平成１９年第３回桜川市議会定例会議事日程（第３号）
平成１９年第３回桜川市議会定例会議事日程（第２号）
平成１９年９月７日（金）午前１０時開議
日程第 １ 議案第７０号 平成１８年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について
日程第 ２ 議案第７１号 平成１８年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい
て
日程第 ３ 議案第７２号 平成１８年度桜川市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ４ 議案第７３号 平成１８年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
日程第 ５ 議案第７４号 平成１８年度桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて
日程第 ６ 議案第７５号 平成１８年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 ７ 議案第７６号 平成１８年度桜川市野外趣味活動施設特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
日程第 ８ 議案第７７号 平成１８年度桜川市岩瀬水道事業会計決算認定について
日程第 ９ 議案第７８号 平成１８年度桜川市真壁水道事業会計決算認定について
日程第１０ 議案第７９号 平成１８年度桜川市大和水道事業会計決算認定について
〇出席議員（２３名）
１番 風 野 和 視 君 ２番 勝 田 道 雄 君
３番 岩 見 正 純 君 ４番 小 高 友 徳 君
５番 中 川 泰 幸 君 ７番 皆 川 光 吉 君
８番 増 田 豊 君 ９番 潮 田 新 正 君
１１番 古 川 静 子 君 １２番 大 塚 秀 喜 君
１３番 高 田 重 雄 君 １４番 小 林 正 紀 君
１５番 増 田 俊 夫 君 １６番 鈴 木 好 史 君
１７番 川 那 子 秀 雄 君 １８番 萩 原 實 君
１９番 横 田 衛 君 ２０番 橋 本 位 知 朗 君
２２番 増 田 昇 君 ２３番 塚 本 明 君
２４番 上 野 征 一 君 ２５番 林 悦 子 君
２６番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員（２名）
１０番 相 田 一 良 君 ２１番 仙 波 信 綱 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市長公室長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 飯 島 泰 則 君
市民生活部長 永 瀬 昇 君
保健福祉部長 中 澤 進 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 大 場 敏 夫 君
岩瀬支所長 細 谷 豊 君
真壁支所長 藤 田 定 一 君
水 道 局 長 沼 田 重 夫 君
教 育 次 長 中 島 昭 市 君
会計管理者 口 町 久 君
監 査 委 員 大 関 浩 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 柴 山 栄 一 君
議会事務局書記 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 安 保 文 明 君
議会事務局書記 鈴 木 謙 一 君
開 議 （午前１０時１２分）
〇開議の宣告
〇議長（小林正紀君） 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は23名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立いたします。
地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要請による出席者は、配付してあるもののほか、代表監査委員、大関浩君です。
これより本日の会議を開きます。
〇議案第７０号〜議案第７９号の上程、説明
〇議長（小林正紀君） 日程第１、議案第70号 平成18年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第10、議案第79号 平成18年度桜川市大和水道事業会計決算認定についてまで10案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中田市長。
〔市長（中田 裕君）登壇〕
〇市長（中田 裕君） おはようございます。まず冒頭に、先ほど総務部長、教育次長からご説明したとおり、昨夜から早朝にかけて関東地方を直撃した台風９号については、桜川市については、本当に消防団、あるいは職員一丸となって警戒体制をしいた中、被害が最小限に抑えられたということで、安堵しておるところでございます。今後とも市民の安心、安全のまちづくりのために鋭意努力してまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましても、ご協力のほどお願いを申し上げ、議案第70号から議案第79号の平成18年度決算認定についてご説明をさせていただきます。
平成18年度桜川市一般会計並びに各特別会計の決算概要についてでございますが、まず一般会計でございますが、我が国の財政は極めて厳しい状況にありますが、危機的な財政状況にあるのは、地方財政も例外ではございません。一方で、地方分権や今後の高齢化の進展などに伴い、地方自治体の役割はますます大きくなっていくものと考えられます。このため、行財政改革の推進などにより、地方財政の健全化を進めるとともに、地方自治体が地域の実情に応じた自主的な財政運営を行うことができるよう地方税財源の充実、強化を図っていく必要がございます。
一方、本市財政状況については、前年度と比較しますと、個人所得税、普通交付税については伸びが見られますが、法人市民税、固定資産税、特別交付税の減少により厳しい状況が続いております。
今回の決算は、そのような経済環境の中、限られた財源で収支の均衡を図るとともに、各地区の実情を踏まえ、住民の要望にこたえながら諸事業を進めてまいりました。
桜川市一般会計決算につきましては、予算総額173億1,858万2,000円に対し、歳入総額174億8,714万9,000円、歳出総額165億7,450万2,000円、歳入歳出差し引き９億1,264万7,000円、翌年度に繰り越すべき財源8,489万4,000円で、実質収支額は８億2,775万3,000円となっております。
次に、各特別会計についてご説明を申し上げます。国民健康保険特別会計でありますが、歳入総額56億8,455万4,000円、歳出総額52億8,251万3,000円で、歳入歳出差し引き４億204万1,000円、翌年度に繰り越すべき財源1,863万2,000円で、実質収支額は３億8,340万9,000円となりました。
次に、老人保健特別会計でありますが、歳入総額46億4,477万7,000円、歳出総額45億8,006万9,000円で、歳入歳出差し引き6,470万8,000円が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に、農業集落排水事業特別会計でありますが、歳入総額３億6,785万円、歳出総額３億5,017万9,000円で、歳入歳出差し引き1,767万1,000円が翌年度へ繰り越しとなりました。
次に、公共下水道事業特別会計でありますが、歳入総額12億5,592万8,000円、歳出総額12億2,144万7,000円で、歳入歳出差し引き3,448万1,000円、翌年度に繰り越すべき財源536万円で、実質収支額は2,912万1,000円となりました。
次に、介護保険特別会計でありますが、歳入総額27億1,546万4,000円、歳出総額25億5,136万5,000円で、歳入歳出差し引き１億6,409万9,000円、翌年度に繰り越すべき財源237万7,000円で、実質収支額は１億6,172万2,000円が翌年度へ繰り越しとなりました。
野外趣味活動施設特別会計でありますが、歳入総額2,995万2,000円、歳出総額3,013万3,000円で、歳入歳出差し引き18万1,000円が翌年度歳入繰り上げ充用となりました。
次に、水道事業会計でありますが、岩瀬水道事業では2,415万6,000円の純損失となり、平成18年度未処理欠損金は１億3,647万円となっております。真壁水道事業では431万5,000円の純損失となり、平成18年度未処分利益剰余金は256万4,000円となっております。大和水道事業では2,935万3,000円の純損失となり、平成18年度未処理欠損金は１億9,985万9,000円となっております。
以上が各会計の決算概要でございますが、よろしくご審議の上、原案どおり認定くださいますようお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長（小林正紀君） それでは、議案第70号について順次説明願います。
飯島総務部長。
〔総務部長（飯島泰則君）登壇〕
〇総務部長（飯島泰則君） 議案第70号 平成18年度桜川市一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。
前年度との比較、増減率につきましては、平成17年度下半期の半年分の決算との比較となりますので、省略させていただきます。
事項別明細書により歳入からご説明いたします。第１款から第８款までは市民生活部長から説明いたします。
57、58ページをお開き願います。第９款地方特例交付金につきましては、予算現額１億598万6,000円に対し、調定額、収入済額とも同額となっております。恒久的な減税に伴う市税の減収分の補てん分と児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための合算額でございます。
第10款地方交付税につきましては、予算現額53億5,386万8,000円に対し、調定額、収入済額とも55億4,014万3,000円となっております。内訳といたしましては、普通交付税49億5,386万8,000円、特別交付税は５億8,627万5,000円となっております。
第11款交通安全対策特別交付金につきましては、予算現額620万円に対し、調定額、収入済額とも692万9,000円となっております。過去２年間の事故率及び改良率、道路の延長等により交付されるものでございます。
59、60ページをお開き願います。これから以降の予算の項及び目につきましては、収入済額の説明とさせていただきます。第12款分担金及び負担金につきましては、予算現額１億1,790万万5,000円に対し、調定額１億2,972万万7,752円、収入済額１億2,428万2,182円、収入未済額544万5,570円となっております。
１項分担金543万4,300円は、１目農林業費分担金で、排水路整備のための山急県単土地改良事業受益者分担金433万4,300円ほか１件分でございます。
２項負担金１億1,884万7,882円は、３節保育料負担金で保育料入所児童保護者負担金１億645万5,510円が主なものでございます。
61、62ページをお開き願います。第13款使用料及び手数料につきましては、予算現額１億5,433万2,000円に対し、調定額１億7,787万7,628円、収入済額１億5,439万4,346円、収入未済額2,348万3,282円となっております。
１項使用料１億2,706万2,861円は、63、64ページをお開き願います。３目観光使用料1,305万6,885円は、上野沼やすらぎの里使用料ほか１件、４目土木使用料8,278万6,255円のうち２節住宅使用料6,906万5,595円の市営住宅18カ所の使用料が主なものでございます。
５目教育使用料3,048万6,130円のうち主なものは２節幼稚園使用料1,843万6,000円で、３幼稚園の授業料でございます。
65、66ページをお開き願います。２項手数料2,733万1,485円の主なものは、１目１節総務手数料2,380万8,610円で、戸籍手数料910万1,650円ほか８件分でございます。２目から５目までは省略させていただきます。
67、68ページをお開き願います。第14款国庫支出金につきましては、予算現額16億2,407万6,000円に対し、調定額、収入済額とも15億2,178万7,297円となっております。
１項国庫負担金６億2,666万9,930円の主なものは、１目民生費国庫負担金、１節身体障害者保護費負担金で、施設訓練等支援費負担金2,221万8,424円ほか２件分でございます。
69、70ページをお開き願います。３節知的障害者施設訓練等支援費負担金4,370万4,002円、５節国民健康保険事業費負担金の保険基盤安定負担金は、財政基盤安定のため、低所得者に対する保険料の軽減額及び保険料の一定割合を交付する負担金で1,544万4,238円でございます。６節から10節までは児童手当関係の負担金等でございます。
71、72ページをお開き願います。11節児童福祉費負担金の保育所運営費負担金2,757万7,000円は、民間保育所に対するもの、12節児童扶養手当等給付費負担金4,452万5,689円は、母子家庭等に対する負担金、13節生活保護費負担金２億6,383万2,000円は、医療生活扶助費等に対するものでございます。14節障害者自立支援給付費負担金6,725万3,998円は、障害福祉サービス費等負担金6,628万9,678円が主なものでございます。
２目衛生費国庫負担金836万8,091円は、１節保健事業費負担金でございます。
２項国庫補助金８億7,738万3,840円は、１目民生費国庫補助金1,344万6,840円で、75、76ページをお開き願います。12節障害者自立支援事業費等補助金の地域生活支援事業補助金342万3,000円が主なものでございます。
２目衛生費国庫補助金606万6,000円は、循環型社会形成推進交付金で、合併処理浄化槽設置に伴うものでございます。
３目土木費国庫補助金５億9,996万9,000円は、１節道路橋梁費補助金8,235万7,000円で、岩瀬地区の西飯岡大泉線、真壁地区の上曽トンネルの地方道路整備臨時交付金と大和地区の阿部田橋の交通安全施設等整備事業交付金でございます。３節住宅建設費補助金9,988万2,000円は、御領西団地建設のための地域住宅交付金でございます。
77、78ページをお開き願います。４節都市計画費補助金で、岩瀬、真壁地区のまちづくり交付金４億1,440万円が主なものでございます。
４目教育費国庫補助金2,390万2,000円は、真壁城跡の史跡等保存整備費補助金1,925万円ほか４件分でございます。
５目総務費国庫補助金２億3,400万円は、市町村建設計画の期間内に合併に伴ってその必要性が生じた事業が対象となるもので、３億9,000万円が補助金の総額となり、数カ年で交付されるものであります。
３項国庫委託金1,773万3,527円は、１目総務費委託金の外国人登録事務委託金175万2,000円、２目民生費委託金でございますが、79、80ページをお開き願います。国民年金事務交付金1,341万1,187円及び３目教育費委託金の親の子育て力向上推進事業委託金245万6,219円が主なものでございます。
第15款県支出金につきましては、予算現額９億4,947万4,000円に対し、調定額、収入済額とも９億4,538万5,223円となっております。
１項県負担金２億4,373万8,765円は、１目民生費県負担金２億3,486万7,613円で、１節国民健康保険事業費負担金から次ページの８節障害者自立支援給付費負担金まで国庫負担金と連動しておりますので、省略させていただきます。
81、82ページをお開き願います。２目衛生費県負担金887万1,152円についても同様に国庫負担金と連動しております。
２項県補助金６億3,145万9,083円は、１目総務費県補助金8,782万4,000円で、合併に伴って発生する電算システムの統一などのための緊急財政需要に対して交付される合併特例交付金8,750万円が主なものでございます。
２目民生費県補助金１億4,933万142円のうち83、84ページをお開き願います。２節、３節は国庫補助金と同様のものでございます。５節老人福祉費補助金1,661万円は、在宅介護支援センター運営事業補助金716万円ほか３件の補助金、６節医療福祉費補助金１億2,258万8,895円は、マル福制度に伴う補助金でございます。
７節を省略いたしまして、８節、次ページの９節、10節は、国庫補助金と同様のものでございます。
85、86ページをお開きください。３目衛生費県補助金764万8,000円の主なものは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金606万6,000円でございます。
４目農林水産業費県補助金３億5,905万8,311円のうち主なものは１節農業費補助金で、87、88ページをお開き願います。真壁地区の農道、水路、農村公園に対する農村総合整備事業費補助金7,820万円、輸入急増野菜に対する野菜産地強化特別対策事業としての輸入急増戦略対応特別対策事業補助金１億5,208万円ほか22件の補助金でございます。
89、90ページをお開き願います。２節林業費補助金は、林道平野線等の改築工事に伴う補助金1,000万円ほか７件分でございます。
５目土木費県補助金1,220万4,750円のうち主なものは１節道路橋梁費補助金の安全快適なみち緊急整備市町村補助金1,157万円で、岩瀬の大岡地区、真壁の東矢貝、下谷貝地区の道路新設改良に対する補助金でございます。
91、92ページをお開き願います。６目教育費県補助金1,273万4,880円は、真壁城跡の整備に対する史跡等保存整備費補助金962万5,000円ほか３件分の補助金でございます。
７目消防費県補助金265万9,000円は、岩瀬地区の消防ポンプ自動車購入に伴う補助金でございます。
３項県委託金7,018万7,375円の内訳といたしましては、１目総務費県委託金、１節の県税徴収委託金4,639万2,425円と、93、94ページをお開き願います。２目農林水産業費県委託金、２節林業費委託金の松くい虫国営防除事業委託金1,127万2,900円が主なものでございます。
95、96ページをお開き願います。第16款財産収入につきましては、予算現額1,560万3,000円に対し、調定額1,922万8,301円、収入済額1,808万3,913円、収入未済額114万4,388円となっております。
１項財産運用収入1,549万2,240円は、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入の土地等貸付収入1,115万3,647円が主なものでございます。
97、98ページをお開き願います。２項財産売払収入259万1,673円の主なものは、１目不動産売払収入、１節土地建物売払収入の230万6,673円で、法定外公共物等の売り払い代金でございます。
第17款寄附金につきましては、予算現額210万8,000円に対し、調定額、収入済額とも244万1,470円となっております。主なものとしましては、99、100ページをお開き願います。１項２目民生費寄附金で150万4,690円は、福祉に役立ててほしいとの趣旨の寄附金と、４目教育費寄附金60万円は真壁ロータリクラブからの寄附金で、小学校に防犯カメラを設置してほしいという趣旨のものでございます。
第18款繰入金につきましては、予算現額３億1,169万8,000円に対し、調定額、収入済額とも３億1,169万6,418円となっております。
１項２目介護保険特別会計繰入金5,939万8,198円は、17年度精算返還金でございます。
２項基金繰入金２億5,229万8,220円は、内訳としまして101、102ページをお開き願いたいと思います。１目から４目までは省略いたしまして、５目地域づくり推進事業基金繰入金１億4,900万円は、まちづくり交付金事業等に充当しております。
６目公共施設整備事業基金繰入金１億200万円は、道路新設改良事業等に充当しております。
103、104ページをお開き願います。19款繰越金につきましては、予算現額６億692万8,000円に対し、調定額、収入済額とも６億692万8,873円となっております。前年度繰越金でございます。
20款諸収入につきましては、予算現額６億5,747万3,000円に対し、調定額７億2,699万3,716円、収入済額６億9,827万7,241円、収入未済額2,871万6,475円となっております。
１項、２項は省略いたしまして、105、106ページをお開き願います。３項貸付金元利収入3,883万9円の主なものは、１目貸付金元利収入の自治金融預託金元利収入1,400万7,691円ほか６件分でございます。
４項雑入６億5,666万721円の主なものは、107、108ページをお開き願います。４目雑入６億5,665万8,921円のうち高額療養費返納金4,912万2,080円、109、110ページをお開き願います。南と北の給食センターの給食費納入金１億2,005万7,281円と１億98万6,420円、それから111、112ページをお開き願います。高速道路関連公共施設等整備助成金5,467万円、113、114ページをお開き願います。筑西ふるさと市町村圏基金返還金２億1,104万円ほか67件分でございます。
21款市債につきましては、予算現額19億1,880万円、調定額、収入済額とも17億5,380万円となっております。
１項１目総務債560万円は、岩瀬庁舎、大和庁舎のアスベスト除去に伴う石綿対策事業債でございます。
115、116ページをお開き願います。２目農林業債8,840万円は、農村総合整備事業債4,480万円ほか５件分でございます。
３目土木債７億960万円は、通常の事業費を上積みして実施する地方単独事業に対する臨時地方道路整備事業債１億6,630万円、岩瀬、真壁地区のまちづくり交付金事業債５億4,330万円でございます。
４目消防債2,170万円は、消防ポンプ自動車２台分と防火貯水槽１基分の整備に要したものでございます。
５目減税補てん債3,990万円でございます。
117、118ページをお開き願います。６目臨時財政対策債６億2,480万円は、地方一般財源の不足に対処するために減収を補うものでございます。
７目合併特例事業債２億6,380万円は、地域振興を図るための基金造成のまちづくり振興基金造成事業債でございます。
歳入合計で、予算現額173億1,858万2,000円、調定額182億3,073万4,146円、収入済額174億8,714万9,217円で、収入率95.9％、不納欠損額１億6,803万3,415円、収入未済額５億7,555万1,514円となっております。
以上で歳入の説明を終わります。
続きまして、歳出についてご説明いたします。119、120ページをお開き願います。第１款議会費につきましては、予算現額２億2,291万4,000円に対し、支出済額２億1,132万4,468円、執行率94.8％でございます。主な内容といたしましては、１節から４節までは議員さんの報酬、職員の給料等でございます。そのほかは議会事務局費、議会活動経費等一切の経費でございます。
123、124ページをお開き願います。第２款総務費、１項１目一般管理費につきましては、予算現額８億1,495万4,000円に対し、支出済額８億509万7,339円、執行率98.8％でございます。主な内容としましては、８節報償費17万4,000円は、４回開催いたしました行財政改革推進委員会の委員報償費でございます。11節需用費57万3,167円は、新聞購読料等の消耗品費、125、126ページをお開き願います。13節委託料63万円は、顧問弁護士委託料でございます。
127、128ページをお開き願います。３目文書費につきましては、予算現額4,918万7,000円に対し、支出済額4,174万6,450円、執行率84.9％でございます。主な内容としましては、11節需用費906万4,006円は、図書追録代、それから事務用品等の消耗品費、例規集、封筒等の印刷製本費、12節役務費1,880万7,920円は、後納郵便料、切手、はがき等の郵便料でございます。13節委託料362万5,650円の主なものは、個人情報保護制度運用支援業務委託料346万5,000円でございます。14節使用料及び賃借料1,014万9,938円は、複写機16台の複写機使用料659万9,978円が主なものでございます。
131、132ページをお開き願います。５目財政管理費につきましては、予算現額４億1,944万円に対し、支出済額４億1,841万3,558円、執行率99.8％でございます。主な内容としましては、11節需用費で、予算書作成の印刷製本費32万4,870円でございます。
133、134ページをお開き願います。14節使用料及び賃借料54万6,000円は、旧町村で使用していた財務会計システムの経費及び25節積立金４億1,734万4,000円は、財政調整基金積立金とまちづくり振興基金積立金でございます。
６目会計管理費につきましては、予算現額84万6,000円に対し、支出済額43万7,780円、執行率51.7％でございます。11節需用費で、決算書の印刷製本費34万7,760円が主なものでございます。
７目財産管理費につきましては、予算現額１億5,570万2,000円、支出済額１億3,711万3,504円、執行率88.1％でございます。
135、136ページをお開き願います。主な内容としましては、11節需用費6,290万9,466円で、燃料費1,475万5,146円、光熱水費3,133万7,783円、修繕料1,349万6,214円でございます。12節役務費1,933万6,532円は、電話料、各種保険料が主なものでございます。13節委託料2,184万2,155円は、各庁舎の清掃委託、夜間警備委託、庁用バス運転業務委託ほか各種保守点検委託料等でございます。
137、138ページをお開き願います。14節使用料及び賃借料1,344万4,450円は、土地借上料1,045万5,223円、公用車リースの自動車借上料175万1,992円が主なものでございます。
139、140ページをお開き願います。15節工事請負費1,541万1,900円は、岩瀬庁舎、大和庁舎のアスベスト除去工事等が主なものでございます。
143、144ページをお開き願います。９目情報管理費につきましては、予算現額２億2,061万2,000円に対し、支出済額２億1,224万6,502円となり、執行率96.2％でございます。主な内容といたしましては、12節役務費で、市内出先機関と庁舎間とを高速で接続するための電話回線使用料として1,162万552円でございます。
145、146ページをお開き願います。13節委託料で電算機器保守点検委託料737万1,000円、電算システム保守料1,464万7,500円、法律改正等による業務システムプログラム修正委託料1,673万2,800円。14節使用料及び賃借料で電算機器賃借料4,103万4,264円、電算システム賃借料9,209万8,694円等でございます。
147、148ページをお開き願います。10目自治振興費につきましては、予算現額3,717万5,000円に対し、支出済額3,626万7,332円、執行率97.6％でございます。主な内容といたしましては、１節報酬2,913万1,180円は、区長120名、副区長150名、班長996名の報酬でございます。14節使用料及び賃借料100万円は、岩瀬、真壁、大和区支部区長会視察時のバス借上料でございます。
149、150ページをお開き願います。15節工事請負費99万9,919円は、防犯灯26基の設置工事並びに９基の修繕工事でございます。19節負担金補助及び交付金488万3,200円は、区長会連合会補助金120万円、桜川地区防犯協会補助金211万円、防犯灯管理補助金123万6,000円が主なものでございます。
11目交通安全対策費につきましては、予算現額1,378万5,000円に対し、支出済額1,279万594円、執行率92.8％でございます。主な内容といたしましては、１節報酬176万円は民間交通安全指導員88名の報酬。８節報償費73万6,800円のうち県民交通災害共済加入奨励金63万1,800円は、１人当たり50円、１万2,636人の加入奨励金でございます。11節需用費63万4,709円は、交通安全活動に係る消耗品費37万9,511円、県民交通災害共済預かり証300冊の印刷製本費11万2,140円が主なものでございます。
151、152ページをお開き願います。15節工事請負費581万6,958円は、街路灯工事37基、ガードレール工事３カ所、カーブミラー工事27基が主なものでございます。19節負担金補助及び交付金284万円は、市交通対策協議会補助金ほか２件分でございます。
161、162ページをお開き願います。第２款４項１目選挙管理委員会費につきましては、予算現額333万円に対し、支出済額322万9,652円、執行率97％でございます。主な内容といたしましては、１節報酬54万5,000円は、選挙管理委員会委員長、委員３名の報酬。11節需用費19万6,775円は、選挙管理委員会に関する消耗品、食糧費でございます。
163、164ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金12万3,850円は、県市町村選挙管理委員会連合会負担金ほか２件分でございます。
２目選挙啓発費につきましては、予算現額41万2,000円に対し、支出済額27万9,796円、執行率67.9％でございます。主な内容といたしましては、８節報償費１万9,379円は、明るい選挙啓発ポスターコンクールにおける記念品代でございます。11節需用費25万9,417円は、レーザープリンター用消耗品等の消耗品費でございます。
３目市農業委員会委員一般選挙費につきましては、予算現額597万8,000円に対し、支出済額322万6,259円、執行率54％でございます。平成18年９月３日に執行しました農業委員会委員一般選挙費用でございます。主な内容といたしましては、１節報酬41万4,600円は、委員長、委員の報酬並びに選挙当日と期日前投票の投票管理者及び立会人並びに選挙長の報酬でございます。
165、166ページをお開き願います。11節需用費94万6,402円は、入場券印刷代、投票用紙印刷代等の印刷製本費88万4,667円等が主なものでございます。
４目県議会議員一般選挙費につきましては、予算現額537万6,000円に対し、支出済額536万9,054円、執行率99.9％でございます。平成18年12月10日に執行しました県議会議員一般選挙費用でございます。主な内容としましては、８節報償費31万8,000円は、185カ所のポスター掲示場協力者謝礼でございます。11節需用費121万2,190円は、横断幕、懸垂幕等の消耗品費、選挙入場券印刷作成料の印刷製本費。13節委託料333万75円は、252カ所のポスター掲示板作成委託料並びにポスター掲示場設置・撤去委託料が主なものでございます。
167、168ページをお開き願います。５目泉川土地改良区総代総選挙費につきましては、予算現額13万6,000円に対し、支出済額12万8,300円、執行率94.3％でございます。平成18年11月28日に執行しました泉川土地改良区総代総選挙費用でございます。立候補届け出及び選挙会の委員長、選挙長、選挙立会人の報酬12万8,300円でございます。
６目市議会解散投票費につきましては、予算現額1,444万9,000円に対し、支出済額1,315万8,086円、執行率91.1％でございます。主な内容といたしましては、１節報酬197万5,200円は、選挙管理委員、投票当日と期日前の投票管理者及び選挙長、選挙立会人の報酬でございます。11節需用費173万3,102円は、169、170ページをお開き願います。入場券印刷１万8,000枚等の印刷製本費、期日前投票及び投票当日における食糧費、消耗費等が主なものでございます。
７目市議会議員一般選挙費用につきましては、予算現額3,992万6,000円、支出済額3,561万7,705円、執行率89.2％でございます。平成18年９月24日に執行しました市議会議員選挙費用でございます。主な内容としましては、１節報酬177万7,900円は、選挙管理委員、選挙当日と期日前の投票管理者及び立会人の報酬でございます。
171、172ページをお開き願います。12節役務費190万7,725円は、入場券郵送料ほか９件分でございます。13節委託料1,030万4,480円は、36区画252カ所のポスター掲示板作成委託料523万9,080円、ポスター掲示場設置・撤去委託料472万5,000円が主なものでございます。
173、174ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金1,189万3,392円は、選挙運動用自動車の使用並びにポスターの作成等における市議会議員選挙費用負担金でございます。
319、320ページをお開き願います。第９款１項１目常備消防費につきましては、予算現額６億1,702万5,000円に対し、支出済額は同額の６億1,702万5,000円、執行率100％でございます。筑西広域市町村圏事務組合に対する負担金でございます。
２目非常備消防費につきましては、予算現額7,490万8,000円に対し、支出済額6,810万9,365円、執行率90.9％でございます。主な内容としましては、１節報酬2,191万9,000円は、消防団員上半期557名、下半期555名の報酬でございます。８節報償費914万6,893円は、36名の消防団員退職報償金、火災予防啓発ポスター等の記念品代でございます。９節旅費1,281万6,370円は、火災訓練等の費用弁償、消防団幹部研修会等の特別旅費が主なものでございます。
321、322ページをお開き願います。18節備品購入費473万3,925円は、消防団員制服幹部用20、はんてん等でございます。19節負担金補助及び交付金1,573万5,590円は、防災ヘリ派遣負担金ほか12件分でございます。
323、324ページをお開き願います。３目消防施設費につきましては、予算現額3,958万円に対し、支出済額3,798万7,733円、執行率96％でございます。11節需用費376万7,438円は、消防車並びに車庫、防火貯水槽、消火栓等の修繕料が主なものでございます。15工事工事請負費661万5,000円は、防火水槽設置工事１カ所、防火貯水槽改修工事１カ所、分団車庫敷地舗装工事１カ所でございます。18節備品購入費2,424万3,750円は、第４分団、元岩瀬、第15分団、亀岡の消防ポンプ自動車購入費、消防操法用ホース購入の消防用備品であります。
４目災害対策費につきましては、予算現額2,003万3,000円に対し、支出済額1,630万2,251円、執行率81.4％でございます。主な内容といたしましては、８節報償費16万円は、16地区の自主防災組織に対する自主防災会報償費でございます。
325、326ページをお開き願います。11節需用費223万2,655円は、防災無線電気料の光熱水費154万9,805円が主なものでございます。13節委託料983万8,500円は、防災無線固定系装置保守料616万3,500円、平成17年度、平成18年度の２カ年継続事業の地域防災計画策定業務委託料325万5,000円が主なものであります。15節工事請負費199万5,000円のうち防災無線工事119万7,000円は、パンザマストさび対策工事でございます。19節負担金補助及び交付金150万843円は、災害相互応援協定連絡調整会議負担金ほか２件分でございます。
405、406ページをお開き願います。第12款公債費につきましては、予算現額16億2,811万4,000円、支出済額16億2,220万122円、執行率99.6％でございます。
１項１目元金13億1,671万2,912円は償還元金、２目利子は償還利子３億548万4,424円でございます。
407、408ページをお開き願います。第13款諸支出金につきましては、予算現額395万3,000円に対し、支出済額394万7,233円、執行率99.9％でございます。主な内容としましては２項基金費で、１目、２目、３目とも預金利子分を積み立てたものでございます。
409、410ページをお開き願います。第14款予備費につきましては、予備費充用はありませんでした。
歳出合計で予算現額173億1,858万2,000円に対し、支出済額165億7,450万1,486円、執行率95.7％、繰越明許費３億6,472万1,000円となっております。
歳入総額174億8,714万9,217円、歳出総額165億7,450万1,486円、歳入歳出差引額９億1,264万7,731円、翌年度へ繰り越すべき財源8,489万4,000円がありますが、実質収支額は８億2,775万3,731円となります。
以上で説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午前１１時１３分）
再 開 （午前１１時２５分）
〇議長（小林正紀君） 再開いたします。
続きまして、永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 平成18年度一般会計決算のうち市民生活部関係の歳入及び歳出についてご説明申し上げます。
事項別明細書により説明いたしますので、49、50ページをお開き願います。１款市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税の４税でございます。調定額49億5,274万9,227円に対しまして、収入済額42億6,795万4,013円で、不納欠損額１億6,803万3,415円、収入割合は86.2％でございます。
なお、後で説明いたしますが、不納欠損額の83.9％は固定資産税の分でございます。
それでは、１項市民税より説明いたします。１目個人、調定額15億2,706万2,675円に対しまして、現年課税分及び滞納繰越分の収入済額14億814万3,066円で、現年課税分の収入割合は97.2％でございます。滞納繰越分の不納欠損額は750件分、785万9,110円でございます。
２目法人、調定額３億2,272万3,200円に対しまして、現年課税分、滞納繰越分の収入済額は３億725万400円で、現年課税分の収入割合は99.0％、滞納繰越分の不納欠損額は28件分で166万6,900円でございます。
２項固定資産税、１目固定資産税、調定額26億8,809万3,495円に対しまして、現年課税分及び滞納繰越分の収入済額21億4,953万6,190円で、現年課税分の収入割合は96.1％でございます。土地、家屋、償還資産などの固定資産課税標準額に100分の1.4を乗じた課税額でございます。なお、滞納繰越分の不納欠損額は1,152件分、金額にして１億5,772万1,205円で、大部分が企業の多額滞納者の不納欠損でございます。
次のページをお開き願います。２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金、調定額、収入済額とも同額の1,704万2,200円で、関東財務局、茨城県などの交付金、また日本郵政公社からの納付金でございます。
３項１目軽自動車税、調定額8,518万5,400円に対しまして、現年課税分及び滞納繰越分を合わせまして収入済額7,333万9,900円で、現年課税分の収入割合は95.3％、不納欠損額は236件分、78万6,200円でございます。
４項１目市たばこ税は、調定額、収入済額とも同額の３億1,264万2,257円でございます。
次の２款地方譲与税から８款自動車取得税交付金の項目につきましては、調定額及び収入済額とも同額でございますので、調定額の説明を省略し、収入済額で説明いたします。また、譲与税、交付金の算出方法等につきましては、実績報告書の９ページのほうに記載してございますので、ご参照願いたいと思います。
２款地方譲与税、１項１目所得譲与税は、収入済額３億6,203万3,936円、次のページをお開き願います。２項１目自動車重量譲与税は、収入済額２億7,337万3,000円。３項１目地方道路譲与税は、収入済額9,407万6,000円でございます。
３款１項１目利子割交付金は、収入済額1,574万5,000円でございます。
４款１項１目配当割交付金は、収入済額1,899万2,000円でございます。
次のページをお開き願います。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金は、収入済額1,276万8,000円でございます。
続きまして、６款１項１目地方消費税交付金は、収入済額４億4,011万8,000円で、都道府県に割り当てられた額の２分の１の額が各市町村の人口及び従業者の割合で案分され、交付されるものでございます。
７款１項１目ゴルフ場利用税交付金は、収入済額5,207万3,305円でございます。
次のページをお開き願います。８款１項１目自動車取得税交付金は、収入済額１億5,988万1,000円でございます。
以上が市民生活部所管の歳入でございます。
続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、153、154ページをお開き願います。２款総務費、２項１目税務総務費から説明いたします。予算現額２億7,200万7,700円に対しまして、支出済額２億6,789万2,350円で、執行率は98.5％でございます。支出の主なものとしては、２節、３節、４節の給料、職員手当、共済費など職員31名分の人件費、次のページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金で茨城県租税債権管理機構負担金385万6,000円などでございます。
次のページをお開き願います。２目賦課徴収費は、予算現額１億377万7,300円に対しまして、支出済額8,361万9,520円で、執行率は80.6％でございます。支出の主なものは、１節報酬で納税組合長88名に対する報酬、８節報償費で前納報奨金2,033万5,310円、13節委託料で、平成21年評価替えに伴う固定資産税土地評価路線価業務委託料1,438万5,000円、その他各税の賦課、徴収にかかわる電算委託料でございます。23節償還金利子及び割引料で、市民税、固定資産税などの過誤納還付金と還付加算金でございます。
次のページをお開き願います。３項１目戸籍住民基本台帳費は、予算現額１億7,631万9,000円に対しまして、支出済額１億7,045万8,193円で、執行率は96.7％でございます。支出の主なものとして、職員20名分の人件費。13節委託料で戸籍電算システム保守委託料など、次のページをお開き願います。14節使用料及び賃借料で電算機器賃借料等でございます。
189、190ページをお開き願います。３款民生費、１項１目老人医療費は、予算現額２億3,033万1,000円に対しまして、支出済額２億1,503万7,094円、後期高齢者医療制度の創設準備事業の繰越明許費1,492万円で、執行率は93.4％でございます。支出の主なものは、職員３名分の人件費と７節賃金はレセプト点検２名の臨時職員賃金。13節委託料は、次のページをお開き願います。各種の電算業務委託料、レセプト処理点検委託料等でございます。19節負担金補助及び交付金で茨城県後期高齢者医療広域連合負担金など、28節繰出金は老人保健特別会計への繰出金１億7,010万9,000円でございます。
続きまして、５目医療福祉費は、予算現額３億2,596万2,000円に対しまして、支出済額３億2,541万2,725円で、執行率は99.8％でございます。支出の主なものは、職員３名の人件費と、次のページをお開き願います。12節役務費は、医療費の審査支払手数料。13節委託料は各種の電算業務委託料。20節扶助費は、重度心身障害者、妊産婦、乳児、幼児、母子、父子などの医療福祉費２億8,844万5,623円でございます。
次のページをお開き願います。６目高額療養費貸付金費は、予算現額940万円に対しまして、支出済額833万2,000円で、執行率は88.6％でございます。支出の内容は、21節貸付金であり、28件の貸し付けを行っております。
７目国民年金費は、予算現額2,487万6,000円に対しまして、支出済額2,463万1,577円で、執行率は99.0％、職員の人件費が主な支出でございます。
次のページをお開き願います。８目国民健康保険事業費は、予算現額５億2,179万円に対しまして、支出済額５億1,851万7,120円で、繰越明許費300万円、執行率は99.4％でございます。支出の主なものは、職員３名分の人件費。28節繰出金は、国民健康保険特別会計への繰出金４億8,839万7,000円でございます。
次のページをお開き願います。１つ飛びまして、10目人権啓発対策費は、予算現額1,602万円に対しまして、支出済額1,539万5,306円で、執行率は96.1％でございます。支出の主なものは、職員の人件費並びに人権啓発運動に要した費用でございます。
次に、207、208ページをお開き願います。13目出産費資金貸付金は、予算現額、支出済額とも180万円で、出産費の８割相当分を貸し付ける制度であり、貸付件数は７件でございます。
続きまして、235、236ページをお開き願います。４款衛生費、１項３目環境衛生費につきましては、予算現額２億8,033万5,000円に対しまして、支出済額２億7,950万815円で、執行率は99.7％でございます。支出の主なものは、２節から４節までは職員11名の人件費、次のページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金は、筑西広域市町村圏事務組合の火葬場分の負担金、また水道事業会計に対する補助金でございます。
４目公害対策費につきましては、予算現額2,769万3,000円に対しまして、支出済額2,641万8,085円、執行率は95.4％でございます。支出の主なものにつきましては、19節負担金補助及び交付金で合併処理浄化槽設置補助金、28節繰出金で市設置型浄化槽整備事業繰出金でございます。
次のページをお開き願います。２項１目清掃総務費でありますが、予算現額７億3,503万3,000円に対しまして、支出済額７億2,879万3,939円で、執行率は99.2％でございます。支出の主なものにつきましては、13節委託料で一般ごみ収集業務委託料並びに粗大ごみ処理処分委託料。次のページをお開き願いまして、19節負担金補助及び交付金で筑西広域市町村圏事務組合清掃費の負担金、筑北環境衛生組合のし尿処理負担金並びに交付税算入分の、これは筑北環境衛生組合への交付金などでございます。
２目ごみ減量化対策費は、予算現額4,360万7,000円に対しまして、支出済額4,316万2,748円で、執行率は99.0％でございます。主な支出の内容は、８節報償費で、地域で行っております分別収集地区報奨金。13節委託料で、資源ごみ収集運搬委託料などでございます。
317、318ページをお開き願います。８款土木費、５項２目住宅新築資金等償還推進助成事業費は、予算現額40万円に対しまして、支出済額34万4,020円で、執行率は86％でございます。真壁地区において同和対策事業の一環として行っておりました住宅及び土地の取得に際しての貸付金の償還事業でございます。
なお、主な施策につきましては、別添の実績報告書に記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。
以上で市民生活部所管の一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 続きまして、飯嶌市長公室長。
〔市長公室長（飯嶌洋一君）登壇〕
〇市長公室長（飯嶌洋一君） 市長公室に関する歳出について、事項別明細によりご説明申し上げます。
125、126ページをお開き願います。実績報告書は40ページを参照願います。２款１項２目人事管理費、予算現額2,743万4,000円に対しまして、支出済額2,265万5,692円、執行率が82.6％となっております。主な支出は、４節共済費でございまして、地方公務員災害補償基金負担金497名分及び社会保険料の雇用主負担分等でございます。11節需用費でございまして、主な支出といたしましては、職員の作業服購入、また給食センター職員等の白衣等の購入費で360万8,028円でございます。それから、13節委託料303万7,491円は、職員検診委託料364名分、また人事評価研修委託料などでございます。
127ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金は445万8,660円で、非常勤職員公務災害補償基金負担金でございまして、3,325名分の支出でございます。
なお、不用額477万8,308円の主な理由といたしましては、賃金で計上いたしました障害者雇用の法定雇用数の変更などにより、不用額が生じたものでございます。
129、130ページをお開き願います。実績報告書は、同じく40、41ページを参照願います。２款１項４目秘書広聴費でございまして、予算現額1,930万5,000円に対しまして、支出済額1,835万1,959円で、執行率が95.1％となっております。主な支出は、８節報償費で、桜川市の自治功労表彰者26名等の記念品代等でございます。11節需用費1,328万6,924円は、毎月発行しております広報さくらがわお知らせ版及び市勢要覧の印刷製本費でございます。
次ページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金179万2,350円で、全国市長会負担金ほか12件でございます。
139、140ページをお開き願います。実績報告書は42ページを参照願います。２款１項８目企画費でございます。予算現額１億1,219万7,000円に対しまして、支出済額１億828万4,494円で、執行率96.5％となっております。主な支出でございますが、次ページをお願いいたします。11節需用費237万344円で、総合計画書及びダイジェスト版等の印刷製本費。それから、13節委託料953万4,000円は、17年度、18年度の２カ年で作成いたします桜川市総合計画の策定業務委託料でございます。19節負担金補助及び交付金は、筑西広域市町村圏事務組合負担金３件の7,792万1,000円及び３月で廃止いたしました、つくば急行バス運行負担金1,610万円が主な支出でございます。
151ページをお開き願います。２款１項12目公平委員会費でございます。予算現額36万6,000円に対しまして、支出済額９万2,160円で、公平委員会委員３名分の委員報酬などの支出でございます。
153、154ページをお開き願います。実績報告書は40ページを参照願います。２款１項13目男女共同参画事業費でございまして、予算現額155万4,000円に対しまして、支出済額85万3,861円でございまして、主な支出は、８節報償費11万円は講演会の講師謝礼などの支出。13節委託料70万5,600円は、本年度作成いたします男女共同参画基本計画などに伴う市民意識アンケート調査の業務委託料でございまして、対象者が20歳以上にアンケート調査をしたものでございます。
173、174ページをお開き願います。実績報告書は45、46ページを参照願います。２款５項統計調査費でございます。予算現額330万3,000円に対しまして、支出済額323万812円、執行率が97.8％となっております。
１目統計調査総務費、２目指定統計調査費の主な支出は、指定統計調査費でございまして、事業所、企業統計及び工業統計調査における69名分の調査員報酬250万5,566円でございます。
175、176ページをお開き願います。実績報告書は45、46ページを参照願います。２款６項１目監査委員費でございまして、予算現額2,703万2,000円に対して、支出済額2,673万9,561円で、執行率が98.9％となっております。主な支出は、例月出納検査などに伴う監査委員の報酬及び監査委員事務局職員３名の人件費でございます。
以上でございます。
〇議長（小林正紀君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午前１１時５１分）
再 開 （午後 １時１１分）
〇議長（小林正紀君） 会議を開きます。
中澤保健福祉部長。
〔保健福祉部長（中澤 進君）登壇〕
〇保健福祉部長（中澤 進君） 保健福祉部関係についてご説明いたします。
民生費についてご説明いたします。177、178ページをお開き願いたいと思います。実績等につきましては、附属書類の実績報告書47ページから57ページに記載されておりますので、ご参照願いたいと思います。
なお、人件費につきましての説明は省略させていただきますので、ご了承ください。
第３款民生費、予算現額36億8,972万5,000円に対しまして、支出済額36億1,326万6,891円で、執行率97.9％でございます。この予算につきましては、市民生活部の部門も含まれておりまして、繰越明許費1,792万円につきましても市民生活部であります。
第１項社会福祉費でございますが、予算現額23億6,905万5,000円に対しまして、支出済額23億2,498万4,935円で、執行率98.1％でございます。
それでは、第１目社会福祉総務費から順次説明いたします。予算現額２億2,541万円に対しまして、支出済額２億2,449万5,635円で、執行率99.6％でございます。各節の主な内容でございますが、次のページをお開き願います。19節負担金補助及び交付金、支出済額5,417万5,000円の主な内容でございますが、一番下にあります社会福祉協議会補助金4,852万2,000円は、市社会福祉協議会が行う社会福祉事業に対する補助金であります。内容は、法人運営事業人件費、事業費及びボランティア活動事業への補助金でございます。次に、25節積立金、支出済額150万4,690円は、地域の福祉事業に役立ててくださいと７名の方から寄附がありましたものを地域福祉基金として積み立てたものであります。
次に、２目老人福祉費についてご説明いたします。予算現額２億783万7,000円に対しまして、支出済額１億9,773万9,138円、執行率95.1％であります。支出の主なものは、次のページをお願いします。13節委託料、支出済額5,353万9,572円の主な内容でありますが、上から３番目の在宅介護支援センター運営事業委託料1,195万9,721円は、在宅の寝たきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的支援のための相談と連絡調整に応じるための委託料であります。次の介護予防生活支援事業委託料1,846万4,851円は、高齢者の日常生活を支援するためにホームヘルパー派遣などを行うものであります。次の地域ケアシステム推進事業委託料1,585万円は、高齢者や障害者等が家族や地域で安心して暮らせるように地域全体で各種のサービスを受けられるシステムを構築するためのものであります。
次のページをお願いします。19節負担金補助及び交付金、支出済額3,215万9,400円の主なものは、筑西広域市町村圏事務組合負担金1,288万6,000円で、これは老人福祉施設「あまびき」に対する負担金であります。次に、下から３番目のシルバー人材センター補助金1,000万円は、社会参加しようとする高齢者等に就労機会を提供するシルバー人材センターに対する運営補助であります。次に、20節扶助費6,248万4,945円の主な支出内容は、中ほどの老人福祉施設措置費4,483万3,431円で、これは65歳以上の方が環境上や経済的理由により、居宅において家族の世話を受けることが困難なため、養護老人ホームに措置入所している20名分の費用であります。次のシルバータクシー利用助成金1,176万7,600円は、高齢者が各種福祉事業への参加や医療機関への通院に要する交通手段としてタクシーを利用した場合、その料金の一部を助成した費用であります。
次の３目障害者福祉費でありますが、予算現額３億3,446万3,000円に対しまして、支出済額３億2,619万74円で、執行率97.5％であります。
次のページをお願いします。各節の主な内容でありますが、中ほどの13節委託料、支出済額1,880万7,382円の主なものといたしまして、上から２番目の障害者福祉ワークス運営事業費委託料1,296万4,382円でありまして、これは在宅心身障害者が地域社会への参加ができるよう必要な作業訓練及び生活指導を行うものであり、社会福祉協議会へ委託している事業であります。次の19節を省略いたしまして、20節扶助費、支出済額３億205万4,001円の主なものの１つとして、次の187、188ページをお願いします。上から４番目の居宅生活支援費2,592万742円につきましては、心身障害者が在宅で受けるサービスにかかわる費用の一部を支弁したものであります。次の施設訓練等支援費１億3,829万8,604円は、障害者自立支援法が施行される以前の平成18年４月から９月までの間に障害者施設に入所または通所しながら、治療、更生、訓練等のサービス利用に支弁したものであります。次に、下から６番目にあります自立支援給付費１億408万9,645円につきましては、自立支援法に基づき平成18年10月からの障害程度区分に応じた障害福祉サービスの介護給付、訓練等給付の利用に支弁したものであります。次の特別障害者手当817万3,880円、障害児童福祉手当264万7,320円、そして経過的福祉手当103万5,960円につきましては、著しく重度の障害があるため、在宅で日常生活に常時特別な介護が必要な方に支給されるものであります。
次のページをお願いします。４目老人医療費から197ページの８目国民健康保険事業費までは市民生活部であり、先ほど説明がありました。
197、198ページでありますが、９目介護保険事業費についてご説明いたします。予算現額４億2,005万3,000円に対しまして、支出済額４億1,969万6,498円、執行率99.9％であります。支出の主なものは、一番下の28節繰出金、支出済額４億1,943万4,000円で、これは介護保険特別会計への繰出金であります。
次の199、200ページの10目人権啓発対策費は市民生活部であり、先ほど説明がありました。
次の201、202ページをお願いします。11目福祉施設管理費でありますが、予算現額4,858万7,000円に対しまして、支出済額4,534万1,638円、執行率93.3％であります。これは岩瀬と真壁の福祉センターの施設の維持管理に要する経費等であります。
205、206ページをお願いします。12目老人福祉施設管理費でありますが、予算現額252万6,000円に対しまして、支出済額239万6,130円、執行率94.9％であります。支出内容は、岩瀬高齢者センターと大和いこいの家の管理に要する費用であります。
次の207、208ページですが、13目出産費資金貸付金は、市民生活部でありますので、２項児童福祉費についてご説明いたします。予算現額９億1,645万3,000円に対しまして、支出済額９億852万7,921円、執行率99.1％であります。
そのうち１目児童福祉総務費は、予算現額１億9,774万1,000円に対しまして、支出済額１億9,747万8,418円、執行率99.9％であります。１節報酬から次の209、210ページの19節までを省略いたしまして、20節扶助費の支出済額１億3,638万5,190円のうち主なものは、児童扶養手当１億3,295万3,190円であります。この手当につきましては、父母の離婚等により、児童の母親等に児童の健やかな成長を願って支給する手当でありまして、支給対象者は285人であります。
次に、２目児童措置費、予算現額４億1,628万5,000円に対しまして、支出済額４億1,523万515円で、執行率99.7％であります。８節から12節を省略いたしまして、13節委託料の支出済額１億1,068万3,050円ですが、次の211、212ページをお願いします。この支出のうち主なものは一番上の入所児童保育所委託料１億937万550円でありまして、これは真壁保育園等への入所児童の保育委託料であります。18節、19節を省略いたしまして、次に20節扶助費、支出済額２億9,956万5,000円は、小学校修了前までの児童手当であり、この手当は子育て世帯の経済的負担の軽減と次代を担う児童の健全育成を図るために支給するものであります。手当の額は、第１子、第２子までが月額5,000円、第３子以降月額１万円であり、１カ月当たりの平均児童数は4,357人であります。
次の213、214ページをお願いします。次に、３目児童福祉施設費は、予算現額178万7,000円に対しまして、支出済額165万2,371円、執行率92.5％であります。これは上小幡児童館、飯塚児童館及び岩瀬中央児童館の管理運営費であります。
次に、４目放課後児童対策費は、予算現額1,446万1,000円に対しまして、支出済額1,388万3,713円、執行率96.0％であります。これは岩瀬小、羽黒小、真壁小、雨引小、そして曽根農村集落センターに開設している放課後児童クラブ入所者93人分の費用であります。
次のページをお願いします。５目保育所費、予算現額２億8,617万9,000円に対しまして、支出済額２億8,028万2,904円、執行率97.9％であります。
次のページをお願いします。13節委託料、支出済額1,212万266円につきましては、公立４保育所の施設管理委託料のほか大和保育所の児童送迎のバス委託料982万8,000円であります。
次のページをお願いします。次に、３項生活保護費、予算現額４億421万7,000円に対しまして、支出済額３億7,975万4,035円で、執行率93.9％であります。
１目生活保護総務費、予算現額5,239万4,000円に対しまして、支出済額5,141万9,515円で、執行率98.1％であります。１節報酬から、次のページの19節までを省略いたしまして、一番下の23節償還金利子及び割引料、支出済額1,721万7,547円は、平成17年度の生活保護費国庫支出金の精算による返還金であります。
次の223、224ページをお願いします。次に、２目扶助費、予算現額３億5,182万3,000円に対しまして、支出済額３億2,833万4,520円、執行率93.3％であります。主な内容でございますが、生活保護費には８種類の扶助がありまして、国が定める基準により支給しているものであります。平成18年度末の生活保護世帯は152世帯で、191名の被保護者がおります。まず、上から２番目の生活扶助費8,960万1,400円につきましては、日常生活に必要な費用でありまして、中ほどの医療扶助費１億9,405万4,500円は、医療機関等にかかった費用であります。この２つの扶助費が全体の86.3％を占めているものであります。
次の第４款衛生費についてご説明申し上げます。実績等につきましては、附属書類の実績報告書57ページから60ページに記載されておりますので、ご参照願いたいと思います。予算現額17億8,723万6,000円に対しまして、支出済額17億6,813万5,503円、執行率98.9％であります。
第１項保健衛生費は、予算現額10億859万6,000円に対しまして、支出済額９億9,617万8,816円、執行率98.8％であります。この款項の予算には市民生活部所管の予算も含まれております。そのうち１目保健衛生総務費は、予算現額５億6,813万4,000円に対しまして、支出済額５億6,083万8,229円で、執行率98.7％であります。１節から次の225、226ページの12節までを省略いたしまして、13節委託料、支出済額2,056万6,060円のうち主なものといたしましては、次の227、228ページをお願いします。上から４番目の妊婦・乳児健康診査委託料724万6,350円は、妊婦及び乳児が無料受診券で健康診査を受けた費用を医療機関等に支払ったものであります。また、下から２番目の在宅当番医委託料958万5,000円は、休日と祭日に県西総合病院を含む市内医療機関において実施しております休日当番医委託料であります。次に、19節負担金補助及び交付金、支出済額４億1,193万4,254円の主な内容ですが、県西総合病院負担金２億1,533万5,900円と、次の229、230ページをお願いします。一番上の筑西広域病院群輪番制負担金854万8,000円は、筑西市、結城市、桜川市の３市内の５病院に輪番制が実施され、休日や夜間における緊急患者の医療の確保をするための負担金であります。そして、この欄の最後にあります交付税算入交付金１億8,559万8,000円は、国より交付税として県西総合病院所在地の桜川市に交付されたものを県西総合病院に交付したものであります。
次に、２目予防費でありますが、予算現額１億3,243万4,000円に対しまして、支出済額１億2,942万1,687円、執行率97.7％であります。次のページをお願いします。13節委託料、支出済額１億2,362万4,024円の主な内容でありますが、これは上から４番目の基本健康診査委託料4,160万7,720円を初めとする、次の234ページまでの27項目の各種検診委託料であります。
以上で終わります。
〇議長（小林正紀君） 続いて、山中経済部長。
〔経済部長（山中政雄君）登壇〕
〇経済部長（山中政雄君） 経済部所管の歳出について事項別明細書によりご説明いたしますので、まず242ページをお願いいたします。
５款労働費、予算現額17万1,000円、支出済額16万6,000円で、執行率は97.07％です。
１項労働費、１目労働諸費費16万6,000円の主な支出は、244ページをお願いします。19節負担金補助及び交付金で、下館労働基準協会負担金３万円、県労働者福祉協議会負担金４万7,000円等雇用関係の負担金であります。
続いて、６款農林水産業費、予算現額16億4,306万7,000円、支出済額15億9,525万4,666円で、執行率は97.07％です。
１項農業費、１目農業委員会費6,433万620円の主なものは、職員の人件費ほか１節報酬1,554万2,257円で、農業委員会委員報酬。９節旅費106万1,480円は、農業委員費用弁償等でございます。さらに、246ページをお願いします。14節使用料及び賃借料139万9,860円は、電算機器の賃借料でございます。19節負担金補助及び交付金105万4,000円は、県西地区農業委員会会長協議会負担金５万3,000円、県農業会議負担金76万3,000円ほか８件であります。
248ページをお願いいたします。６款１項２目農業総務費１億4,498万5,878円の主なものは、１節報酬206万4,000円で、生産組合長344人分の報酬です。14節使用料及び賃借料78万3,350円は、真壁営農指導センター敷地借上料39万6,450円ほか３件の借地料でございます。19節負担金補助及び交付金202万2,000円は、営農指導センター運営費補助金200万円のほか１件の負担金です。さらに、職員の人件費であります。
250ページをお願いいたします。６款１項３目農業振興費１億6,638万126円の主はものは、13節委託料51万1,169円では、廃プラスチック処理委託料が49万1,169円ほか１件でございます。19節負担金補助及び交付金１億6,487万5,795円で、筑西地域農業改良推進協議会負担金28万9,000円、園芸いばらき振興協会負担金36万4,000円、252ページにいきまして、水稲病害虫防止事業補助金436万2,000円につきましては、筑西共済で1,454ヘクタール分の空散分でございます。市たばこ耕作共励会補助金100万円、県央南農業共済組合事務補助金160万円につきましては、空散の1,000ヘクタール分でございます。輸入急増戦略対応特別対策事業補助金１億5,208万円につきましては、補助率２分の１で、ハウス４棟、育苗棟１棟、41.19平米の工事費の補助でございます。農業改革推進総合対策事業費補助金116万7,000円等27件分でございます。
続きまして、254ページをお願いします。６款１項４目農政推進費291万2,407円の主なものは、１節報酬10万8,000円は、農業振興地域整備促進協議会委員27人分の報酬です。８節報償費５万6,000円は、家族経営協定講師謝礼２万円、担い手総合支援協議会委員謝礼９名分、３万6,000円です。19節負担金補助及び交付金として225万4,687円は、県ふるさとづくり推進センター負担金10万5,000円、256ページをお願いします。農業経営基盤強化資金利子助成補助金につきましては、５人分で90万2,936円、いばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金80万円等７件であります。
続きまして、６款１項５目農地費８億1,658万838円の主なものは、258ページをお願いします。11節需用費721万5,966円のうち修繕料386万8,200円は、市全域の用排水路等の修繕料、13節委託料1,484万1,750円は、測量及び実施設計委託料の1,434万8,250円のほか１件でございます。14節使用料及び賃借料304万2,270円は重機借上料として239万1,900円で、これにつきましては農業用の排水路等の土砂払い等に使用している重機借り上げです。15節工事請負費8,783万2,500円は、農業基盤整備工事、農業用排水路及びため池等工事17件分、16節原材料費189万9,959円は、市全域の排水ヒュームとかヒューム管等の原材料費です。19節負担金補助及び交付金４億892万1,434円につきましては、かなり多いのでございますけれども、県営ため池整備事業負担金1,023万7,500円は、北岡池、三川作池整備事業の負担金でありまして、工事費の25％分です。水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金6,639万4,344円は、霞用水関係の償還金でございます。土地改良事業調査設計費負担金279万8,250円です。さらに、260ページをお願いします。経営体育成基盤整備事業費負担金1,263万9,950円につきましては、泉川土地改良区分でございます。国営霞ヶ浦用水事業県負担金6,241万8,791円、長讃地区県営ほ場整備事業費負担金741万1,685円は、圃場、排水事業分でございます。水質保全対策事業県負担金650万円は、上野沼噴水工事分、霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金1,280万8,000円、続きまして、国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金2,863万5,602円は償還金でございます。
続きまして、262ページをお願いいたします。農林漁業資金借入事業補助金１億2,338万9,452円です。これは農道整備等に使用しております。国営造成施設管理体制整備促進事業支援事業補助金1,068万円は、岩瀬、泉川土地改良区分計32件分でございます。28節繰出金２億2,116万円につきましては、農業集落排水事業会計への繰出金です。
264ページをお願いいたします。６款１項６目農村総合整備事業費１億6,570万1,686円の主なものは、職員の人件費ほか13節委託料2,302万2,300円は、集落道１号線設計費ほか７件分です。15節工事請負費１億1,872万3,500円は、集落道１号線ほか８件の工事費でございます。
266ページをお願いします。17節公有財産購入費556万9,184円は、農道10号線ほか１件分。22節補償補填及び賠償金は130万7,510円でありまして、これは工事に伴う電柱移転等の補償費です。
続きまして、６款１項７目棚田整備事業費3,601万3,251円の主なものは、13節委託料370万6,500円は、流末排水路実施、交流広場設計等の費用で347万4,450円ほかでございます。15節工事請負費3,074万4,000円は、先ほど申し上げました流末排水路工事と交流広場に展望台と階段をつくった工事費でございます。
268ページをお願いします。６款１項７目水田農業対策費9,151万6,007円の主なものは、７節賃金211万7,600円につきましては、生産調整推進対策現地確認人夫賃金232人分、116万円ほか１件。13節委託料223万6,500円につきましては、電算プログラムの保守、修正の手数料です。
270ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金につきましても多いので、順に説明申し上げます。全員参加の生産調整推進事業補助金524万2,212円につきましては、旧真壁郡の555人分に支払った分でございます。ブロックローテーション定着化促進事業費補助金387万6,805円につきましては、岩瀬地区の34名分、真壁地区の９名分でございます。条件整備特別対策事業費補助金2,415万6,000円につきましては、農機具購入代の３分の１の補助金でございます。霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金1,567万6,020円等合計15件で、主に生産調整の実施に伴った関係の費用でございます。
272ページ、中段をお願いいたします。６款１項10目施設管理費787万3,772円の主なものは、岩瀬ふれあい公園、岩瀬農村公園、真壁運動広場等の管理費で、７節賃金19万2,500円は、農村公園清掃人夫賃金。13節委託料268万2,497円は、清掃委託料、浄化槽委託料等の公園等の管理費用でございます。
続きまして、６款１項11目中山間地域等直接支払費492万5,955円の主なものは、276ページにいきまして、19節負担金補助及び交付金492万637円で、岩瀬地区の中山間地域等直接支払交付金補助金でありまして、国、県、市が、先ほど申し上げました金額の３分の１ずつを補助しております。
続きまして、６款２項林業費、１目林業総務費2,378万544円の主なものは、給料ほか８節報償費175万円は、有害鳥獣捕獲等の報償費でございます。13節委託料435万1,161円は、共生林清掃委託費でございます。
278ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金282万2,000円は、イノシシ被害防止対策事業補助金161万9,000円でありまして、防護さく購入の２分の１の補助で61件分でございます。森林愛護隊の補助金28万5,000円等でございます。
続いて、６款２項２目林業振興費1,251万2,045円の主なものは、13節委託料1,144万5,000円でありまして、これは松くい虫防除事業委託料1,107万7,500円、214ヘクタールを行っております。間伐促進全体計画調査事業委託料36万7,500円等でございます。
続きまして、280ページをお願いいたします。６款２項３目林道整備費4,850万1,265円の主なものは、13節委託料1,385万3,957円は、林道清掃管理業務委託料419万3,957円で、林道22路線、41.5キロメートルを清掃しております。県単林道設計委託５件で966万円。15節工事請負費2,879万1,000円は、岩瀬林道工事ほか４件であります。19節負担金補助及び交付金261万6,000円は、筑波稜線林道管理連絡協議会負担金167万5,000円ほか２件でございます。
続いて、７款商工費、予算現額２億3,847万2,000円、支出済額２億3,221万5,387円で、執行率は97.37％です。
１項商工費、１目商工総務費１億82万7,796円は、全額人件費でございます。
続きまして、282ページをお願いいたします。７款１項２目商工振興費6,830万8,832円の主なものは、１節報酬９万6,000円は、振興金融審査会委員報酬６万3,000円のほか１件です。13節委託料108万円につきましては、３商工会への自治金融事務委託料として支払っております。19節負担金補助及び交付金5,013万425円は、284ページに飛びまして、商工会等補助金1,308万3,000円につきましては、３商工会への補助金でございます。そのほか、いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金として280万円、中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金2,884万4,425円は、自治振興金融借入者248名分への補助等でありまして、そのほか11件でございます。21節貸付金1,400万円につきましては自治金融預託金です。
286ページをお願いいたします。７款１項３目消費者行政費22万5,159円の主なものは、消費者行政事業費として、19節負担金補助及び交付金の真壁くらしの会への補助金14万円が主なものです。
７款１項４目観光費4,722万7,556円の主なものは、７節賃金677万910円で、やすらぎの里と筑波高原キャンプ場の賃金でございます。
続いて、288ページをお願いします。11節需用費635万4,740円は、先ほど申し上げました２施設の管理費。13節委託料249万6,713円は、各施設の委託料、富谷山、御嶽山、山口自然歩道清掃管理委託関係です。14節使用料及び賃借料895万3,439円は、土地借り上げ等でございます。
続きまして、290ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金949万7,000円は、県観光物産協会負担金22万5,000円、つくば周辺地域交流活性化実行委員会負担金111万円、続きまして292ページをお願いいたします。続いて負担金でございますけれども、市観光協会補助金としまして685万円等ほか12件でございます。28節繰出金1,219万1,000円は、野外趣味活動施設特別会計への繰出金です。
続きまして、７款１項５目地域振興費1,562万6,044円の主なものは、13節委託料90万900円につきましては、除草作業委託料24万9,900円、市民祭会場設営委託料65万1,000円等でございます。19節負担金補助及び交付金1,435万円の主なものは、ふるさと産業文化祭実行委員会補助金350万円、市民祭実行委員会補助金620万円、その他花いっぱい運動推進事業費補助金200万円等ほか３件でございます。
以上でございます。
〇議長（小林正紀君） 続きまして、大場建設部長。
〔建設部長（大場敏夫君）登壇〕
〇建設部長（大場敏夫君） それでは、建設部関係につきましてご説明いたします。
269ページをお開き願います。９目地籍調査費についてご説明いたします。予算現額972万3,000円に対しまして、支出済額924万272円で、執行率95.0％でございます。
次のページをお願いいたします。主な支出の内容でございますが、13節委託料、支出済額763万2,030円につきましては、測量委託料で687万2,250円、内訳としまして、大和地区の１級基準点１カ所と２級基準点12カ所の設置委託料396万9,000円です。これは予算議会でもご説明しましたが、旧大和村の地籍調査が昭和28年から始まり、昭和33年に完了し、49年以上が経過し、当時の調査に基づく基準点がないため、基準点を設けるための委託料です。また、市内14カ所の地積更正等の訂正を行い、290万3,250円を支出しております。また、それに伴う地籍図移動処理料並びに地籍情報管理システム保守料75万9,780円が主なものでございます。14節使用料及び賃借料、地籍情報管理システムハード使用料108万3,915円につきましては、地籍情報管理機器ソフトの借上料でございます。
293ページをお開き願います。第８款土木費、１項１目土木総務費についてご説明いたします。予算現額１億5,304万1,000円に対しまして、支出済額１億5,239万4,140円で、執行率99.6％でございます。主な支出の内容でございますが、２節から４節までは人件費で、全体の96.8％を占めております。12節役務費につきましては、道路賠償責任保険料184万7,940円を支出しております。これは市が認定管理指定している道路延長1,621キロメートルの保険料であります。14節使用料及び賃借料95万6,032円は、岩瀬地区の資材置き場借上料で30万1,232円と真壁地区の借地料64万9,400円等でございます。
次のページをお開きください。19節負担金補助及び交付金は、筑西土木協議会負担金ほか13件の負担金であります。
次に、２項１目道路橋梁総務費についてご説明いたします。予算現額1,084万6,000円に対しまして、支出済額944万626円で、執行率87.0％でございます。主な支出内容でございますが、11節需用費のうち次のページをお開き願います。光熱水費120万6,379円は、岩瀬地区40基、真壁地区23基、計63基の街路灯の電気料です。13節委託料821万6,250円は、道路改良認定、廃止に伴う道路台帳の加除及び補正測量並びに現況平面図の修正等でございます。
２目道路維持費についてご説明いたします。実績報告書につきましては68ページから69ページをご参照願います。予算現額9,852万1,500円に対しまして、支出済額9,647万210円で、執行率97.9％でございます。その主な支出につきましては、７節作業員賃金50万3,799円は、道路補修のための作業員賃金であります。11節需用費のうち主な支出は修繕料で2,501万4,907円であります。市内の道路等修繕及び備品修繕等85件でございます。13節委託料1,446万9,513円の支出につきましては、道路清掃管理業務委託料で1,047万4,582円、内訳としまして側溝清掃業務委託料で407万4,236円です。除草業務委託料、市内全域で640万346円です。また、街路樹管理業務委託料261万7,331円は、旧岩瀬地区区画整理地内ほか６カ所の街路樹の剪定業務が主なものでございます。
14節使用料及び賃借料174万1,950円は、道路補修に伴う重機借上料でございます。15節工事請負費2,789万8,500円につきましては、排水整備工事が４カ所、道路補修工事が５カ所であります。実績報告書の69ページをごらんいただきたいと思います。16節原材料費1,021万9,479円につきましては、市道補修用材料でございます。19節負担金補助及び交付金のうち県単急傾斜崩壊対策事業負担金130万円は、県事業真壁羽鳥地内護岸工事の負担金で、総事業費1,300万円の10分の１を負担しております。また、県単自転車道整備事業負担金1,500万円は、県西病院付近から岩瀬支所までの道路延長961メートル、幅員3.5メートルから４メートルの自転車道の負担金です。各年度1,000万円で県と双方２分の１の負担で実施するものですが、平成17年度に県の河川整備事業、平成18年度実施予定されていたため、その協議、調整に時間を要し、発注が遅くなり、年度内に完了することが困難になったため、500万円を平成18年度へ繰越明許をし、平成18年度に1,500万円の負担となります。
なお、平成18年度事業内容は、用地測量並びに詳細設計及び一部用地買収を行っております。
次の299ページをお開きください。３目道路新設改良費についてご説明いたします。実績報告書につきましては69ページと70ページをご参照願います。予算現額５億6,820万1,500円に対しまして、支出済額５億4,387万5,372円で、執行率は95.7％でございます。その主な内容につきましては、２節給料から４節までは職員４名分の人件費です。13節委託料１億5,598万9,339円、その内訳を申しますと、設計委託料685万6,500円は、５路線の設計積算委託であります。また、測量委託料2,091万750円は、12路線の用地測量委託料です。次に、上曽トンネル取付道路整備委託料2,000万円と工事委託料3,500万円、合計5,500万円は、いずれも上曽トンネル取付道路委託工事で県に委託したものです。2,000万円は平成17年度繰越明許であり、3,500万円は平成18年度分であります。次に、調査測量委託料3,000万円は、本木バイパス建設に伴う調査測量であります。次に、ボックスカルバート工事委託料4,322万2,089円は、岩瀬地内犬田地区で高速道路建設に伴い、ボックスカルバート建設を東日本高速道路株式会社に平成17年度と平成18年度の２カ年で工事を委託し、平成18年に完成しております。15節工事請負費２億7,048万円につきましては、道路改良工事で12路線、排水整備工事で２路線、排水及び舗装工事で２路線、のり面等工事で４路線、合計20路線の工事を行っております。詳しくは実績報告書69ページから71ページをご参照いただきたいと思います。
次の301ページから302ページをお開きください。17節公有財産購入費1,554万9,927円を支出しております。道路改良に伴う11路線、面積5,069.81平方メートルを購入しております。19節負担金補助及び交付金1,474万円は、桜川改修に伴う阿部田橋かけかえによる県への工事負担金です。工事内容ですが、土木事務所発注で橋台１基と橋脚１基であります。
なお、繰越明許1,926万円は、電柱移転に２カ月半の不測の日数を要し、工事完了が５月下旬になることにより繰り越しとなりました。
22節補償補填及び賠償金は5,385万4,427円を支出しております。これは土地購入に伴う補償費であります。岩瀬12件、真壁12件、大和６件、合計30件であります。
４目の橋梁維持費につきましては、支出がございませんでした。
３項１目河川総務費についてご説明いたします。実績報告書については71ページをご参照いただきたいと思います。予算現額1,298万8,000円に対しまして、支出済額1,057万3,500円で、執行率81.4％でございます。主な支出内容ですが、15節工事請負費1,057万3,500円は、真壁白井地区二神川ほか５件の護岸改修工事等６カ所を行っております。
なお、昨年12月の集中豪雨により、実績報告書をごらんいただきたいと思いますけれども、羽鳥と後川、東山田と南後川の災害復旧をしております。
続きまして、313ページをお開き願いたいと思います。実績報告書につきましては75ページをお願いいたします。５項１目住宅管理費についてご説明いたします。予算現額6,738万1,000円に対しまして、支出済額6,612万5,257円で、執行率98.1％でございます。その主な内容につきましては、２節から４節までの人件費は職員２名分の給料等でございます。11節需用費のうち光熱水費262万7,099円は、12団地、岩瀬６団地、真壁６団地の浄化槽及び共同街灯の電気料です。また、修繕料419万3,554円は、市内団地69カ所の修繕料です。12節役務費の主なものは、汚泥汲取手数料140万8,440円で、４団地の浄化槽汚泥くみ取りであり、特に鍬田団地の下水道への加入に伴い、浄化槽解体による汚泥くみ取りが大きな支出となっております。
次のページをお開き願います。13節委託料516万2,754円の主な支出は、７団地、岩瀬地区６団地、鍬田団地、犬田団地、ますみ団地、御領西団地、金井団地、東十枚団地、真壁酒寄住宅の浄化槽維持管理が主なものです。14節使用料及び賃借料3,002万3,993円の主な支出は、土地借上料の2,860万5,233円が主なものでございます。16団地、岩瀬が11団地、真壁が５団地であります。15節工事請負費504万円の内容を申し上げますと、鍬田地区下水道の供用開始に伴い、不要となる鍬田団地浄化槽解体工事が主なものです。
次の317、318ページをお願いいたします。３目住宅建設費についてご説明いたします。予算現額１億9,781万3,000円に対しまして、支出済額１億1,537万5,260円で、執行率58.3％です。主な支出でございますが、２節から４節までが職員１名の給料です。
次のページをお願いいたします。13節委託料409万5,000円は、御領西住宅に伴う工事管理業務と主体及び屋外附帯工事積算業務委託費です。15節工事請負費は１億200万円を支出しております。これは平成18年度分工事費１億8,180万円のうち前払い金として１億200万円をお支払いしております。残りの7,980万円は、平成19年度へ繰越明許しております。
次に、405ページをお開きください。11款２目公共土木施設災害復旧費の１項から２項については、科目設定のみでございます。
次に、都市整備課関係の決算についてご説明いたします。301、302ページをお開き願います。８款４項都市計画費、予算現額17億3,798万8,000円に対しまして、支出済額14億8,405万2,430円、執行率85.4％であります。
それでは、１目都市計画総務費からご説明いたします。支出済額は9,655万1,542円で、主なものとしましては人件費でございます。
次に、304ページをお開き願います。13節委託料の支出済額212万3,000円の内訳につきましては、なお実績報告書は71ページをお開き願いたいと思います。阿部田地区にある市有地2,362平方メートルの除草管理委託料37万8,000円、次に木造住宅耐震診断委託料80万円は、住宅の耐震度を建築士が目視で簡易診断をするもので、茨城県建築士会に委託して行った事業です。次の区域指定変更図書作成委託料94万5,000円につきましては、茨城県が土砂災害警戒区域を指定したことに伴い、真壁地区のこれまでの区域指定の範囲を縮小変更するための図書作成委託料でございます。
続きまして、305、306ページをお開き願います。実績報告書につきましては72ページをお開き願います。２目公園費、予算現額4,432万4,000円に対しまして、支出済額4,082万1,615円です。11節需用費の支出済額400万5,228円のうち各公園18カ所の光熱水費及び修繕料に要した費用であります。次に、13節委託料の2,735万6,201円のうち清掃委託料156万8,055円と除草・植木剪定委託料2,214万1,027円は公園管理費であり、全体の86.7％を占めております。
続きまして、307、308ページをお願いいたします。15節工事請負費の支出済額245万7,000円は、大和駅のトイレを水洗化改修した工事費であります。決算報告書につきましては72ページをお開き願います。
次に、307、308ページの３目駐車場費、予算現額228万2,000円に対しまして、支出済額167万2,819円です。主なものは、13節委託料の支出済額107万1,329円は、駐輪・駐車場の清掃及び施設管理費であります。清掃はシルバー人材センター等に、真壁高上町駐車場は駐車場管理組織組合に委託しております。
次に、309、310ページをお開きください。決算報告書につきましては73、74ページをお開き願います。４目まちづくり交付金事業費は、岩瀬、真壁の両地区において、平成16年度より平成20年度までの５カ年事業として採択され、平成18年度は、その３年目であります。予算現額13億7,568万6,000円に対しまして、支出済額は11億2,658万8,454円、予算執行率は81.9％です。また、翌年度繰越額欄のとおり、平成19年度への繰越額が需用費で240万円、公有財産購入費が7,472万2,000円、補償補填及び賠償金が１億6,665万7,000円で、合わせて２億4,377万9,000円を繰り越しております。
続きまして、312ページをお開き願います。決算報告書につきましては73ページをごらんください。13節委託料の支出済額3,091万6,500円のうち設計委託料の2,466万4,500円は、真壁地区の中心市街地の道路測量、設計、仲町公園広場測量設計や電線類地中化の予備設計及び詳細設計であります。さらに、実績報告書74ページをごらんください。岩瀬地区の岩瀬駅前用地の測量と駐輪・駐車場の設計であります。このほか物件補償調査業務と町なか支援事業による県への委託金などで402万6,000円です。次の地質調査業務委託料222万6,000円は、岩瀬、真壁地区の道路設計のために必要な地質調査費でございます。次に、15節工事請負費の支出済額１億9,973万1,750円ですが、これは岩瀬駅前駐輪・駐車場の取り壊し及び新設工事と真壁地区の３路線の道路舗装工事、仲町広場工事、イベント広場工事、公設消火栓工事に要した費用です。次に、17節公有財産購入費の支出済額２億1,291万2,942円は、岩瀬駅前整備にかかわる用地取得費が22件で２億70万8,494円です。真壁地区仲町公園広場の用地取得費1,220万4,448円であります。実績報告書は73、74ページをごらんください。
なお、岩瀬地区の用地費の一部を繰り越しており、その繰越額は15件分で7,472万2,000円であります。
次に、22節補償補填及び賠償金の支出済額６億3,380万872円は、同じく岩瀬駅前整備にかかわる家屋等40件の補償費６億3,322万5,062円であります。
なお、補償費の一部を繰り越しており、その繰越額は17物件分、１億6,665万7,000円であります。
以上で説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 次に、中島教育次長。
〔教育次長（中島昭市君）登壇〕
〇教育次長（中島昭市君） 教育委員会関係についてご説明いたします。
271、272ページをお願いいたします。６款１項10目施設管理費のうち教育委員会が管理している真壁農業者トレーニングセンターの予算現額185万3,000円に対し、支出済額178万1,854円、執行率96.2％でございます。主な支出は、13節委託料のうち、次のページをお願いいたします。施設関係のトレーニングセンター清掃委託料及び浄化槽維持管理等の委託料144万3,680円等であります。
次に、327、328ページをお願いいたします。10款教育費、予算現額19億6,159万4,000円に対し、支出済額18億8,261万5,535円、執行率96.0％でございます。各項目に計上されております人件費の決算額につきましては省略させていただきます。
なお、実績報告書は77ページより92ページをご参照願います。
それでは、各目ごとに説明いたします。10款１項１目教育委員会費、予算現額212万円に対し、支出済額177万4,205円、執行率88.7％でございます。主な支出は、教育委員４名の報酬、教育長交際費等教育委員会に関係した費用でございます。
２目事務局費、予算現額１億9,582万3,000円に対し、支出済額１億8,644万4,647円、執行率95.2％でございます。主な支出は、１節報酬、学校評議委員72名の報酬47万4,000円、次のページをお願いいたします。羽黒小、大国小、紫尾小、谷貝小、樺穂小に配置いたしましたＴＴ非常勤講師５名の報酬528万7,860円等であります。７節賃金498万6,925円は、教育補助員賃金であります。
331、332ページをお願いいたします。13節委託料は大和中学校基本設計委託料833万7,000円等であります。19節負担金補助及び交付金、次のページをお願いいたします。その中で幼稚園就園奨励費補助金1,472万1,700円、市教育研究会補助金150万円、校長会補助金195万9,291円等でございます。20節扶助費で要保護・準要保護児童生徒就学援助費、特殊教育就学奨励費等であります。
３目教育指導費、予算現額3,625万8,000円に対し、支出済額3,459万9,526円、執行率95.4％でございます。
次のページをお願いいたします。主な支出は、13節委託料、小学校英語指導助手業務委託料、また中学校英語指導助手業務委託料であります。19節負担金補助及び交付金は、派遣指導主事２名の配置負担金1,844万7,781円等であります。
４目給食センター費、予算現額５億760万円に対し、支出済額５億143万1,697円、執行率98.8％でございます。施設管理及び運営費のほか主な支出は、７節賃金569万5,496円は、臨時職員７名、調理員パート２名分であります。
次のページをお願いいたします。13節委託料は、給食配送委託料861万円は、北給食センターが給食配送を運送会社に委託しているものでございます。15節工事請負費1,389万1,500円は、北給食センターのボイラー交換工事等でございます。
次のページをお願いいたします。16節原材料費２億3,683万691円は、小学校、中学校、幼稚園、教職員、センター職員で、5,048名の給食用に調理した食材であります。
５目親の子育て力向上推進事業費は、予算現額264万3,000円に対し、支出済額245万6,219円、執行率92.9％でございます。この事業は、幼稚園における親の子育てに対する意識と理解を深めるための国からの委託事業で実施をいたしました。
343、344ページをお願いいたします。６目豊かな体験活動推進事業費、予算現額183万1,000円に対し、支出済額182万1,381円は、執行率99.5％でございます。児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成するための県の委託事業で、真壁、紫尾、谷貝、樺穂小学校、桜川中学校、真壁高校の６校が実施をいたしました。
345、346ページをお願いいたします。２項小学校費、１目小学校管理費、予算現額２億2,382万6,000円に対し、支出済額２億1,034万379円、執行率94.0％でございます。主な支出は、小学校11校分の学校管理費のほか、７節賃金は用務員として配置している臨時職員７名の賃金であります。
351、352ページをお願いいたします。15節工事請負費2,076万9,000円は、真壁小学校Ａ棟の校舎屋上防水工事1,373万4,000円、雨引小学校屋上防水塗装工事207万9,000円、猿田小学校門扉設置工事204万7,500円等であります。
２目教育振興費、予算現額1,477万5,000円に対し、支出済額1,385万4,795円、執行率93.8％でございます。主な支出は、11節需用費、教育教材消耗品等であります。
次のページをお願いいたします。18節備品購入費は学校図書購入費249万5,738円と学校義務教材類購入費125万7,080円等であります。
10款３項中学校費、１目中学校管理費、予算現額１億6,174万1,000円に対し、支出済額１億5,526万1,567円、執行率96.0％でございます。中学校５校分の学校施設管理費のほか、主な支出といたしまして、次のページをお願いいたします。13節委託料は、大和中学校設計委託料2,360万4,000円及び建設敷地調査・測量委託料462万円等でございます。15節工事請負費といたしまして、岩瀬東中の体育館屋根防水工事938万7,000円、桜川中の空調設備工事262万5,000円は、トップライトの校舎で、気温が高くなるため、３階の４教室に空調機を設置いたしました。
359、360ページをお願いいたします。２目教育振興費、予算現額2,800万9,000円に対し、支出済額2,660万963円、執行率95.0％でございます。主な支出は、11節需用費832万3,646円は、消耗品で教育用指導書及び教材用消耗品等でございます。14節使用料及び賃借料は、学校行事等におけるバス借上料1,162万2,110円ほかでございます。18節備品購入費は、学校図書購入費149万9,000円と教科書改訂に伴う教材用備品購入費247万1,160円等でございます。
361、362ページをお願いいたします。４項１目幼稚園費、予算現額２億1,472万円に対し、支出済額２億1,029万6,453円、執行率97.9％でございます。主な支出は、坂戸、やまと、まかべ幼稚園の３施設の管理経費と、13節委託料、やまと幼稚園園児送迎バス委託料２台で1,713万6,000円及びまかべ幼稚園バス運転業務委託料284万5,500円等でございます。15節工事請負費は、やまと幼稚園舎補修工事417万9,000円は、屋根塗装工事ほか３件等であります。
367、368ページをお願いいたします。10款５項１目社会教育総務費、予算現額6,718万3,000円に対し、支出済額6,340万5,576円、執行率94.4％でございます。主な支出は、１節報酬、次のページをお願いします。社会教育指導員６名分576万円。７節賃金、大和中央公民館嘱託員賃金129万5,144円。８節報償費は、成人式記念品代106万4,000円等でございます。
373、374ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金は、人権尊重の教育・社会同和教育推進協議会補助金130万円等でございます。
２目公民館費、予算現額１億882万7,000円に対し、支出済額9,814万630円、執行率90.2％でございます。主な支出は、公民館及び改善センターの施設管理費で、７節賃金は臨時職員１名と管理人５名の賃金646万9,710円。８節報償費は、各公民館の各種講座の講師謝礼376万4,000円等であります。
379、380ページをお願いいたします。15節工事請負費は、真壁中央公民館の駐車場舗装工事118万6,500円と事務室冷房設置工事２万6,750円であります。
３目文化振興費、予算現額9,180万5,000円に対し、支出済額9,124万8,267円、執行率99.4％でございます。主な支出は、次のページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金では、来年度開催される国民文化祭の開催準備のための実行委員会負担金24万4,000円、市文化協会補助金134万7,000円等であります。
383、384ページをお願いいたします。４目文化財保護費、予算現額723万5,000円に対し、支出済額633万8,197円、執行率87.6％でございます。主な支出は、７節賃金、花園２号古墳発掘調査作業員賃金123万2,000円、11節需用費の印刷製本費では、岩瀬の石仏石塔、史跡真壁城趾発掘調査報告書第４集の印刷費等であります。13節委託料、真壁城趾管理委託料189万5,000円等であります。
385、386ページをお願いいたします。10款５項５目文化施設費、予算現額2,359万6,000円に対し、支出済額2,174万5,477円、執行率92.2％でございます。主な支出は、大和ふれあいセンター「シトラス」の管理運営費が1,770万7,165円、歴史民俗資料館の管理運営費403万8,312円等であります。
389、390ページをお願いいたします。６目青少年対策費、予算現額456万5,000円に対し、支出済額310万1,587円、執行率67.9％でございます。主な支出は、１節報酬は、青少年相談員41万6,000円、11節需用費は、消耗品83万5,823円は、子どもを守る110番の表示板製作費等でございます。
次のページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金は、青少年育成桜川市民会議補助金72万円、市子ども会育成連合会補助金73万円等であります。
７目生涯学習推進費、予算現額284万1,000円に対し、支出済額210万4,373円、執行率74.1％でございます。主な支出は、８節報償費で、わくわくサタデーふれあい事業、高齢者学級、家庭教育、講師謝礼28万5,300円と、学校週５日制対応事業の指導員謝礼14万4,000円等であります。
次のページをお願いいたします。14節使用料及び賃借料57万2,038円は、高齢者学級送迎と移動学習バス借上料。19節負担金補助及び交付金は、学校週５日制対応事業のコミュニティスクール開設補助金及び指定教育学級開設補助金であります。
８目史跡等保存整備費、予算現額3,950万円に対し、支出済額3,922万7,587円、執行率99.3％でございます。主な支出は、７節賃金、真壁城跡発掘調査遺物整理作業員賃金1,454万7,200円。次のページをお願いいたします。15節工事請負費は、真壁城跡保存整備工事費1,845万9,000円であります。
９目伝統的建造物群保存地区推進費、予算現額119万円に対し、支出済額97万9,413円、執行率82.3％でございます。主な支出は、11節需用費で伝統的建造物群保存調査の真壁町並みを増刷いたしました印刷製本費等でございます。
10款６項保健体育費、１目保健体育総務費、予算現額１億168万3,000円に対し、支出済額9,746万6,220円、執行率95.9％でございます。主な支出は、８節報償費、各種大会の講師謝礼、記念品代で176万951円。13節委託料で、さくらマラソン大会記録計測委託料152万1,915円。19節負担金補助及び交付金といたしまして、市体育協会補助金400万円とスポーツ少年団育成補助金100万円等でございます。
２目体育施設費、予算現額１億2,382万3,000円に対し、支出済額１億1,397万6,376円は、執行率92.0％でございます。主な支出は、岩瀬、大和、真壁の体育館、運動場、温水プール等の施設管理及び運営費のほか、小中学校７校分の体育館夜間開放事業に係る経費でございます。７節賃金は、温水プール、岩瀬運動場等の賃金3,129万8,428円、11節需用費では各施設の燃料費、光熱水費等で3,504万7,421円です。
403、404ページをお願いいたします。15節工事請負費は、真壁運動場ネットフェンス張りかえ工事146万9,000円、大和体力増進センターの屋根改修工事750万7,500円等でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長（小林正紀君） ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午後 ２時３４分）
再 開 （午後 ２時５１分）
〇議長（小林正紀君） 再開いたします。
議案第71号、72号について説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長（永瀬 昇君）登壇〕
〇市民生活部長（永瀬 昇君） 424、425ページをお開き願います。
議案第71号 平成18年度桜川市国民健康保険特別会計決算についてご説明申し上げます。歳入から説明いたします。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税は、調定額21億9,199万3,791円に対しまして、医療給付費分及び介護給付金分の現年課税分並びに滞納繰越分の収入済額15億9,398万478円でございます。国民健康保険被保険者の世帯に対する課税で、全体の収入割合は72.7％でありますが、現年課税分の収入割合は90.2％であります。
なお、不納欠損額は１節の医療給付費分現年課税分で１件、金額は14万4,100円、３節医療給付費分滞納繰越分で292件、金額が2,582万3,125円であり、４節介護納付金分滞納繰越分は193件、金額が226万1,128円であります。
２目退職被保険者等国民健康保険税は、調定額１億3,823万403円に対しまして、医療給付費及び介護納付金分現年課税分並びに滞納繰越分の収入済額１億3,223万6,085円で、収入割合は95.7％でございます。
次のページをお開き願います。２款一部負担金につきましては、項目のみでございます。
３款使用料及び手数料、１項１目総務手数料も項目のみでございます。
次のページをお開き願います。２目督促手数料は、調定額、収入済額とも93万6,650円で、国民健康保険税の督促手数料でございます。
４款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金は、調定額、収入済額とも13億7,744万3,118円でございます。療養給付費に対する34％の国の負担分でございます。
２目高額医療費共同事業負担金は、調定額、収入済額とも3,414万1,488円でございます。１件当たり80万円以上の高額医療費が該当し、国保連合会が共同事務として行っている事業であり、４分の１の国の負担分でございます。
２項１目財政調整交付金は、調定額、収入済額とも４億5,290万2,000円でございます。１節財政調整交付金で４億4,101万円、２節特別調整交付金は1,189万2,000円であります。
次のページをお開き願います。５款療養給付費交付金、１項１目療養給付費交付金は、調定額、収入済額とも４億7,719万4,686円でございます。内訳として、１節現年度分で３億9,493万6,987円、２節過年度分で2,044万686円、３節退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額6,181万7,013円で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。
６款県支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金は、調定額、収入済額とも3,414万1,488円でございます。これも１件当たり80万円以上の高額療養費共同事業に対する４分の１の県の負担分でございます。
次のページをお開き願います。２項１目県調整交付金は、調定額、収入済額とも２億7,766万4,000円であります。療養給付費に対する７％の県の負担分でございます。
７款共同事業交付金、１項１目高額医療費共同事業交付金は、調定額、収入済額とも１億101万2,545円でございます。
２目保険財政共同安定化事業交付金は、調定額、収入済額とも２億6,746万4,386円でございます。
８款財産収入、１項１目利子及び配当金は、調定額、収入済額とも18万8,242円でございます。
次のページをお開き願います。９款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、調定額、収入済額とも４億8,839万7,000円でございます。１節保険基盤安定繰入金のうち保険税軽減分で、調定額、収入済額とも１億834万7,600円、２節、同様の保険者支援分で3,088万8,476円、３節職員給与費等繰入金で１億1,521万6,000円、４節出産育児一時金繰入金で2,060万円、５節財政安定化支援事業繰入金の2,840万8,000円までは、それぞれ一般会計からの法定繰入金でございます。６節その他の繰入金１億8,493万6,924円は、一般会計からの純然たる赤字分の繰入金でございます。
次のページをお開き願います。10款繰越金、１項１目療養給付費交付金繰越金は、調定額、収入済額とも7,657万8,100円、２目繰越金は調定額、収入済額とも３億6,187万4,027円で、前年度の繰越金でございます。
11款諸収入、１項１目一般被保険者延滞金は、調定額、収入済額とも46万8,576円、次のページをお開き願います。２目退職被保険者等延滞金は、調定額、収入済額とも２万124円、３目、４目、５目及び２項１目預金利子につきましては項目のみでございます。
３項雑入でありますが、次のページをお開き願います。２目一般被保険者第三者納付金は、調定額、収入済額とも575万1,080円で、交通事故などによる医療費について自賠責保険からの86件分の納付金でございます。
３目退職被保険者第三者納付金は、２件分の納付金でございます。
４目一般被保険者返納金は、調定額、収入済額とも213万8,862円でございます。
なお、これ以外の１目、５目、６目、７目につきましては項目のみでございます。
以上が歳入についての決算でございます。
続きまして、444、445ページをお開き願います。歳出について説明いたします。１款総務費、１項１目一般管理費は、予算現額6,671万1,000円に対しまして、支出済額6,083万3,400円で、執行率は91.2％でございます。支出の主なものにつきましては、２節、３節の職員６名分の人件費。次のページをお開き願います。13節委託料で各種の電算委託料などでございます。
２目連合会負担金は、予算現額、支出済額とも286万5,000円でございます。内容は、19節負担金補助及び交付金で、国保連合会への負担金でございます。
３目医療費適正化特別対策事業は、予算現額705万7,000円に対しまして、支出済額532万8,235円で、執行率は75.7％でございます。支出の主なものは、13節委託料のレセプト点検委託料でございます。
次のページをお開き願います。２項１目税務総務費は、予算現額6,979万3,000円に対しまして、支出済額4,644万2,209円、繰越明許費として後期高齢者医療制度に伴う国保税システムの改修委託料2,163万2,000円、執行率としては66.5％でございます。支出の主なものは、職員４名分の人件費。13節委託料で、国保連合会に委託しております電算処理業務委託料などでございます。
次のページをお開き願います。３項１目運営協議会費は、予算現額70万1,000円に対しまして、支出済額25万5,425円で、支出の主なものは国民健康保険運営協議会の運営に要した委員の報酬及び旅費などでございます。
４項１目趣旨普及費は、予算現額168万円、支出済額89万6,910円でございます。
次のページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費は、予算現額26億1,121万1,819円に対しまして、支出済額25億3,044万2,989円で、執行率は96.9％、療養給付費保険者負担分でございます。
２目退職被保険者等療養給付費は、予算現額６億3,657万8,000円に対しまして、支出済額は４億9,435万7,729円で、執行率は77.7％、これは退職被保険者等療養給付費保険者負担分でございます。
３目一般被保険者療養費は、予算現額2,800万円に対しまして、支出済額2,448万4,989円で、執行率は87.4％、一般被保険者療養費保険者負担分でございます。
４目退職被保険者等療養費は、予算現額600万円に対しまして、支出済額410万3,862円で、執行率は68.4％、退職被保険者等療養費保険者負担分でございます。
５目審査支払手数料は、予算現額、支出済額とも1,540万5,181円、レセプトの審査支払手数料でございます。
次のページをお開き願います。２項１目一般被保険者高額療養費は、予算現額２億9,000万円に対しまして、支出済額２億8,401万636円で、執行率97.9％でございます。一般被保険者に対する高額療養費の支給であり、支給件数は3,532件でございます。
２目退職被保険者等高額療養費は、予算現額5,000万円に対しまして、支出済額は3,181万6,589円で、執行率は63.6％、退職被保険者に対する高額療養費587件分を支給しております。
３項移送費は、支出はございませんでした。
４項１目出産育児一時金は、予算現額4,225万円に対しまして、支出済額3,125万円で、執行率は74.0％でございます。国民健康保険被保険者が出産した場合、１件につき30万円、昨年平成18年10月からは35万円支給するもので、98件分でございます。
次のページをお開き願います。５項１目葬祭費は、予算現額1,900万円に対しまして、支出済額1,735万円で、執行率は91.3％、被保険者が行う葬祭に対し１件当たり５万円を支給するものでございます。347件を支出しております。
３款老人保健拠出金、１項１目老人保健医療費拠出金は、予算現額８億6,939万9,000円に対しまして、支出済額８億6,939万8,155円で、執行率は99.9％でございます。内容につきましては、74歳以上の方の医療費を社会保険診療報酬支払基金へ拠出したものでございます。
３目老人保健事務費拠出金は、予算現額1,408万7,000円に対しまして、支出済額1,375万5,122円、執行率は97.6％で、社会保険診療報酬支払基金へ事務費として拠出したものでございます。
４款介護納付金、１項１目介護納付金は、予算現額４億3,222万6,000円に対しまして、支出済額４億650万9,440円、執行率は94.1％で、介護保険第２号被保険者の納付金を社会保険診療報酬支払基金へ納付したものでございます。
次のページをお開き願います。５款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金は、予算現額１億5,604万7,000円に対しまして、支出済額１億3,532万2,242円、執行率は86.7％でございます。これも先ほど申し上げましたように１件当たり80万円以上の高額療養費について国保連合会が算出した額を拠出したものでございます。
３目その他の共同事業拠出金は、予算現額５万円に対しまして、支出済額762円であります。
４目保険財政共同安定化事業拠出金は、平成18年10月より法改正により実施したもので、予算現額２億8,530万4,000円に対しまして、支出済額２億7,691万9,949円、執行率は97.1％でございます。
次のページをお開き願います。６款保健事業費、１項１目保健衛生普及費は、予算現額2,242万3,000円に対しまして、支出済額1,373万1,277円で、執行率は61.2％でございます。支出の主なものは、19節負担金補助及び交付金で、人間ドック、脳ドック並びに併用ドック受診者に対する助成金でございます。
７款基金積立金、１項１目支払準備基金積立金は、予算現額、支出済額とも18万8,242円でございます。
８款公債費につきましては、項目のみでございます。
次のページをお開き願います。９款諸支出金、１項１目一般被保険者保険税還付金は、予算現額400万円に対しまして、支出済額397万2,100円、執行率は99.3％で、被保険者に対する保険税の還付金でございます。
３目償還金は、予算現額394万1,000円に対しまして、支出済額394万861円、過年度分の国庫支出金の返還金でございます。国民健康保険及び老人保健等の国の会計年度は、３月から翌年の２月までが会計年度となっていることから、当該年度にかかわる超過交付分に対して返還したものでございます。
次のページをお開き願います。３項１目直営診療施設勘定繰出金は、予算現額893万2,000円、支出済額も同額で、直営診療施設であります県西総合病院に対する繰出金でございます。
10款１項１目予備費につきましては18万7,242円を流用いたしました。
歳入合計56億8,455万4,530円、歳出合計52億8,251万3,304円、歳入歳出差引額４億204万1,226円でございます。
以上が国民健康保険特別会計の決算でございます。
続きまして、議案第72号 平成18年度桜川市老人保健特別会計決算についてご説明申し上げます。468、469ページをお開き願います。歳入からご説明いたします。１款支払基金交付金、１項１目医療費交付金は、調定額、収入済額とも24億7,784万343円で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。
２目審査支払交付金は、現年度分のみで、調定額、収入済額とも1,811万5,000円で、支払基金から交付される事務的経費でございます。
２款国庫支出金、１項１目医療費負担金は、１節現年度分及び２節過年度分の精算金を合わせまして、調定額、収入済額とも13億8,216万8,284円で、国の負担分でございます。
３款県支出金、次のページをお開き願います。１項１目医療費負担金は、１節現年度分及び２節過年度分の精算金を合わせまして、調定額、収入済額とも３億6,224万2,290円で、県の負担分でございます。
４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、調定額、収入済額とも１億7,010万9,000円でございます。
５款１項１目繰越金は、調定額、収入済額とも２億2,605万2,398円、前年度の繰越金でございます。市の負担分を一般会計から繰り入れたものでございます。
６款諸収入、次のページをお開き願います。３項雑入の２目第三者納付金は、調定額、収入済額とも811万281円で、交通事故等による医療費について自賠責保険からの納付金でございます。
４目雑入は、調定額、収入済額とも13万9,961円でございます。
歳入合計は、調定額、収入済額とも46億4,477万7,557円でございます。以上が歳入についての決算でございます。
続きまして、474、475ページをお開き願います。歳出についてご説明申し上げます。１款医療諸費、１項１目医療給付費は、予算現額45億2,999万9,000円に対しまして、支出済額44億8,662万2,899円、執行率は99.0％でございます。内容は、20節扶助費で、医療給付費でございます。
２目医療費支給費は、予算現額6,022万9,315円に対しまして、支出済額5,984万6,418円、執行率は99.3％、内容につきましても20節扶助費でございます。
３目審査支払手数料は、予算現額1,822万2,000円に対しまして、支出済額1,806万8,845円でございます。内容につきましては、レセプトの審査支払手数料でございます。
３款諸支出金、次のページをお開き願います。１項１目償還金は、予算現額、支出済額とも1,553万1,093円で、23節償還金利子及び割引料で、国庫支出金及び県支出金の過年度分の返還金でございます。
４款１項１目予備費は、予算現額822万3,592円で、274万9,408円を流用しております。
歳出合計、予算現額46億3,220万8,000円、支出済額45億8,006万9,255円、歳入歳出差引額6,470万8,302円でございます。
以上で老人保健特別会計歳入歳出決算についての説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 続きまして、議案第73号、74号について説明願います。
大場建設部長。
〔建設部長（大場敏夫君）登壇〕
〇建設部長（大場敏夫君） 平成18年度桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について事項別明細書によりご説明いたします。
479ページをお開きください。なお、実績報告書につきましては、附属書類の101ページから103ページに記載されておりますので、ご参照のほどお願いします。
歳入でございますが、第１款分担金及び負担金、収入済額982万4,200円につきましては、１目農業集落排水事業費分担金は、富谷地区の分納による納付分の受益者分担金８名及び２目市設置型浄化槽30基分の分担金でございます。
２項負担金については、農業集落排水事業の新規加入負担金でございます。ちなみに岩瀬地区５件、真壁地区１件、大和地区４件でございます。
次に、第２款使用料及び手数料、収入済額7,143万8,445円につきましては、岩瀬、真壁、大和８処理区の施設使用料及び次のページをお願いいたします。２目市設置型浄化槽使用料でございます。５基分少ないのは新築等のため、工事が完了しても供用開始がおくれたためでございます。
次に、第３款国庫支出金、収入済額1,890万6,000円につきましては、市設置型浄化槽事業に対する汚水処理施設整備交付金でございます。
次に、第４款繰入金、収入済額２億2,678万9,000円につきましては、一般会計よりの繰入金でございます。ちなみに農集分２億2,116万円、浄化槽分562万9,000円でございます。
次のページをお願いいたします。次に、第５款繰越金、収入済額1,120万2,616円につきましては、前年度よりの繰越金でございます。
次に、第６款諸収入、収入済額11万3,205円につきましては、次のページをお願いいたします。３項１目雑入は、平成17年度事業の消費税確定申告による還付金でございます。
次に、第７款市債、収入済額2,380万円につきましては、市設置型浄化槽事業債でございます。
次に、第８款県支出金、収入済額577万7,000円につきましては、市設置型浄化槽事業の県補助金で、起債償還の基金に充てるものでございます。
歳入合計で、予算現額３億6,489万円に対しまして、収入済額３億6,785万466円でございます。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。487ページをお開き願います。第１款農業集落排水事業費、予算現額１億2,176万9,000円に対しまして、支出済額１億1,313万7,807円、不用額863万1,193円、予算執行率は92.9％でございます。
１目農業集落排水事業費でありますが、予算現額961万5,000円に対しまして、支出済額933万8,482円、不用額27万6,518円、予算執行率は97.1％でございます。２節から４節の人件費につきましては、職員１名分の給料でございます。その他については、旅費と需用費の支出です。平成18年度の事業につきましては、新規地区として予定しておりました西飯岡地区のアンケート調査を実施いたしまして、アンケート結果、約50％と低い事業参加で、県と協議し、保留扱いとしております。
続きまして、２目農業集落排水施設管理費でありますが、予算現額１億1,215万4,000円、支出済額１億379万9,325円、不用額835万4,675円、予算執行率は92.6％でございます。２節から４節の人件費につきましては、職員２名分の給料等でございます。９節から19節の物件費の主な支出内容でありますが、次のページをお願いいたします。11節需用費のうち光熱水費につきましては、岩瀬、真壁、大和８処理施設にかかわる電気使用料等でございます。修繕料については、岩瀬、真壁地区処理区の処理調整槽の攪拌機及び水位計等のオーバーホールと修繕料でございます。12節役務費のうち電話料等については、各処理施設及び中継ポンプの緊急通報システムによる電話料等でございます。13節委託料のうち施設維持管理委託料につきましては、岩瀬、真壁、大和８処理施設の維持管理業務の委託料でございます。汚泥引き抜き委託料については、岩瀬３、真壁２、大和１、６処理施設の汚泥引き抜き委託料でございます。また、施設管理台帳作成委託料については、公共下水道と農集の連携によるプロポーザル方式によりまして契約し、真壁地区源法寺、大和地区高久の台帳を整備いたしました。
次の492ページをお願いいたします。次に、15節工事請負費につきましては、市道のマンホールの周りの舗装補修及び岩瀬長方地区の国道拡幅工事に伴う管路の撤去工事です。
次に、第２款市設置型浄化槽整備事業費、予算現額5,974万2,000円に対しまして、支出済額5,466万3,240円、不用額507万8,760円、予算執行率は91.5％でございます。９節から25節の物件費の主な支出内容でございますが、12節役務費につきましては、浄化槽の７条検査手数料でございます。次に、13節委託料のうち浄化槽保守点検委託料につきましては、平成18年度施行した浄化槽の保守点検委託料でございます。設計監理委託料につきましては、浄化槽設置工事に伴う測量、設計委託料でございます。
次の494ページをお願いいたします。次に、15節工事請負費につきましては、平成18年度30基設置分の浄化槽設置工事費でございます。次に、25節積立金につきましては、補助基準額に対しましての県補助金で、起債償還のための基金に充てる減債基金としての繰越金でございます。
次に、第３款公債費、予算現額１億8,237万9,000円に対しまして、支出済額１億8,237万8,087円、不用額913円、予算執行率は99.9％でございます。
１目元金、２目利子につきましては、岩瀬、真壁、大和８処理区の下水道事業債の償還元金及び償還利子でございます。
第４款予備費については、支出はございません。
歳出合計、予算現額３億6,489万円に対しまして、支出済額３億5,017万9,134円、不用額1,471万866円、予算執行率は95.7％でございます。
続きまして、議案第74号の公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、事項別明細497ページをお開き願いたいと思います。実績報告書につきましては、104ページから107ページに記載されておりますので、よろしくお願いいたします。
歳入でございますが、第１款分担金及び負担金につきましては、収入済額は4,261万3,840円でございます。公共下水道事業受益者負担金でございます。
第２款使用料及び手数料、収入済額は2,854万2,458円でございます。主なものは、下水道使用料でございます。
次の499ページをお開きください。第３款国庫支出金は、収入済額が２億4,450万円となっております。これは岩瀬、真壁、大和、それぞれの処理区の公共下水道の管渠布設工事及び実施設計等の経費に対しての国庫補助金でございます。
第４款県支出金は、収入済額390万円でございまして、下水道事業費のうち単独事業費分の一部について県から補助されるものです。
第５款財産収入は、収入済額６万4,867円で、内容は公共下水道事業基金の利子でございます。
第６款繰入金は、収入済額２億2,686万3,000円で、内容は、次の501ページに移りまして、一般会計からの繰入金が２億1,841万8,000円、公共下水道事業基金からの繰入金が844万5,000円となっております。
第７款繰越金は、収入済額が2,245万8,633円で、内容は前年度繰越金でございます。
第８款諸収入は、収入済額が3,148万5,562円で、主なものは、次の503ページに移りまして、消費税還付金の3,139万8,362円となっております。
第９款市債は、収入済額６億5,550万円となっております。市債の内訳は、公共下水道事業債が３億8,860万円、流域下水道事業債が２億6,690万円となっております。
歳入合計は、予算現額13億6,340万8,000円、収入済額12億5,592万8,360円、執行率は92.1％でございます。
次に、歳出についてご説明申し上げますので、505ページをお開き願います。第１款下水道事業費、１項下水道事業費、１目公共下水道総務費は、予算現額8,253万7,598円、支出済額8,183万7,975円、執行率は99.2％でございます。主な支出の内容でございますが、２節給料から４節共済費までの職員８名分の人件費です。次の507ページに移りまして、13節委託料で、使用料、負担金関係徴収業務委託料が1,884万9,680円、同じ13節で下水道事業再評価資料作成業務委託料が94万5,000円でございます。
２目公共下水道管理費は、予算現額4,523万4,402円、支出済額4,434万8,445円、執行率は98.0％でございます。主なものは、13節委託料で下水道台帳作成委託料が467万6,700円。19節負担金補助及び交付金で、流域下水道維持管理費負担金が3,897万2,000円でございます。
次の509ページに移りまして、３目公共下水道事業費でございますが、予算現額７億1,982万円、支出済額６億3,342万4,079円、繰越明許費6,550万円で、執行率は88.0％でございます。この内容は、市内の公共下水道事業整備にかかわる経費でございますが、主なものは13節委託料で実施設計委託料が3,808万3,500円、積算設計業務委託料が1,515万1,500円、15節工事請負費が５億5,642万4,955円となっております。次の511ページに移りまして、22節補償補填及び賠償金で水道管移設等の補償費が954万2,320円となっております。
次に、４目流域下水道事業費は、予算現額が３億2,118万1,000円、支出済額が２億7,252万1,000円、繰越明許費4,866万円、執行率は84.8％でございます。これは県営の小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。
次に、第２款公債費、１項１目元金ですが、予算現額１億680万3,000円、支出済額１億670万2,925円、執行率は99.9％でございます。
２目利子ですが、予算現額8,633万2,000円、支出済額8,261万2,037円、執行率は95.7％でございます。
次に、第３款予備費につきましては、支出はございませんでした。
513ページに移りまして、歳出合計は予算現額13億6,340万8,000円、支出済額12億2,144万6,461円、繰越明許費１億1,416万円、執行率は89.6％でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 続いて、議案第75号について説明願います。
中澤保健福祉部長。
〔保健福祉部長（中澤 進君）登壇〕
〇保健福祉部長（中澤 進君） 議案第75号 平成18年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明申し上げます。
517、518ページをお開きください。まず、介護保険特別会計の概要についてご説明いたしますが、これについては記載しておりませんので、ご了承ください。歳入につきましては、介護給付費に必要な財源としての介護保険料、国県支出金、支払基金交付金及び市の一般会計繰入金の４項目で成り立っているものであります。これらの財源構成比でありますが、65歳以上の高齢者である第１号被保険者保険料が19％、国が25％、県が12.5％、市も12.5％、そして40歳から64歳までの方が納めた第２号被保険者保険料が31％で、合計が100％となるわけでございます。
それでは、歳入についてご説明いたします。517、518ページです。実績等につきましては、附属書類の実績報告書108ページから112ページに記載されておりますので、ご参照願いたいと思います。
第１款保険料、調定額５億204万6,574円に対しまして、収入済額４億8,731万3,858円、収納率97.1％、不納欠損額340万6,201円、収入未済額1,132万6,515円であり、これは65歳以上１万1,549人分の保険料でございます。
第２款を省略いたしまして、次の519、520ページをお開きください。第３款国庫支出金、収入済額６億1,332万2,125円でございます。
次の521、522ページをお開きください。第４款支払基金交付金、収入済額７億3,294万6,000円でございます。
次に、第５款県支出金、収入済額３億7,744万2,062円であります。
次の523、524ページをお願いします。第６款を省略いたしまして、第７款繰入金は、収入済額４億2,522万1,046円でございます。
次の525、526ページをお願いします。下のほうにあります第８款繰越金は、収入済額7,901万6,152円であります。
次の527、528ページをお開きください。第９款を省略いたします。
次の529、530ページをお願いします。歳入合計、予算現額27億7,780万9,000円、調定額27億3,019万7,668円に対しまして、収入済額27億1,546万4,952円、収入率99.5％、不納欠損額340万6,201円、収入未済額1,132万6,515円であります。
531ページ、532ページをお願いします。続きまして、歳出についてご説明申し上げます。第１款を省略いたしまして、537、538ページをお願いします。下のほうにあります第２款保険給付費は、予算現額25億8,060万7,000円、支出済額23億6,794万1,464円、執行率91.8％であり、これは歳出決算額全体の92.8％を占めております。主なものは、１項介護サービス等諸費の支出済額22億1,217万6,494円であります。
次の539、540ページをお願いします。その主な内容といたしまして、１目居宅介護サービス給付費の支出済額６億8,920万2,121円は、自宅で介護サービスを受けている方に要する757人分の費用で、１人当たりの平均年額は91万438円となります。
次に、３目地域密着型介護サービス給付費の支出済額１億170万3,618円は、認知症高齢者が利用するグループホーム11施設に入所している方に要する42人分の費用で、１人当たりの平均年額は242万1,514円になります。
次に、５目施設介護サービス給付費の支出済額13億1,665万9,955円は、介護施設49施設に入所している方に要する453人分の費用で、１人当たりの平均年額は290万6,534円となります。これ以降541ページから554ページを省略いたしまして、555ページ、556ページをお開きください。歳出合計、予算現額27億7,780万9,000円に対しまして、支出済額25億5,136万5,570円、執行率91.8％、翌年度繰越額334万9,000円、不用額２億2,309万4,430円であります。
次のページをお開きください。実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳入総額27億1,546万4,000円、歳出総額25億5,136万5,000円、歳入歳出差引額１億6,409万9,000円となっておりますが、翌年度に繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額の一般財源が237万7,000円のため、これを差し引くと実質収支額は１億6,172万7,000円であり、これを翌年度に繰り越すものでございます。
次のページの財産に関する調書でありますが、介護給付費準備基金の平成18年度末現在高は8,377万1,232円となっております。
以上です。
〇議長（小林正紀君） 続いて、議案第76号について説明願います。
山中経済部長。
〔経済部長（山中政雄君）登壇〕
〇経済部長（山中政雄君） 560ページをお願いいたします。議案第76号 平成18年度桜川市野外趣味活動施設特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。
歳入につきましては、収入済額をもって説明させていただきます。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目使用料44万円は、施設使用料です。内訳といたしまして、施設使用料が20万4,200円、カラオケ使用料が９万6,000円、テニスコート使用料が12万2,400円、夜間照明使用料が7,400円です。
２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目繰入金1,219万1,000円は、市からの一般会計繰入金です。
３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金26万2,603円は、前年度からの繰越金です。
続きまして、562ページになります。４款諸収入、１項雑入、１目雑入1,705万8,920円は、飲食提供料等です。内訳につきましては、飲食提供料が1,694万9,210円、売店売り上げが10万9,710円。
以上、歳入合計2,995万2,523円です。
続きまして、歳出のご説明を申し上げますので、564ページをお願いします。また、支出済額をもって説明させていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費3,013万2,712円は、職員２名の人件費のほか、１節報酬１万8,000円は、みかげ運営協議会委員の報酬。11節需用費244万661円は、施設の光熱水費です。12節役務費19万3,353円は、電話代、各種手数料です。
続きまして、566ページをお願いします。13節委託料450万5,191円は、シルバー人材委託料の321万1,800円ほか維持管理の委託料です。14節使用料及び賃借料42万2,358円は、テレビの受信料とかカラオケのリース料です。16節原材料費780万5,141円は、飲食提供料の材料代です。19節負担金補助及び交付金１万1,000円は、組合負担金等２件でございます。27節公課費25万600円につきましては、消費税及び自動車重量税でございます。
続いて、568ページをお願いします。２款予備費、１項予備費、１目予備費の支出はありませんでした。
以上、歳入総額2,995万2,523円、歳出総額3,013万2,710円になりまして、歳入不足18万189円につきましては、過日も申し上げましたけれども、翌年度歳入繰り上げ充用金で処理をいたしました。
以上でございます。
〇議長（小林正紀君） 続いて、議案第77号、第78号、第79号について説明願います。
沼田水道局長。
〔水道局長（沼田重夫君）登壇〕
〇水道局長（沼田重夫君） それでは、議案第77号から議案第79号までの平成18年度桜川市の３水道事業会計決算認定について説明を申し上げます。
570、571ページお開き願いたいと思います。平成18年度桜川市岩瀬水道事業会計決算報告書、（１）、収益的収入及び支出のうち収入、１款水道事業収益、予算額合計４億8,721万3,000円、決算額４億8,638万7,282円、収入率は99.8％でございます。
そのうち１項営業収益、決算額４億6,487万6,800円、主なものは水道料金と加入金でございます。
２項営業外収益、決算額2,151万482円、主なものは一般会計からの補助金でございます。
３項特別利益、これは予算項目のみでございます。
下のほうの支出にまいります。１款水道事業費用、予算額合計５億2,279万8,000円、決算額５億659万9,906円、執行率は96.9％でございます。
そのうち１項営業費用、決算額４億6,543万3,642円、主なものは職員の人件費、施設の維持管理費、それから県西用水からの受水費、減価償却費でございます。
２項営業外費用、決算額3,912万8,174円、主なものは企業債の利息でございます。
３項特別損失、決算額203万8,090円、これは不納欠損によるものでございます。
４項予備費は、支出がございませんでした。
次の572、573ページをお願いいたします。（２）、資本的収入及び支出のうち収入、１款資本的収入、予算額合計4,439万2,000円、決算額4,344万8,600円、収入率は97.9％でございます。
そのうち１項出資金、決算額664万2,000円、これは一般会計からの出資金でございます。
２項負担金、決算額2,550万6,600円、主なものは北関東自動車道の建設工事、また道路改良に伴いますところの配水管布設がえの受託工事負担金でございます。
３項企業債、これは項目のみでございます。
４項補助金、決算額1,130万円、これは石綿セメント管更新事業に対します国庫補助金でございます。
支出にまいります。１款資本的支出、予算額合計１億6,434万3,000円、決算額１億6,025万3,707円、執行率は97.5％であります。
そのうち１項建設改良費、決算額8,280万3,931円、主なものは建設工事に伴いますところの受託工事費及び石綿セメント管の道路改良に伴いますところの管の布設がえ工事でございます。
２項企業債償還金、決算額7,744万9,776円、これは償還金の元金分でございます。
３項予備費の支出はございません。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億1,680万5,107円は、過年度分損益勘定留保資金で補填をさせていただきました。
続きまして、真壁水道事業会計について説明申し上げます。
590、591ページをお願いいたします。（１）、収益的収入及び支出のうち収入、１款水道事業収益、予算額合計４億742万7,000円、決算額４億20万86円、収入率98.2％でございます。
そのうち１項営業収益、決算額３億4,471万2,405円、主なものは水道料金と加入金でございます。
２項営業外収益、決算額5,548万7,681円、主なものは一般会計からの補助金でございます。
支出にまいります。１款水道事業費用、予算額合計４億1,512万3,000円、決算額４億376万3,738円、執行率は97.3％でございます。
そのうち１項営業費用、決算額３億2,008万1,940円、これは人件費、施設の維持管理費、それから受水費でございます。
２項営業外費用、決算額8,336万2,174円、企業債の利息でございます。
３項特別損失、決算額31万9,624円、不納欠損によるものでございます。
４項予備費は、支出ございません。
次のページにまいります。（２）、資本的収入及び支出のうち収入、１款資本的収入、予算額合計3,817万6,000円、決算額3,677万9,500円、収入率は96.3％でございます。
そのうち１項出資金、決算額337万6,000円、これは一般会計の出資金でございます。
２項負担金、決算額490万3,500円、道路改良に伴いますところの受託工事負担金でございます。
３目企業債、決算額2,850万円、これは企業債の元利償還金でございます。
支出にまいります。１款資本的支出、予算額合計１億7,525万5,000円、決算額１億7,092万2,806円、執行率は97.5％でございます。
そのうち１項建設改良費、決算額1,576万8,165円、道路改良に伴いますところの管の布設がえ工事でございます。
２項企業債償還金、決算額１億5,515万4,641円、償還金の元金分でございます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億3,414万3,306円は、過年度分損益勘定留保資金で補填をさせていただきました。
最後に大和水道事業会計について説明申し上げます。
606、607ページをお開き願いたいと思います。（１）、収益的収入及び支出のうち収入、１款水道事業収益、予算額合計１億6,670万4,000円、決算額１億7,550万4,252円、収入率は105.3％でございます。
そのうち１項営業収益、決算額9,883万1,170円、水道料金加入金でございます。
２項営業外収益、決算額7,667万3,082円、主なものは一般会計からの補助金でございます。
３項特別利益については、これは予算項目のみでございます。
支出にまいります。１款水道事業費用、予算額合計２億783万円、決算額２億480万2,012円、執行率は98.5％でございます。
そのうち１項営業費用、決算額１億6,090万9,797円、主なものは職員の人件費、それから県西用水からの受水費等でございます。
２項営業外費用、決算額4,379万4,015円、企業債の利息になります。
３項特別損失、決算額９万8,200円、不納欠損による金額でございます。
４項予備費は、支出ございません。
次のページにまいります。資本的収入及び支出のうち収入、１款資本的収入、予算額合計53万円、決算額52万5,000円、収入率は99.1％でございます。
そのうち２項負担金、決算額52万5,000円、これは北関東自動車道の工事に伴いますところの配水管布設がえの受託工事負担金でございます。
支出にまいります。１款資本的支出、予算額合計4,556万6,000円、決算額4,555万8,808円、執行率は100％でございます。
そのうち１項建設改良費、決算額117万1,275円、やはり北関東自動車道に伴いますところの移設工事と、それから高久浄水場の深井戸用のポンプ購入費でございます。
２項企業債償還金、決算額4,438万7,533円、償還金の元金分でございます。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,503万3,808円は、過年度分損益勘定留保資金で補填をさせていただきました。
以上で３事業所の決算の説明を終わります。
〇議長（小林正紀君） 提案理由の説明が終わりました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 （午後 ３時５３分）
再 開 （午後 ４時０７分）
〇議長（小林正紀君） 再開いたします。
監査委員より審査意見の報告を願います。
大関浩代表監査委員。
〔監査委員（大関 浩君）登壇〕
〇監査委員（大関 浩君） それでは、審査の結果についてご報告申し上げます。
平成18年度桜川市各会計決算審査意見書。
地方自治法第233条第２項及び公営企業法第30条の第２項の規定により、平成18年度桜川市一般会計及び各会計の関係帳簿書類を審査した結果、次のとおり意見を付します。
第１、審査の概要。
１、審査の対象。平成18年度桜川市一般会計歳入歳出決算、桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、桜川市老人保健特別会計歳入歳出決算、桜川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、桜川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算、桜川市野外趣味活動施設特別会計歳入歳出決算、桜川市水道事業会計決算。
２、審査の実施場所。桜川市役所大和庁舎３階南会議室。
３、審査の実施期間。平成19年８月１日、２日、３日、７日、８日、９日、10日の７日間。
４、審査の手続。この審査に当たっては、市長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、関係諸帳簿及び証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施しました。
第２、審査の結果。
審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認めました。
１、審査の総括的意見。
一般会計及び特別会計の歳入歳出決算は、次のとおりであります。
平成18年度各会計歳入歳出決算状況。単位、円、会計名、歳入、歳出、差引。
一般会計、174億8,714万9,217円、165億7,450万1,486円、９億1,264万7,731円。
国民健康保険特別会計、56億8,455万4,530円、52億8,251万3,304円、４億204万1,226円。
老人保健特別会計、46億4,477万7,557円、45億8,006万9,255円、6,470万8,302円。
農業集落排水事業特別会計、３億6,785万466円、３億5,017万9,134円、1,767万1,332円。
公共下水道事業特別会計、12億5,592万8,360円、12億2,144万6,461円、3,448万1,899円。
介護保険特別会計、27億1,546万4,952円、25億5,136万5,570円、１億6,409万9,382円。
野外趣味活動施設特別会計、2,995万2,523円、3,013万2,712円、マイナス18万189円。
水道事業会計、岩瀬、収益的収入４億8,638万7,282円、収益的支出５億659万9,906円、資本的収入4,344万8,600円、資本的支出１億6,025万3,707円。
真壁、収益的収入４億20万86円、収益的支出４億376万3,738円、資本的収入3,677万9,500円、資本的支出１億7,092万2,806円。
大和、収益的収入１億7,550万4,252円、収益的支出２億480万2,012円、資本的収入52万5,000円、資本的支出4,555万8,808円。
なお、野外趣味活動施設特別会計で18万189円の不足が生じましたので、繰り上げ充用で対処されています。
また、水道事業会計において、資本的収入が資本的支出に対し、岩瀬事業所において１億1,680万5,107円、真壁事業所で１億3,414万3,306円、大和事業所で4,503万3,808円の不足が生じましたので、過年度損益勘定留保資金で補填されております。
一般会計について、各種事業において効率的な執行がなされたものと認められます。
財政状況につきましては、臨時特財により歳入増がありましたが、地方交付税の見直し、また景気の回復もそれほど感じられず、経常収支比率において若干の改善は見られますが、財政の硬直化が懸念される状況にあります。このような状況を踏まえ、自主財源の確保、国県補助金の有効活用に配慮され、また支出につきましても、なお一層の節減に努められるとともに、各種事業についても十分精査をし、実施されるよう要望いたします。
次に、特別会計及び水道事業会計でありますが、それぞれ各会計の目的に沿って適正な執行がなされました。
国民健康保険特別会計でありますが、医療費の増嵩により、一般会計から繰出金も増加しております。税の徴収率についても向上は認められず、厳しい財政状況が続いております。今後ともなお一層の徴収率の向上を図られるとともに、医療費の抑制に努められるよう要望いたします。
老人保健特別会計については、高齢者が年々増加し、医療費のさらなる増加により厳しい財政状況と思われますが、今後とも高齢者福祉施策の充実強化を図るとともに、地域全体で支える事業を展開し、医療費の抑制に努められるよう要望いたします。
農業集落排水事業特別会計でありますが、未加入世帯の加入推進、使用料未納者の滞納整理を行い、健全な運営が図られるよう望みます。
公共下水道事業特別会計ですが、下水道事業は、長期間にわたり膨大な費用を要するので、計画的かつ効率的な事業推進を要望いたします。
なお、財源としての市債については、後年度の負担を十分考慮に入れ、対処されるよう要望いたします。
介護保険特別会計でありますが、給付費が年々増加傾向にあり、厳しい財政状況と思われますが、制度の目的に即したサービスの提供が図られるよう望みます。
野外趣味活動施設特別会計でありますが、みかげの施設運営については、日ごろ効率化、経営努力を図っていると思われますが、今後については、例えば指定管理者制度を導入するとか、また運営を続けるか否か等を含めて十分検討し、方向づけをされるよう要望いたします。
水道事業会計ですが、冒頭の決算状況の中で申し上げましたとおり、資本的収支において、岩瀬、真壁、大和それぞれの地区で赤字決算となっておりますが、今後実施される事業については、計画的かつ効率的に実施していく必要があり、さらなる経費の節減に努めるとともに、未加入者の加入促進を図り、経営の健全化に努めていただくとともに、県西用水事業所よりの原水価格の引き下げを引き続き要望されるようお願いいたします。また、平成19年４月から各事業所異なった水道料金、加入金が統一され、さらに平成20年度からは３事業所が一体化され、合理的な事務の推進が期待されております。
２、審査の個別的意見。
続きまして、個別的意見を申し上げます。
（１）、市税、国民健康保険税について。
まず、市税の状況ですが、徴収率については若干の向上が見られました。今後も期待するものであります。その中で、今年度もまた多額の不納欠損額が生じました。これはゴルフ場等の倒産によるものであります。
市税は、重要な財源でありますので、市独自の滞納整理や法的な措置も含め、あわせて茨城県租税債権管理機構の有効活用を図り、収税課も新設されておりますので、徴収体制の充実強化を図り、徴収率の向上に努められるよう要望いたします。
次に、国民健康保険税ですが、徴収率については前年を下回っております。徴収の低下は、国保事業の運営にも支障を来すおそれもありますので、収税課と協力し合いながら、体制の強化を図られるよう要望いたします。
（２）、その他の歳入について。
一般、特別、水道事業会計全般にわたり、分担金及び負担金、使用料等に滞納が多く見受けられます。給付の対価として納付されるものでありますので、滞納の整理をきちんと行うよう強く要望いたします。また、貸付金元利収入についても、回収に努力されるよう願います。
（３）、補助金について。
市単独の各種団体への補助金については、各地区単位に交付されているものが多く見受けられます。桜川市として一本化できるものがかなりあるように思われるので、各種団体の活動内容及び事業目的の達成度をよく見きわめ、適正な交付に努められるよう要望いたします。
（４）、委託料について。
各種事業の委託料については、契約は基準どおり行われているが、特に事務機器等の保守管理委託の随意契約については、よく注視し、契約内容をよく検討し、見直しも含めて対処されるよう望みます。
各種検診委託料についても、検診結果が医療費節減につながるよう指導を徹底されるようお願いします。
また、各種設計委託料、調査委託料等、各施設の管理についても委託先をよく検討し、経費節減に努められるよう望みます。
幼稚園の送迎バス委託料についても、見直す必要があるように思われますので、検討願います。
（５）、その他の歳出について。
借地料ですが、借地の有効利用を推進するとともに、利用価値を考慮に入れ、借地料の見直しを検討されるよう要望いたします。
最後になりますが、桜川市も合併して約２年を経過しました。各種事務事業も健全に運営されていると認められますが、財政状況は引き続き厳しいものが続くと思われますので、行財政改革を徹底し、効率的な運営を行い、市民の方々の多様なニーズに対応した諸施策実現に向け、努力されるよう要望いたします。
以上で平成18年度一般会計及び特別会計、水道事業会計の総括及び個別的意見といたします。
平成19年９月７日、監査委員、大関浩、同じく塚本明。
以上でございます。
〇散会の宣告
〇議長（小林正紀君） 以上で本日の日程は終了しました。
本日はこれで散会いたします。
長時間にわたり大変ご苦労さまでございました。
散 会 （午後 ４時２３分）