、上から３番目の老人福祉施設措置費3,151万2,000円であり、これは６カ所の養護老人ホームに措置入院している13名分の委託費であります。
続きまして、３目障害者福祉費についてご説明いたします。本年度予算額４億4,166万2,000円を計上いたしました。次の68ページをお願いします。13節委託料1,718万7,000円につきましては、地域活動支援センター事業委託料1,659万9,000円で、これは障害者の地域生活支援の促進を図るためのものであります。
次に、19節負担金補助及び交付金182万9,000円につきましては、通所施設等による障害者の送迎サービスを支援するための通所サービス利用促進事業補助金であります。
次に、20節扶助費４億2,045万3,000円につきましては、障害者自立支援法の施行により、心身障害者に対し各種の支援を図るもので、自立支援給付費３億6,279万1,000円につきましては、障害程度の区分判定に応じ、障害者が希望する障害福祉サービスの利用に伴い、支援する給付費であります。次の自立支援医療費1,330万6,000円は、障害を軽くしたり、機能が回復することができるよう、医療にかかった費用を給付するものであります。次の補装具交付費553万7,000円は、自力で日常生活困難な重度の身体障害者に対して、日常生活を容易にするために給付するものであります。一番下の日中一時支援事業費756万2,000円は、障害者等を介護している家族が都合により介護が困難なときに障害者等を日中一時的に預かる事業であります。
次のページ、一番上にある日常生活用具給付等事業費577万4,000円は、日常生活をしやすくするための用具を給付するものであります。中ほどの特別障害者手当1,237万4,000円は、在宅で重度の障害があるため日常特別な介護が必要である方への手当であります。
次に、73ページをお願いします。９目介護保険事業費４億6,328万7,000円でありますが、主に28節繰出金の介護保険特別会計繰出金４億6,304万6,000円であり、これは介護給付費の市負担分と職員人件費等であります。
続きまして、75ページをお願いします。11目福祉施設管理費について説明いたします。本年度予算額2,266万1,000円を計上いたしました。主な内容でありますが、13節委託料1,354万7,000円は、指定管理者制度の導入により岩瀬、真壁福祉センターの施設管理を行う桜川市社会福祉協議会の指定管理料であります。次の14節使用料及び賃借料731万3,000円につきましては、岩瀬福祉センターと真壁福祉センターの土地借上料等であります。
次に、12目老人福祉施設管理費、本年度予算額213万2,000円は、岩瀬高齢者センターと大和いこいの家の管理に関する費用で、岩瀬高齢者センターは高齢者の趣味グループの事業や障害者ワークス事業として、また大和いこいの家は高齢者の集会の場として、それぞれ活用されております。
次に、76ページをお願いします。２項１目児童福祉総務費は、本年度予算額２億1,249万円を計上いたしました。１節報酬262万4,000円は、主に家庭相談員２名分の報酬であります。２節給料から４節共済費までは、職員７名分の人件費であります。13節委託料249万6,000円は、次世代育成支援行動計画策定に伴う後期計画業務委託料であります。
次のページ、19節を省略いたしまして、20節扶助費１億4,588万3,000円は、主に児童扶養手当１億4,155万3,000円であり、この手当は父母の離婚等により父親と生活していない家庭に対し支給される手当であります。
次の２目児童措置費は、本年度予算額６億3,005万円を計上いたしました。主なものといたしまして、13節の委託料２億3,581万1,000円は、民間保育所や市外の保育所に保育を委託している保育所入所児童委託料と、子育て中の親の育児不安の相談や子供の健やかな成長を図る交流の場を提供する目的で岩瀬福祉センターに開設する地域子育て支援拠点事業委託料であります。次の19節負担金補助及び交付金3,635万9,000円は、主に各民間保育施設が実施する特別保育事業等の補助金であります。
次のページをお願いいたします。20節扶助費３億5,675万円は、児童手当であります。これは、ゼロ歳から３歳未満の児童には一律月額１万円、３歳から小学修了前までの児童には第１子、第２子が月額5,000円、第３子以降に月額１万円が支給される手当であります。
次に、３目児童福祉施設費は、本年度予算額147万9,000円を計上いたしました。これは、児童館３施設の管理運営費であります。
次のページ、４目放課後児童対策費につきましては、本年度予算額2,276万2,000円を計上いたしました。これは、既に開設している岩瀬、羽黒、真壁、雨引子育てクラブ４カ所と、新規開設予定の紫尾、坂戸子育てクラブ２カ所の管理運営費であります。主に子育てクラブ指導員の賃金等であります。なお、猿田子育てクラブにつきましては、利用者が少ないために羽黒子育てクラブを利用することとし、寄附することにいたしました。
次の５目保育所費、本年度予算額２億8,832万9,000円を計上いたしました。１節の報酬は、嘱託医８名分の報酬であります。２節給料から次のページの４節共済費までは、職員28名分の人件費であります。７節の賃金3,367万6,000円は、臨時職員17名分の賃金であります。11節の需用費3,780万2,000円は、主に消耗品費、光熱費と児童の昼食及びおやつに要する賄い材料費等であります。
次に、82ページをお願いいたします。３項１目生活保護総務費について説明いたします。本年度予算額3,461万2,000円を計上いたしました。主な内容でありますが、１節報酬につきましては、被保護者の医療に係る意見書審査等をする非常勤嘱託医１名分の報酬であります。次の２節給料から４節共済費までは、職員４名分の人件費であります。
次のページ、２目扶助費３億2,866万5,000円の主な内容でありますが、生活保護には８種類の扶助があり、国が定めている基準によって支給しているもので、国が４分の３、市が４分の１を負担する制度であります。これらのうち、生活扶助費8,884万円は全扶助費の約27％と、医療扶助費は１億8,720万円で約57％であり、これらが全扶助費の大部分を占めているものであります。
次に、第４款衛生費、１項保健衛生費について説明申し上げます。第１目保健衛生総務費でありますが、本年度予算額７億6,611万9,000円を計上いたしました。主な内容でありますが、１節報酬124万2,000円は、健康づくり推進協議会委員の報酬と乳幼児健康診査に伴う市嘱託医報酬であります。２節給料から次のページの４節共済費までは、職員17名分の人件費であります。８節報償費37万4,000円の主な内容でありますが、子育て教室事業に伴う講師謝礼や献血協力者に対する記念品代であります。
次のページ、13節委託料4,211万2,000円のうち、上から６番目の妊婦・乳児健康診査委託料3,502万1,000円は、少子化対策の一環として妊婦・乳児健康診査回数が５回から14回に引き上げられた費用と、下から３番目の在宅当番医委託料333万円が主なものであります。この在宅当番医委託料につきましては、休日と祭日に市内医療機関で実施しております休日当番医の委託料であります。
次に、19節負担金補助及び交付金５億8,537万2,000円の主な内容でありますが、そのうち県西総合組合負担金４億841万1,000円は、事務費負担金、建設改良費負担金、救急医療運営負担金等であります。
次のページをお願いいたします。上から４番目にあります交付税算入交付金１億6,896万3,000円は、国より交付税として病院所在地の桜川市に交付され、それを県西総合病院に交付するものでありまして、病床１床当たり48万2,000円で299床分の額が主なものであります。
次に、２目予防費でございますが、本年度予算額9,229万4,000円を計上いたしました。主な内容でありますが、１節報酬は市嘱託医報酬等でございます。次の８節報償費につきましては、健康推進員報償費91万円が主なものであります。次に、13節委託料8,670万円の主な内容でありますが、各種の予防接種委託料とがん検診委託料等でございます。
以上で説明を終わりにします。
〇議長（増田 昇君） 続いて、山中経済部長。
〔経済部長（山中政雄君）登壇〕
〇経済部長（山中政雄君） 経済部所管の歳出についての予算説明をいたします。
91ページをお願いいたします。５款１項１目労働諸費198万4,000円は、19節負担金補助及び交付金で、筑西労働基準協会負担金３万円、筑西広域市町村圏事務組合負担金182万3,000円等の雇用関係の負担金を計上いたしました。
続きまして、６款１項１目農業委員会費6,185万7,000円の主なものは、１節報酬の1,173万6,000円で、農業委員報酬27名分、92ページをお願いします。19節負担金補助及び交付金で102万円につきましては、県西地区農業委員会会長協議会負担金５万1,000円、県農業会議負担金69万2,000円等ほか11件等を計上し、さらに職員の給与であります。
続きまして、93ページですけれども、６款１項２目農業総務費１億2,448万6,000円の主なものは、１節報酬として205万8,000円で、生産組合長343人の報酬、さらに19節負担金補助及び交付金714万4,000円は、県西地方地域農政推進研究会負担金２万円、続きまして94ページをお願いします。桜川北部ふるさとづくり協議会助成金700万円ほか３件の負担金であります。
続きまして、６款１項３目農業振興費1,264万9,000円の主なものは、95ページをお願いしたいと思います。19節負担金補助及び交付金の1,163万円で、主なものにつきましては、北つくば農協地域農業振興協議会負担金74万8,000円、さらに水稲病害虫防止事業補助金として445万3,000円、たばこ耕作奨励会補助金として63万円等であります。
続きまして、６款１項４目農政推進費1,633万4,000円の主なものは、１節報酬として41万4,000円でありまして、農業後継者結婚相談員報酬12名分で30万円、さらに96ページをお願いいたします。ずっと飛びまして、19節の負担金補助及び交付金として1,469万4,000円は、農業経営基盤強化資金利子助成補助金55万6,000円、頑張るふるさと支援事業補助金1,383万3,000円につきましては、南飯田のコミュニティセンター分でございます。さらに、大地の恵み活動補助金として10万円でございますけれども、これにつきましては新しく14名の40歳以下の市内の農業後継者の団体の補助金でございます。ほか５件であります。
続きまして、６款１項５目農地費13億2,470万4,000円の主なものは、11節の需用費の480万7,000円のうち、光熱費の204万円につきましては、上野沼の噴水の電気代等でございます。13節委託料の1,350万1,000円につきましては、測量委託料100万円につきましては大和の金敷の未登記分の調査、それから測量及び実施設計委託料の725万円につきましては、下谷貝の農道、上小幡の機場のかさ上げ、県単のほ場の委託でございます。そのほかにつきましては、換地委託料として3,357万7,000円につきましては、過日ご承認いただいた堀ノ内の3.5ヘクタール分でございます。15節の工事請負費5,898万円につきましては、先ほど申し上げました設計委託でお願いしている下谷貝の道路、それに上小幡の機場のかさ上げ、羽田の排水工事等でございます。
続きまして、98ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金９億4,382万5,000円につきましては、例年どおり主なものだけ申し上げます。一番上の県営一般農道整備事業負担金として862万5,000円につきましては、樺穂の２期地区の事業費と事務費の負担金でございます。水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金5,069万2,000でございます。農地・水・環境保全向上対策事業支援交付金1,375万円でございます。
続きまして、今年度でほ場が整備します長讃地区県営ほ場整備事業負担金でございますけれども、1,238万円につきましては、区画整理事業分と排水対策事業分でございます。国営霞ヶ浦用水事業県負担金5,545万8,000円、続きまして霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金として1,610万7,000円、これは田んぼと畑の分についてでございます。国営霞ヶ浦用水事業の２期分の県営一括償還負担金５億5,500万円につきましては、繰上償還ということでございます。続きまして、国営霞ヶ浦用水事業２期の土地改良区負担金につきましては、6,581万5,000円でございます。大きいものとして農林漁業資金の借入事業補助金が9,232万2,000円として旧岩瀬、真壁、大和分がまだ残っております。
続きまして、28節繰出金でございますけれども、２億1,861万6,000円につきましては、農業集落排水事業会計への繰出金です。
続きまして、６款１項６目農村総合整備事業費1,907万2,000円の主なものは、100ページをお願いしたいと思いますけれども、職員の給与ほか、13節委託料369万6,000円につきましては、清掃委託料の16万3,000円のほかに、浄化槽維持管理が23万3,000円とか、それから桜井農村公園内の管理業務委託が320万円です。15節の工事請負費120万円につきましては、桜井農村公園の西側の整備、駐車場の整備ということで、1,500平米を予定しております。
続きまして、６款１項７目水田農業対策費5,835万5,000円の主なものについては、７節の賃金214万8,000円につきましては、生産調整の現地確認員の236人分でございます。また、８節の報償費210万6,000円につきましては、生産調整に関しまして協議会の委員さん29名分、正副区長さん272名分、それから生産組合長さん343人分の報償費でございます。
続きまして、101ページにいきまして、13節の委託料226万7,000円につきましては、生産調整に伴う電算システムの保持業務委託ということでございます。19節負担金補助及び交付金5,127万4,000円につきましては、ブロックローテーション定着化促進事業費補助金として527万7,000円、生産調整推進対策達成補助金として1,548万5,000円、73集落分でございます。生産調整推進対策計画転作推進補助金として225万円、それから霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金として2,284万9,000円等でございます。それに最終的に生産調整集落達成補助金として217万3,000円でございます。
続きまして、102ページをお願いします。６款１項９目施設管理費659万2,000円の主なものは、岩瀬のふれあい公園、岩瀬農村公園、真壁運動広場、真壁農業者トレーニングセンター管理費として８節報償費で13万円につきましては、公園の謝礼。13節委託料206万8,000円につきましては、公園の清掃委託料です。14節の使用料及び賃借料384万円につきましては、土地の借上料として、先ほど申し上げた分でございます。
続きまして、６款１項10目中山間地域等直接支払費493万1,000円の主なものは、19節の負担金補助及び交付金で492万1,000円につきましては、旧岩瀬地区の中山間地域等直接支払交付金８集落で58万9,796平米分でございます。
続きまして、103ページをお願いします。６款２項１目林業総務費2,159万6,000円の主なものは、11節の需用費36万円につきましては、イノシシの捕獲のワイヤートラップ等の代金でございます。19節負担金補助及び交付金729万2,000円につきましては、イノシシの被害防止対策事業補助費として180万円、さらには有害鳥獣捕獲補助金として400万円等でございます。
104ページをお願いします。６款２項２目林業振興費2,635万6,000円の主なものにつきましては、新しく７節の賃金として144万円につきましては、間伐推進員の賃金３人分でございまして、松枯れ跡地の整備のための作業道開設のための賃金でございます。13節委託料1,785万円につきましては、ふるさとの森公園委託料560万円、それから松くい虫防除事業委託料として640万円、先ほど申し上げました間伐作業及び作業道開設業務委託として585万円等でございます。15節の工事請負費の500万円につきましては、５ヘクタールの松枯れ跡地の整備工事費でございます。
続きまして、105ページをお願いいたします。６款２項３目林道整備費で4,314万7,000円の主なものにつきましては、13節の委託料1,060万円でございまして、設計業務委託３件で640万円、それに林道清掃管理業務13路線分として420万円、15節工事請負費2,750万円につきましては、県単の林道改築ということで平野線、それから舗装工事で橋上線、そのほかその他の舗装補修工事で150万円を計上しました。19節負担金補助及び交付金の249万7,000円につきましては、つくば稜線林道管理連絡協議会負担金の185万円のほか１件でございます。
続きまして、106ページをお願いいたします。７款１項１目商工総務費8,413万3,000円につきましては、13節の委託料350万円につきましては、真壁の野外趣味活動施設みかげの指定管理料、そのほかにつきましては全額人件費です。
７款１項２目商工振興費6,050万5,000円の主なものにつきましては、１節の報酬５万7,000円につきましては、振興金融審査会委員６名、災害補償基金管理委員会委員の13名分の報酬でございます。13節委託料の50万円につきましては、自治金融事務委託ということで、来年度からは３商工会が合併いたしますので、一本化ということで50万円の金額でございます。
107ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金の4,066万1,000円につきましては、例年どおりでございますけれども、伝統工芸品産地交流促進協議会負担金の30万円を初めとして商工会等の補助金が今度は一本化になりまして、1,177万円、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金として252万円、それから中小企業事業資金保証料及び利子補給金として2,000万円、それから商工会合併経費補助金として初年度につきまして100万円を計上しました。また、21節貸付金の1,800万円につきましては、自治金融の預託金。22節の補償補填及び賠償金の122万9,000円につきましては、自治金融の損失補償寄託金の100万円等でございます。
続きまして、108から109ページをお願いいたします。７款１項４目の観光費3,279万9,000円の主なものは、７節の賃金として529万円につきましては、臨時職員の賃金と嘱託職員の賃金でございます。11節の需用費624万5,000円、12節の役務費43万9,000円、13節の委託料422万6,000円につきましては、やすらぎの里と高原キャンプ場の維持管理のための手数料とか管理委託料です。14節の使用料及び賃借料の870万3,000円につきましては、筑波高原キャンプ場、やすらぎの里関係の維持費、土地借上料等です。
110ページをお願いしたいと思います。19節負担金補助及び交付金の747万1,000円につきましては、観光事業関係の負担金でありまして、県の観光物産協会の負担金22万5,000円を初めとし、漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金67万3,000円、市の観光協会補助金として610万円等です。
続きまして、７款１項５目地域振興費1,183万円の主なものとしては、13節の委託料90万円等は、市民祭の会場設置委託。それに、19節負担金補助及び交付金で1,088万円につきましては、市民祭の実行委員会の補助金678万円、岩瀬地域活性化事業補助金の160万円、花いっぱい運動推進事業費の190万円等でございます。
以上でございます。
〇議長（増田 昇君） 続いて、大場建設部長。
〔建設部長（大場敏夫君）登壇〕
〇建設部長（大場敏夫君） 建設部所管の内容につきましてご説明いたします。
101ページをお開きください。８目地籍調査事業費についてご説明いたします。本年度予算額478万4,000円でございます。支出の主な内容を申し上げますと、13節委託料のうち測量委託352万8,000円は、地籍修正測量委託料で、これは地籍構成等の訂正を行うものであります。年間実績10件ぐらいです。以上が主な支出でございます。
次に、111ページをお開きください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費についてご説明申し上げます。本年度予算額１億1,714万7,000円でございます。主な支出でございますが、２節給料から４節までは職員13名の人件費でございます。12節役務費202万6,000円は、市が管理している道路延長1,515キロメートルの賠償責任保険と市が管理する調整池８カ所、４万4,545.37平方メートルの賠償責任保険でございます。
次のページをお願いします。19節負担金補助及び交付金66万3,000円、内容を申し上げますと、筑西土木協議会負担金ほか12件の負担金でございます。
２項１目道路橋梁総務費についてご説明申し上げます。本年度予算額1,006万2,000円でございます。主な支出でございますが、11節需用費のうち光熱水費147万4,000円は、市道街路灯電気料でございます。13節委託料850万円は、道路台帳の加除委託料でございます。
次に、２目道路維持費、本年度予算額4,949万8,000円でございます。主な支出でございますが、11節需用費のうち修繕料995万円は、市内全域の補修修繕費でございます。13節委託料1,516万8,000円のうち、道路清掃管理業務委託料750万円は、道路除草約50路線と側溝清掃、市内全域の委託料でございます。また、土木作業業務委託料500万8,000円は、道路維持補修による土木作業員委託料でございます。続いて、街路樹管理業務委託料210万円は、市内９路線の立木の剪定業務委託料でございます。14節使用料及び賃借料130万円は、重機借上料でございます。15節工事請負費1,373万円は、歩道橋塗装１カ所と市内全域緊急を要する道路補修工事であります。16節原材料費900万円は、道路補修用材料でございます。
次に、３目道路新設改良費についてご説明申し上げます。本年度予算額４億6,620万8,000円で、主な支出につきましては、２節から４節までは職員５名の人件費でございます。
次のページお開きください。13節委託料4,699万8,000円につきましては、実施設計委託料1,470万円で８路線、測量委託料2,629万8,000円、また工事委託料600万円は県へ委託するもので、上曽トンネル取りつけ工事でございます。14節使用料及び賃借料112万2,000円のうち110万8,000円は、土木工事積算システム機器賃借料でございます。これは、単独または軽微な工事積算を自前でするものでございます。15節工事請負費３億340万円は、道路改良工事２億7,540万円の16路線と舗装新設工事2,800万円の７路線でございます。17節公有財産購入費620万円で、1,900平方メートルの用地代でございます。19節負担金補助及び交付金3,600万円は、県が行う工事で、内訳を申し上げますと、市道大和１―５号線、阿部田橋建設工事負担金で、本年度2,600万円の負担であります。また、市道岩瀬1641号線自転車道1,000万円で、県と市双方50％ずつの負担でございます。22節補償補填及び賠償金2,910万円については、10路線の道路改良工事に伴う立木、工作物、電柱、水道管移設等の補償費でございます。
次に、８款土木費、３項河川費、１目河川総務費についてご説明申し上げます。主な支出は15節工事請負費200万円で、２カ所の河川工事整備でございます。
次に、８款土木費、４項都市計画費の歳出予算についてご説明いたします。まず、１目の都市計画総務費についてでありますが、予算総額は１億379万1,000円でございます。これの主なものといたしましては、給料、手当等の人件費にかかわるもの9,358万5,000円等でございます。このほか１節の報酬で34万2,000円を計上しておりますが、これは都市計画審議会開催に伴う委員報酬６回分と景観審議会開催に伴う委員報酬４回分でございます。次に、11節需用費の46万4,000円ですが、このうち主なものといたしましては、図書追録代としての13万9,000円を初め、払底した都市計画図６区画分を印刷するための費用として印刷製本費28万4,000円を計上してございます。次に、13節委託料として763万円を計上しておりますが、このうち主なものについて順にご説明いたします。まず、木造住宅耐震診断委託料として96万円を計上いたしておりますが、これは平成17年の中央防災会議において策定された首都圏直下地震対策大綱において、本市が茨城県南部地震による震度６以上の被害想定エリア県内32市町に指定されたことに伴い、建築耐震化を促進するための意識啓発として木造住宅診断士による簡易診断を実施いたすための費用でございます。なお、本年度につきましても昨年同様、30戸の実施を予定しております。続きまして、都市計画図修正印刷業務委託料の167万円についてですが、これは岩瀬地区長方の用途変更及び地区決定に伴い、都市計画図を修正し印刷する必要があるため計上したものでございます。次に、都市計画調査業務委託料として500万円を計上しておりますが、これは桜川市都市計画マスタープランの策定に当たり、都市計画の現状を把握するとともに、市全体の都市計画方針の設定等を実施、これらをもとにマスタープランの策定を行っていくための費用でございます。
続きまして、117ページをお開き願います。19節の負担金補助及び交付金のうち地域活性化循環バス運行補助金として110万円を計上しておりますが、これは真壁のひなまつり期間中に岩瀬駅と旧真壁駅とをつなぐ観光客の足として運行活用し、当市のイメージアップと活性化を図るための試みの一つとして、実験的に行うものでございます。
続いて、２目公園費についてご説明申し上げます。本年度予算額は3,816万円で、主なものといたしましては、11節需用費の423万5,000円です。このうち光熱費の311万4,000円ですが、これは市内各公園の電気料及び水道料であります。このほか街灯、トイレ等の修繕料として95万円を計上しております。次に、13節委託料の2,304万5,000円につきましては、公園トイレ清掃及び24カ所の公園管理委託料であります。次に、14節使用料及び賃借料の287万9,000円でありますが、この内訳といたしましては、公園７カ所の土地借上料を初め、岩瀬駅前公共施設用地の土地借上料及び真壁地区の公園トイレや岩瀬駅前公衆トイレ等計５カ所の下水道使用料でございます。
続きまして、118ページをお開き願います。19節の負担金補助及び交付金の747万9,000円ですが、これは県西総合公園に関するもので、分賦金として筑西広域市町村圏事務組合に支出する市町村負担金でございます。
次に、３目駐車場費についてご説明いたします。本年度の予算額は333万3,000円であり、主なものといたしましては、11節需用費の60万3,000円ですが、これは駐輪・駐車場の水道料や電気料のほか、街灯やトイレの修繕等施設の修繕に要する費用でございます。このほか13節の委託料で238万5,000円を計上しておりますが、これは岩瀬駅を初め羽黒駅、大和駅の駐輪・駐車場、真壁高上町駐車場、上野沼駐車場等の清掃管理や桜川ロードパークの施設管理に要するものでございます。次に、14節使用料及び賃借料14万4,000円ですが、上野沼駐車場及び真壁高上町駐車場の下水道使用料でございます。
続きまして、119ページをお開きください。８款５項１目住宅管理費についてご説明いたします。本年度予算額7,346万5,000円で、主な支出は２節から４節までは職員３名分の人件費でございます。11節需用費804万1,000円の主な支出は、光熱水費297万2,000円は10住宅、岩瀬５住宅、真壁５住宅の浄化槽及び共同街灯の電気料並びに３住宅真壁地区の共同水道の水道料８万4,000円でございます。また、修繕料498万円は、16住宅、岩瀬11住宅、真壁５住宅の市営住宅の修繕料でございます。13節委託料440万3,000円の主な支出は、６住宅、岩瀬５住宅、真壁１住宅の浄化槽維持管理費と６住宅、岩瀬６住宅の受水槽清掃委託料、また御領西住宅のエレベーター２台の保守点検委託料、24住宅空き家の除草作業委託料、家賃収納法律事務委任委託料でございます。
次のページお願いします。14節使用料及び賃借料2,883万1,000円の主な支出は、16住宅の土地借上料で2,865万3,000円が主なものでございます。15節工事請負費537万3,000円の支出につきましては、現在の地上アナログテレビ放送が平成23年７月24日までに地上デジタルテレビ放送へ完全移行し、終了することになっております。これに伴い集合住宅御領西、東十枚を除く犬田、鍬田、金井、ますみ住宅が対象住宅となり、テレビ共聴デジタル対応として共同受信アンテナ及びＵＶブースター等設置に伴う工事費と御領東住宅用途廃止に伴う解体工事請負費でございます。22節補償補填及び賠償金60万円は、御領東住宅の用途廃止による住みかえに伴う移転補償でございます。
160ページをお開きください。11款２項公共土木施設災害復旧費の１目から２目については、科目設定のみでございます。
以上で建設部所管の説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （正 午）
再 開 （午後 １時３０分）
〇議長（増田 昇君） 再開いたします。
続いて、古橋教育次長。
〔教育次長（古橋 忠君）登壇〕
〇教育次長（古橋 忠君） 教育委員会関係の予算の提案説明をさせていただきます。
まず最初に、農林業費に計上されています真壁農業者トレーニングセンター関係について説明いたしますので、102ページをお開き願います。
９目施設管理費659万2,000円のうち、教育委員会管理分が124万4,000円含まれております。内容につきましては、11節需用費、12節役務費、13節委託料、19節負担金補助及び交付金の計上であります。主なものとしましては、13節委託料の中で清掃業務委託料、消防設備点検委託料、浄化槽維持管理委託料102万1,000円が主なものでございます。
続きまして、125ページをお開き願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費180万4,000円は、教育委員報酬142万8,000円など、そのほか教育委員会運営のための費用でございます。
126ページ、127ページをお開き願います。２目事務局費１億8,326万1,000円、主なものにつきましては、１節ＴＴ非常勤講師報酬1,065万8,000円、２節、３節、４節は人件費でございます。７節賃金、臨時職員賃金692万7,000円でございます。また、８節報償費につきましては、22年度小学校入学児童411人分のランドセル購入費となっております。９節旅費59万4,000円、11節、12節、13節、14節等につきましては、それぞれの経常経費を掲載させていただいています。19節負担金補助につきましては、128ページ、129ページをお開き願います。主なものといたしまして、幼稚園就園奨励費補助金1,668万6,000円、桜川市教育研究会補助金135万円などであります。20節扶助費につきましては、要保護・準要保護児童生徒就学援助費1,306万4,000円、特別支援教育就学奨励費257万3,000円などでございます。
同じく３目教育指導費につきましては、13節委託料で1,580万9,000円、これは英語指導助手業務委託料ということで、５名の英語指導助手の委託料でございます。
130ページ、131ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金につきましては2,849万2,000円、主なものとしまして派遣指導主事設置負担金2,845万9,000円、３名の派遣指導主事を設置する予定でございます。
同じページ、４目給食センター費につきましては、２節給料、３節職員手当等、４節共済費等につきましては、職員人件費でございます。７節賃金1,199万8,000円につきましては、15名の臨時職員賃金を予定しております。続きまして、11節、12節につきましては、経常経費の計上となっております。13節委託料につきましては、各施設、各検査等の委託料、また給食配送委託料897万8,000円等が主なものでございます。14節使用料及び賃借料につきましては、各種複写機等の借上料、下水道使用料等の支出でございます。
132ページ、133ページをお開き願います。15節工事請負費1,785万円は、南給食学校センターのボイラー改修工事費でございます。また、16節原材料費につきましては、２億1,985万円を計上し、給食用原材料の購入費用としております。18節、19節については、前年度同様、経常経費を計上しております。
５目理科支援員等配置事業費につきましては、小学生理科授業の充実を図るために75万円の経費を計上しております。
６目歴史事業費につきましては、中学２年生の歴史授業に対する経費ということで、80万円を計上しております。
７目社会体験事業費につきましては、中学生の社会体験をする費用ということで、16万6,000円を計上しております。
８目農業体験事業費12万円は、小学校３校の農業体験の事業に要する費用でございます。
９目ふるさと発見事業費10万円は、小学校２校におけるふるさと郷土の再発見事業に要する費用でございます。
10目生徒指導対策事業費９万円は、不登校児童の家庭訪問、また安全パトロール等の費用に要する経費でございます。
134ページ、135ページをお開き願います。10款２項小学校費の１目学校管理費２億5,881万円、主なものは１節の学校医等の報酬460万円でございます。２節、３節、４節につきましては、学校用務員の人件費でございます。７節賃金につきましては、学校用務員臨時職員の賃金534万8,000円でございます。11節、12節等につきましては、それぞれ消耗品等の購入、また電話代等の支払い費用等でございます。13節委託料3,209万4,000円につきましては、各施設点検委託料等が主なものでございまして、大きなものでは岩瀬地区の通学バス運行委託料1,470万円でございます。14節使用料及び賃借料3,142万8,000円は、主なものとしまして電算機器賃借料、学校のパソコンですが、369台分の借上料、賃借料1,979万4,000円、また136ページ、137ページにあります工事請負費2,000万円、紫尾小体育館の屋根改修工事でございます。18節備品購入費につきましては、ＰＣ教室、教員用の189台のパソコン購入費でございます。
２目教育振興費につきましては、８節、11節、13節、14節等につきましては、例年の経常経費を上げさせていただいています。また、備品購入費につきましては、学校図書、また教材用備品の購入費506万8,000円でございます。
３項中学校費、１目学校管理費につきましては、１節学校医報酬等244万円、また給料、職員手当、共済費は、学校用務員３名の人件費でございます。７節賃金178万3,000円は、臨時用務員２名の賃金でございます。11節需用費、12節役務費、また138ページ、139ページについての13節委託料等につきましての主なものは、委託料にあります実施設計委託料1,151万4,000円は、岩瀬東中学校の耐震設計委託料となっております。14節使用料及び賃借料の4,553万8,000円のうち電算機器賃借料は、中学校358台分のパソコン賃借料3,474万8,000円、また土地借上料、桜川・桃山中学校785万2,000円などであります。15節工事請負費につきましては３億5,090万2,000円、主なものは岩瀬西中学校耐震大規模改修工事費、桃山中学校プレハブ卓球場新設工事費でございます。18節備品購入費1,171万6,000円は、主なものとして中学校の新規格机、いすの購入費1,000万円、ＡＥＤ購入費150万円等が含まれております。
２目教育振興費1,751万円につきましては、13節委託料、運動会花火打ち上げ委託料、スポーツテスト委託料のほか、14節使用料及び賃借料で各種スポーツ大会への参加のためのバス借上料1,081万9,000円、18節備品購入費228万4,000円は、図書及び教材用備品の購入費でございます。
140ページ、141ページをお開き願います。４項幼稚園費、１目幼稚園費２億494万5,000円、主なものは幼稚園医報酬等の医師、薬剤師報酬104万円、２節、３節、４節につきましては一般職教諭の20名分の人件費でございます。７節賃金649万5,000円は、補助教員等の費用でございます。８節報償費、11節需用費、12節役務費につきましては、経常経費等が主なものでございます。13節委託料2,586万1,000円は、主なものとして真壁幼稚園バス運転業務委託料443万6,000円、やまと幼稚園に対する園児送迎バス委託料1,704万円等でございます。14節使用料及び賃借料97万8,000円は、複写機借上料等でございます。
142ページ、143ページ、お開き願います。16節原材料、18節備品購入費、19節負担金補助及び交付金は、それぞれの項目に挙げられていますような経費でございます。
143ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費につきましては、3,911万6,000円の計上で、１節報酬688万8,000円は社会教育委員報酬ほかの報酬でございます。２節給料から４節共済費につきましては、職員人件費でございます。７節賃金、８節報償費103万8,000円、記念品代は二十歳の集いへの支出となっております。９節、10節は、記載のとおりでございます。
144ページ、145ページをお開き願います。13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金補助及び交付金は、それぞれの経費を計上させていただいています。
２目公民館費9,644万7,000円、主なものは２節、３節、４節の６名の職員の人件費、また７節賃金814万4,000円、８節報償費264万3,000円、11節需用費1,303万4,000円、12節役務費79万4,000円、13節委託料1,031万9,000円等は、それぞれの経費を計上させていただいています。14節使用料及び賃借料456万9,000円は、複写機借上料ほか各種使用料及び賃借料でございます。15節工事請負費294万円は、岩瀬中央公民館空調機更新工事費でございます。18節備品購入費、19節負担金補助及び交付金、22節補償補填及び賠償金については、それぞれの支出でございます。
３目文化振興費１億105万3,000円につきましては、２節、３節、４節の人件費は、職員13名の人件費でございます。９節旅費２万8,000円、11節需用費6,000円、13節委託料、14節使用料及び賃借料は、あい工房管理委託料70万円等が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、文化協会補助金121万3,000円、市民文化祭補助金85万円などが主なものでございます。
４目文化財保護費2,664万円は、主なものは７節賃金1,427万5,000円、作業員賃金1,363万2,000円は多目的複合施設建設事業地の発掘調査作業員賃金でございます。８節報償費、11節需用費、12節役務費は、経常の経費でございます。13節委託料につきましては、559万3,000円で、測量委託料250万円は同じく多目的複合施設建設用地の発掘に伴う測量委託料でございます。14節使用料及び賃借料298万円は、同じく多目的複合施設建設重機借上料150万円、建物借上料、プレハブ建物ですが、70万円等が主なものでございます。15節、19節等につきましては、それぞれの費用でございます。
150ページ、151ページをお開き願います。５目文化施設費236万8,000円は、歴史民俗資料館運営協議会委員報酬等の６万円を初め、７節賃金、休日の臨時職員の配置等39万1,000円、そのほかは経常経費を計上させていただいております。
６目青少年対策費343万9,000円につきましては、１節報酬48万9,000円、青少年問題協議会委員報酬12万円、青少年相談員報酬36万9,000円等でございます。そのほかにつきましては、例年どおりの需用費並びに負担金補助等でございます。
152ページ、153ページをお開き願います。７目生涯学習推進費につきましては、８節報償費34万5,000円、各種講座等の講師謝礼でございます。そのほかにつきましては、14節使用料及び賃借料50万円は各種講座の市外への研修等の借上料でございます。19節負担金補助及び交付金94万2,000円につきましても、コミュニティスクール開設補助金や指定教育学級開設補助金等でございます。
８目史跡等保存整備費4,864万円は、真壁城跡の整備のための発掘調査、また保存整備工事等でございます。主なものとしましては、７節賃金1,601万円、発掘調査員の臨時職員賃金でございます。そのほか８節、９節、11節、12節、13節、14節等につきましては、いずれも測量委託料、プレハブ建物借上料等でございます。15節工事請負費につきましては、2,730万円につきましては、土塁等の保存整備工事費用でございます。
９目伝統的建造物群保存地区推進費58万円は、真壁地区を重要伝建地区として選定をする用の経費でございまして、１節報酬18万円から９節、11節、19節と、主なものは事務費の計上でございます。
10目多目的複合施設建設事業費５億9,045万6,000円につきましては、２節、３節、次のページの４節共済費につきましては、職員３名分の人件費でございます。９節旅費、11節需用費、12節役務費につきましては、消耗品等の購入、また証紙類の購入費が主なものでございます。13節委託料2,148万円は、多目的複合施設積算業務委託料、設計監理委託料、都市計画基礎調査委託料、特殊建築物調査委託料、耐震調査委託料、電波障害調査委託料でございます。14節使用料及び賃借料42万3,000円のうち、土地借上料38万3,000円が主なものでございます。15節工事請負費５億4,000万円は、多目的複合施設の21年度工事費用でございます。18節備品購入費、19節負担金補助及び交付金につきましては、それぞれの計上をさせていただいております。
同じ155ページ、10款６項保健体育費、１目保健体育総務費9,941万8,000円につきましては、報酬75万円、体育指導員報酬でございます。２節給料、３節職員手当、次のページになりますが、156ページ、共済費等につきましては、職員11名分の人件費でございます。それから、８節報償費につきましては、各種大会の記念品、また大会の協力謝礼等212万1,000円を計上しております。９節、11節、12節等につきましては、それぞれの必要経費等を計上させていただいています。13節委託料151万円は、マラソン大会記録計測委託料150万円等が主なものでございます。14節使用料及び賃借料37万円はバス借上料、19節負担金補助及び交付金509万3,000円は、主なものといたしまして体育協会補助金360万円、スポーツ少年団育成補助金100万円等でございます。
157ページ、２目体育施設費１億506万3,000円につきましては、７節賃金3,613万5,000円、臨時職員賃金3,092万5,000円、管理人賃金368万円、嘱託員賃金153万円につきましては、岩瀬体育館屋外施設点検、また温水プールの臨時職員及び嘱託員の賃金でございます。８節報償費122万7,000円は、夏、冬のプール講座等の講師謝礼等が主なものでございます。11節、12節、13節委託料につきましては、各種体育施設、運動場、体育館等の需用費等でございます。
また、158ページ、159ページに13節委託料の一覧表がございまして、14節使用料及び賃借料1,395万2,000円は、各種施設、各運動場、体育館等の土地借上料1,211万6,000円が主なものでございます。16節、19節につきましては、経常経費の計上をさせていただいています。
以上でございます。
〇議長（増田 昇君） 続いて、議案第２号 平成21年度桜川市国民健康保険特別会計予算及び議案第３号 平成21年度桜川市老人保健特別会計予算について説明願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 170ページをお開き願います。議案第２号 平成21年度桜川市国民健康保険特別会計予算の主なものについてご説明を申し上げます。
第１条は、予算総額を歳入歳出それぞれ56億9,130万9,000円と定めるものでございます。第２条は、一時借入金の最高額を６億円と定めるものでございます。第３条は、歳出予算の流用について定めるものでございます。
それでは、事項別明細書により説明いたしますので、177、178ページをお開き願います。
歳入からご説明いたします。第１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税、予算額15億6,148万8,000円につきましては、国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の現年課税分並びに滞納繰越分で、２目退職被保険者等国民健康保険税、予算額4,897万7,000円の内容につきましては、１目と同様でございます。
第３款使用料及び手数料を省略いたしまして、次のページをお開き願います。第４款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金、予算額12億9,572万5,000円で、療養給付費、老人保健拠出金、介護納付金及び後期高齢者支援金事業負担金に対する国の34％分でございます。
２目高額医療費共同事業負担金、予算額3,081万円につきましては、１件当たり80万円の高額療養費が該当し、４分の１の国の負担分でございます。
３目特定健康診査等負担金、予算額505万4,000円は、平成20年４月から始まりました特定健診の国庫負担分でございます。
２項１目財政調整交付金、予算額３億4,798万5,000円でございますが、普通調整交付金で３億4,298万5,000円、特別調整交付金で500万円、療養給付費等の９％分が国から交付されるものでございます。
第５款１項１目療養給付費交付金、予算額7,809万1,000円につきましては、現年度分で退職被保険者等療養給付費交付金でございます。
第６款１項１目前期高齢者交付金、予算額７億2,242万3,000円は、各保険者にかかわる加入者数に占める65歳から74歳までの前期高齢者加入者数の割合にかかわる負担の不均衡を保険者間で調整するもので、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。
第７款県支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金、予算額3,081万円で、内容につきましては、高額療養費共同事業に要する県の負担分４分の１の相当分でございます。
３目特定健康診査等負担金、予算額505万4,000円は、特定健康診査の県負担分でございます。
次のページをお開き願います。２項１目県調整交付金は、予算額２億6,676万6,000円で、療養給付費等の７％分でございます。
第８款共同事業交付金、１項１目高額医療共同事業交付金、予算額6,162万円につきましては、１件当たり80万円を超える医療費の59％分が市町村に交付されるものでございます。
２目保険財政共同安定化事業交付金、予算額６億1,437万3,000円につきましては、１件当たり30万円以上80万円未満のものが対象で、国保連合会から交付されるものでございます。
第10款繰入金、１項１目一般会計繰入金、予算額５億4,750万円でございますが、繰入金の内訳といたしまして、保険基盤安定繰入金のうち１節で保険税軽減分で8,545万円、２節の保険者支援分で2,630万円、３節の職員給与費等で１億4,335万円、４節の出産育児一時金分で2,533万3,000円、５節の財政安定化支援事業分で2,638万6,000円、その他の繰入金で２億4,068万1,000円でございます。
次のページをお開き願います。第11款１項２目繰越金、予算額6,100万円は、前年度繰越金でございます。
第12款諸収入、３項１目特定健康診査一部負担金、予算額526万5,000円は、健診を受ける方の一部負担金でございます。
４項２目一般被保険者第三者納付金、予算額630万円につきましては、交通事故等に起因する医療費について保険会社のほうから国保連合会を通じて納付するものでございます。
以上が歳入についての予算でございます。
続きまして、185、186ページの歳出についてご説明をいたします。第１款総務費、１項１目一般管理費、予算額4,558万8,000円につきましては、職員６名分の人件費及び13節委託料、共同電算処理委託料、電算処理業務委託料でございます。
２目連合会負担金、予算額225万4,000円につきましては、国保連合会への負担金であり、負担割合は均等割及び平等割となっております。
３目医療費適正化特別対策事業費、予算額500万円につきましては、13節のレセプト点検委託料が主なものでございます。
２項１目税務総務費、予算額5,498万6,000円につきましては、職員４名分の人件費、次のページをお開き願います。13節の委託料で、国保税の賦課収納業務にかかわる電算処理業務委託料などでございます。
３項１目運営協議会費、予算額21万6,000円につきましては、国民健康保険運営協議会の運営に要する費用でございます。
４項１目趣旨普及費は省略いたしまして、次のページをお開き願います。第２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費、予算額31億1,881万9,000円につきましては、被保険者が医療機関などで療養給付を受けた場合の医療機関に対する市の負担分でございます。
２目退職被保険者等療養給付費、予算額8,464万円でございます。
３目一般被保険者療養費、予算額3,118万9,000円、コルセットなどの装着を行った場合に対する療養費の保険者負担分でございます。
４目退職被保険者等療養費、予算額262万4,000円につきましても、同様でございます。
５目審査支払手数料、予算額1,620万9,000円につきましては、レセプト審査支払手数料でございます。
２項１目一般被保険者高額療養費、予算額３億2,033万5,000円につきましては、一般的な場合で８万100円を超える高額医療費に対する負担金でございます。
２目退職被保険者等高額療養費、予算額1,407万9,000円につきましても、同様でございます。
３目一般被保険者高額介護合算療養費、予算額300万円、４目退職被保険者高額介護合算療養費、予算額50万円でございます。
次のページをお開き願います。４項１目出産育児一時金、予算額3,800万円につきましては、出産一時金１件当たり38万円、100件分の支給を見込んでおります。
５項１目葬祭費、予算額875万円につきましては、後期高齢者分を除き、１件５万円の葬祭費、昨年同様175件分を見込んでおります。
第３款１項１目後期高齢者支援金等、予算額７億4,290万1,000円は、支払基金を通して広域連合に支払う支援金でございます。
次のページをお開き願います。第４款１項１目前期高齢者納付金は、予算額89万5,000円でございます。
第５款１項１目老人保健医療費拠出金、予算額2,000万円につきましては、後期高齢者医療制度の創設により、減額となっております。
第６款１項１目介護納付金、予算額３億5,300万9,000円につきましては、介護保険第２号被保険者の納付金でございます。
第７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金、予算額１億2,324万1,000円につきましては、１件当たり80万円以上の高額療養費について、国保連合会が算出された額を拠出するものでございます。
次のページをお開き願います。４目保険財政共同安定化事業拠出金、予算額６億1,437万4,000円につきましては、県内の市町村が高額療養費について国保連合会へ拠出するものでございます。
第８款保健事業費、１項１目保健衛生普及費、予算現額1,384万5,000円につきましては、19節の負担金補助の中で人間ドック、脳ドック、並びに併用ドック受診者に対する助成金でございます。
２項１目特定健康診査等事業費、予算額3,598万2,000円につきましては、特定健診に要する費用で、総合健診協会等に支払う負担金等でございます。
次のページ、198ページをお開き願います。第11款諸支出金、１項１目一般被保険者保険税還付金、予算額450万円につきましては、国保税の還付金でございます。
次のページをお開き願います。３項１目直営診療施設勘定繰出金、予算額472万5,000円につきましては、直営診療施設であります県西総合病院に対する繰出金でございます。
第12款１項１目予備費につきましては、予算額3,000万円でございます。
以上が国民健康保険特別会計の予算並びに主な事業でございますが、この予算につきましては、去る２月12日、３日に開催いたしました桜川市の国民健康保険運営協議会において、原案に異議ない旨答申をいただいていることを申し添えまして、説明を終わります。
続きまして、205ページをお開き願います。議案第３号 平成21年度桜川市老人保健特別会計予算についてご説明申し上げます。
第１条で、歳入歳出予算の総額を954万6,000円と定めるものでございます。高齢者の医療制度につきましては、議員さんご承知のように、平成20年４月から75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度として茨城県後期高齢者医療広域連合が予算編成並びにその運営に当たっております。そのため、平成20年度及び21年度の老人保健特別会計予算につきましては、平成20年３月診療分と、それ以前において支払いできなかった医療費の給付が主なものでございますので、予算額については大幅に減少しておりますので、申し添えます。
それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げますので、209ページをお開き願います。歳入からご説明いたします。１款支払基金交付金、１項１目医療費交付金、予算額493万6,000円は、社会保険診療報酬支払基金から交付される医療費交付金。２目審査支払交付金、予算額４万3,000円も、支払基金から交付される審査支払手数料でございます。
第２款国庫支出金、１項１目医療費負担金、予算額297万7,000円は、医療費の国庫負担分でございます。
３款県支出金、１項１目医療費負担金、予算額74万5,000円も、県の医療費負担分でございます。
次のページをお開き願います。第４款１項１目一般会計繰入金、予算額73万8,000円は、市の法定負担分について一般会計からの繰入金でございます。
第６款諸収入、３項２目第三者納付金、予算額10万円は、交通事故に起因する医療費について保険会社からの納付金でございます。
以上が歳入についての予算でございます。
続きまして、212、213ページの歳出についてご説明をいたします。第１款医療諸費、１項１目医療給付費、予算額840万円は、医療給付費として支出する20節の扶助費でございます。
２目医療費支給費、予算額100万円は、コルセットなどの現金分の支給費で、３目審査支払手数料、予算額４万2,000円は、レセプト点検支払審査手数料でございます。
続きまして、214ページをお開き願います。第４款１項１目予備費は、予算額10万円を計上いたしました。
以上で説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） 続いて、議案第４号 平成21年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算及び議案第５号 平成21年度桜川市公共下水道事業特別会計予算について説明願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長（告 清嗣君）登壇〕
〇上下水道部長（告 清嗣君） それでは、議案第４号 平成21年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算についてご説明いたします。
215ページをお願いいたします。歳入歳出予算でございますが、第１条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億3,186万9,000円と定めたものでございます。次に、第２条で、地方債の起債の目的、限度額等を定めたものでございます。３条では、一時借入金の限度額を4,000万円と定めたものでございます。
216ページから217ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算と次の第２表、地方債につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、219ページをお願いいたします。
歳入からご説明を申し上げます。１款１項１目農業集落排水事業費分担金でございますが、前年度と同額の1,000円でございます。２目の市設置型浄化槽分担金は、前年度と同額の1,015万1,000円を計上いたしました。
２項１目の農業集落排水事業負担金は、前年度と同額の1,000円であります。
２款１項１目農業集落排水使用料は、前年度比177万8,000円の増で9,096万4,000円を計上いたしました。市内８つの処理施設の使用料でございます。
次に、220ページをお願いいたします。２目の市設置型浄化槽使用料は、前年度比136万1,000円増の645万2,000円を計上いたしました。
２項１目の農業集落排水手数料は、督促手数料でございますが、前年度と同額の1,000円でございます。
３款１項１目市設置型浄化槽国庫補助金は、前年度と同額の2,569万7,000円を計上いたしました。市設置型浄化槽整備事業に対する交付金でございます。汚水処理施設整備交付金でございます。
次に、221ページをお願いいたします。４款１項１目市設置型浄化槽事業の県補助金でございますが、前年度比852万2,000円の増の1,917万3,000円を計上いたしました。市設置型浄化槽整備事業に対する県補助金でございます。２目の単独浄化槽撤去費県補助金は、前年度と同額の180万円を計上いたしました。森林湖沼環境税の導入による県補助金で、単独浄化槽より市設置型浄化槽に転換した場合、１基当たり９万円を限度額として設置者に交付するものでございます。
５款１項１目利子及び配当金は、前年度比３万6,000円増の５万4,000円で、市設置型浄化槽減債基金利子でございます。
６款１項１目一般会計繰入金は、前年度比922万1,000円の増で２億3,667万1,000円でございます。主に起債償還に充当いたします。
次に、222ページをお願いいたします。７款１項１目繰越金は、前年度と同額の100万円で、前年度繰越金でございます。
８款１項１目延滞金、２目加算金、２項１目預金利子は、前年と同額の1,000円でございます。
次に、223ページをお願いいたします。８款３項１目雑入は、前年度比2,000円減の1,000円を計上しております。
９款１項１目市設置型浄化槽事業債は、前年度比400万円減の3,990万円を計上いたしております。市設置型浄化槽事業債でございます。
次に、歳出についてご説明いたしますので、224ページをお開き願います。１款１項１目農業集落排水施設管理費は、前年度比443万6,000円の増で１億1,000万8,000円でございます。２節から４節につきましては、職員２名分の人件費でございます。次に、11節から27節の主な内容でございますが、11節の需用費3,803万6,000円は、８処理施設と中継ポンプにかかわる電気料及び施設修繕料などでございます。12節役務費281万2,000円で主なものは、処理施設及び中継ポンプの緊急通報システムの電話回線使用料でございます。13節委託料4,546万6,000円の主なものでございますが、８処理施設の施設維持管理委託料と汚泥処分委託料でございます。
次に、225ページをお願いいたします。14節使用料及び賃借料42万2,000円は、電算機器の賃借料及び中継ポンプ用の用地の借地料でございます。15節工事請負費350万円につきましては、舗装補修及び施設修繕工事が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金は、県などの協議会負担金でございます。27節公課費は、前年度事業に対する消費税でございます。
次に、２款１項１目市設置型浄化槽整備事業費は、前年度比969万2,000円増の１億1,861万8,000円でございます。２節から４節につきましては、職員１名分の人件費でございます。
次に、226ページをお願いいたします。11節から25節の主な内容でございますが、11節の需用費227万3,000円は、浄化槽の燐を除去するための電極板で、市が購入してメンテナンスの業者へ支給いたします。12節の役務費133万1,000円につきましては、市設置型浄化槽の法定検査手数料でございます。13節委託料910万9,000円につきましては、浄化槽の維持管理委託料及び汚泥処分委託料でございます。また、市設置型浄化槽整備計画策定委託料につきましては、桜川市の生活排水処理基本計画を策定するものでございます。次に、15節工事請負費7,518万9,000円につきましては、市設置型浄化槽の設置工事費でございます。60基を予定してございます。19節負担金補助及び交付金185万2,000円につきましては、単独浄化槽から市設置型浄化槽に転換した場合に、１基当たり９万円を限度に設置者に交付するものでございます。25節積立金1,922万8,000円は、県補助金を減債基金として積み立てて起債償還に充てるものでございます。
次に、227ページをお願いいたします。３款１項公債費のうち１目元金は、前年度比490万5,000円増の１億3,439万1,000円で、２目利子は211万7,000円の減の6,785万2,000円となっております。元利償還の合計は、２億224万3,000円でございます。
次に、４款１項１目予備費は、前年度と同額の100万円でございます。
次に、給与費等の明細書につきましては、228ページから232ページに記載されておりますので、ご参照のほどよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
続きまして、議案第５号 平成21年度桜川市公共下水道事業特別会計予算についてご説明いたします。
233ページをお開き願います。歳入歳出予算でございますが、第１条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億5,564万8,000円と定めるものでございます。第２条は、地方債の起債の目的、限度額等を定めたものでございます。第３条は、一時借入金の限度額を１億円と定めるものでございます。
234から235ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算と次の第２表、地方債につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、237ページをお願いいたします。歳入からご説明を申し上げます。
１款１項１目公共下水道事業費負担金は、前年度比230万7,000円増の6,320万1,000円を計上いたしました。
２款１項１目下水道使用料は、前年度比596万円減の3,581万6,000円。次に、２項１目の下水道手数料は、前年度と同額の５万1,000円を計上いたしました。
238ページに移りまして、３款１項１目公共下水道事業費国庫補助金は、前年度比465万円の増で8,065万円を計上いたしました。市内の下水道整備事業にかかわる補助金でございます。
４款１項１目公共下水道事業費県補助金は、前年度比220万円の増で540万円を、次に２目の湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金は、500万円を計上いたしました。
５款１項１目利子及び配当金は、前年度比66万7,000円増の67万2,000円で、公共下水道事業の基金利子でございます。
６款１項１目一般会計繰入金は、前年度比2,649万1,000円減の３億825万5,000円でございます。
６款２項１目公共下水道事業基金繰入金は、前年対比9,999万9,000円の増で１億円を計上いたしております。
７款１項１目繰越金は、前年度比300万円減の500万円を計上いたしております。前年度の繰越金でございます。
８款１項１目延滞金、次の８款２項１目預金利子は、それぞれ前年度同額の1,000円を計上いたしております。
８款３項１目雑入は、前年度比300万円減の1,000万1,000円を計上いたしております。消費税還付金及び消費税還付加算金でございます。
次に、241ページをお願いいたします。９款１項１目下水道事業債は、前年度比2,910万円の増で３億4,160万円を計上いたしております。これは、公共下水道事業債と流域下水道事業債でございます。
次に、242、243ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款１項１目公共下水道総務費は、前年度比1,885万3,000円増の9,831万4,000円でございます。職員７名分の人件費と、それから13節委託料、これは下水道事業受益者負担金の調査賦課徴収業務委託料で、2,193万7,000円計上いたしました。
２目公共下水道管理費は、前年度比2,171万9,000円増の9,524万6,000円でございます。19節の負担金補助及び交付金で、県への流域下水道維持管理費負担金の9,084万7,000円が主なものでございます。
３目公共下水道事業費は、前年度比4,059万1,000円増の３億6,853万9,000円でございます。主なものは13節委託料で、市内の公共下水道整備にかかわる設計委託料が4,426万円、それと15節工事請負費３億400万円が主なものでございます。
４目流域下水道事業費は、前年度比149万5,000円減の１億36万円でございます。これは、19節負担金補助及び交付金で、県への小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。
次に、245ページに移りまして、２款１項公債費のうち１目元金は、前年度比2,111万9,000円増の１億7,496万9,000円で、２目利子は468万5,000円増の１億1,672万円となっております。元利償還合計は、２億9,168万9,000円でございます。
３款１項１目予備費は、前年度と同額の150万円であります。
次に、給料明細書等につきましては、246ページから250ページに記載されておりますので、ご参照のほどよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午後 ２時３２分）
再 開 （午後 ２時４７分）
〇議長（増田 昇君） 再開いたします。
続いて、議案第６号 平成21年度桜川市介護保険特別会計予算及び議案第７号 平成21年度桜川市介護サービス事業特別会計予算について説明願います。
麻尾保健福祉部長。
〔保健福祉部長（麻尾 優君）登壇〕
〇保健福祉部長（麻尾 優君） それでは、251ページをお開き願いたいと思います。議案第６号 平成21年度桜川市介護保険特別会計予算について説明いたします。
第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ30億2,353万7,000円と定めるものであります。次に、第２条は、一時借入金の借り入れの最高額を３億円と定めるものであります。第３条は、歳出予算の流用できる場合について定めたものであります。
歳入についてご説明いたしますので、256ページをお願いします。第１款１項１目第１号被保険者は、本年度予算額４億7,132万9,000円、これは65歳以上１万1,783人の保険料であります。
第２款を省略いたしまして、次の第３款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額５億7,421万3,000円は、介護給付費の20％であります。
257ページでありますが、２項１目調整交付金１億4,355万4,000円は、介護給付費の５％が歳入となるわけであります。
次に、第４款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額８億6,131万9,000円は、40歳から64歳までの方が納めた第２号被保険者保険料が社会保険診療報酬支払基金にプールされて、そこから介護保険給付費の30％が交付されるものであります。
258ページをお開きください。第５款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額３億5,888万3,000円は、介護給付費の12.5％が県から負担されるものであります。
第６款財産収入を省略いたしまして、259ページでありますが、第７款１項１目介護給付費繰入金、本年度予算額３億5,888万3,000円は、一般会計からの繰入金であります。これは、介護給付費の12.5％を市で負担するもので、県と同じ負担額であります。
４目その他一般会計繰入金、本年度予算額9,394万6,000円は、事務費及び職員給与費等に対するものであります。
次の２項１目介護給付費準備基金繰入金は、本年度予算額１億1,393万3,000円でありまして、これは桜川市介護給付費準備基金から取り崩すものであります。
260ページをお願いいたします。次に、第８款１項１目繰越金、本年度予算額200万円は、前年度繰越金であります。
次の９款を省略いたしまして、262ページをお開きください。歳出についてご説明いたします。第１款１項１目一般管理費、本年度予算額7,249万1,000円につきましては、職員９人分の人件費及び物件費であります。
次の263ページを省略いたしまして、265ページをお願いいたします。第２款保険給付費の主な内容についてご説明いたします。初めに、１項１目居宅介護サービス給付費、本年度予算額８億1,600万円でありますが、これは自宅で介護サービスを受けている方に要する費用でありまして、800人分を見込み、１人当たりに対すると年間平均102万円の支出になります。
次に、３目地域密着型介護サービス給付費、本年度予算額１億4,976万円は、認知症高齢者の共同生活を支援する施設、いわゆるグループホームの入居に関する給付費でありまして、施設利用者数が52人であり、１人当たりにすると年間平均288万円となります。
５目施設介護サービス給付費、本年度予算額14億6,442万円は、介護保険施設入所者に対する給付費でありまして、489人分で、１人当たりにいたしますと年間平均299万4,000円となります。
266ページをお願いいたします。次に、９目居宅介護サービス計画給付費、本年度予算額１億1,220万円につきましては、ケアマネジャー、いわゆる介護支援専門員が介護認定者の状態を把握し、毎月ケアプランを作成するための費用でありまして、内容により１件当たり１万円と１万3,000円の２段階になっております。毎月800件で、年間約9,600件を見込んでおります。計の欄で25億6,158万3,000円は、１項介護サービス等諸費の10項目合計額でございまして、この額は介護保険特別会計の84.7％を占めているものであります。
267ページをお願いいたします。次の２項介護予防サービス等諸費は、８項目ございまして、次のページ、268ページの合計額１億167万4,000円であり、主な内容といたしましては、介護度の認定が一番軽い要支援認定者に対する給付費であります。
270ページをお願いいたします。６項１目特定入所者介護サービス費、本年度予算額１億4,700万円の内容は、平成17年度10月に介護保険制度が見直され、食費及び居住費が基本的には自己負担となりましたが、それらについては段階的に介護保険から補足給付するものであり、１人当たり月額平均３万5,000円、１カ月350人分を計上したものであります。
次のページ、第３款財政安定化基金拠出金につきましては、科目設定のみであります。
第４款基金積立金を省略いたしまして、次に272ページをお願いいたします。第５款地域支援事業費の代表的なもので、１項１目介護予防特定高齢者施策事業費、本年度予算額1,049万6,000円のうち主なものといたしまして、13節委託料974万4,000円は、特定高齢者把握事業委託料で、主な内容は要介護状態になる前に介護予防の必要のある方を把握するために、生活機能評価調査を行うものであります。
次のページ、２項４目包括・継続的ケアマネジメント支援事業費、本年度予算額2,844万8,000円の主な内容は、地域包括支援センターにかかわる職員４名分の人件費であります。
274ページをお願いいたします。５目任意事業費、本年度予算額1,553万1,000円の主な内容は、生きがいと健康づくり推進事業で、高齢者の趣味講座や教養講座を開催し、閉じこもりがちな高齢者の社会参加を促進するものであります。
次の第６款公債費と275ページの第７款諸支出金を省略いたしまして、276ページをお願いします。第８款予備費については200万円でございます。
次に、281ページをお開き願いたいと思います。議案第７号 平成21年度桜川市介護サービス事業特別会計予算について説明いたします。
第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,081万3,000円と定めるものであります。
284ページをお願いいたします。歳入の主なものについてご説明いたします。第１款１項１目介護予防サービス計画費収入、本年度予算額1,081万円は、介護認定により要支援１と要支援２となった方の介護予防ケアプランを作成するために計上したものであります。その内容は、対象者が220名で、年間の介護予防ケアプラン作成件数は2,640件と新規対象者の初回加算分100件であります。これらの費用は、介護保険特別会計から国民健康保険団体連合会に支出し、審査を経てからの歳入となります。
286ページをお願いいたします。次に、歳出の主なものについて説明いたします。第１款１項１目介護予防サービス事業費、本年度予算額981万7,000円は、介護予防ケアプランの作成を市の地域包括支援センターがすべて行うことではなくて、居宅介護支援事業者に一部を委託するための費用と臨時職員の賃金であります。なお、地域包括支援センターの職員人件費につきましては、先ほど介護保険で申し上げましたように、地域支援事業費の交付金対象となるために介護保険特別会計に計上いたしました。
以上でございます。
〇議長（増田 昇君） 続いて、議案第８号 平成21年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算について説明願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 288ページをお開き願います。議案第８号 平成21年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算についてご説明を申し上げます。
第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億8,750万6,000円と定めるものでございます。第２条で、一時借入金の借り入れの最高額を4,000万円と定めるものでございます。
次に、291、92ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。第１款後期高齢者医療保険料、１項１目特別徴収保険料、予算額１億9,494万円は、年金からの納付分でございます。4,472名を想定しております。２目普通徴収保険料、予算額9,764万6,000円は、納付書による納付分でございます。2,409名を予定しております。合計いたしますと、被保険者数は合計で6,881名を想定しております。
第２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料は６万円でございます。
第３款繰入金、１項１目一般会計繰入金のうち保険基盤安定繰入金、予算額9,458万3,000円は、低所得者並びに社会保険被保険者にかかわる保険料軽減分を一般会計から繰り入れるものでございます。
第４款繰越金、１項１目繰越金と次のページの第５款諸収入、３項１目雑入までは、項目のみでございます。
４項１目保険料還付金22万2,000円は、被保険者に保険料の還付をすることが生じたときに、その分が広域連合より歳入となるものでございます。２目還付加算金１万円は、保険料の還付金に伴うものでございます。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。第１款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、予算額３億8,717万1,000円は、後期高齢者医療広域連合への納付金でございます。内訳として、保険料納付金が２億9,258万8,000円、保険基盤安定納付金が9,458万3,000円でございます。
次のページをお開き願います。第２款諸支出金、２項１目保険料還付金22万3,000円は、被保険者に保険料を還付するものでございます。
第３款１項１目予備費は、10万円でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） 続いて、議案第９号 平成21年度桜川市水道事業会計予算について説明願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長（告 清嗣君）登壇〕
〇上下水道部長（告 清嗣君） 議案第９号 平成21年度桜川市水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。
296ページをお願いいたします。第１条は、総則でありまして、予算は次に定めるところによるとあります。
第２条につきましては、業務の予定量でありまして、（１）給水戸数１万2,165戸、（２）年間総給水量284万1,340立米でございます。（３）１日平均の給水量が7,784立米でございます。
第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めたものでございまして、収入、第１款水道事業収益10億795万3,000円、支出、第１款水道事業費用10億8,448万7,000円でございます。
次に、297、298ページをお願いいたします。第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたものでございまして、収入、第１款資本的収入２億7,273万5,000円、支出、第１款資本的支出５億2,109万8,000円でございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億4,836万3,000円につきましては、過年度損益勘定留保資金で補填するものといたします。
第５条は、一時借入金の限度額を１億円と定めたものでございます。
第６条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、（１）営業費用、（２）営業外費用と定めたものでございます。
第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございまして、（１）職員給与費１億1,514万7,000円でございます。
第８条は、一般会計から補助を受ける金額を１億5,608万4,000円とするものであります。
第９条は、たな卸資産購入の限度額を定めたもので、404万6,000円でございます。
明細書により主なものについてご説明を申し上げますので、316ページをお願いいたします。
収益的収入及び支出のうち収入、１款１項１目給水収益、水道料金でございますが、８億3,784万3,000円、給水戸数は１万2,165戸でございます。３目その他営業収益のうち加入金1,653万7,000円は、水道加入金でございます。
２項２目他会計補助金１億4,428万2,000円につきましては、高料金対策費及び広域化対策費として一般会計からの補助金でございます。
支出にまいります。318ページをお願いいたします。１款１項１目原水及び浄水費５億896万2,000円の主な支出でございますが、委託料1,811万8,000円は、各施設の維持管理委託料でございます。修繕費2,366万3,000円は、施設及び機器類の修繕料でございます。
それでは次に、319、320ページになりますけれども、受水費の４億2,394万8,000円は、県西広域水道用水の受水費でございます。
２目配水及び給水費6,856万4,000円の主なものは、委託料3,017万1,000円で、各施設及び機器の保守点検、清掃委託、それと管路台帳作成業務委託料でございます。修繕費2,865万4,000円は、漏水復旧工事費のほか、給排水施設の修繕費でございます。
４目総係費１億3,690万5,000円の主なものにつきましては、職員の人件費13人分でございまして、給料、手当、法定福利費の合計が１億1,514万7,000円になります。
次に、321ページに入りますが、委託料863万1,000円は、検針員さん16人の検針委託料等でございます。賃借料634万2,000円は、各種管理システム及び機器のリース料でございます。
次に、322ページをお願いいたします。５目減価償却費、有形固定資産減価償却費で２億3,556万4,000円、大きなものは構築物１億5,391万8,000円、機械及び装置7,758万3,000円でございます。
６目の資産減耗費267万5,000円は、固定資産除却費でございます。
２項１目支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、１億1,703万7,000円で、企業債利息でございます。
次に、323ページをお願いいたします。３目消費税及び地方消費税1,050万円は、納税予定額でございます。
３項２目過年度損益修正損226万7,000円、これは不納欠損処分によるものでございます。
324ページをお願いいたします。資本的収入及び支出のうち、１款１項１目他会計からの出資金でございますが、これが2,990万8,000円でございまして、広域化対策費、石綿セメント管更新事業の一般会計からの出資金でございます。
２項１目その他負担金1,592万7,000円、受託工事負担金で、市道の改良工事あるいは公共下水道工事等による配水管布設がえ工事費の負担金でございます。
３項１目企業債２億30万円は、繰上償還に伴う借換債でございます。
４項１目国庫補助金2,660万円は、石綿セメント管更新事業補助金でございます。
次に、325ページをお願いいたします。支出に入ります。１款１項１目施設整備費9,250万円、これは旧岩瀬地区の石綿セメント管更新事業による配水管布設がえ工事の設計委託料640万円、及び工事請負費8,610万円でございます。
３目受託工事費1,592万7,000円のうち、委託料235万7,000円は設計委託料で、工事請負費1,357万円は公共下水道及び道路改良工事に伴う配水管布設がえ工事費でございます。
２項１目企業債償還金４億1,051万2,000円、これは元金の償還金２億1,004万3,000円と繰上償還金２億46万9,000円でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長（増田 昇君） 以上で本日の日程は終了しました。
〇散会の宣告
〇議長（増田 昇君） 本日はこれで散会いたします。
お疲れさまでした。
散 会 （午後 ３時１３分）