平成２０年第３回桜川市議会定例会議事日程（第３号）
平成２０年第３回桜川市議会定例会議事日程（第３号）
平成２０年９月１１日（木）午前１０時開議
日程第 １ 議案第７２号 平成１９年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について
日程第 ２ 議案第７３号 平成１９年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい
て
日程第 ３ 議案第７４号 平成１９年度桜川市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ４ 議案第７５号 平成１９年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
日程第 ５ 議案第７６号 平成１９年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて
日程第 ６ 議案第７７号 平成１９年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ７ 議案第７８号 平成１９年度桜川市野外趣味活動施設特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
日程第 ８ 議案第７９号 平成１９年度桜川市岩瀬水道事業会計決算認定について
日程第 ９ 議案第８０号 平成１９年度桜川市真壁水道事業会計決算認定について
日程第１０ 議案第８１号 平成１９年度桜川市大和水道事業会計決算認定について
〇出席議員（２３名）
１番 風 野 和 視 君 ２番 勝 田 道 雄 君
３番 岩 見 正 純 君 ４番 小 高 友 徳 君
５番 中 川 泰 幸 君 ７番 皆 川 光 吉 君
８番 増 田 豊 君 ９番 潮 田 新 正 君
１０番 相 田 一 良 君 １２番 大 塚 秀 喜 君
１３番 高 田 重 雄 君 １４番 小 林 正 紀 君
１５番 増 田 俊 夫 君 １６番 鈴 木 好 史 君
１７番 川 那 子 秀 雄 君 １８番 萩 原 實 君
１９番 横 田 衛 君 ２０番 橋 本 位 知 朗 君
２２番 増 田 昇 君 ２３番 塚 本 明 君
２４番 上 野 征 一 君 ２５番 林 悦 子 君
２６番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員（２名）
１１番 古 川 静 子 君 ２１番 仙 波 信 綱 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 飯 島 泰 則 君
市 民 生活部長 永 瀬 昇 君
保 健 福祉部長 麻 尾 優 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 大 場 敏 夫 君
岩 瀬 支 所 長 細 谷 豊 君
真 壁 支 所 長 藤 田 定 一 君
上 下 水道部長 告 清 嗣 君
教 育 次 長 古 橋 忠 君
会 計 管 理 者 市 塚 昭 一 君
監 査 委 員 大 関 浩 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 柴 山 栄 一 君
議会事務局書記 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 安 保 文 明 君
議会事務局書記 斎 藤 修 一 君
開 議 （午前１０時００分）
〇開議の宣告
〇議長（小林正紀君） 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は23名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。
地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者は、お手元に配付してあるとおりであります。なお、大関浩代表監査委員も同席しております。
これより本日の会議を開きます。
〇議案第７２号〜議案第８１号の上程、説明
〇議長（小林正紀君） 日程第１、議案第72号 平成19年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第10、議案第81号 平成19年度桜川市大和水道事業会計決算認定についてまで10案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中田市長。
〔市長（中田 裕君）登壇〕
〇市長（中田 裕君） おはようございます。平成19年度桜川市一般会計並びに各特別会計の決算概要についてご説明を申し上げます。
一般会計でございますが、現在の我が国の財政は極めて厳しい状況にありますが、危機的な財政状況にあるのは、地方財政も例外ではございません。特に財政基盤の弱い地方自治体の家計は火の車になっております。一方で地方分権や今後の高齢化の進展などにも伴い、地方自治体の役割はますます大きくなっていくものと考えられます。このため、行財政改革の推進などにより地方財政の健全化を進めるとともに、地方自治体が地域の実情に応じた自主的な財政運営を行うことができるように地方税財源の充実、強化を図っていく必要がございます。
一方、本市財政状況については、前年度と比較しますと、個人所得税、法人市民税、固定資産税については伸びが見られるが、所得譲与税、地方特例交付金、交付税の減少により厳しい状況が続いております。
今回の決算は、そのような財政状況の中、限られた財源で収支の均衡を図るとともに、各地区の実情を踏まえ、住民の要望にこたえながら諸事業を進めてまいりました。
桜川市一般会計決算につきましては、予算総額167億2,562万6,000円に対し、歳入総額169億3,834万2,000円、歳出総額161億6,417万3,000円、歳入歳出差し引き７億7,416万9,000円、翌年度に繰り越すべき財源の5,948万8,000円で、実質収支額は７億1,468万1,000円となりました。
次に、各特別会計についてご説明申し上げます。国民健康保険特別会計でありますが、歳入総額62億721万7,000円、歳出総額58億7,594万4,000円で、歳入歳出差し引き３億3,127万3,000円が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に、老人保健特別会計でありますが、歳入総額47億2,341万7,000円、歳出総額46億4,144万1,000円で、歳入歳出差し引き8,197万6,000円が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に、農業集落排水事業特別会計でありますが、歳入総額４億2,940万4,000円、歳出総額４億1,629万4,000円で、歳入歳出差し引き1,311万円が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に、公共下水道事業特別会計でありますが、歳入総額11億6,417万1,000円、歳出総額11億2,911万1,000円で歳入歳出差し引き3,506万円、翌年度に繰り越すべき財源333万4,000円で、実質収支額は3,172万6,000円となりました。
次に、介護保険特別会計でありますが、歳入総額28億7,697万5,000円、歳出総額27億7,810万6,000円で、歳入歳出差し引き9,886万9,000円が翌年度へ繰り越しとなりました。
野外趣味活動施設特別会計でありますが、歳入総額3,096万8,000円、歳出総額3,096万8,000円の歳入歳出差し引き０円で、指定管理者制度の導入により平成19年度で廃止となりました。
次に、水道事業会計でありますが、岩瀬水道事業では2,914万2,000円の純損失となり、平成19年度未処理欠損金は１億6,561万2,000円となっております。真壁水道事業では1,033万9,000円の純損失となり、平成19年度未処理欠損金は777万5,000円となっております。大和水道事業では4,313万2,000円の純損失となり、平成19年度未処理欠損金は２億4,299万2,000円となっております。
以上が各会計の決算概要でございますが、よろしくご審議の上、原案どおり認定くださいますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長（小林正紀君） それでは、議案第72号について順次説明願います。
飯島総務部長。
〔総務部長（飯島泰則君）登壇〕
〇総務部長（飯島泰則君） 議案第72号 平成19年度桜川市一般会計歳入歳出決算書についてご説明いたします。
前年度との比較、増減率につきましては、款に対する収入済額の比較説明とさせていただきます。 事項別明細書により歳入からご説明いたします。37、38ページをお開き願います。
１款市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税の４税でございます。予算現額47億4,743万2,000円、調定額53億7,669万2,655円に対し収入済額、前年度対比12.5％増の48億132万710円で、不納欠損額8,845万5,982円、収入未済額４億8,691万5,963円、収入割合は89.3％でございます。
それでは、１項市民税より説明いたします。１目個人市民税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額19億9,866万726円に対し、収入済額18億5,561万8,880円で、現年課税分の収入割合は96.6％でございます。不納欠損額は280件分、910万180円でございます。
２目法人市民税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額３億6,171万6,300円に対し、収入済額は３億5,204万4,300円で、現年課税分の収入割合は99.2％、不納欠損額は32件分で156万8,600円でございます。
２項固定資産税、１目固定資産税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額26億930万500円に対し、収入済額21億9,957万2,551円で、現年課税分の収入割合は96.1％でございます。固定資産の課税額は、土地、家屋、償却資産などの固定資産課税標準額に100分の1.4を乗じたものでございます。なお、不納欠損額は545件分、金額にして7,666万7,002円でございます。
２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、調定額、収入額とも同額の1,756万1,700円で、関東財務局、茨城県などの交付金、また日本郵政公社からの納付金でございます。
３項１目軽自動車税は、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた調定額8,873万2,300円に対し、収入済額7,580万2,150円で、現年課税分の収入割合は85.4％、不納欠損額は230件分で112万200円でございます。
４項１目市たばこ税は、調定額、収入済額とも同額の３億72万1,129円でございます。
次の２款地方譲与税から８款自動車取得税交付金の項目につきましては、調定額及び収入済額とも同額でございますので、調定額の説明を省略し、収入済額で説明いたします。また、譲与税、交付金の算出方法等につきましては、実績報告書の８ページ、９ページに記載してございますので、ご参照願いたいと思います。
２款地方譲与税、１項１目自動車重量譲与税は収入済額２億7,569万7,000円、２項１目地方道路譲与税は収入済額9,524万5,000円でございます。
39、40ページをお開き願います。３款１項１目利子割交付金は、収入済額、前年度対比28.4％増の2,022万円でございます。
４款１項１目配当割交付金は、収入済額、前年度対比10.4％増の2,096万9,000円でございます。
５款１項１目株式等譲渡所得割交付金は、収入済額、前年度対比12.2％減の1,120万2,000円でございます。
６款１項１目地方消費税交付金は、収入済額、前年度対比5.0％減の４億1,799万3,000円でございます。
７款１項１目ゴルフ場利用税交付金は、収入済額、前年度対比16.4％増の6,061万7,667円でございます。
８款１項１目自動車取得税交付金は、収入済額、前年度対比1.6％増の１億6,239万7,000円でございます。
41、41ページをお開き願います。第９款地方特例交付金につきましては、予算現額3,040万7,000円に対し、調定額、収入済額とも同額となっております。前年度対比71.3％減となっており、大幅な減収の要因は、恒久的減税の廃止により減税補填特例交付金がなくなったためでございます。
１項１目特例交付金2,195万7,000円は、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するためのものでございます。
２項２目特別交付金845万円は、減税補填特例交付金が廃止されたことに伴う経過措置として設けられた交付金でございます。
第10款地方交付税につきましては、予算現額50億8,870万6,000円に対し、調定額、収入済額とも前年度対比4.2％減の53億496万9,000円となっております。内訳といたしましては、普通交付税47億8,468万円、特別交付税は５億2,028万9,000円となっております。
第11款交通安全対策特別交付金につきましては、予算現額640万円に対し、調定額、収入済額とも前年度対比1.8％減の680万7,000円となっております。過去２年間の事故率及び改良率、道路の延長等により交付されたものでございます。
これから以降の予算の項及び目については、収入済額の説明とさせていただきます。
第12款分担金及び負担金につきましては、予算現額１億4,125万9,000円に対し、調定額１億4,615万8,720円、収入済額、前年度対比16.2％増の１億4,444万3,300円で、増収の主な要因は、保育所入所児童保護者負担金によるものでございます。収入未済額171万5,420円となっております。
１項分担金533万3,000円は、１目農林業費分担金で、県単ため池整備事業受益者分担金130万円ほか２件分でございます。
２項負担金１億3,911万300円は、43、44ページをお開き願います。３目民生費負担金、３節保育料負担金で保育所入所児童保護者負担金、現年度分１億2,301万3,650円が主なものでございます。
第13款使用料及び手数料につきましては、予算現額１億5,100万5,000円に対し、調定額１億7,895万5,174円、収入済額、前年度対比0.7％増の１億5,551万9,356円、収入未済額2,343万5,818円となっております。
１項使用料１億2,757万5,631円は、２目観光使用料で1,288万8,915円は、上野沼やすらぎの里使用料ほか１件、３目土木使用料8,475万3,505円のうち２節住宅使用料6,966万2,470円の市営住宅18カ所の使用料が主なものでございます。
４目教育使用料2,960万8,445円のうち主なものは、45、46ページをお開き願います。２節幼稚園使用料1,813万8,000円で、３幼稚園の授業料でございます。
２項手数料2,794万3,725円の主なものは、１目１節総務手数料2,412万9,150円で、戸籍手数料982万7,100円ほか８件分でございます。２目から５目までは省略させていただきます。
47、48ページをお開き願います。第14款国庫支出金につきましては、予算現額13億2,085万1,000円に対し、調定額、収入済額とも前年度対比19.8％減の12億2,019万837円となっております。大幅な減収の要因は、まちづくり交付金の事業量の減と合併市町村補助金の減によるものでございます。
１項国庫負担金６億8,055万4,593円の主なものは、１目民生費国庫負担金、１節特別障害者手当等給付費負担金で1,051万9,710円でございます。２節国民健康保険事業費負担金の保険基盤安定負担金は、財政基盤安定のため、低所得者に対する保険料の軽減額及び保険料の一定割合を交付する負担金で、1,495万2,541円でございます。３節から７節までは児童手当関係の負担金等でございます。８節児童福祉費負担金の保育所運営負担金3,811万2,140円は民間保育所に対するもの、９節児童扶養手当等給付費負担金4,533万360円は母子家庭等に対する負担金、10節生活保護費負担金２億4,601万9,000円は医療、生活扶助費等に対するものでございます。11節障害者自立支援給付費負担金１億5,505万8,933円は、障害福祉サービス費等負担金１億4,912万1,971円が主なものでございます。
49、50ページをお開き願います。２目衛生費国庫負担金918万2,244円は、１節保健事業費負担金でございます。
２項国庫補助金４億9,825万8,000円は、１目総務費国庫補助金1,904万円は市町村建設計画の期間内に合併に伴ってその必要性が生じた事業が対象となるもので、３億9,000万円が補助金の総額となり、数カ年で交付されるものでございます。
２目民生費国庫補助金4,103万4,000円で、３節障害者自立支援事業費等補助金の地域生活支援事業費補助金772万2,000円、６節後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金480万1,000円及び51、52ページをお開き願います。９節高齢者医療制度円滑導入事業費補助金1,573万9,500円が主なものでございます。
３目土木費国庫補助金２億9,902万5,000円は、１節道路橋梁費補助金１億446万7,000円で、岩瀬地区の西飯岡大泉線、真壁地区の上曽トンネルの地方道路整備臨時交付金と大和地区の阿部田橋の交通安全施設等整備事業交付金でございます。３節住宅建設費補助金9,021万8,000円は、御領西団地建設のための地域住宅交付金、４節都市計画費補助金で、岩瀬、真壁地区のまちづくり交付金１億410万円が主なものでございます。
４目教育費国庫補助金１億3,915万9,000円は、大和中改築工事の安全安心な学校づくり交付金１億1,651万2,000円ほか４件分でございます。
３項国庫委託金4,137万8,244円は、２節選挙費委託金で、参議院議員通常選挙費委託金2,514万9,689円と２目民生費委託金で、53、54ページをお開き願います。２節国民年金事務交付金1,510万1,555円が主なものでございます。
第15款県支出金につきましては、予算現額７億6,306万円に対しまして、調定額、収入済額とも前年度対比17.7％減の７億7,795万8,300円となっております。大幅な減収の要因は、農村総合整備事業費補助金と輸入急増戦略対応特別対策事業補助金がなくなったためでございます。
１項県負担金３億110万7,631円は、１目民生費県負担金２億9,379万2,214円で、１節国民健康保険事業費負担金から８節障害者自立支援給付費負担金まで国庫負担金と連動しておりますので、省略させていただきます。
２目衛生費県負担金731万5,417円についても同様に国庫負担金と連動しております。
２項県補助金３億5,684万１円は、１目総務費県補助金9,609万円で、合併に伴って発生する電算システムの統一などのための緊急財政需要に対して交付される合併特例交付金9,600万円が主なものでございます。
２目民生費県補助金１億4,904万3,734円のうち、55、56ページをお開き願います。３節老人福祉費補助金1,310万4,500円は、在宅介護支援センター運営補助金656万3,000円ほか３件の補助金、４節医療福祉費補助金１億2,791万5,934円は、マル福制度に伴う補助金でございます。
５節を省略いたしまして、６、７、８節は国庫補助金と同様のものでございます。
３目を省略いたしまして、４目農林水産業費県補助金7,929万4,159円のうち、主なものは１節農業費補助金で、57、58ページをお開き願います。山急県単土地改良事業補助金2,355万円ほか22件の補助金でございます。
２節林業費補助金1,182万3,000円は、林道平野線等の改築工事に伴う県単林道改築事業補助金750万円ほか５件分でございます。
５目土木費県補助金1,331万8,000円のうち、主なものは１節道路橋梁費補助金の安全快適なみち緊急整備市町村補助金814万円で、岩瀬の大岡地区の道路新設改良に対する補助金と、59、60ページをお開き願います。３節都市計画費補助金の都市計画基礎調査交付金202万円、岩瀬駅前のまちづくり交付金事業に伴う県道の歩道等の整備に要するための合併町なか活性化支援市町村補助事業補助金278万円でございます。
６目教育費県補助金1,339万2,108円は、真壁城跡の整備に対する史跡等保存整備費補助金900万円ほか２件分の補助金でございます。
７目消防費県補助金561万8,000円は、真壁、大和地区の消防ポンプ自動車購入に伴う補助金等でございます。
３項県委託金１億2,001万668円の内訳といたしましては、１目総務費県委託金、１節の県税徴収委託金１億264万6,829円と、61、62ページをお開き願います。３目農林水産業費県委託金、２節林業費委託金の松くい虫国営防除事業委託金840万6,100円が主なものでございます。
第16款財産収入につきましては、予算現額2,333万6,000円に対し、調定額3,766万1,691円、収入済額、前年度対比104.0％増の3,668万7,303円で、大幅な増収の要因は、基金利子と土地売払収入の増によるものでございます。収入未済額97万4,388円となっております。
１項財産運用収入2,398万4,711円は、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入の土地等貸付収入1,301万9,095円、２目利子及び配当金で基金利子1,096万5,616円が主なものでございます。
２項財産売払収入1,270万2,592円の主なものは、１目不動産売払収入、１節土地建物売払収入の1,270万2,592円で、岩瀬駅前のまちづくり交付金事業による代替地売却と法定外公共物等の売り払い代金でございます。
63、64ページをお開き願います。第17款寄附金につきましては、予算現額180万5,000円に対し、調定額、収入済額とも前年度対比16.1％減の204万8,023円となっております。主なものといたしまして、１項２目民生費寄附金で80万1,643円は、福祉に役立ててほしいとの趣旨の寄附金と、４目教育費寄附金100万円は萩原石材さんからの寄附金で、スポーツ・文化振興に役立ててほしいという趣旨のものでございます。
第18款繰入金につきましては、予算現額３億389万7,000円に対し、調定額、収入済額とも前年度対比2.5％減の３億389万7,116円となっております。
１項２目介護保険特別会計繰入金1,489万3,916円は、18年度精算返還金でございます。
２項基金繰入金２億8,900万3,200円は、内訳としまして、１目から３目まで省略いたしまして、65、66ページをお開き願います。４目地域づくり推進事業基金繰入金3,640万円は、ねんりんピックの負担金や市民祭運営費等に充当しております。
５目公共施設整備事業基金繰入金２億3,800万円は、道路新設改良事業やまちづくり交付金事業等に充当しております。
６目大和中学校建設基金繰入金1,389万9,000円は、大和中改築工事に充当しております。
19款繰越金につきましては、予算現額９億1,264万7,000円に対し、調定額、収入済額とも前年度対比50.4％増の９億1,264万7,731円となっております。前年度繰越金でございます。
20款諸収入につきましては、予算現額３億9,714万円に対し、調定額４億8,041万6,277円、収入済額、前年度対比35.7％減の４億4,866万5,346円で、大幅な減収の主な要因は高速道路関連公共施設等整備助成金と筑西ふるさと市町村圏基金返還金によるものでございます。収入未済額3,175万931円となっております。
１項、２項を省略いたしまして、３項貸付金元利収入4,309万8,535円の主なものは、１目貸付金元利収入の自治金融預託金元利収入1,703万191円ほか５件分でございます。
67、68ページをお開き願います。４項４目雑入３億9,843万8,533円の主なものは、高額療養費返納金3,183万5,099円、67、68ページをお開き願います。南と北の給食センターの給食費納入金１億2,220万7,925円と9,820万1,620円、リサイクル売却代1,347万274円、71、72ページをお開き願います。筑西広域市町村圏事務組合前年度精算返還金1,760万円ほか71件分でございます。
21款市債につきましては、予算現額17億7,334万1,000円、調定額、収入済額とも前年度対比1.4％減の17億2,844万1,000円となっております。
１項１目農林業債4,450万円は、農村総合整備事業債1,360万円ほか４件分でございます。
２目土木債６億1,940万円は、通常の事業に上積みして実施する地方単独事業に対する臨時地方道路整備事業債等１億4,480万円、御領西住宅の公営住宅整備事業債２億1,490万円、岩瀬、真壁地区のまちづくり交付金事業債２億5,970万円でございます。
73、74ページをお開き願います。３目消防債2,260万円は、消防ポンプ自動車２台分と防火貯水槽２基分の整備に要したものでございます。
４目臨時財政対策債５億6,704万1,000円は、地方一般財源の不足に対処するために減収を補うものでございます。
５目合併特例事業債４億7,490万円は、地域振興を図るための基金造成のまちづくり振興基金造成事業債１億9,000万円、大和中改築事業債２億5,080万円等でございます。
歳入合計で、予算現額167億2,562万6,000円、調定額175億7,159万1,191円、収入済額、前年度対比3.1％減の169億3,834万2,689円で、収入率101.3％、不納欠損額8,845万5,982円、収入未済額５億4,479万2,520円となっております。
以上で歳入の説明を終わりにいたします。
続きまして、歳出についてご説明いたします。75、76ページをお開き願います。第１款議会費につきましては、予算現額１億9,046万8,000円に対し、支出済額１億8,748万8,506円、執行率98.4％でございます。主な内容といたしましては、１節から４節までは議員さんの報酬、職員の給料等でございます。そのほかは議会事務局費、議会活動経費等一切の経費でございます。
77ページ、78ページをお開き願います。第２款１項１目一般管理費につきましては、予算現額８億6,331万円に対し、支出済額８億5,404万397円、執行率98.9％でございます。主な内容といたしましては、８節報償費21万9,000円は、２回開催しました行財政改革推進委員会の委員報償費７万8,000円並びに市民憲章等制定委員報償費８万4,000円は、３回開催し制定するための内容協議、パブリックコメント、花・木・鳥の公募の実施、市民憲章案並びに花・木・鳥案の決定等が主なものでございます。11節需用費56万5,440円は、新聞購読料の消耗品56万160円が主なものでございます。13節委託料1,014万3,000円は、顧問弁護士委託料並びに19年度から始めました行政評価システム導入支援業務委託料でございます。
79、80ページをお開き願います。３目文書費につきましては、予算現額4,220万7,000円に対し、支出済額4,055万3,206円、執行率96.1％でございます。主な内容といたしましては、11節需用費1,216万7,170円は、図書追録代、事務用品等の消耗品費、市例規集、封筒等の印刷製本費であります。12節役務費1,952万6,421円は、後納郵便料、切手、はがき等の郵便料が主なものでございます。14節使用料及び賃借料814万5,735円は、複写機14台、印刷機４台の借上料並びに紙折機、ファクス、コレーターの各種機器賃借料でございます。18節備品購入費52万8,780円は、シュレッダー２台の事務用器具類46万9,980円が主なものでございます。
81、82ページをお開き願います。５目財政管理費につきましては、予算現額２億7,097万8,000円に対し、支出済額２億7,061万2,850円、執行率99.9％でございます。主な内容といたしましては、８節報償費10万2,000円は、補助金検討委員さん５名に対する報償費でございます。11節需用費43万9,910円で、主なものは予算書作成の印刷製本費31万7,520円でございます。83、84ページをお開き願います。25節積立金２億7,000万円は、財政調整基金積立金7,000万円とまちづくり振興基金積立金２億円でございます。
６目会計管理費につきましては、予算現額159万7,860円に対し、支出済額159万2,685円、執行率99.7％でございます。11節需用費で、決算書の印刷製本費49万6,860円が主なものでございます。
７目財産管理費につきましては、予算現額１億4,341万3,000円、支出済額１億2,483万4,514円、執行率87％でございます。主な内容といたしましては、11節需用費6,539万1,838円で、燃料費1,654万5,259円、光熱水費3,040万9,061円、修繕料1,492万9,431円でございます。12節役務費1,652万8,112円は、電話料、各種保険料が主なものでございます。13節委託料1,926万2,444円は、各庁舎の清掃委託、夜間警備委託、庁用バス運転業務委託ほか各種保守点検委託料等でございます。85、86ページをお開き願います。14節使用料及び賃借料1,465万7,155円は、土地借上料1,014万3,639円、公用車リースの自動車借上料151万3,942円が主なものでございます。15節工事請負費91万9,275円は、岩瀬庁舎のカウンター撤去工事及び下水道接続工事請負費でございます。19節負担金補助及び交付金75万1,700円は、公共下水道事業受益者負担金58万9,400円が主なものでございます。27節公課費177万500円は、自動車重量税でございます。
89、90ページをお開き願います。10目自治振興費につきましては、予算現額4,477万5,000円に対し、支出済額4,404万6,817円、執行率98.4％でございます。
総務部所管の主な内容をご説明いたします。１節報酬2,894万8,993円は、区長120名、副区長153名、班長990名の報酬でございます。14節使用料及び賃借料77万8,500円は、岩瀬、大和、真壁各支部の区長会視察研修時のバス借上料でございます。19節負担金補助及び交付金635万6,200円のうち、先進地視察研修負担金12万円は各支部区長会視察研修時の参加職員６名の負担金、区長会連合会補助金120万円は、連合会並びに各支部区長会に対する補助金でございます。それ以外につきましては、市民生活部長から説明いたします。
93、94ページをお開き願います。２項１目税務総務費につきましては、予算現額２億8,162万6,158円に対し、支出済額２億7,608万85円で、執行率は98.0％でございます。支出の主なものといたしましては、２節、３節、４節の給料、職員手当、共済費は、職員33名分の人件費でございます。19節の負担金補助及び交付金につきましては、茨城県租税債権管理機構負担金387万5,000円などでございます。
２目賦課徴収費につきましては、予算現額１億5,082万4,617円に対し、支出済額１億3,684万6,714円で、執行率は90.7％でございます。支出の主なものは、１節報酬では納税組合長82名に対する報酬、８節報償費では前納報奨金2,514万3,750円、95、96ページをお開き願います。13節委託料では、平成21年度評価替えに伴う固定資産土地評価路線価業務委託料が4,856万2,500円、不動産鑑定委託料が1,512万円、その他各税の賦課徴収にかかわる電算委託料等でございます。23節償還金利子及び割引料では、市民税、固定資産税などの過誤納還付金と還付加算金でございます。
97、98ページをお開き願います。第２款４項１目の選挙管理委員会費につきましては、予算現額48万1,000円に対し、支出済額39万3,425円、執行率81.8％でございます。主な内容といたしましては、１節報酬18万7,000円は、選挙管理委員会委員長、委員３名の報酬、19節負担金補助及び交付金８万4,400円は、県市町村選挙管理委員会連合会負担金ほか２件でございます。
２目選挙啓発費につきましては、予算現額６万9,000円に対し、支出済額３万3,932円、執行率49.2％でございます。主な内容といたしましては、８節報償費２万2,152円は、明るい選挙啓発ポスターコンクールにおける記念品代でございます
続きまして、３目参議院議員通常選挙費につきましては、予算現額2,538万4,000円に対し、支出済額2,523万8,689円、執行率99.4％でございます。平成19年７月29日に執行しました参議院議員通常選挙費用でございます。主な内容といたしましては、１節報酬304万9,900円は、委員長、委員の報酬並びに選挙当日と期日前投票の投票管理者及び投票立会人並びに開票立会人の報酬でございます。３節職員手当等1,153万8,591円は、投開票事務従事者の時間外勤務手当が主なものでございます。７節賃金39万5,760円は、120区１万3,192世帯に配付した選挙公報配付賃金、８節報償費28万3,500円は、189カ所のポスター掲示場協力者謝礼でございます。11節需用費233万1,361円は、懸垂幕、横断幕、選挙における事務用品等の消耗品費、次のページをお開き願います。期日前投票、選挙当日の投票管理者、投票立会人等の食糧費、入場券印刷、参議院議員通常選挙のお知らせ等の印刷製本費でございます。12節役務費132万7,765円は、参議院議員選挙に伴う郵便料ほか５件分でございます。13節委託料600万1,212円は、252カ所のポスター掲示板作成委託料132万3,000円、ポスター掲示場設置・撤去委託料210万円、候補者別の得票集計システムの開票集計速報システム作成委託料188万4,750円が主なものでございます。18節備品購入費29万4,000円は、選挙用アルミトランク14個の選挙用備品購入費でございます。
続きまして、４目霞ヶ浦土地改良区総代選挙につきましては、予算現額25万1,000円に対し、支出済額19万1,200円、執行率76.2％でございます。平成20年２月４日に執行しました霞ヶ浦土地改良区総代選挙費用でございます。１節報酬４万7,000円は、立候補届け出及び選挙会の選挙長、選挙立会人３名の選挙立会人報酬、11節需用費14万600円は、選挙における事務用品等の消耗品でございます。
続きまして、215、216ページをお開き願います。第12款公債費につきましては、予算現額16億8,954万円、支出済額16億7,374万8,446円、執行率99.1％でございます。
１項１目元金13億7,108万2,000円は償還元金、２目利子は償還利子３億1,845万5,000円でございます。
第13款諸支出金につきましては、予算現額1,097万2,000円に対し、支出済額1,096万5,616円、執行率99.9％でございます。主な内容といたしまして、２項基金費で１目、２目、３目とも預金利子分を積み立てたものでございます。
第14款予備費につきましては、1,645万5,007円の予備費充用をいたしました。主な充用先は、過誤納還付金や前納報奨金等が主なものでございます。
217、218ページをお開き願います。歳出総額で予算現額167億2,562万6,000円に対し、支出済額161億6,417万3,266円、執行率96.6％、繰越明許費２億1,101万4,000円となっております。
歳入総額169億3,834万2,689円、歳出総額161億6,417万3,266円、歳入歳出差引額７億7,416万9,423円、翌年度へ繰り越すべき財源5,948万8,000円がありますので、実質収支は７億1,468万1,423円となります。
以上で説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 続いて、飯嶌市長公室長。
〔市長公室長（飯嶌洋一君）登壇〕
〇市長公室長（飯嶌洋一君） 市長公室に関する歳出決算について、事項別明細書によりご説明を申し上げます。
77から80ページをお開き願います。実績報告書は38から39ページを参照願います。２款１項２目人事管理費でございます。予算現額2,999万1,000円に対して、支出済額2,527万6,889円、執行率84.3％となっております。主な内容といたしましては、４節共済費は地方公務員災害補償基金負担金479名分及び社会保険料の雇用主負担分等でございます。７節の賃金は、障害者の雇用義務化等に伴う臨時職員賃金４名分でございます。11節の需用費は職員の作業服購入などの消耗品でございます。13節の委託料は職員、職員検診委託料357名分及び人事評価研修委託料等の支出ございます。19節の負担金補助及び交付金は、非常勤職員公務災害補償基金負担金で3,541名分の負担金でございます。なお、不用額471万4,111円の主な理由といたしましては、消耗品費及び職員検診委託料の減により不用額が生じたものでございます。
81から82ページをお開き願います。実績報告書は40ページを参照願います。１項４目秘書広聴費、予算現額1,888万5,000円に対しまして、支出済額1,593万2,724円、執行率が84.4％となっております。主な内容でございますが、７節の賃金は嘱託職員賃金１名分、需用費といたしましては、毎月発行しております「広報さくらがわ」「お知らせ版」等の印刷製本費が主なものでございます。19節の負担金補助及び交付金は、真壁高等学校100周年記念事業の施設環境整備助成金20万円ほか市長会負担金等13件の支出でございます。不用額の295万2,276円は、市長交際費及び印刷製本費などの減によるものでございます。
85から88ページをお開き願います。実績報告書は41ページを参照願います。１項８目企画費、予算現額8,410万7,000円に対しまして、支出済額8,314万2,993円、執行率が98.9％となっております。主な支出といたしましては、13節委託料、これは20年４月より運行いたしましたデマンド交通動線調査解析委託料、それから19節の負担金補助及び交付金といたしましては、筑西広域市町村圏事務組合負担金が7,791万1,000円、そのほか３月に試験運行いたしましたデマンド交通運営事業費補助金などが主な支出でございます。
87から90ページをお開き願います。１項９目情報管理費でございます。予算現額１億9,649万8,000円に対して、支出済額１億9,118万8,285円、執行率が97.3％となっております。主な支出といたしましては、12節の役務費の1,200万3,622円は、市内庁舎、出先機関と３庁舎間を接続するための電話回線使用料等、それから13節の委託料4,269万2,181円は、電算機器保守点検委託料、電算システム保守料、ネットワーク保守料などでございます。14節の使用料及び賃借料１億2,000万1,263円は、電算機器及びシステム賃借料の支出でございます。
91から92ページをお開き願います。12目でございます。公平委員会費、予算現額31万4,000円に対しまして、支出済額12万1,223円で、公平委員会委員３名分の委員報酬等の支出でございます。
次ページ、91から94ページをお開き願います。13目でございます。男女共同参画事業費、予算現額110万8,000円に対しまして、支出済額88万2,500円で、主な支出といたしましては、１節の報酬は男女共同参画プラン策定委員報酬でございます。11節の需用費でございますが、これは委託をせずに策定委員さん、また職員ワーキングチームで策定いたしました男女共同参画推進プラン及びダイジェスト版の印刷製本費でございます。
99から102ページをお開き願います。実績報告書は46、47ページを参照願います。２款５項統計査費、予算現額328万7,000円に対しまして、支出済額310万5,056円、執行率が94.5％となっております。
１目統計調査総務費、２目指定統計調査費の主な支出は、指定統計調査における調査員報酬240万8,748円が主な支出でございます。
101から102ページをお開き願います。実績報告書は47ページを参照願います。６項１目監査委員費でございます。予算現額2,983万3,000円に対しまして、支出済額2,969万6,483円でございまして、執行率が99.5％となっております。主な支出といたしましては、例月出納検査及び決算審査、住民監査請求に伴う監査委員の報酬及び監査委員事務局職員３名の人件費2,908万7,374円でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長（小林正紀君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午前１１時００分）
再 開 （午前１１時１６分）
〇議長（小林正紀君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 市民生活部所管の歳出につきましてご説明いたしますので、89、90ページをお開き願います。
第２款総務費、１項10目自治振興費から説明いたします。実績報告書は41ページから43ページをご参照願います。自治振興費は予算現額4,477万5,000円に対しまして、支出済額4,404万6,817円、執行率は98.4％でございます。先ほど総務部長より総務部関係は説明がありましたので、私のほうからは市民生活部のみを説明させていただきます。主なものは15節工事請負費744万5,319円で、防犯灯設置工事、大和地区防犯灯の水銀ランプ交換工事、19節負担金補助及び交付金635万6,200円で、次のページをお開き願います。桜川市防犯連絡員協議会補助金、地区で管理をしております防犯灯の管理補助金、また桜川地区防犯協会の補助金等でございます。
11目交通安全対策費は、予算現額1,337万2,000円に対しまして、支出済額1,280万5,449円、執行率は95.8％でございます。主なものは、１節報酬176万円は民間交通指導員88名の報酬、８節報償費72万3,200円は交通安全母の会への県民交通災害共済加入奨励金等でございます。11節需用費216万7,088円は、交通安全活動にかかわる消耗品費、印刷製本費、修繕料でございます。15節工事請負費439万993円は、街路灯工事35基、ガードレール工事５カ所、カーブミラー工事30基が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金285万円は、桜川市交通対策協議会補助金ほか２件分でございます。
95、96ページをお開き願います。実績報告書は44、45ページ、ご参照願います。３項１目戸籍住民基本台帳費は、予算現額１億7,656万9,000円に対しまして、支出済額１億7,325万6,140円、執行率は98.1％でございます。主なものは、職員20名分の人件費、13節委託料491万8,586円は戸籍電算システムの保守委託料ほか３件の委託料でございます。次のページをお開き願います。14節使用料及び賃借料1,354万8,285円は、複写機の借上料、電算機器賃借料でございます。
続きまして、107、108ページをお開き願います。実績報告書は50ページから52ページに記載してございます。第３款民生費、１項４目老人医療費は、繰越明許費1,492万円を含んだ予算現額４億5,838万3,000円に対しまして、支出済額４億5,467万7,555円、執行率が99.2％でございます。主なものは、職員３名分の人件費、７節賃金87万8,040円はレセプト点検の臨時職員の賃金でございます。13節委託料2,956万5,555円は、各種の電算業務委託料、次のページをお開き願います。レセプト処理点検委託料、後期高齢者医療制度創設準備事業費委託料等でございます。19節負担金補助及び交付金1,115万7,438円は、県後期高齢者医療広域連合負担金が主なものでございます。28節繰出金は、老人保健特別会計への繰出金３億8,492万9,000円でございます。
５目医療福祉費は、予算現額３億2,066万5,000円に対しまして、支出済額３億1,792万8,397円、執行率は99.1％でございます。主なものは、職員４名分の人件費と12節役務費536万2,409円は、医療費の審査支払手数料等で、13節委託料212万7,020円は医療福祉費共同電算処理委託料ほか２件の委託料、20節扶助費２億8,811万3,802円は、妊産婦、乳児、幼児、母子、父子、重度心身障害者の医療福祉費等でございます。
次のページをお開き願います。６目高額療養費貸付金は、予算現額700万円に対しまして、支出済額494万1,000円、執行率は70.6％でございます。内容は21節の貸付金であり、17件の貸し付けを行いました。平成18年度の実績は28件で833万2,000円であったために、９月の議会におきまして200万円の予算補正を行いました。しかしながら、申請件数が少なかったことにより不用額が多くなっております。
７目国民年金費は、予算現額2,568万6,000円に対しまして、支出済額2,516万6,933円、執行率は98.0％、職員３名の人件費が主なものでございます。
８目国民健康保険事業費は、繰越明許費300万円を含めた予算現額４億1,759万8,000円に対しまして、支出済額４億1,754万1,016円、執行率は99.9％でございます。主なものは、職員３名分の人件費、28節繰出金３億8,787万9,000円は国民健康保険特別会計への繰出金でございます。
次のページをお開き願います。10目人権啓発対策費は、予算現額1,592万8,000円に対しまして、支出済額1,554万2,774円、執行率は97.6％でございます。主なものは、職員の人件費と19節負担金補助及び交付金492万100円は各種負担金及び補助金９件分でございます。
次のページをお開き願います。13目出産費資金貸付金は、予算現額140万円に対しまして、支出済額84万円、執行率60％、出産費の８割相当分の28万円を貸し付ける制度でありまして、貸付件数は３件でございます。
続きまして、129、130ページをお開き願います。第４款衛生費、１項３目環境衛生費につきましては、予算現額２億7,646万7,000円に対しまして、支出済額２億7,584万9,024円、執行率は99.8％でございます。主なものは、職員11名の人件費、次のページをお開き願います。８節報償費86万5,000円は、環境美化運動の地区への報償金でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、筑西広域市町村圏事務組合の火葬場分の負担金1,923万1,000円、水道事業会計に対する補助金１億6,394万3,000円等でございます。
４目公害対策費につきましては、予算現額610万3,000円に対しまして、支出済額560万5,559円、執行率は91.8％でございます。主なものは、１節の報酬42万円は水質監視員21名分の報酬、13節委託料89万4,540円は河川の水質検査、霞ヶ浦清掃大作戦時のごみの収集委託料でございます。19節負担金補助及び交付金は、霞ヶ浦問題協議会負担金ほか２件でございます。28節繰出金は、市設置型浄化槽整備事業の繰出金でございます。
２項１目清掃総務費につきましては、予算現額６億8,230万6,000円に対しまして、支出済額６億7,921万5,978円、執行率は99.5％でございます。主なものは、１節の報酬116万円は水質監視員58名の報酬、７節賃金は臨時職員２名の賃金でございます。
次のページをお開き願います。13節委託料１億651万7,430円は、可燃ごみ、不燃ごみ収集業務委託料並びに粗大ごみ処理処分委託料等、ごみ収集及び清掃業務委託料につきましては、シルバー人材センターへの委託料でございます。14節使用料及び賃借料138万1,660円は、自動車、重機の借上料でございます。19節負担金補助及び交付金は、筑西広域市町村圏事務組合清掃分の負担金４億8,516万3,000円、筑北環境衛生組合へのし尿処理負担金7,955万9,000円などでございます。
２目ごみ減量化対策費は、予算現額4,529万円に対しまして、支出済額4,481万5,164円、執行率は99.0％でございます。主な内容は、８節の報償費838万9,564円は分別収集の地区への報奨金、13節委託料3,623万7,000円は資源ごみ収集運搬委託料でございます。
続きまして、153、154ページをお開き願います。第７款商工費、１項３目消費者行政費は、予算現額25万1,000円に対しまして、支出済額20万3,003円、執行率は80.5％でございます。主な内容は、消費者団体に対する加工用の原材料費、くらしの会への補助金でございます。
続きまして、169、170ページをお開き願います。第８款土木費、５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費は、予算現額36万円に対しまして、支出済額29万4,274円、執行率は81.7％でございます。真壁地区において同和対策事業の一環として行っておりました住宅及び土地の取得に際しての貸付金の償還事業でございます。
171、172ページをお開き願います。実績報告書は76ページから78ページをご参照願います。第９款消防費、１項１目常備消防費につきましては、予算現額、支出済額とも５億9,645万1,000円で筑西広域市町村圏事務組合の消防費の負担金でございます。
２目非常備消防費につきましては、予算現額6,909万2,000円に対しまして、支出済額6,708万3,270円、執行率は97.1％でございます。主なものといたしましては、１節報酬2,176万4,000円は、消防団員553名の報酬でございます。８節報償費1,255万2,946円は、火災予防啓発ポスター等の記念品代と消防団員41名の退職報償金でございます。９節旅費は、消防団幹部研修会、災害時及び訓練時の費用弁償等でございます。19節負担金補助及び交付金1,592万330円は、防災ヘリ県負担金ほか14件分でございます。
次のページをお開き願います。３目消防施設費につきましては、予算現額5,216万2,000円に対しまして、支出済額5,183万7,628円、執行率は99.4％でございます。主なものとして、11節の需用費444万4,458円は、消防ポンプ車、車庫、防火貯水槽、消火栓等の修繕でございます。15節工事請負費1,736万7,000円は、第19分団、第30分団の車庫の新築工事、防火水槽２基の設置工事でございます。18節備品購入費2,521万6,640円は、消防ポンプ自動車購入費と消防用ホースの購入費でございます。
４目災害対策費につきましては、予算現額1,253万8,000円に対しまして、支出済額958万5,258円、執行率は76.5％でございます。主なものといたしましては、８節報償費15万円は、自主防災組織15地区への報償費、11節需用費194万427円は防災無線の電気料でございます。13節委託料597万9,750円は、防災無線固定系装置の保守委託料等でございます。次のページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金77万8,900円は、桜川市で開催いたしました災害相互応援協定連絡調整会議負担金ほか２件分でございます。
以上で市民生活部所管の説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 続きまして、麻尾保健福祉部長。
〔保健福祉部長（麻尾 優君）登壇〕
〇保健福祉部長（麻尾 優君） それでは、民生費について説明いたします。101、102ページをお開き願いたいと思います。実績等につきましては、附属書類の実績報告書48ページから60ページに記載されておりますので、ご参照願いたいと思います。
第３款民生費、予算現額39億6,010万1,500円に対しまして、支出済額38億8,407万3,678円で、執行率98.1％でございます。この予算につきましては、市民生活部の部門も含まれております。
第１項社会福祉費でございますが、予算現額25億4,832万8,000円に対しまして、支出済額25億２万5,959円で、執行率98.1％でございます。
それでは、第１目社会福祉総務費から順次説明いたします。予算現額２億2,457万3,000円に対しまして、支出済額２億2,360万744円で、執行率99.6％でございます。各節の主な内容でございますが、２節給料から、次のページをお開き願いたいと思います。４節共済費までは職員20名分の人件費でございます。19節負担金補助及び交付金5,331万円の主な支出でございますが、そのうち民生委員児童委員連絡協議会補助金521万4,000円は、民生委員100名の活動補助金でございます。次の社会福祉協議会補助金4,804万5,000円は、民間福祉事業を振興するための市社会福祉協議会が行う社会福祉事業に対する補助金であります。内容は、法人運営事業の人件費、事業費及びボランティア活動事業への補助金でございます。次に、25節積立金80万1,643円は、地域の福祉事業に役立ててくださいと７名の方から寄附がありましたものを地域福祉基金に積み立てたものであります。
次に、２目老人福祉費についてご説明いたします。予算現額２億3,572万8,002円に対しまして、支出済額２億1,564万1,664円で、執行率が91.5％であります。支出の主なものは、２節給料から４節共済費までは職員８名分の人件費であります。次のページをお開き願いたいと思います。13節委託料5,167万7,313円の主な内容は、緊急通報システム総合保守委託料232万500円で、これはひとり暮らしの老人宅に設置してある緊急通報システムの保守点検委託料であります。次の福祉巡回バス運行委託料485万1,000円は、地域住民交通の利便を図るためのものであり、平成20年度からはデマンドタクシー運行により廃止になりました。在宅介護支援センター運営事業委託料1,117万4,278円は、在宅の寝たきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的支援のために相談と連絡調整に応ずるものであります。介護予防生活支援事業委託料1,743万1,532円は、高齢者の日常生活を支援するためにホームヘルパー派遣などを行うものであります。地域ケアシステム推進事業委託料1,554万３円は、高齢者や障害者等が家庭や地域で安心して暮らせるように、地域全体で各種のサービスを受けられるシステムを構築するためのものであります。
19節負担金補助及び交付金の4,305万9,411円の主なものは、筑西広域市町村圏事務組合負担金1,306万7,000円で、これは老人福祉施設「あまびき」に対する負担金であります。次に、ねんりんピック茨城2007負担金1,191万9,811円は、昨年11月に開催されたねんりんピック茨城の桜川市実行委員会に対する運営負担金であります。下から３番目のシルバー人材センター補助金1,000万円は、人生経験を生かし、社会参加しようとする高齢者等に就労機会を提供するシルバー人材センターに対する運営補助金であります。市単位高齢者クラブ補助金582万2,500円は、市内各地区の高齢者クラブ85団体の活動に対する補助金であります。高齢者クラブ連合会補助金209万8,000円は、岩瀬、大和、真壁の各支部ごとに実施しているスポーツ大会など各種行事に係る費用であります。
次に、20節扶助費5,306万4,544円の主な支出内容は、中ほどの老人福祉施設措置費3,569万5,453円、これは65歳以上の方で環境上の理由や経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な方を養護老人ホームに措置入院している16名分の費用であります。次のシルバータクシー利用助成金1,213万1,500円は、高齢者が各種福祉事業への参加や医療機関への通院に係る交通手段としてタクシーを利用した場合、その料金の一部を助成した費用であります。次の緊急通報システム設置費218万7,738円は、ひとり暮らし老人の日常生活における緊急事態等の不安を解消するために緊急通報システム20台を設置した費用であります。
次の３目障害者福祉費でありますが、予算現額３億7,710万5,000円に対しまして、支出済額３億6,260万2,738円で、執行率96.2％であります。各節の主な内容でありますが、13節委託料1,980万4,173円の主なものといたしまして、１番目の地域活動支援センター事業委託料1,514万4,173円でありますが、これは在宅心身障害者が地域社会への参加ができるような必要な社会訓練及び生活指導を行うものであり、社会福祉協議会へ委託した事業であります。
次のページをお願いいたします。14節、19節を省略いたしまして、次の20節扶助費３億3,580万9,232円の主なものは、１番目の自立支援給付費２億9,706万6,442円は、障害程度の区分判定に応じ、障害者が希望する障害者福祉サービスの利用を支援した給付費であります。３番目の補装具支給事業費517万9,365円は、自力で日常生活が困難な重度の身体障害者に対して補装具の交付と修理を給付したものであります。次に、上から５番目の日中一時支援事業費561万7,006円につきましては、障害者等を介護している家族が都合により介護が困難なときに障害者等を日中一時的に預かった費用の一部を支弁したものであります。次の日常生活用具費給付費等事業費542万3,828円は、日常生活をしやすくするために生活用具費用の一部を給付したものであります。次に、中ほど下にあります特別障害者手当1,017万9,400円は、在宅で重度の障害があるため、日常特別な介護が必要である方に支給されるものであります。
４目老人医療費から111ページの８目国民健康保険事業費までは、市民生活部であります。
一番下の９目介護保険事業費、予算現額４億2,267万2,000円に対しまして、支出済額４億2,204万2,642円で、執行率99.9％でありますが、これは主に28節繰出金の介護保険特別会計繰出金４億2,205万3,000円であり、内容は介護給付費の市負担分と職員人件費等であります。
次のページをお願いいたします。10目人権啓発対策費は市民生活部であります。
11目福祉施設管理費でありますが、予算現額3,886万6,000円に対しまして、支出済額3,661万1,141円で執行率94.2％であります。これは岩瀬と真壁の福祉センターの施設の維持管理に要する経費等であります。各節の主な内容でありますが、11節需用費1,760万7,402円は、光熱水費等であります。次の13節委託料906万4,998円につきましては、福祉センターの管理委託料であります。次のページをお願いいたします。14節使用料及び賃借料910万3,806円は、主に上から３番目の土地借上料731万2,149円で、岩瀬及び真壁福祉センターの土地借上料であります。
次の12目老人福祉施設管理費は、予算額272万3,998円に対しまして、支出済額268万9,355円で、執行率98.7％であります。支出の内容は、岩瀬高齢者センターと大和いこいの家の管理に要する費用であります。
次の13目出産費資金貸付金は市民生活部であります。
次のページをお願いいたします。２項児童福祉費についてご説明いたします。予算現額10億3,076万6,500円に対しまして、支出済額10億2,524万4,035円で、執行率99.5％であります。
そのうち１目児童福祉総務費は、予算現額２億1,267万1,000円に対しまして、支出済額２億1,226万122円で、執行率99.8％であります。１節報酬261万1,200円の主なものは、家庭相談員２名の報酬であります。次の２節給料から４節共済費までは、職員８名分の人件費であります。20節扶助費１億4,002万8,080円のうち主なものは、児童扶養手当１億3,599万1,080円であります。この手当につきましては、父母の離婚等により、児童の母親等に児童の健やかな成長を願って支給する手当でございます。
次に、２目児童措置費、予算現額５億2,211万8,000円に対しまして、支出済額５億2,134万2,358円で、執行率99.9％であります。13節委託料１億5,103万7,603円の主なものは、一番上の保育所入所児童委託料１億4,897万9,603円は、真壁保育園の入所児童243人分の広域保育園入所児童28名分の保育委託料であります。次のページをお願いしたいと思います。次に、20節扶助費３億5,322万5,000円は、小学校修了前までの児童手当であり、子育て世帯の経済的負担の軽減と次世代を担う児童の健全育成を図るために支給したものであります。手当の額は、３歳未満が一律月額１万円で、第１子、第２子までが月額5,000円、第３子以降は月額１万円であります。
次に、第３目児童福祉施設費は、予算現額453万4,000円に対しまして、支出済額351万5,051円で、執行率77.5％であります。これは上小幡児童館、飯塚児童館、岩瀬中央児童館の管理運営費であります。
次に、４目放課後児童対策費は、予算現額1,357万2,000円に対しまして、支出済額1,325万3,240円で、執行率97.7％であります。これは岩瀬小、羽黒小、真壁小、雨引小、そして曽根農村集落センターに開設している学童保育クラブの管理運営費であります。
次のページをお願いいたします。５目保育所費、予算現額２億7,787万1,500円に対しまして、支出済額２億7,487万3,264円で、執行率98.9％であります。１節の報酬66万9,300円につきましては、嘱託医８名分の報酬であります。２節給料から４節共済費までは、職員27名分の人件費であります。７節賃金2,768万6,077円は、臨時職員16名分の賃金でございます。11節需用費3,998万9,838円の主なものは、消耗品費、光熱費、賄い材料費等でございます。12節役務費を省略いたしまして、13節委託料221万5,817円につきましては、公立保育所４カ所の施設管理委託料であります。
次のページをお願いいたします。次に、第３項生活保護費、予算現額３億8,100万7,000円に対しまして、支出済額３億5,880万3,684円で、執行率94.2％であります。
１目生活保護総務費、予算現額5,190万7,000円に対しまして、支出済額5,169万３円で、執行率99.6％でございます。各節の主な内容でありますが、１節報酬54万円は被保護者の医療にかかわる意見書の審査や指導助言等を行う嘱託医１名の報酬であります。次の２節給料から４節共済費につきましては、職員４名分の人件費でございます。７節賃金から、次のページをお願いしたいと思います。13節委託料までにつきましては、生活保護事務にかかわった経費等であります。23節償還金利子及び割引料1,780万4,048円は、国庫支出金の過年度分の返還金でございます。
次に、２目扶助費、予算現額３億2,910万円に対しまして、支出済額３億711万3,681円で、執行率93.3％であります。主な内容でございますが、生活保護費には８種類の扶助がありまして、国が定める基準により支給しているものでございます。平成19年度末の生活保護世帯は153世帯、195名の被保護者がおります。まず、生活扶助費8,691万1,394円に対しまして、日常生活に必要な費用でありまして、中ほどの医療扶助費１億7,723万9,393円は、医療機関等にかかった費用であります。この２つの扶助費が全体の86％を占めているものであります。
次に、第４款衛生費について説明申し上げます。実績等につきましては、附属書類の実績報告書57ページから60ページに記載されておりますので、ご参照願いたいと思います。予算現額17億4,300万5,000円に対しまして、支出済額17億3,488万3,679円で、執行率99.5％であります。
１項保健衛生費は、予算現額10億1,540万9,000円に対しまして、支出済額10億1,085万2,537円で、執行率99.6％でございます。この款項の決算には市民生活部所管の決算も含まれております。
そのうち１目保健衛生総務費は、予算現額５億9,812万5,000円に対しまして、支出済額５億9,491万6,520円で、執行率99.5％であります。主な内容といたしまして、１節報酬147万1,500円は、乳幼児の健康診査に伴う嘱託医報酬が主なものであります。２節給料から４節共済費までは、職員16名分の人件費等であります。８節報償費73万5,801円の支出の内容でありますが、これは子育て教室や育児相談等に伴う講師謝礼と献血協力者に対する記念品代が主なものでございます。次のページをお願いしたいと思います。13節委託料、支出済額1,852万7,736円のうち、主なものとして上から６番目の妊婦・乳児健康診査委託料737万3,450円と下から３番目の在宅当番医委託料666万円が主なもので、在宅当番医委託料は休日と祝日に県西総合病院を含む市内医療機関において実施しております休日当番医委託料でございます。次に、19節負担金補助及び交付金４億2,698万8,077円の主な内容ですが、県西総合病院組合負担金２億3,759万4,000円や上から５番目の筑西広域病院群輪番制負担金703万7,000円、これは筑西市、結城市、桜川市の３市内の５病院により輪番制が実施され、休日や夜間における緊急患者の医療の確保をするための負担金でございます。また、19節の最後にあります交付税算入交付金１億8,102万1,000円は、国より交付税として県西総合病院所在地の桜川市に交付されたものを県西病院へ交付したものでございます。
次に、２目予防費でありますが、予算現額１億3,471万4,000円に対しまして、支出済額１億3,448万1,434円で、執行率99.8％であります。１節報酬の主な内容ですが、集団接種で実施しているポリオ予防接種の市嘱託医報酬63万円、次のページをお願いしたいと思います。次の８節報償費、支出済額141万1,500円は、健康推進員177名の報償費が主なものであります。次に、13節委託料１億3,145万4,856円の主な内容でありますが、これは各種予防接種及び基本健康診査を初めとする各種の検診委託料でございます。
以上でございます。
〇議長（小林正紀君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午前１１時５６分）
再 開 （午後 １時２９分）
〔議長、副議長と交代〕
〇副議長（高田重雄君） 小林議長が午後早退されましたので、地方自治法第106条の規定に基づき、私が議長の職を務めさせていただきます。何分ふなれでございますので、議員各位におかれましては、ご指導、ご協力をお願いいたします。
それでは再開します。
山中経済部長。
〔経済部長（山中政雄君）登壇〕
〇経済部長（山中政雄君） 133、134ページをお願いいたします。平成19年度経済部所管の歳出についての説明をいたします。
５款労働費、１項１目労働諸費、予算現額16万9,000円、支出済額16万2,300円、執行率96％の主なものは、19節の負担金補助及び交付金で下館労働基準協会負担金３万円、笠間地方雇用創出研究会負担金８万円等で、雇用関係の負担金でございます。
６款農林水産業費、１項１目農業委員会費、予算現額6,210万9,000円、支出済額6,146万6,170円、執行率98.96％で、主なものは報酬として1,173万6,000円で、農業委員さん27名の報酬です。135、136ページをお願いいたします。19節の負担金補助及び交付金の関係で県西地区農業委員会会長協議会負担金５万1,000円、県農業会議負担金74万円等ほか10件、さらに５名の人件費でございます。
６款１項２目農業総務費、予算現額１億5,221万8,000円、支出済額１億5,017万2,477円、執行率98.66％の主なものは、報酬として206万4,000円で、生産組合長344人分の報酬でございます。続きまして、137、138ページをお願いいたします。14節の使用料及び賃借料87万7,350円につきましては、営農指導センターほか３件の借地料、同じく19節負担金補助及び交付金の205万円につきましては、先ほど申し上げました営農指導センターの運営費補助の200万円のほか１件でございまして、その他職員10名の人件費であります。
続きまして、６款１項３目農業振興費、予算現額2,035万9,000円、支出済額1,893万4,089円で、執行率93％。主なものにつきましては、負担金関係でありまして、６行目の北つくば農協地域農業振興協議会負担金74万5,000円、園芸産地マーケティング強化事業補助金、これにつきましては農産物の地域活力アップ事業として30万円、県西共済組合関係の水稲病害虫防除事業補助金として437万1,000円、それに茨城の園芸産地改革支援事業費補助金として608万円につきましては、３件のパイプハウスの補助金でございます。続きまして、139、140ページをお願いいたします。農業用廃プラスチック収集処理対策協議会補助金として100万円、それに補助金で霞ヶ浦と湖沼に優しい農業対策事業費補助金18万円につきましては田植機の補助でございまして、そのほか14件であります。
６款１項４目農政推進費、予算現額381万1,000円、支出済額349万6,773円、執行率91.75％の主なものにつきましては、報酬として12万4,000円は農業振興地域整備促進協議会の委員の31名分、それに19節関係で新規補助金で集落営農組合運営補助金として19年度から77万5,500円が支出されておりますけれども、これにつきましては１人1,500円の計算で９集落の営農組合に補助しております。それから、農業経営基盤強化資金利子助成補助金として77万9,038円が計上されておりますけれども、これについては７件であります。そのほか補助金として５件であります。
続きまして、６款１項５目農地費、予算現額７億9,669万6,000円、支出済額７億7,748万7,458円、執行率97.59％の主なものについて申し上げます。141、142ページをお願いいたします。11節の需用費のうち修繕料として486万6,330円が計上されておりますけれども、これにつきましては桜川市全域の用排水路等の修繕費11件分の398万6,430円ほかでございます。13節の委託料1,674万5,400円につきましては、大曽根の農村公園の測量とか稲桜川の測量を初めとしての測量の委託料でございます。15節の工事請負費6,746万2,500円につきましては、坂本北の県単ため池整備事業を初めとして中山尾の農道整備、それからそのほか農道整備工事が４件、農道基盤のほうが４件、農道整備につきましても４件の案件でこの金額でございます。
続きまして、19節の負担金補助及び交付金でございますけれども、主なものだけ申し上げます。２行目の水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金6,145万2,287円につきましては、霞ヶ浦から鬼怒川を横断するまでの区画の総合用水分、要するに上下水道、工業用水の分の償還金でございます。続きまして、県営ため池整備事業負担金の918万7,500円につきましては、三川作池の事業費の負担金、それに経営体育成基盤整備事業費負担金の1,854万8,500円につきましては、泉川地区の暗渠排水50ヘクタールの分の工事費でございます。続きまして、国営霞ヶ浦用水事業県負担金につきましては、6,009万8,400円につきましては、そのものずばりで用水の事業、県の負担金でございます。合わせまして、そのほかぐっとたくさんありますけれども、34件でございます。１目の中で34件でございます。28節繰出金２億1,020万1,000円につきましては、農業集落排水事業会計への繰出金でございます。その他10名分の人件費でございます。
続きまして、６款１項６目農村総合整備事業費でございますけれども、予算現額4,253万3,000円、支出済額4,074万9,656円、執行率95.81％の主なものにつきましては、ページ数が145から146をお願いしたいと思いますけれども、委託料として525万5,060円につきましては、旧真壁にあるつくし湖の清掃とか浄化槽の管理委託、それに設計委託として桜井農村公園の防護さくの設計料でございます。工事請負費につきましては、1,995万円につきましては、今申し上げました桜井の農村公園の防護さく工事費でございます。その他職員２名の人件費でございます。
６款１項７目水田農業対策費、予算現額7,474万8,000円、支出済額6,855万5,497円につきましては91.72％の執行率でありまして、賃金といたしまして214万7,906円につきましては、生産調整の現地確認237人分、それから報償費として138万8,000円につきましては、生産調整を推進していくために推進員さんの謝礼とか正副区長さんへの謝礼の金額でございます。
続きまして、19節の負担金補助及び交付金の6,183万3,212円につきましては、毎年同じことを申し上げておりますけれども、生産調整推進対策担当者会議の1,500円を初めとしてブロックローテーション定着化促進事業費補助金321万6,542円、これにつきましては転作作物の大豆とか麦の共済掛金とか水利費に対して県及び市で助成しているお金でございます。続きまして、条件整備特別対策事業費補助金として1,168万8,000円につきましては、農機具等の購入の３分の１の補助金でありまして、11農業団体に対して行っております。続きまして、買ってもらえる米作り産地育成支援事業費111万円につきましても、多機能の田植機の県補助の３分の１でございます。それに、新しく、最後の行になりますけれども、去年の原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策交付金として196万円につきましては、岩瀬アグリに対しての475万円に対しての補助金でございます。合計いたしまして12件でございます。
６款１項９目施設管理費、予算現額887万4,000円、支出済額760万6,803円、執行率85.72％のものにつきましては、主なものとしては賃金として19万2,500円については、岩瀬ふれあい公園、岩瀬の農村公園の管理費として支出しております。そのほか14節の使用料及び賃借料383万8,516円につきましては、岩瀬のふれあい公園、真壁の運動広場等５カ所分の借地料でございます。
続きまして、147、148ページをお願いいたします。６款１項10目の中山間地域等直接支払費、予算現額493万5,000円、支出済額492万4,637円、執行率99.79％ですけれども、149から150ページをお願いしたいと思いますけれども、これにつきましては492万637円ということで、旧岩瀬地区の中山間地域等直接支払交付金ということでございます。
続きまして、６款２項１目林業総務費でございますけれども、予算現額2,741万2,000円、支出済額2,697万2,598円、執行率98.40％につきましては、11節の需用費103円9,910円につきましては、細かいようですけれども、イノシシのわな代とか保護鳥用のキジ代とかでございます。それから、13節の委託料425万7,750円につきましては、富谷ふれあい公園分の清掃業務委託費でございます。19節の負担金関係でございますけれども、茨城・栃木県境地域鳥獣防止広域対策協議会の負担金が３万円とか、有害鳥獣捕獲補助金400万円、そのほかは２名の人件費でございます。
続きまして、６款２項２目林業振興費、予算現額1,085万4,000円、支出済額1,042万545円で執行率が96.01％の主なものにつきましては、委託料の906万7,500円につきましては、ふるさとの森の管理委託料、それから松くい虫の防除業務委託料が823万2,000円で191ヘクタール分ということでございます。
続きまして、151、152ページをお願いしたいと思います。６款２項林業費、３目林道整備費、予算現額4,786万円、支出済額4,694万6,791円、執行率98.09％の主なものにつきましては、委託料として921万9,590円が計上されておりますけれども、それにつきましては、平野線を初めとする設計業務委託料６件、それに林道の清掃管理費６万8,686平米分の清掃業務費です。それに工事関係で3,114万4,050円につきましては、平野線を初めとした７件の工事費でございます。
続きまして、７款商工費、１項１目商工総務費、予算現額8,272万3,000円、支出済額8,022万6,371円、執行率96.98％で、この項目につきましては全額10名分の人件費でございます。
続きまして、７款１項２目商工振興費、予算現額6,268万7,000円、支出済額6,057万1,617円、執行率96.6％の主なものにつきましては、報酬として３万6,000円につきましては、旧真壁における災害補償基金の委員さん12名分の報酬でございます。それに委託料として108万円につきましては、自治金融を３商工会に委託しておる関係で、その委託費でございます。そのほか19節の負担金補助及び交付金で3,983万8,069円が記載されておりますけれども、伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金として30万円、これにつきましては旧真壁の石灯籠関係の協議会でございます。
続きまして、商工会の補助金として、岩瀬、真壁、大和ということで1,308万3,000円、それにいばらきストーンフェスティバル開催事業補助金として280万円、それに中小企業事業資金保証料及び利子補給として1,805万2,069円につきましては、自治金融166件分、マルケー35件分の融資該当者でございます。続きまして、22節の補償補填及び賠償金72万9,000円につきましては、自治金融損失補償預託金として50万円、そのほか採石時の土砂流出災害補償金として22万9,000円でございます。
続きまして、７款１項４目観光費、予算現額5,365万3,645円、支出済額5,130万896円、執行率95.61％の主なものにつきましては、７節の賃金で681万8,360円につきましては、臨時職員の賃金、観光客動態とかやすらぎの里の臨時職員、それからやすらぎの里の作業員賃金、それから筑波高原キャンプ場やすらぎの里管理人１人ずつの賃金の合計でございます。続きまして、155から156ページをお願いいたします。11節の需用費562万7,985円、12節の役務費40万3,747円、それに13節の委託料304万2,916円、14節の使用料及び賃借料870万1,910円につきましては、筑波高原キャンプ場やすらぎの里関係の維持管理費等でございます。19節負担金補助及び交付金の868万8,000円につきましては、県の観光物産協会負担金22万5,000円を初めとして、漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金78万7,000円、県で行っている観光宣伝でございますけれども、それからつくば周辺地域交流活性化実行委員会負担金の35万円、これについては土浦、石岡、つくば、かすみがうら、桜川等で行っておりまして、イベント、広報が主なものであります。そのほか市の観光協会補助金として685万円で13件分でございます。28節の繰出金1,761万4,921円につきましては、野外趣味活動施設特別会計繰出金でございます。
続きまして、７款１項５目地域振興費、予算現額1,508万3,000円、支出済額1,426万1,900円、執行率94.56％の主なものにつきましては、155、156ページをお願いしたいと思います。13節の委託料ということで90万900円につきましては、市民祭の会場設置の委託と、それから花壇植栽作業委託費でございます。同じく19節負担金補助及び交付金の1,335万円につきましては、市民祭の実行委員会の補助金900万円とか花いっぱい運動推進事業費補助金の190万円等でございます。
以上でございます。
〇副議長（高田重雄君） 大場建設部長。
〔建設部長（大場敏夫君）登壇〕
〇建設部長（大場敏夫君） それでは、建設部所管についてご説明いたします。
ちょっと戻りまして147ページ、148ページをお開きください。８目地籍調査費についてご説明いたします。予算現額941万円に対しまして、支出済額898万403円で、執行率95.4％でございます。
主な支出の内容でございますが、13節委託料、支出済額798万7,350円につきましては、測量委託料757万1,550円でございます。内訳としましては、地籍修正測量、岩瀬９件、真壁２件、大和１件等の業務委託料が389万6,550円であります。また、大和地区の２級基準点11カ所の設置委託料367万5,000円であります。旧大和村の地籍調査が昭和28年度から始まり、昭和33年度に完了し、50年以上が経過し、当時の調査に基づく基準点がないため、基準点を設けるための委託料であります。これに伴う変更修正につきまして、地籍情報管理システム保守委託料としまして41万5,800円が主なものでございます。14節使用料及び賃借料の支出済額79万6,320円につきましては、各種機器賃借料でございます。主なものは、地籍情報管理機械ソフトの借上料でございます。
157ページから158ページをお開きください。それでは、第８款土木費、１項１目土木総務費についてご説明いたします。予算現額１億752万1,935円に対しまして、支出済額１億673万6,240円で、執行率99.3％でございます。主な支出の内容でございますが、２節から４節までは職員12名の人件費で、全体の95.6％を占めております。12節役務費につきましては、道路賠償責任保険料170万8,860円を支出しております。岩瀬637キロ、真壁537キロ、大和325キロ、総延長1,499キロ、キロ当たり保険料1,140円でございます。市管理調整地賠償責任保険料29万7,100円は、市内５カ所、４万4,545.37平方メートルの賠償責任保険料であります。14節使用料及び賃借料95万6,032円は、岩瀬地区資材置き場借上料で、借地面積2,248平方メートル、借地料30万1,232円と真壁地区の借地面積2,403平方メートル、借地料64万9,400円、それに真壁地区の水路敷、借地料5,400円等であります。19節負担金補助及び交付金は104万200円で、筑西土木協議会負担金ほか11件の協議会等の負担金であります。
次のページをお開きください。２項１目道路橋梁総務費についてご説明いたします。予算現額1,724万4,000円に対しまして、支出済額1,441万7,628円で、執行率83.6％でございます。主な支出内容でございますが、11節需用費のうち光熱費126万393円は、岩瀬地区40基、友部、富士見台、富谷、犬田と真壁地区23基、源法寺、酒寄、亀熊、計63基の街路灯の電気料でございます。修繕料13万7,235円は、真壁地区の橘橋、岩瀬地区青柳の街路灯の修繕と加茂部の照明スイッチ修繕料等でございます。13節委託料1,302万円は、道路改良や認定、廃止などに伴う道路台帳加除業務委託料でございます。
２目の道路維持費についてご説明いたします。実績報告書につきましては67ページから69ページをご参照ください。予算現額8,929万円に対しまして、支出済額7,832万5,337円で、執行率87.7％でございます。その主な支出につきましては、７節作業員賃金28万3,345円は、岩瀬地区延べ43日、砕石敷きの道路補修のための作業員賃金等でございます。11節需用費のうち主な支出は修繕料で1,000万2,546円であります。市内の道路等修繕及び備品修繕等60件でございます。13節の委託料1,937万2,351円の支出につきましては、主なものとしましては道路清掃管理業務委託料762万8,703円、土木作業員業務委託料308万1,600円で、桜川シルバー人材センター補助作業員２名分の作業業務委託料と街路樹管理業務委託料269万5,798円は、岩瀬地区区画整理地内６カ所の街路樹剪定作業９路線、街路樹550本でございます。借地復元業務委託料467万2,500円は、岩瀬地区磯部地内、真壁地区亀熊地内の２カ所でございます。14節使用料及び賃借料103万7,750円は、道路補修に伴う重機借上料等でございます。市内29カ所を実施してございます。15節工事請負費3,681万8,250円につきましては、排水整備工事が４カ所、道路補修工事が２カ所、舗装工事が３カ所、擁壁工事、のり面保護工事等であります。実績報告書は67ページから68ページをごらんください。16節原材料935万5,108円につきましては、市道補修用材料でございます。砕石、アスファルト、生コン、コンクリート管、Ｈ鋼、木ぐい、Ｕ字溝、Ｕ字溝ふた、土のう等でございます。19節負担金補助及び交付金90万円は県単急傾斜崩壊対策事業で、真壁羽鳥地内擁壁工事の負担金であります。総事業費は900万円のうち10分の１を負担しております。
次に、３目の道路新設改良費についてご説明いたします。実績報告書につきましては69ページから71ページをご参照ください。予算現額５億9,880万5,065円に対しまして、支出済額５億7,841万5,818円で、執行率は96.6％でございます。その主な内容につきましては、２節給料から４節共済費までは、職員５名分の人件費でございます。次のページをお開きください。13節委託料9,123万9,950円であります。その内訳を申し上げますと、設計委託料882万円は、３路線の設計委託料であります。また、測量委託料2,650万950円は、19路線の用地測量委託料でございます。工事委託料5,591万9,000円につきましては、合併特例債事業本木バイパス建設に伴う用地測量委託料3,591万9,000円と上曽トンネル取りつけ道路整備委託料2,000万円であります。15節工事請負費３億3,143万2,500円につきましては、道路改良工事で15路線、排水整備工事で７路線等でございます。実績報告書は69ページから71ページをご参照ください。17節公有財産購入費2,282万2,633円を支出しております。道路改良工事に伴う13路線、面積6,661.05平方メートルを購入しております。岩瀬５路線29件、真壁４路線13件、大和４路線12件等でございます。19節負担金補助及び交付金4,394万円につきましては、岩瀬桜川自転車道整備に1,000万円と桜川改修に伴う阿部田橋かけかえによる県への工事負担金1,468万円です。工事内容ですが、土木事務所発注で橋台１基と橋脚１基であります。なお、繰越明許は電柱移転に２カ月半の不測の日数を要したため工事完了が５月下旬になり、繰り越しとなったものでございます。22節補償補填及び賠償金は4,653万1,939円を支出しております。これは土地購入に伴う補償費であります。岩瀬地区13件、真壁地区11件、大和地区９件、立木補償、電柱移転、水道管移設等でございます。
３項１目河川総務費についてご説明いたします。実績報告書は71ページから72ページをご参照ください。予算現額600万円に対しまして、支出済額564万9,000円で、執行率94.1％でございます。主な支出内容ですが、15節工事請負費564万9,000円は、河川補修、しゅんせつ、水路補修、排水整備等５カ所で実施しました。
１目都市計画総務費につきましては、予算現額7,060万7,000円に対しまして、支出済額は6,488万8,588円、執行率91.9％であります。主なものとしましては、給料、職員手当等人件費の5,658万981円でございます。１節報酬の２万7,500円につきましては、都市計画審議会の開催時９名分の委員報酬等でございます。次に、163ページ、164ページをお開き願います。13節委託料の支出済額716万3,750円の内訳につきましては、不動産鑑定委託料120万7,500円は、阿部田地区にある市有地21筆１万7,889平方メートルを鑑定したものでございます。また、除草作業委託料42万5,250円ですが、阿部田地区にある市有地21筆１万3,100平方メートルの市有地管理作業業務委託料でございます。次の木造住宅耐震診断委託料51万2,000円は、住宅の耐震度を建築士が目視で簡易診断をするもので、茨城県建築士会に委託して行ったものでございます。次の都市計画基礎調査委託料404万2,500円につきましては、おおむね５年ごとに都市計画区域における土地利用の現況、家屋現況、都市施設、市街地整備の状況等を調査し、都市の現況及び動向を把握するための調査でございます。次に、土地利用具体化調査委託料97万6,500円ですが、工業専用地域において今後の土地利用や規制、誘導のあり方を再検討し、適切な用途への見直し等を行うことを目的とした基本的検討調査を実施したものでございます。
２目公園費、予算現額4,238万4,000円に対しまして、支出済額4,103万6,239円で、執行率96.8％でございます。７節賃金14万6,825円につきましては、大和駅前公園の除草作業と木を植樹した際の人夫賃等でございます。次に、11節需用費の支出済額470万3,764円のうち光熱水費311万9,380円の内訳は、磯部桜川公園ほか18カ所の電気料221万2,925円と大和駅前公園ほか19カ所の水道料金90万6,445円です。次の修繕料137万2,272円は、西小塙児童公園ほか14カ所の遊具等修繕料でございます。次に、13節委託料の2,548万1,507円は公園の管理費用であり、公園支出額の62.1％を占めております。主なものとしましては、清掃委託料351万6,692円と除草・植木剪定委託など施設管理委託料2,116万1,681円であります。次に、14節使用料及び賃借料の支出済額280万1,030円につきましては、上野原公園広場ほか６カ所の土地借上料266万2,115円と新宿児童公園ほか３カ所の下水道使用料13万8,915円でございます。16節原材料費の支出済額５万6,216円は、岩瀬中央児童公園ほか２カ所の砂場の砂入れかえ時の材料費でございます。19節負担金補助及び交付金の支出済額742万1,000円のうち筑西広域市町村圏事務組合負担金741万1,000円は、県西総合公園の市町村負担金であります。
３目駐車場費、予算現額1,373万8,000円に対しまして、支出済額は1,332万2,826円で、執行率96.9％となっております。11節需用費の支出済額79万2,556円のうち、光熱水費は50万1,461円の内訳は、真壁高上町駐車場ほか６カ所の電気料24万4,488円と真壁高上町駐車場と上野沼駐車場の水道料金25万6,973円でございます。次に、13節委託料の支出済額210万1,598円は、駐輪・駐車場の清掃委託料が31万3,426円と大和駅前整備事業の測量及び実施設計委託料が112万3,500円と駐車場施設管理委託料が37万4,060円であります。清掃業務はシルバー人材センター等に、真壁高上町駐車場料金徴収業務委託料29万612円は真壁高上町駐車場管理組合に委託しております。次に、15節工事請負費の1,029万円は、大和駅前駐車場、面積2,602.87平方メートルの舗装工事費であります。この駐車場整備によりまして、90台の車の駐車ができることになりました。
４目まちづくり交付金事業費は、岩瀬、真壁の両地区において平成16年度より20年度までの５カ年事業として採択され、19年度はその４年目であります。予算現額７億2,823万9,000円に対しまして、支出済額は４億9,828万7,946円で、執行率は68.4％でございます。また、翌年度繰越額欄にございますように、繰越明許費として１億9,169万4,000円が記載されてございます。この内訳は、岩瀬駅前地区及び真壁地区の工事請負費であります。
８節報償費の支出額35万6,000円は、まちづくりワークショップ等を開催した際の講師謝礼等でございます。11節需用費の支出済額662万5,848円のうち主なものとしましては、消耗品費の531万5,550円で、印刷機のトナー及び用紙などの事務用品代等でございます。印刷製本費103万3,189円のうち主なものとしましては、真壁地区の提案事業として古地図マップ印刷事業費57万4,350円と真壁の登録文化財地図印刷事業費の41万3,700円でございます。
次に、12節役務費の支出済額38万5,500円は不動産鑑定手数料で、真壁町鍋屋地区、真壁町大字真壁地区の２カ所にかかわるものでございます。13節委託料の総支出額8,132万8,500円ですが、このうち主なものとしましては、真壁地区の仲町通り、見芽通りの電線類共同溝設計業務を初め、真壁庁舎東側駐車場地域防災施設設計業務、岩瀬駅前電線共同溝整備計画書作成業務のほか、次の167ページ、168ページにあります町なか活性化支援事業として茨城県に業務委託した岩瀬駅前の電線共同溝整備工事の6,176万7,000円等でございます。
次に、14節使用料及び賃借料の支出済額89万8,874円の主なものとしましては、自動車借上料ほか設計図書保管のための書庫借上料、ファクス借上料等でございます。次に、15節工事請負費の支出済額１億3,213万7,760円ですが、このうち主なものとしましては、真壁飯塚西通り、鍋屋前通り、真壁小学校北通り、３路線の道路改良工事等でございます。このほか真壁庁舎東側駐車場工事費及び防火貯水槽工事費、仲町通り、見芽通り電線共同溝工事費の前払い金等がございます。岩瀬地区につきましては、岩瀬駅前造成工事費や駅前富谷線の造成工事費が主なものでございます。実績報告書につきましては、73ページから75ページをご参照ください。
次に、17節公有財産購入費の支出済額6,670万6,013円の内訳でございますが、岩瀬駅前地区の用地費18年度契約分８件の残金1,702万42円と19年度取得分７件の4,483万786円、さらに真壁地区の鍋屋前通り、城跡北通り、仲町通り等の用地取得費の492万5,185円でございます。
次に、19節負担金補助及び交付金の支出済額49万6,000円につきましては、まちづくり交付金情報交流協議会負担金としての３万円及び県都市計画協会先進地視察研修負担金等でございます。次に、22節補償補填及び賠償金の支出済額１億6,906万595円ですが、このうち主なものとしましては岩瀬駅前整備事業にかかわる18年度繰り越し分としての家屋13件の補償費残金１億1,269万5,640円と19年度契約７件分の4,185万6,310円でございます。このほか水道本管移設や電柱の移転費用として1,107万6,080円を支出しております。真壁地区につきましては、電柱移転補償費及び物件補償費として343万2,565円を支出してございます。
５項１目住宅管理費についてご説明いたします。予算現額6,694万円に対しまして、支出済額6,663万7,431円で、執行率99.5％でございます。内容につきましては、２節から４節までの人件費は職員２名分の給料等でございます。11節需用費のうち光熱水費245万5,699円は、12住宅、岩瀬６住宅、真壁６住宅の浄化槽及び共同街灯の電気料並びに共用水道の水道料であります。また、修繕料605万2,562円は、市営住宅における82カ所の修繕料でございます。12節役務費の主なものとしましては、汚泥汲取手数料43万7,120円で、４住宅の浄化槽汚泥くみ取り料であります。犬田住宅、ますみ住宅、金井住宅、御領西住宅でございます。なお、今年度より鍬田住宅におきましては下水道へ供用開始しておりますので、この中には含まれてございません。
次のページをお開き願います。13節委託料601万4,586円の主な支出は、６住宅、犬田住宅、ますみ住宅、御領西住宅、金井住宅、東十枚住宅、酒寄住宅の浄化槽維持管理が主なものでございます。また、除草作業委託料の177万7,000円の主な支出は、岩瀬地区の番匠住宅においての高木の立木伐採作業料等も含まれてございます。その他、立木の処分料、竹林の処理等も入ってございます。14節使用料及び賃借料2,950万6,868円の主な支出は、土地借上料の2,860万5,233円が主なものでございます。16住宅、面積にしまして６万9,985.58平方メートルでございます。
15節工事請負費654万450円の内容を申し上げますと、消防法改正による市営住宅における火災報知機の設置工事であります。岩瀬地区12住宅、真壁地区６住宅の368世帯が対象となっております。設置個数におきましては、各住宅の居住する空間となっておりますので、全体で1,183個の火災報知機が取りつけられております。19節負担金補助及び交付金につきましては、鍬田住宅における公共下水道受益者負担金の32万1,600円であります。
３目住宅建設費についてご説明いたします。予算現額３億2,018万1,000円に対しまして、支出済額３億1,994万6,125円で、執行率99.9％でございます。内容につきましては、２節から４節までが職員１名の給料でございます。13節委託料803万2,500円は、御領西住宅建設に伴う主体工事管理業務費19年度分と屋外附帯工事管理業務委託費等でございます。15節工事請負費は２億9,990万8,500円を支出しております。これは19年度分支払い分１億5,840万円と18年度繰り越し分7,980万円と屋外附帯工事費、ポケットパーク等でございますけれども、6,170万8,500円を支払いしております。次に、171から172ページをお開きください。17節公有財産購入費でありますが、こちらは御領西住宅２号棟、３号棟24世帯の水道加入金であります。
続きまして、213ページから214ページをお開きください。11款２目公共土木施設災害復旧費の１項から２項につきましては、科目設定のみでございます。
以上で建設部の説明を終わらせていただきます。
〇副議長（高田重雄君） 古橋教育次長。
〔教育次長（古橋 忠君）登壇〕
〇教育次長（古橋 忠君） 続きまして、教育委員会関係の決算についてご説明いたします。
少しお戻りいただきまして147ページ、148ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項９目施設管理費のうち教育委員会が管理している真壁農業者トレーニングセンター分の予算現額180万2,000円に対し、支出済額169万8,633円、執行率94.3％でございます。主な支出は、11節需用費、12節役務費などのほか13節委託料のうち清掃業務委託料106万3,685円、浄化槽維持管理委託料26万6,868円などであります。
続きまして、175ページ、176ページをお開き願います。なお、実績報告書につきましては78ページから89ページにわたりますので、ご参照願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては、予算現額188万75円に対し、支出済額172万3,980円、執行率91.7％であります。主な支出は、教育委員会委員報酬142万8,000円などであります。
続きまして、２目事務局費、予算現額１億7,828万7,275円に対し、支出済額１億7,372万3,336円、執行率97.4％。主な支出は、１節報酬のうち825万2,820円はＴＴ非常勤講師報酬でありまして、小学校５校に配置しました講師報酬でございます。７節賃金498万5,235円は、教育補助員等の臨時職員賃金であります。８節報償費518万5,425円は、新入学児童のランドセル、記念品代であります。次ページ、177ページ、178ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金のうち日本スポーツ振興センター共済掛金415万6,110円、幼稚園就園奨励費補助金1,442万9,800円などであります。
続きまして、３目教育指導費、予算現額3,510万2,000円に対し、支出済額3,481万3,092円、執行率99.2％です。主な支出は、次ページをお願いします。179、180ページです。13節委託料、英語指導助手業務委託料1,583万5,100円、19節負担金補助のうち派遣指導主事設置負担金1,877万72円などであります。
同じく179、180ページでありますが、４目給食センター費、予算現額４億7,607万6,000円に対し、支出済額４億6,652万4,242円、執行率98.0％。主な支出は、２カ所の給食センターにかかわる施設管理及び運営費のほか７節賃金724万3,525円は、臨時職員賃金９名分であります。
181、182ページをお願いいたします。13節委託料のうち給食配送委託料861万円、16節原材料費は給食用原材料購入費でありまして、２億2,998万8,265円、18節備品購入費は厨房器具類購入費で638万7,885円などであります。
続きまして、同ページ、181、182ページですが、５目豊かな体験活動推進事業費、予算現額183万2,000円に対し、支出済額182万2,949円、執行率99.5％でございます。
続きまして、183ページ、184ページをお開き願います。６目学校建設費、予算現額３億9,424万3,000円に対し、支出済額３億9,392万300円、執行率99.9％。主な支出は、13節委託料のうち工事管理委託料468万3,000円は、大和中改築工事にかかわるものであります。15節工事請負費３億8,871万円は、同じく大和中学校改築工事請負費であります。
次に、７目英語活動等国際理解活動推進事業費、予算現額85万5,000円に対し、支出済額85万1,731円、執行率99.6％であります。
続きまして、８目理科支援員等配置事業費、予算現額38万9,000円に対し、支出済額38万7,000円、執行率99％でございます。
続きまして、２項小学校費、１目学校管理費、予算現額２億7,057万8,110円に対し、支出済額２億5,943万9,746円、執行率95.9％。主な支出は、小学校11校分の管理費のほか、187ページ、188ページにあります15節工事請負費は３件分で3,295万4,250円。18節備品購入費のうち教育用備品購入費5,196万4,500円は、南飯田小、羽黒小、猿田小学校のパソコン機器購入費であります。
同ページ、187、188ページ、２目教育振興費、予算現額1,319万5,117円に対し、支出済額1,287万1,907円、執行率97.6％。主な支出は、11節需用費541万1,563円は、教育教材消耗品費であります。18節備品購入費は、図書類、学校義務教育教材類等購入費438万4,317円などであります。
次に、３項中学校費、１目学校管理費、予算現額１億2,988万8,000円に対し、支出済額１億2,673万2,549円、執行率97.6％。主な支出は中学校５校分の学校管理費で、11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料などの支出であり、さらに191ページ、192ページをお開き願います。15節工事請負費４件、972万900円などであります。
同ページ、２目教育振興費、予算現額1,989万5,000円に対し、支出済額1,869万2,939円、執行率94.0％。主な支出は、中学校における11節需用費は教材用消耗品で317万9,303円、14節使用料及び賃借料はバス借上料等で1,143万8,080円などであります。
次に、幼稚園関係で４項幼稚園費、１目幼稚園費、予算現額２億238万5,000円に対し、支出済額１億9,825万8,222円で、執行率98.0％。主な支出は、坂戸、やまと、まかべ幼稚園の施設管理費用で、さらに193、194ページをお開き願います。13節委託料のうち幼稚園バス運転業務委託料291万3,000円は、まかべ幼稚園にかかわるものであります。幼稚園園児送迎バス委託料1,704万円は、やまと幼稚園にかかわるものであります。195、196ページにあります15節工事請負費は、やまと幼稚園園舎屋上防水工事459万9,000円などであります。
同じく同ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費、予算現額6,759万9,000円に対し、支出済額6,508万7,876円、執行率96.3％。主な支出は、１節報酬は社会教育指導員６名の報酬などで587万4,000円、８節報償費は成人式記念品代103万7,400円などであります。
197ページ、198ページをお願いします。２目公民館費、予算現額１億184万2,000円に対し、支出済額9,637万4,443円、執行率94.6％です。主な支出は、公民館及び改善センター等の施設管理費で、８節報償費は公民館講座の講師謝礼などで385万3,400円。199、200ページをお開き願います。13節委託料は、清掃業務委託料のほか施設の点検委託料等で1,113万2,949円などであります。
201、202ページをお開き願います。３目文化振興費、予算現額9,832万4,000円に対し、支出済額9,711万7,874円、執行率98.8％。主な支出は、19節負担金補助のうち国民文化祭実行委員会負担金61万8,236円、文化協会補助金134万7,000円などであります。
続きまして、４目文化財保護費、予算現額803万3,500円に対し、支出済額722万5,824円、執行率89.9％で、主な支出は、203ページ、204ページになりますが、19節負担金補助及び交付金のうち鹿島神社本殿保存修理事業補助金70万8,000円などであります。
同ページ、５目文化施設費、予算現額1,743万7,000円に対し、支出済額1,608万2,960円、執行率92.2％。主な支出は、歴史民俗資料館の管理運営費総額304万7,180円、大和ふれあいセンター「シトラス」の管理運営費総額1,303万5,780円が含まれております。
205ページ、206ページをお願いいたします。６目青少年対策費、予算現額331万7,000円に対し、支出済額252万4,092円、執行率76.1％。主な支出は、１節報酬、青少年相談員報酬41万6,000円、207ページ、208ページをお願いします。19節負担金補助及び交付金総額168万1,900円などであります。
同じく７目生涯学習推進費、予算現額255万1,000円に対しまして、支出済額208万5,079円、執行率81.7％。主な支出は、８節報償費32万8,150円は、わくわくサタデーふれあい事業、高齢者学級時の講師謝礼であります。19節負担金補助のうち指定教育学級開設補助金67万6,000円などであります。
次に、８目史跡等保存整備費、予算現額3,670万円に対し、支出済額3,643万4,730円、執行率99.3％で、主な支出は、７節賃金1,541万4,428円は真壁城跡発掘調査遺物整理作業員賃金であります。209ページ、210ページにあります15節工事請負費1,496万2,500円は真壁城跡保存整備工事費であります。
同ページ、９目伝統的建造物群保存地区推進費、予算現額43万4,000円に対し、支出済額27万5,730円、執行率63.5％で、主な支出は、１節報酬21万6,000円は伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬などであります。
同じく同ページ、６項保健体育費、１目保健体育総務費、予算現額9,153万3,000円に対し、支出済額8,748万6,789円、執行率95.6％。主な支出につきましては、８節報償費205万9,560円は、各種大会の講師謝礼、記念品代などであります。211ページ、212ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金のうち体育協会補助金400万円、スポーツ少年団育成補助金100万円などであります。
同ページ、２目体育施設費、予算現額１億1,485万4,000円に対し、支出済額１億239万103円で、執行率89.1％です。主な支出は、岩瀬、大和、真壁の体育館、運動場、温水プールなどの施設管理費及び運営費でありまして、７節賃金2,934万3,155円は、施設の臨時職員24名の賃金、小中学校体育館開放時の管理人６名分の賃金であります。11節需用費は消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料等であり、12節役務費は電話料などであります。また、13節委託料は、各種施設設備の点検委託料、各種業務委託料であり、さらに14節使用料及び賃借料は1,211万3,258円を支出しておりまして、各種体育施設の土地借上料でございます。
以上でございます。
なお、実績報告書の84ページで大和ふれあいセンターの利用状況の表がありますが、その中で各施設の「利用人数」とありますが、「利用件数」の誤りでございますので、「利用人数」のところを「利用件数」とご訂正を願います。ありがとうございました。
〇副議長（高田重雄君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午後 ２時３１分）
再 開 （午後 ２時４５分）
〇副議長（高田重雄君） 再開します。
続いて、議案第73号、74号について説明願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 230、231ページをお開き願います。議案第73号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出の決算認定についてご説明申し上げます。
まず、歳入から説明いたします。第１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税は、調定額22億580万52円に対しまして、現年度課税分と滞納繰越分の収入済額15億7,412万1,739円、収納率は71.4％でありますが、現年度課税分の収納率は90.2％でございます。
なお、不納欠損額2,903万1,280円の内訳は、１節の医療給付費分の現年課税分で９件、２節の介護納付金分の現年課税分で２件、３節の医療給付費分の滞納繰越分では367件、金額にして2,661万9,487円、４節の介護納付金分の滞納繰越分で227件、金額で222万3,293円でございます。
２目退職被保険者等国民健康保険税は、調定額１億5,025万2,021円に対しまして、現年課税分と滞納繰越分の収入済額１億4,304万1,189円、収納率は95.2％でありますが、現年課税分の収納率は98.6％でございます。
第２款一部負担金を省略いたしまして、次のページ、232、233ページをお開き願います。第３款使用料及び手数料、２目督促手数料は、調定額、収入額とも99万3,450円で、国民健康保険税の督促の手数料でございます。
第４款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金は、調定額、収入済額とも14億2,638万7,690円で、療養給付費等に対する34％分の国の負担分でございます。
２目高額医療費共同事業負担金は、調定額、収入済額とも3,246万2,779円で、１件当たり80万円以上の高額医療費が該当します。国保連合会が共同事業として行っている事業で、４分の１の国の負担分でございます。
２項１目財政調整交付金は、調定額、収入済額とも４億5,947万9,000円で、内訳として１節財政調整交付金が４億4,581万8,000円、２節特別調整交付金が1,366万1,000円でございます。
第５款療養給付費等交付金、１項１目療養給付費交付金は、調定額、収入済額とも５億611万6,005円、社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、内訳として、１節現年度分が４億2,421万3,872円、２節過年度分が963万５円、退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額が7,227万2,128円でございます。
次のページ、234、235ページをお開き願います。第６款県支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金は、調定額、収入済額とも3,246万2,779円、これも１件当たり80万円以上の高額療養費共同事業に対する４分の１の県の負担分でございます。
２項１目県調整交付金は、調定額、収入済額とも２億9,557万8,000円、療養給付費に対する７％分の県の負担分でございます。
第７款共同事業交付金、１項１目高額医療費共同事業交付金は、調定額、収入済額とも１億5,019万3,675円でございます。
２目保険財政共同安定化事業交付金は、調定額、収入済額とも６億1,245万3,241円でございます。
８款財産収入、１項１目利子及び配当金は、調定額、収入済額とも71万6,616円でございます。
第９款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、調定額、収入済額とも３億8,787万9,000円でございます。内訳は、１節の保険基盤安定繰入金のうち保険税軽減分で１億890万2,000円、次のページをお願いいたします。２節は同様の保険者支援分で2,990万5,082円、３節職員給与費等繰入金で１億2,513万1,000円、４節出産育児一時金繰入金で2,636万6,667円、５節の財政安定化支援事業の2,779万3,000円、いずれも一般会計からの法定の繰入金でございます。６節その他の繰入金6,978万1,251円は、一般会計からの法定分以外の繰入金でございます。
２項１目国庫財政調整基金繰入金は、１億7,574万4,000円でございます。
第10款繰越金、１項１目療養給付費交付金繰越金は、調定額、収入済額とも8,796万760円、２目繰越金は、調定額、収入済額とも３億1,408万466円で、いずれも前年度の繰越金でございます。
第11款諸収入、１項１目一般被保険者延滞金は、調定額、収入済額ともに12万5,500円でございます。
次のページ、238、239ページをお開き願います。３項２目一般被保険者第三者納付金は、調定額、収入済額とも621万9,231円で、交通事故などによる医療費について自賠責保険からの88件分の納付金でございます。
４目一般被保険者返納金は、調定額、収入済額とも84万22円でございます。
８目雑入は、調定額、収入済額とも35万2,078円でございます。
次のページをお開き願います。歳入合計は、調定額68億4,610万6,365円、収入済額62億721万7,220円、収入率90.7％でございます。不納欠損額3,056万2,074円、収入未済額は６億832万7,071円でございます。
次に、242、243ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明申し上げます。第１款総務費、１項１目一般管理費は、予算現額7,147万4,745円に対しまして、支出済額6,569万5,840円、執行率は91.9％でございます。主なものとしては、職員６名の人件費と13節委託料1,478万6,151円は各種の電算委託料などでございます。
２目連合会負担金は、予算現額、支出済額とも281万円で、国保連合会への負担金でございます。
３目医療費適正化特別対策事業は、予算現額548万8,255円に対しまして、支出済額548万3,255円、執行率は99.9％でございます。主なものとして13節委託料のレセプト処理点検委託料でございます。
次のページ、244、245ページをお開き願います。２項１目税務総務費は、予算現額7,286万9,000円に対しまして、支出済額6,908万1,409円、執行率は94.8％でございます。主なものとして、職員４名分の人件費と13節委託料3,257万1,000円は、電算業務の委託料、また後期高齢者医療制度創設にかかわります国保税システムの改修の委託料でございます。
３項１目運営協議会費は、予算現額32万6,000円に対しまして、支出済額17万4,633円、執行率は53.6％で、国民健康保険運営協議会の運営に要した委員の報酬及び旅費などでございます。
次のページ、246、247ページをお開き願います。４項１目趣旨普及費は、予算現額170万1,000円に対しまして、支出済額73万4,790円、執行率は43.2％。主なものとして、国保税等のパンフレットの作成費用でございます。
第２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費は、予算現額27億7,994万8,606円に対しまして、支出済額27億3,792万2,324円、執行率は98.5％、療養給付費の保険者の負担分でございます。
２目退職被保険者等療養給付費は、予算現額５億4,795万円に対しまして、支出済額５億1,032万371円、執行率は93.1％。療養給付費の保険者の負担分でございます。
３目一般被保険者療養費は、予算現額2,659万3,878円に対しまして、支出済額2,352万9,428円、執行率は88.5％。
４目の退職被保険者等療養費は、予算現額、支出済額とも540万6,122円。
次に、５目の審査支払手数料は、予算現額、支出済額とも1,464万3,394円で、レセプトの審査支払手数料等でございます。
２項１目一般被保険者高額療養費は、予算現額３億200万円に対しまして、支出済額２億8,946万745円、執行率95.8％でございます。一般被保険者に対する高額療養費の支給で、支給件数は3,926件でございました。
２目退職被保険者等高額療養費は、予算現額4,200万円に対しまして、支出済額2,942万9,598円、執行率は70.1％、退職被保険者等に対する高額療養費を615件支給しております。
次のページ、248、249ページをお願いいたします。４項１目出産育児一時金は、予算現額、支出済額とも3,955万円で、国民健康保険の被保険者が出産した場合、１件につきまして35万円を支給するものでございます。支給件数については113件でございます。
５項１目葬祭費は、予算現額、支出済額とも1,850万円、被保険者が行う葬祭に対しまして１件について５万円を支給するもので、件数は370件でございます。
第３款老人保健拠出金、１項１目老人保健医療費拠出金は、予算現額９億5,461万8,000円に対しまして、支出済額９億5,461万7,909円、執行率は99.9％で、75歳以上の方の医療費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出したものでございます。
３目老人保健事務費拠出金は、予算現額1,357万3,000円に対しまして、支出済額1,357万2,773円、執行率は99.9％でございまして、社会保険診療報酬支払基金へ事務費として拠出したものでございます。
第４款介護納付金、１項１目介護納付金は、予算現額３億6,847万8,000円に対しまして、支出済額３億6,847万7,369円、執行率は99.9％で、介護保険の第２号被保険者の納付金を社会保険診療報酬支払基金に支出したものでございます。
第５款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金は、予算現額１億3,647万円に対しまして、支出済額１億2,983万8,308円、執行率は95.1％で、１件当たり80万円以上の高額療養費について国保連合会が算出した額を拠出したものでございます。
次のページ、250ページ、251ページをお開き願います。４目保険財政共同安定化事業拠出金は、予算現額５億6,920万7,000円に対しまして、支出済額５億5,605万4,618円、執行率は97.7％でございます。
第６款保健事業費、１項１目保健衛生普及費は、予算現額2,160万1,000円に対しまして、支出済額1,433万238円、執行率は66.3％でございまして、主なものとしては19節の負担金補助及び交付金で、人間ドック、脳ドック並びに併用ドックの受診者353名に対する助成金でございます。
第７款基金積立金、１項１目国保財政調整基金積立金は、予算現額82万1,000円に対しまして、支出済額71万6,616円であります。
第９款諸支出金、１項１目一般被保険者保険税還付金は、予算現額550万円に対しまして、支出済額463万1,100円、執行率84.2％で、被保険者に還付した保険税の193件分でございます。
次に、252、253ページをお開き願います。３目償還金は、予算現額1,728万7,000円に対しまして、支出済額1,728万6,083円。内容につきましては、国庫支出金と過年度分の超過交付分を精算により返還したものでございます。
次に、３項１目直営診療施設勘定繰出金は、予算現額430万円に対しまして、支出済額367万5,000円、直営診療施設であります県西総合病院に対する繰出金でございます。
歳出合計は、予算現額60億5,364万3,000円に対しまして、支出済額58億7,594万3,533円で、執行率は97.1％でございます。
次のページをお開き願いたいと思います。実質収支に関する調書についてご説明を申し上げます。歳入総額62億721万7,000円、歳出総額58億7,594万4,000円、歳入歳出差引額、実質収支額とも３億3,127万3,000円でございます。
財産に関する調書につきましては、国民健康保険財政調整基金の内容でございまして、決算年度末の現在高は１億922万3,631円でございますが、平成20年度の当初予算において１億850万7,000円の繰越金を計上してございますので、実質の残金は71万6,631円となります。
次に、議案第74号 平成19年度桜川市老人保健歳入歳出決算認定についてご説明を申し上げますので、256ページ、257ページをお開き願いたいと思います。歳入からご説明いたします。第１款支払基金交付金、１項１目医療費交付金は、調定額、収入済額とも23億7,754万2,000円で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。
２目審査支払交付金は、調定額、収入済額とも1,777万9,000円で、同じく支払基金から交付される審査支払手数料交付金でございます。
第２款国庫支出金、１項１目医療費負担金は、１節現年度分と２節の過年度分の精算金を合わせまして、調定額、収入額とも15億95万2,532円で、国の負担分でございます。
第３款県支出金、１項１目医療費負担金は、１節現年度分と２節過年度分の精算金を合わせて、調定額、収入済額とも３億7,115万2,351円で、県の負担分でございます。
第４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、調定額、収入済額とも３億8,492万9,000円で、市の負担分を一般会計から繰り入れたものでございます。
第５款繰越金、１項１目繰越金は、調定額、収入済額とも6,470万8,302円で、前年度の繰越金でございます。
次のページ、258、259ページをお開き願いたいと思います。第６款諸収入、１項１目延滞金から３項１目小切手売払資金繰り入れは収入がございませんでた。
２目第三者納付金は、調定額、収入済額とも635万4,058円で、交通事故等による医療費について自賠責保険からの納付金でございます。
歳入合計、予算現額47億284万円に対しまして、調定額、収入済額とも47億2,341万7,243円でございます。
続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、260、261ページをお開き願います。第１款医療諸費、１項１目医療給付費は、予算現額46億705万1,288円に対しまして、支出済額45億4,983万6,245円で、20節であります扶助費の医療給付費が主なものでございます。
２目医療費支給費は、予算現額、支出済額とも6,214万8,712円で、内容は20節の扶助費でございます。
３目審査支払手数料は、予算現額1,777万9,000円に対しまして、支出済額1,741万6,270円で、レセプトの審査支払手数料でございます。
第３款諸支出金、１項１目償還金は、予算現額1,204万円に対しまして、支出済額1,203万9,181円で、国庫支出金等の過年度分の返還金でございます。
２目還付金から第４款予備費は、支出はございませんでした。
歳出合計は、予算現額47億284万円に対しまして、支出済額46億4,144万408円で、執行率は98.7％でございます。
次のページをお開き願いたいと思います。実質収支に関する調書についてご説明を申し上げます。歳入総額47億2,341万7,000円、歳出総額46億4,144万1,000円、歳入歳出差引額並びに実質収支額とも8,197万6,000円でございます。
以上でございます。
〇副議長（高田重雄君） 続いて、議案第75号、76号について説明願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長（告 清嗣君）登壇〕
〇上下水道部長（告 清嗣君） それでは、議案第75号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について事項別によりご説明を申し上げます。
決算書263から264ページをお開き願います。なお、実績等につきましては、附属書類の99から100ページに記載されておりますので、ご参照のほどお願いいたします。
まず、歳入でございますが、第１款分担金及び負担金、１項分担金、予算現額1,470万3,000円、収入済額1,765万8,000円でございます。１目農業集落排水事業費分担金につきましては、予算現額1,000円に対しまして収入済額はございませんでした。２目市設置型浄化槽分担金、予算現額1,080万1,000円でございまして、収入済額が1,195万円であります。２項負担金につきましては、予算現額390万1,000円に対しまして、収入済額が570万8,000円でございます。内容は、１目農業集落排水事業費の負担金でございます。これは新規加入による負担金でございます。
次に、２款使用料及び手数料でございますけれども、予算現額8,732万1,000円、収入済額が8,952万1,632円となっております。１項使用料は、予算現額が8,732万円、収入済額が8,952万1,632円でございまして、１目農業集落排水施設使用料につきましては、予算現額8,560万5,000円、収入済額が8,766万507円となっております。２目市設置型浄化槽使用料につきましては、予算現額が171万5,000円に対しまして、収入済額が186万1,125円であります。２項手数料につきましては、１目農業集落排水手数料、予算現額1,000円に対しまして収入済額はございませんでした。
次に、３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目市設置型浄化槽国庫補助金につきましては、予算現額2,070万円に対しまして、収入済額、同額の2,070万円でございます。
次のページ、265、266をお願いいたします。４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、予算現額２億1,280万8,000円に対しまして、収入済額が同額の２億1,280万8,000円でございます。
次に、５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金につきましては、予算現額1,767万1,000円に対しまして、収入済額が1,767万1,332円でございます。
続きまして、６款諸収入につきましては、予算現額60万6,000円に対しまして、収入済額が60万3,047円でございます。これは３項１目の雑入でありまして、平成18年度事業の消費税確定申告によります還付金でございます。
続きまして、７款市債、１項市債、１目市設置型浄化槽事業債につきましては、予算現額5,800万円に対しまして、収入済額、同額でございます5,800万円でございます。
次に、８款県支出金、１項県補助金、次のページに移りまして、267、268ページに移りまして、１目市設置型浄化槽事業県補助金につきましては、予算現額1,243万1,000円に対しまして、収入済額、同額の1,243万1,000円でございます。これにつきましては、市設置型浄化槽事業の県補助金でありまして、起債償還の基金に充てるものでございます。
続きまして、９款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては、予算現額１万1,000円、収入済額が１万1,545円となってございます。これにつきましては、市設置型浄化槽減債基金利子でございます。
歳入合計、予算現額が４億2,425万1,000円に対しまして、収入済額が４億2,940万4,556円でございます。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げますので、269ページから270ページをお願いいたします。１款１項農業集落排水事業、１目農業集落排水施設管理費でございますが、予算現額が１億2,197万6,000円に対しまして、支出済額が１億1,651万6,083円、執行率は95.5％でございます。内容につきましては、職員の人件費、それから農業集落排水施設８カ所の維持管理費等に伴います需用費、委託料、それから管路等修繕工事請負費等でございます。
続きまして、２款１項１目市設置型浄化槽整備事業費につきましては、予算現額１億544万5,000円に対しまして、支出済額が１億448万9,910円で、執行率は99.1％でございます。次に、271、272ページをお願いいたします。内容につきましては、主に市設置型浄化槽設置の工事請負費と積立金でございます。
次に、３款１項公債費につきましては、予算現額１億9,583万円に対しまして、支出済額が１億9,528万7,829円で、執行率が99.7％でございます。
１目の元金、２目の利子につきましては、農業集落排水処理施設等の下水道事業債の償還元金及び利子でございます。
続きまして、４款予備費につきましては、支出がございませんでした。
歳出合計、予算現額４億2,425万1,000円、支出済額が４億1,629万3,822円で、不用額が795万7,178円、予算執行率が98.1％でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第76号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明に入らせていただきます。決算書275、276ページをお開き願いたいと思います。なお、実績等につきましては、附属書類の101ページから104ページに記載されておりますので、ご参照のほどをお願い申し上げます。
歳入でございますが、第１款分担金及び負担金、１項負担金、１目公共下水道事業費負担金につきましては、予算現額が１億7,230万1,000円、収入済額が１億8,326万7,400円で、公共下水道受益者負担金でございます。
第２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料につきましては、予算現額3,300万1,000円、収入済額が3,248万7,532円でございます。２項手数料、１目下水道手数料は、予算現額が５万1,000円、収入済額が14万6,000円でございます。
第３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目公共下水道事業費国庫補助金は、予算現額が２億4,350万円、収入済額が２億2,350万円となっております。これは岩瀬、真壁、大和それぞれの処理区の公共下水道の管渠布設工事及び実施設計等の経費に対しての国庫補助金でございます。
次に、第４款県支出金、１項県補助金、１目公共下水道事業費の県補助金でございますが、予算現額が290万円、収入済額が290万円でございまして、下水道事業費のうち単独事業費分の一部について県から補助されるものでございます。
次に、第５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては、予算現額が27万3,000円、収入済額が27万2,850円で、内容は公共下水道事業基金の利子でございます。
次に、277、278ページに移りまして、第６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は、予算現額２億1,394万円でございまして、収入済額が２億1,394万円、同額でございます。２項基金繰入金、１目公共下水道事業基金繰入金は、予算現額が1,000円に対しまして収入済額がございません。
次に、第７款繰越金、１項１目繰越金につきましては、予算現額が3,448万1,000円、収入済額が3,448万1,899円で、この内容は前年度繰越金でございます。
続きまして、第８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、これにつきましては予算現額が1,000円で、収入済額はございませんでした。２目預金利子、１目預金利子につきましては、予算現額がこれも1,000円で、収入済額がございませんでした。３項雑入、１目雑入につきましては、予算現額3,067万5,000円、収入済額が消費税還付金の3,067万6,085円となっております。
次のページの279、280ページに移りまして、第９款市債、１項市債、１目下水道事業債、予算現額が５億1,920万円、収入済額が４億4,250万円となっております。市債の内訳でございますが、公共下水道事業債が３億5,160万円、流域下水道事業債が9,090万円となっております。
歳入合計は、予算現額12億5,032万5,000円でございまして、収入済額が11億6,417万1,766円、執行率では93.1％でございます。
続きまして、歳出に移ります。281から282ページをお開き願いたいと思います。第１款下水道事業費、１項下水道事業費、１目公共下水道総務費でございますが、予算現額が１億9,157万3,000円、支出済額が１億8,691万9,482円、執行率が97.6％でございます。主な支出の内容でございますけれども、２節給料から４節共済費までは職員７名分の人件費、13節委託料で使用料、負担金関係徴収業務委託料が1,733万1,960円、それから23節の償還金利子及び割引料が435万760円で、受益者負担金のこれは還付金でございまして、25節の積立金が１億９万1,000円で、公共下水道事業の基金積立金となっております。
２目の公共下水道管理費でございますが、予算現額が5,659万4,000円、支出済額が5,611万5,629円、執行率は99.2％でございます。次に、次のページに移りまして、その主なものは13節委託料で下水道の台帳作成委託料が114万4,500円、19節負担金補助及び交付金で、流域下水道維持管理費負担金が5,398万円でございます。
次に、３目公共下水道事業費でございますが、予算現額が６億2,076万6,000円、支出済額が５億6,694万3,181円、繰越明許費が4,420万円で、執行率は91.3％でございます。この内容は、市内の公共下水道整備に係る経費でございますが、主なものは13節委託料で実施設計業務委託料が1,380万7,500円、積算業務委託料が1,516万2,000円、15節工事請負費が５億2,012万125円でございます。22節補償補填及び賠償金で水道管移設等の補償費が538万1,881円となっております。
次に、４目の流域下水道事業費でございますが、予算現額が１億5,391万2,000円、支出済額が9,807万8,000円、繰越明許費が5,583万4,000円、執行率が63.7％でございます。これは県営の小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。
続きまして、285、286ページに移りまして、第２款公債費、１項公債費、１目元金ですが、予算現額が１億2,651万円、支出済額が１億2,650万9,395円、執行率が100％でございます。
２目利子でございますが、予算現額9,947万円、支出済額が9,454万5,314円、執行率が95.0％でございます。
次に、第３款予備費、１項予備費、１目予備費につきましては、予算現額が150万円、支出済額はございませんでした。
歳出合計は、予算現額が12億5,032万5,000円に対しまして、支出済額が11億2,911万1,001円、繰越明許費が１億３万4,000円、執行率が90.3％でございます。
以上、説明を終わらせていただきます。
〇副議長（高田重雄君） 続いて、議案第77号について説明願います。
麻尾保健福祉部長。
〔保健福祉部長（麻尾 優君）登壇〕
〇保健福祉部長（麻尾 優君） 議案第77号 平成19年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。
289、290ページをお開き願いたいと思います。まず、介護保険特別会計の概要について簡単に説明いたします。記載はされておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
歳入につきましては、介護給付費に必要な財源といたしまして介護保険料、国県支出金、支払基金交付金及び市の一般会計繰入金の４項目から成っているものであります。これらの財源構成比でありますが、65歳以上の高齢者である第１号被保険者保険料が19％、国が25％、県が12.5％、市も12.5％で、そして40歳から64歳までの方が納めた第２号被保険者保険料が31％で、合計100％となるわけでございます。
それでは、歳入についてご説明申し上げます。289、290ページです。実績等につきましては、附属書類の実績報告書105ページから108ページに記載されておりますので、ご参照願いたいと思います。
第１款保険料、１項１目第１号被保険者保険料は、調定額５億1,487万3,575円に対しまして、収入済額４億9,914万5,708円、収納率96.9％、不納欠損額が343万7,190円、収入未済額1,229万677円であり、これは65歳以上１万1,594人分の保険料でございます。
第２款使用料及び手数料、１項１目総務手数料は科目設定のみでございます。
２目を省略いたしまして第３款国庫支出金、１項１目介護保険給付費負担金は、調定額、収入済額とも４億3,111万２円で、介護給付費に対する国の負担分でございます。
２項１目調整交付金は、調定額、収入済額とも１億7,422万円でございます。２目地域支援事業交付金は、調定額、収入済額とも379万5,500円で、介護予防事業に対する国の交付金でございます。
次のページ、291、292ページをお開き願いたいと思います。第４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金は、調定額、収入済額とも７億8,209万2,8 54円でございます。１節現年度分は、40歳から64歳までの方が納めた２号被保険者保険料の７億7,462万1,000円で、社会保険診療報酬支払基金にプールされ、そこから介護給付費として交付されるものであります。２節過年度分は747万1,854円となっております。２目地域支援事業支援交付金は、調定額、収入済額とも470万6,000円で、介護予防事業に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。
次に、第５款県支出金、１項１目介護給付費負担金は、調定額、収入済額とも３億9,093万8,000円で、介護給付費に対する県の負担分でございます。
２項１目地域支援事業交付金は、調定額、収入済額とも189万7,750円で、介護予防事業に対する県の交付金でございます。
次のページ、293、294ページをお開きください。第６款を省略いたしまして第７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金は、一般会計からの繰入金であります。これは介護給付費の市で負担したもので、調定額、収入済額とも３億3,487万4,000円でございます。
４目その他一般会計繰入金は、調定額、収入済額とも8,482万9,000円で、事務費、職員給与等の繰入金でございます。
第８款繰越金、１項１目繰越金は、調定額、収入額とも１億6,409万9,382円であります。
第９款を省略いたしまして、次のページ、295、296ページをお開き願いたいと思います。一番下の収入合計、予算現額29億5,531万6,000円、調定額28億9,270万3,074円に対しまして、収入済額28億7,697万5,207円、収入率99.5％、不納欠損額が343万7,190円、収入未済額1,229万677円であります。
297、298ページをお開きください。続きまして、歳出についてご説明申し上げます。第１款総務費、１項１目一般管理費は、予算現額7,380万8,000円に対しまして、支出済額7,302万9,991円で、執行率は99.5％でございます。支出の主なものは、職員９名分の人件費と13節委託料で、これは各種の電算委託料などでございます。
２項１目賦課徴収費は、予算現額682万6,000円に対しまして、支出済額597万140円で、執行率は87.5％。支出の主なものは、13節委託料の介護保険システム改修委託料でございます。
次のページ、299、300ページをお開き願いたいと思います。３項１目介護認定審査会費は、予算現額1,552万円に対しまして、支出済額1,333万974円で、執行率85.9％、支出の主なものは12節役務費の主治医意見書手数料等であります。
第２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費は、予算現額、支出済額とも同額の７億4,465万1,109円で、内容は自宅で介護サービスを受けている方に要する786人分の費用で、１人当たりの平均年額は94万7,393円となります。
次に、３目地域密着型介護サービス給付費は、予算現額１億4,520万円に対しまして、支出済額１億2,149万8,542円で、執行率が83.7％でございます。内容は、認知症高齢者が利用するグループホーム16施設に入所している方に要する48人分の費用で、１人当たりの平均年額は253万1,219円になります。
次のページ、301、302ページをお開き願いたいと思います。５目施設介護サービス給付費は、予算現額14億6,050万6,421円に対しまして、支出済額13億6,391万6,405円で、執行率93.4％でございます。内容は、介護施設49施設に入所している方に要する474人分の費用で、１人当たり平均年額は287万7,460円となります。
９目居宅介護サービス計画給付費は、予算現額１億3,158万円に対しまして、支出済額１億243万717円で、執行率77.8％であります。これは、ケアマネジャーによる毎月の調査計画費でありまして、年間延べ9,311件分であります。
次のページ、303、304ページをお開きください。中ほどの３項１目高額介護サービス費は、予算現額、支出済額とも4,209万1,603円であり、これは介護サービス受給者の支払う自己負担金額が一定の限度額を超えた部分に給付するものでありまして、年間延べ4,177件分であります。
５項１目特定入所者介護サービス費は、予算現額１億3,440万円に対しまして、支出済額１億1,945万8,030円で、執行率88.9％であります。内容といたしましては、市民税非課税世帯の施設入所者等に対して食費、居住費の自己負担分を補足給付したもので、333名、延べ年間3,530件分であります。
次のページ、305、306ページをお開き願いたいと思います。２目特定入所者介護サービス費から第３款財政安定化基金拠出金は、科目設定のみでございます。
第４款１項１目介護給付費準備基金積立金は、予算現額9,700万4,000円に対しまして、支出済額9,700万3,072円であります。
第５款地域支援事業、１項１目介護予防特定高齢者施設事業費は、予算現額1,518万2,000円に対しまして、支出済額1,383万8,454円で、執行率91.2％であります。主なものは通所型介護予防事業委託料で、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために趣味講座や教養講座などを実施したものであります。
次のページ、307、308ページをお願いしたいと思います。第６款公債費は科目設定のみであります。
第７款諸支出金、１項３目償還金は、予算現額4,454万4,000円に対しまして、支出済額4,454万2,138円で、内容は国庫支出金と過年度分の超過交付分を精算により返還したものでございます。
次のページ、309、310ページをお開き願いたいと思います。歳出合計は、予算現額29億5,531万6,000円に対しまして、支出済額27億7,810万6,204円、執行率が94.0％、不用額１億7,720万9,796円であります。
次のページ、311ページをお開き願いたいと思います。実質収支に関する調書でありますが、歳入総額28億7,697万5,000円、歳出総額27億7,810万6,000円、歳入歳出差引額、実質収支額は9,886万9,000円となり、これを翌年度に繰り越しするものでございます。
次のページ、312ページの財産に関する調書でありますが、介護給付費準備基金の平成19年度末現在は１億8,077万4,304円でございます。
以上でございます。
〇副議長（高田重雄君） 続いて、議案第78号について説明願います。
山中経済部長。
〔経済部長（山中政雄君）登壇〕
〇経済部長（山中政雄君） 議案第78号 平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計歳入歳出決算認定についてご説明をいたします。313、314ページをお願いいたします。
歳入につきましては、調定額と収入額が同額でありますので、収入済額で申し上げます。
１款使用料及び手数料、１項使用料、１目使用料34万5,000円は、施設使用料等です。
２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目繰入金1,761万4,921円は、市からの一般会計繰入金です。
４款諸収入、１項雑入1,300万8,670円は、１目雑入1,282万8,481円、これが飲食提供料と２目の歳入欠陥補填収入18万189円です。
以上の歳入合計3,096万8,591円です。
続きまして、315、316ページをお願いいたします。歳出につきましては、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費3,078万8,402円につきましては、職員２人の人件費です。そのほか１節報酬として、みかげ運営協議会委員報酬23名分の６万9,000円、それに施設の維持管理のための11節需用費として400万9,913円、13節委託料446万7,053円で、指定管理者制度に伴う修繕工事費といたしまして15節の工事請負費が147万8,400円、16節の原材料費、飲食提供材料費でございますけれども、569万1,815円等でございます。
続きまして、317、318ページをお願いいたします。３款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用金、１目前年度繰上充用金につきましては、18万189円でございます。
以上の歳出合計3,096万8,591円です。
続きまして、319ページをお願いします。実質収支に関する調書でございますけれども、１の歳入総額といたしまして3,096万8,000円、歳出総額といたしまして同額の3,096万8,000円、歳入歳出差し引きにつきましてはゼロ、実質収支額につきましてはゼロ円ということでございます。
なお、改めて申し上げるわけでございませんけれども、桜川市野外活動施設につきましては20年度からは指定管理者制度ということでなっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇副議長（高田重雄君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午後 ３時４７分）
再 開 （午後 ４時００分）
〇副議長（高田重雄君） 再開いたします。
続いて、議案第79号、第80号、第81号について説明願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長（告 清嗣君）登壇〕
〇上下水道部長（告 清嗣君） それでは、議案第79号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計決算についてご説明を申し上げます。
決算書320から321ページをお開きください。（１）の収益的収入及び支出のうち収入、１款水道事業収益、予算額４億9,426万4,000円、決算額４億8,880万4,316円、収入率98.9％でございます。
そのうち１項営業収益、決算額４億7,194万5,391円、これは主なものは水道料金、加入金であります。
２項の営業外収益、決算額1,601万6,593円、主なものは一般会計からの補助金と預金利子でございます。
３項特別利益、決算額84万2,332円につきましては、過年度損益修正益でございます。
次に、支出に移ります。第１款水道事業費用、予算額が５億1,548万3,000円です。決算額が５億1,494万9,538円で、執行率は99.9％でございます。
そのうち１項営業費用、決算額が４億7,464万2,623円、これの主なものは人件費、施設の維持管理費、県西用水からの受水費、減価償却費でございます。
２項営業外費用、決算額が3,629万115円で、主なものは企業債の利息でございます。
３項の特別損失、決算額が401万6,800円、これにつきましては不納欠損によるものでございます。
４項予備費は、支出がございませんでした。
歳入歳出差引額が2,614万5,222円の欠損となってございます。
次に、次のページの322、323ページをお願いいたします。（２）の資本的収入及び支出のうち収入、１款資本的収入、予算額が１億5,930万2,000円、決算額が１億5,833万1,350円、収入率が99.4％でございます。
このうち１項出資金、決算額が700万1,000円、これは一般会計からの出資金でございます。
２項負担金、決算額が2,863万350円でございまして、主なものは岩瀬駅前整備事業及び道路改良に伴う配水管布設がえの受託工事負担金であります。
３項企業債、決算額が１億1,480万円、これは企業債の繰上償還に伴う借入債であります。
４項補助金、決算額790万円、これは石綿セメント管更新工事に対します国庫補助金でございます。
続いて、支出に移ります。１款資本的支出、予算額２億4,873万2,000円、決算額が２億4,693万1,449円で、執行率は99.3％であります。
１項建設改良費、決算額6,278万1,390円、これの主なものは石綿セメント管更新事業及び道路改良に伴う配水管の布設がえ工事費でございます。
２項企業債償還金、決算額が１億8,415万59円、これは繰上償還、借換債と企業債償還金の元金分でございます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額8,860万99円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。
続きまして、議案第80号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計決算についてご説明を申し上げます。
340から341ページをお願いいたします。（１）の収益的収入及び支出のうち収入、１款水道事業収益、予算額４億525万5,000円、決算額が４億335万8,386円、収入率が99.5％でございます。
そのうち１項営業収益、決算額が３億3,458万8,361円で、主なものは水道料金、加入金でございます。
２項営業外収益、決算額が6,877万25円、主なものは一般会計からの補助金でございます。
次に、支出に移ります。１款水道事業費用、予算額が４億1,519万円、決算額が４億1,309万6,500円、執行率が99.5％でございます。
このうち１項営業費用、決算額３億3,048万6,122円、主なものは人件費、それから施設の修繕、維持管理費、県西用水からの受水費、減価償却費でございます。
２項営業外収益、決算額が7,663万9,178円、これは企業債の利息でございます。
３項特別損失、決算額が597万1,200円、これは不納欠損によるものでございます。
４項の予備費は、支出がございません。
歳入歳出差引額が973万8,114円の欠損となっております。
次のページお願いいたします。（２）の資本的収入及び支出のうち収入、１款資本的収入、予算額896万9,000円、決算額557万4,500円、収入率は62.2％であります。
そのうち１項出資金、決算額が356万9,000円、これは一般会計からの出資金でございます。
２項負担金、決算額200万5,500円、これは公共下水道事業に伴う配水管布設がえの受託工事負担金でございます。
３項企業債、これにつきましては決算額がございません。
次に、支出に移ります。１款資本的支出、予算額が１億1,721万6,000円、決算額が１億804万6,828円で、執行率が92.2％であります。
そのうち１項建設改良費、決算額が1,262万5,984円、これの主なものは導水管布設がえ工事及び配水管布設工事費でございます。
２項企業債償還金、決算額が9,542万844円、これは償還金の元金分でございます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億247万2,328円は、これも過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。
続きまして、議案第81号 平成19年度桜川市大和水道事業会計決算についてご説明を申し上げます。
358、359ページをお願いいたします。（１）、収益的収入及び支出のうち収入、１款水道事業収益、予算額１億6,005万1,000円、決算額が１億6,491万2,926円、収入率が103.0％でございます。
そのうち１項営業収益、決算額が9,380万9,602円、主なものは水道料金加入金でございます。
２項営業外収益、決算額が7,110万3,324円、これの主なものは一般会計からの補助金でございます。
３項特別利益、これは予算項目のみでございました。
支出に入ります。１款水道事業費用、予算額が２億971万1,000円、決算額が２億798万9,153円、執行率が99.2％でございます。
そのうち１項営業費用、決算額１億6,486万7,336円、これの主なものは人件費、施設の維持管理費、県西用水からの受水費、減価償却費であります。
２項営業外費用、決算額が4,176万9,646円、これは企業債の利息でございます。
３項特別損失、決算額が135万2,171円、これは不納欠損によるものでございます。
４項の予備費については、支出がございません。
歳入歳出差引金額が4,307万6,227円の欠損となっております。
次のページにまいります。（２）の資本的収入及び支出のうち収入、１款資本的収入、予算額が150万円で決算額がございません。したがいまして、２項負担金、決算額もございません。
次に、支出に移ります。１款資本的支出、予算額5,345万2,000円、決算額5,179万9,326円で、執行率は96.9％でございました。
そのうち１項建設改良費の決算額117万8,174円、これは量水器の購入費でございます。
２項企業債の償還金、決算額が5,062万1,152円、これは償還金の元金分でございます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,179万9,326円は、これも前の事業所のとおり過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。
以上で３事業所の説明を終わります。
〇副議長（高田重雄君） 以上で提案理由の説明が終わりました。
ここで監査委員より決算審査の報告を願います。
大関浩代表監査委員。
〔監査委員（大関 浩君）登壇〕
〇監査委員（大関 浩君） それでは、平成19年度桜川市決算審査意見についてご報告申し上げます。
その前に、申しわけございませんが、訂正箇所がございますので、この審査意見書の２ページをお開きください。２ページの審査の第２の審査の結果、下のほうの段になろうかと思います。それの２行目で明細書の次で「実施」になっております。これを「実質」に訂正してください。実質収支に関する調書及び財産に関する「証書」となっておりますが、これを「調書」にご訂正を願いたいと思います。申しわけございません。この２つでございます。
それでは、ご報告申し上げます。まず、１ページでございますが、平成19年度桜川市各会計決算並びに各基金の運用状況審査意見書。
地方自治法第233条第２項、地方公営企業法第30条第２項の規定により、平成19年度桜川市一般会計、特別会計、水道事業会計の関係帳簿書類及び地方自治法第241条第５項の規定により、各基金の運用状況を示す書類を審査した結果、次のとおり意見を付します。
平成20年９月１日、桜川市監査委員、大関浩、同じく塚本明。
２ページをお願いします。
第１、審査の概要。
１、審査の対象。平成19年度桜川市一般会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市老人保健特別会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計歳入歳出決算、平成19年度桜川市水道事業会計決算、平成19年度桜川市決算附属書類、平成19年度各基金の運用状況を示す書類。
２、審査の実施場所。桜川市役所大和庁舎３階南会議室。
３、審査の実施期間。平成20年７月23日、24日、28日、29日、31日、８月１日、４日、５日、８日間。
４、審査の手続。この審査に当たっては、市長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、関係諸帳簿及び証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施しました。
第２、審査の結果。
審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないものと認められた。
３ページをお願いします。
１、審査の総括的意見。
一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の歳入歳出決算は、次のとおりです。
平成19年度各会計歳入歳出決算状況。単位、円、会計名、歳入、歳出、差引。
一般会計、169億3,834万2,689円、161億6,417万3,266円、７億1,468万1,423円。
国民健康保険特別会計、62億721万7,220円、58億7,594万3,538円、３億3,127万3,682円。
老人保健特別会計、47億2,341万7,243円、46億4,144万408円、8,197万6,835円。
農業集落排水事業特別会計、４億2,940万4,556円、４億1,629万3,822円、1,311万734円。
公共下水道事業特別会計、11億6,417万1,766円、11億2,911万1,001円、3,172万6,765円。
介護保険特別会計、28億7,697万5,207円、27億7,810万6,204円、9,886万9,003円。
野外趣味活動施設特別会計、3,096万8,591円、3,096万8,591円、０。
水道事業会計、岩瀬、収益的収入４億8,880万4,316円、収益的支出５億1,449万9,538円、資本的収入１億5,833万1,350円、資本的支出２億4,693万1,449円。
真壁、収益的収入４億335万8,386円、収益的支出４億1,309万6,500円、資本的収入557万4,500円、資本的支出１億804万6,828円。
大和、収益的収入１億6,491万2,926円、収益的支出２億798万9,153円、資本的収入０、資本的支出5,179万9,326円。
次ページお願いします。なお、水道事業会計において資本的収入が資本的支出に対し、岩瀬事業所において8,860万99円、真壁事業所で１億247万2,328円、大和事業所で5,179万9,326円の不足が生じましたので、過年度分損益勘定留保資金で補填されております。
一般会計については、各事業において効率的な執行がなされたものと認められます。財政状況につきましては、臨時特財により歳入増がありましたが、地方交付税の見直し、また景気回復も不確実で、経常収支比率において若干の改善は見られますが、依然として財政の硬直化が続いている状況にあります。このような状況を踏まえ、自主財源の確保、国県補助金の有効活用に配慮されるとともに、支出につきましてもなお一層経費の節減に努められ、各種事業についても十分精査をし、実施されるよう要望いたします。
なお、平成19年度より収税課が配置され、徴収実績が少しずつ改善されていることは評価されるものであり、今後も引き続き努力されるよう願うものであります。
次に、特別会計及び水道事業会計でありますが、それぞれの各会計の目的に沿って適正に執行がなされました。
国民健康保険特別会計でありますが、医療費の増嵩により、一般会計からの繰出金も増加しております。税の徴収率については、対前年0.01％上昇しておりますが、厳しい財政状況が続いておりますので、今後ともなお一層の徴収率の向上を図られるとともに、医療費の抑制に努められるよう強く要望いたします。
老人保健特別会計については、高齢者が年々増加し、医療費のさらなる増加により厳しい財政状況と思われますが、今後とも高齢者福祉施策の充実強化を図るとともに、引き続き地域全体で支える事業を展開し、医療費の抑制に努められるよう要望いたします。
農業集落排水事業特別会計でありますが、未加入世帯の加入推進、使用料未納者の整理整頓を行い、健全な運営が図られるよう望みます。
公共下水道事業特別会計ですが、下水道事業は長期間にわたり膨大な費用を要するので、見直しも含め、計画的かつ効率的な事業推進を要望いたします。
また、財源としての市債についても、後年度の負担を十分考慮に入れ、対処されるよう要望いたします。
介護保険特別会計でありますが、給付費が年々増加傾向にあり、厳しい財政状況と思われますが、制度の目的に即したサービスの提供が図られるよう望みます。
野外趣味活動施設特別会計でありますが、みかげの施設運営については、日ごろ経営努力を図ってきたことと思われますが、平成20年度より指定管理者制度を導入することになったことは評価をするものであります。
水道事業会計ですが、冒頭の決算状況の中でも申し上げましたとおり、資本的収支において、岩瀬、真壁、大和それぞれの地区で赤字決算となっておりますが、今後実施される事業については、計画的かつ効率的に実施していく必要があり、さらなる経費の節減に努められるとともに、未加入者の加入促進を図り、経営の健全化に努めていただくとともに、県西用水事業所よりの原水価格の引き下げを引き続き要望されるようお願いいたします。また、平成19年４月から各事業所異なった水道料金、加入金が統一され、さらに平成20年度から３事業所が一本化され、合理的な事務の推進が期待されております。
基金の運用状況については、次のとおりであります。基金、単位、円、区分、前年度末現在高、決算年度中増減高、決算年度末現在高。
財政調整基金８億2,407万6,774円、7,203万4,912円、８億9,611万1,686円。
減債基金５億4,962万6,614円、125万7,428円、５億5,088万4,042円。
地域づくり推進事業基金５億9,999万2,277円、マイナス3,462万9,997円、５億6,536万2,280円。
公共施設整備基金６億1,322万4,485円、マイナス２億3,642万1,574円、３億7,680万2,911円。
大和中学校建設基金3,506万5,695円、マイナス1,381万1,287円、2,125万4,408円。
次ページをお願いします。交通遺児福祉基金289万4,392円、7,760円、290万2,152円。
災害補償基金632万8,445円、マイナス21万1,522円、611万6,923円。
地域福祉基金４億2,459万4,955円、235万966円、４億2,694万5,921円。
塚田伝奨学基金2,013万3,805円、マイナス31万7,906円、1,981万5,899円。
土地開発基金２億1,386万8,675円、82万551円、２億1,468万9,226円。３人分として4,522万9,000円。
まちづくり振興基金５億7,816万9,971円、２億168万4,728円、７億7,985万4,699円。
公共下水道事業基金１億79万492円、１億９万1,000円、２億88万1,492円。介護給付費準備基金8,371万1,232円、9,700万3,072円、１億8,077万4,304円。
国民健康保険財政調整基金２億8,426万1,015円、マイナス１億7,503万7,384円、１億922万3,631円。
市設置型浄化槽整備事業減債基金577万円、1,244万2,545円、1,821万9,545円。
基金の運用状況については、諸帳簿等の計数は正確であり、それぞれ確実かつ効率的に運用されたものと認められた。
２、審査の個別的意見。
続きまして、個別的意見を申し上げます。
（１）、市税、国民健康保険税について。
まず、市税の状況ですが、徴収率については、収税課を中心とした職員の努力により向上が見られました。今後も大いに期待するものであります。その中で、今年度もまた多額の不納欠損額が生じました。これは長引く景気の低迷により会社の倒産等によるものであります。
市税は重要な財源でありますので、市独自の滞納整理や法的措置も含め、あわせて茨城県租税債権管理機構の有効活用を図り、さらなる徴収体制の充実強化を図り、徴収率の向上に努められるよう要望いたします。
次に、国民健康保険税ですが、徴収率についてはほぼ前年同様でありますが、徴収の低下は国保事業の運営にも支障を来すおそれがありますので、収税課とも協力し合いながら体制の強化を図られるよう強く要望いたします。
（２）、その他の歳入について。
一般、特別、水道事業会計全般にわたり、分担金及び負担金、使用料等について滞納が多く見受けられます。給付の対価として納付されるものでありますので、滞納の整理をきちんと行うよう強く要望いたします。また、貸付金元利収入についても、回収に努力されるよう願います。
（３）、補助金等について。
各種団体への補助金については、補助金検討委員会の努力により成果が見られました。今後も活動内容及び事業目的の達成度をよく見きわめて適正な交付に努められるよう願いたい。また、各種負担金についても内容を十分検討し、整理されるよう要望いたします。
（４）、委託料について。
各事業の委託料については、契約は基準どおりに行われているが、特に事務機器等の保守管理の随意契約については、契約内容をよく検討の上、見直しも含めて対処されるよう望みます。
各種検診委託料についても、検診結果が医療費削減につながるよう指導を徹底されるよう願います。
また、各種設計委託料、調査委託料等、各施設の管理についても委託業者の選定を的確に行い、経費削減に努められるよう望みます。
（５）、その他の歳出について。
賃借料の中で借地料ですが、借地の有効利用を推進するとともに、利用価値を考慮に入れ、借地料の見直しを検討されるよう要望いたします。
最後になりますが、桜川市も合併して約３年を経過しました。財政状況は引き続き厳しいものが続くと思われますので、行財政改革を徹底し、効率的な運営を行い、市民の方々の多様なニーズに対応した諸施策実現に向け努力されるよう要望いたします。
以上で平成19年度一般会計及び特別会計、水道事業会計及び基金の運用状況の総括並びに個別的意見といたします。
平成20年９月11日、監査委員、大関浩、同じく塚本明。
以上でございます。
続きまして、もう一つの冊子がございます。平成19年度桜川市健全化審査意見書。桜川市水道事業特別会計、同じく公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、おのおのの経営健全化の審査意見書につきましては、次ページよりおのおの審査の意見を付して報告させていただいておりますので、朗読は省略をさせていただきたいと思います。どうかご了承くださるようよろしくお願い申し上げます。
以上で報告を終わります。
〇散会の宣告
〇副議長（高田重雄君） 以上で本日の日程は終了しました。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
散 会 （午後 ４時４６分）